STA 43 HSK Maßnahmenblatt_1.pdf

Haushaltssicherungskonzept 2015 Produktgruppe Stadt Bochum, Volkshochschule 1.25 Organisationseinheit: 43 1.25.01. verantwortlich: Herr Ratenhof 2250100160 Minderaufwand bei Personalkosten Beschreibung der Maßnahme Minderaufwand bei Personalkosten durch folgende Maßnahmen: Freie Stellen durch Eintritte in den Ruhestand, Fachbereichsleiterstellen werden nicht neu besetzt – dadurch werden auch im Verwaltungsbereich Personalkosten eingespart. Wegfall der Kinderbetreuung. Keine personelle Präsenz in der Zweigstelle Wattenscheid. Personaleinsparungen im Integrationsbereich durch Koordination der Fachbereichs- und Verwaltungsarbeit. Geschobene Wiederbesetzung einer Fachbereichsleitungsstelle. Zeile 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 19 20 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023ff. -309.744 -334.347 -309.744 -309.744 -309.744 -309.744 -309.744 -309.744 -309.744 -309.744 -334.347 -309.744 -309.744 -309.744 -309.744 -309.744 -309.744 -309.744 Steuern und ähnliche Abgaben + + + + + + + - Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Finanzerträge Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen Summe Konsolidierungsbeiträge