Datei: Präsentation 3. Quartalsbericht 2014 ZD

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Quartalsbericht der Zentralen Dienste zum 30.09.2014 Inhalt Quartalsergebnis zum 30.09.2014 Abweichungen Erlöse Abweichungen Aufwände Ergebnis Vermögensplan Quartalsbericht zum 30.09.2014 1 Quartalsbericht zum 30.09.2014 Plan: Ist: (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) Erlöse: 91,050 83,621 Aufwand: 90,947 82,959 Betriebsergebnis: 0,103 0,662 Finanzergebnis: 0,013 0,004 Quartalsergebnis: 0,116 0,666 Quartalsbericht zum 30.09.2014 Abweichungen Erlöse • Bauprogramme • Leistungen Stadt Bochum Quartalsbericht zum 30.09.2014 2 Abweichungen Aufwände • Bauprogramme • Leistungen Stadt Bochum • Personalaufwand Quartalsbericht zum 30.09.2014 Ergebnis Das Ergebnis resultiert schwerpunktmäßig aus einer deutlichen Einsparung im Bereich der Personalkosten und einer Versicherungserstattung. Quartalsbericht zum 30.09.2014 3 Vermögensplan • Abgerufene Mittel zum 30.09.2014: – 0,236 Mio. € • Bereits gebundene Mittel zum 30.09.2014: – 0,020 Mio. € Quartalsbericht zum 30.09.2014 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! 4