Beschlussvorlage der Verwaltung.pdf

Stadt Bochum Beschlussvorlage der Verwaltung - Vorblatt - Seite 1 Stadtamt TOP/akt. Beratung 43 (2860) Vorlage Nr.: 20141750 Sicht- und Eingangsvermerk der Schriftführung öffentlich/nichtöffentlich nichtöffentlich gemäß öffentlich Bezeichnung der Vorlage Änderungen im Rahmen der Etatberatungen 2015 hier: Nicht umgesetzte HSK-Maßnahme Beschlussvorschriften § 41 i. V. m. § 76 GO NRW Beschlussorgan Rat Beratungsfolge Sitzungstermin Ausschuss für Schule und Bildung Haupt- und Finanzausschuss Rat 21.10.2014 18.12.2014 22.01.2015 Anlagen STA 43 HSK Maßnahmenblatt_1 STA 43 HSK Maßnahmenblatt_2 STA 43 HSK Maßnahmenblatt_3 Zusatzinformationen Finanzielle Auswirkungen Beteiligungspflichtige Angelegenheit Personalrat wurde beteiligt Grundsatzentscheidung J N N N akt. Beratung Stadt Bochum Beschlussvorlage der Verwaltung - Begründung - Seite 1 Stadtamt TOP/akt. Beratung 43 (2860) Vorlage Nr.: 20141750 Im HSK wurde im Bereich Personalkosten ein Minderaufwand in Höhe von 359.000 EUR veranschlagt. Es kann aber lediglich eine Einsparung in Höhe von 251.044 EUR erreicht werden. Somit würde ein Defizit in Höhe von 107.956 EUR bestehen. Diese Summe kann durch Umstrukturierung und Umorganisationen im Personalbereich reduziert werden: Einsparsumme alt 107.956 EUR Personaleinsparungen Integrationsbereich 13.000 EUR Sekretariat Baarestr. 33 8.100 EUR Zeitl. verschobene Wiederbesetzung Stelle HPM Kürzung VHS Service Reduzierungsbetrag: 35.600 EUR 2.000 EUR 58.700 EUR Einsparsumme neu: 49.256 EUR Daraus ergibt sich ein anderweitig zu kompensierender Fehlbetrag in Höhe von 49.256 EUR. Tabellarische Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen nach Produktgruppe mit den finanziellen Auswirkungen bei der Maßnahme 2250 100160 „Minderaufwand bei Personalkosten“: Korrektur maßnahme Maßnahmewert alt Maßnahmewert neu Änderungswert alt Bereinigung Änderungswert neu 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 359.000 359.000 359.000 359.000 359.000 359.000 359.000 359.000 251.044 275.647 251.044 251.044 251.044 251.044 251.044 251.044 107.956 83.353 107.956 107.956 107.956 107.956 107.956 107.956 58.700 58.700 58.700 58.700 58.700 58.700 58.700 58.700 49.256 24.653 49.256 49.256 49.256 49.256 49.256 49.256 Stadt Bochum Beschlussvorlage der Verwaltung - Beschlussvorschlag - Seite 1 Stadtamt TOP/akt. Beratung 43 (2860) Vorlage Nr.: 20141750 Bezeichnung der Vorlage Änderungen im Rahmen der Etatberatungen 2015 hier: Nicht umgesetzte HSK-Maßnahme Die VHS kann alle Maßnahmen des HSK 2015 umsetzten mit Ausnahme der Maßnahme 2250100160 Minderaufwendungen bei Personalkosten. Die Kompensation soll bei den Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen durch Sachkostenreduzierung (u.a. Wegfall der Betreuung der VHS-Internetseite, Portokosten, Drucksachen, und Druckkosten). Tabellarische Darstellung der Kompensationsmaßnahmen mit den finanziellen Auswirkungen bis zum Jahre 2022 Kompensation 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 44.256 19.653 44.256 44.256 44.256 44.256 44.256 44.256 Zusätzliche Entgelte 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Gesamtsumme 49.256 24.653 49.256 49.256 49.256 49.256 49.256 49.256 Maßnahme Neue Maßnahmeblätter anbei: 1.Minderaufwendungen Personalkosten 2.Mehrertrag bei Leistungsentgelten im Bereich der Integrationskurse 3.Minderaufwand bei Sachkosten