Daten
Kommune
Bochum
Dateiname
Erläuterungen 1213.pdf
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122 kB
Erstellt
24.12.14, 20:34
Aktualisiert
27.01.18, 20:58
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Haushaltsplanerläuterung 2015
Produktgruppe:
1213
Amt:
34
Verantwortlich:
Herr Lukas
Teilergebnisplan
Straßenverkehrsangelegenheiten
Straßenverkehrsamt
Erträge und Aufwendungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentg.
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ergebnis 2012
Ergebnis
2013
Ansatz 2014
-43.240,83
-47.102,82
-38.316,48
-5.670.037,06
-5.707.271,37
-5.645.000,00
-1.972,00
-4.245,50
-4.300,00
1
EÜ 2014 Ansatz 2015
Erläuterung
Zuwendung vom Land NRW für
Verkehrserziehungsmaßnahmen
(3.000,00 €); Diese Position beinhaltet außerdem Erträge aus der
Auflösung von Sonderposten (erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die über die Abschreibungsdauer ergebniswirksam aufgelöst
-44.596,20 werden).
-5.500.000,00 a) Verwaltungsgebühren
- 2.585.000,00 €
Fahrzeugzulassungen
- 1.600.000,00 €
Großraum- und Schwertransp.
- 600.000,00 €
Führerscheinbereich
- 410.000,00 €
Überwachung Halterpflichten
- 270.000,00 €
Allgemeine Verkehrsangel.
- 35.000,00 €
Überwachung ruhender Verkehr und Beseitigung von
Schrottfahrzeugen
-80.000,00 b) Benutzungsgebühren für Sondernutzungen im öffentlichen
Verkehrsraum
5.580.000,00
Erlöse aus dem Verkauf alter KfzKennzeichen an Wertstoffhändler,
Vermietung einer Stellfläche für
eine Werbesäule und Erlöse aus
-119.300,00 dem Verkauf von Feinstaubplaket-
Haushaltsplanerläuterung 2015
Produktgruppe:
1213
Amt:
34
Verantwortlich:
Herr Lukas
Teilergebnisplan
Straßenverkehrsangelegenheiten
Straßenverkehrsamt
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-11.126,55
-12.682,41
-13.550,00
7 Sonstige ordentliche Erträge
-630.546,73
-332.908,56
-290.578,72
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
5.383.989,81
731.143,54
5.547.856,19
606.525,14
6.027.973,60
784.182,80
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun
351.316,45
405.993,14
446.781,87
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
65.485,63
0,13
552.548,25
84.750,11
83.515,57
824.191,51
570.623,36
2
ten (Erlöse wurden bis 2014 unter
öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten dargestellt).
Insbesondere Erstattung von Kosten durch Fahrzeughalter im Rah-13.550,00 men von Abschleppmaßnahmen
Auflösung von Pensions- und Bei-293.272,08 hilferückstellungen.
Keine nennenswerten Änderungen
gegenüber 2014. Die Steigerungen
ergeben sich aus den Tarif- und
6.100.064,20 Besoldungserhöhungen.
889.817,60
156.500,00 Gebäudekosten (Nebenkosten,
Reinigung)
117.000,00 Vordrucke Zulassungsbescheinigung I und II
52.000,00 Führerscheinbereich
43.742,44 Fachumlage aus anderen Produktgruppen (Bürgerbüro)
25.000,00 Verkehrserziehung
21.000,00 Abschleppmaßnahmen
13.000,00 Arbeitsmaterial
17.800,00 Dienstfahrzeuge (Unterhaltung und
Treibstoff
Aufwand für Radarüberwachung
10.000,00 Geldtransport (tgl. Bareinnahmen)
4.500,00 Gutachten
460.572,44
Insbesondere Rotlichtüberwachungsanlage, sowie mobile Geschwindigkeitsüberwachung
60.714,77 (Fahrzeuge und Anlage)
358.100,00 Gebäudemiete
Haushaltsplanerläuterung 2015
Produktgruppe:
1213
Amt:
34
Verantwortlich:
Herr Lukas
Teilergebnisplan
Straßenverkehrsangelegenheiten
Straßenverkehrsamt
98.000,00 Porto und Postdienste
24.000,00 Stempelplaketten für KfzKennzeichen
28.900,00 Büromaterial
27.800,00 Reisekosten (insbes. Wegstreckenentschädigung und Tagegelder für Verkehrsüberwachung und
Abschleppmaßnahmen, Beseitigung von Schrottfahrzeugen
15.811,20 Fachumlage aus anderen Produktgruppen (Bürgerbüro)
5.100,00 Dienst- und Schutzkleidung
9.200,00 Miete und Steuern für die Dienstfahrzeuge
4.000,00 Drucksachen
3.500,00 Schriften, Fachliteratur
3.250,00 Kopierkosten
2.500,00 Fortbildung
20.800,00 Verbrauchsmaterial Überwachung
fließender Verkehr
3.799,92 Sonstiges
604.761,12
19 Finanzerträge
25 Erträge aus interner Leistungsbezieh
*
26 Aufwendungen a. int. Leistungsbezieh
Summe
-8.729,91
-5.344,12
-4.280,33
895.938,98
1.614.769,71
834.706,22
2.194.467,53
1.000.736,89
2.917.788,56
3
Erträge aus Verrechnung mit dem
-5.506,20 Einwohneramt (Bürgerbüro)
Interne Leistungsverrechnung,
1.106.768,35 insbes. GKD und Personalamt
3.166.474,00
Haushaltsplanerläuterung 2015
Produktgruppe:
12 13
Amt:
34
Verantwortlich:
Herr Lukas
Finanzstelle
6000000121213
Investitionsmaßnahmen
Straßenverkehrsangelegenheiten
Straßenverkehrsamt
Finanzstelle
Bezeichnung
GVG und BUG StA 34
Ergebnis
2012
Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EÜ
2014
Ansatz
2015
Erläuterungen
Einzahlungen
6000000121213
GVG und BUG StA 34
Auszahlungen
1.008,26
5.100,56
5.600,00
Mittel zur Beschaffung von geringwertigen
Vermögensgegenständen (60 - 410 €) und
Betriebs- und Geschäftsausstattung (> 410 €)
5.600,00 zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs.
Insbesondere Beschaffung der investiven Teile
der Dienstkleidung für die AußendienstmitarbeiterInnen
6000000121213
GVG und BUG StA 34
Saldo
1.008,26
5.100,56
5.600,00
5.600,00
6000000191213
Kauf von Hard- und Software StA 34
Einzahlungen
6000000191213
Kauf von Hard- und Software StA 34
Auszahlungen
960,93
6000000191213
Kauf von Hard- und Software StA 34
Saldo
960,93
6000000791213
Kauf Geschwindigkeitsüberwachungen
Einzahlungen
6000000791213
Kauf Geschwindigkeitsüberwachungen
Auszahlungen
0,00
0,00
6000000791213
Kauf Geschwindigkeitsüberwachungen
Saldo
0,00
0,00
6600000011213
Sonstige FW Straßenverkehrsange.
Einzahlungen
6600000011213
Sonstige FW Straßenverkehrsange.
Auszahlungen
1.483,16
0,00
6600000011213
Sonstige FW Straßenverkehrsange.
Saldo
1.483,16
0,00
4
Haushaltsplanerläuterung 2015
Produktgruppe:
1213
Amt:
34
Verantwortlich:
Herr Lukas
Statistische Kennzahlen
Straßenverkehrsangelegenheiten
Straßenverkehrsamt
Statistische Kennzahlen
34101
34102
34103
34104
34105
34106
verkehrsrechtliche Genehmigungen
Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich
festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr
Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez.
Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen
Vorfälle Überwachung der Halterpflichten
34107 festgest. Verstöße im fließenden Verkehr
Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansatz 2014
22.022
20.022
113.655
89
124.181
17.911
23.516
22.658
104.095
83
123.086
19.383
22.000
20.000
120.000
100
120.000
18.000
55.270
50.131
50.000
5
Ansatz 2015
Erläuterung
Insbesondere Ausnahmegenehmigungen, Sperrgenehmigungen sowie Genehmigungen für Großraum- und
22.000 Schwertransporte
20.000
120.000
100
120.000
18.000
Rotlicht- und mobile Ge50.000 schwindigkeitsüberwachung
Haushaltsplan 2015
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Lukas
1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten
Ergebnis
2013
Wirkungskennzahlen
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Planung
2016
Planung
2017
Planung
2018
-2.803.664,42
-2.787.090,86
-2.776.951,76
1.12.13.01 Verkehrsangelegenheiten
1 Ergebnisse, Wirkungen
1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)
1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren)
1.3 Übertretungsquote (Geschw.Überw.)
2 Leistungen
2.1 durchschn. wöchentl. Überwachungsstd.
2.2 Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras
3 Qualität
3.1 Zahl der Radarwagen
3.2 Anzahl der Rotlicht-Standorte
4 Ressourcen
4.1 Ordentliches Ergebnis
4.1.1 ordentliche Erträge
EUR
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr
EUR
-48.647,88
-43.380,99
-44.850,92
-44.513,86
-30.453,21
-20.755,05
4.1.2 ordentliche Aufwendungen
EUR
4.031.130,24
4.100.348,88
4.211.335,88
4.274.212,83
4.279.515,86
4.342.708,68
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr
EUR
364.087,94
421.151,21
472.904,76
472.158,74
460.618,94
457.810,46
4.1.3 ordentliches Ergebnis
EUR
1.363.938,55
1.350.806,34
1.407.306,75
1.470.548,41
1.492.425,00
1.565.756,92
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr
EUR
315.440,06
377.770,22
428.053,84
427.644,88
430.165,73
437.055,41
4.2.2 interne Aufwendungen
EUR
429.020,18
440.841,69
496.604,49
497.360,77
498.648,38
503.563,00
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr
EUR
45.826,71
51.249,58
66.524,04
66.380,03
66.284,01
66.526,29
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
EUR
429.020,18
440.841,69
496.604,49
497.360,77
498.648,38
503.563,00
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr
EUR
45.826,71
51.249,58
66.524,04
66.380,03
66.284,01
66.526,29
EUR
1.792.958,73
1.791.648,03
1.903.911,24
1.967.909,18
1.991.073,38
2.069.319,92
-2.667.191,69
-2.749.542,54
-2.804.029,13
4.2 Interne Leistungsbeziehungen
4.2.1 interne Erträge
4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr
4.3 Produktergebnisse
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
6
Haushaltsplan 2015
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Lukas
1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten
Ergebnis
2013
Wirkungskennzahlen
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr
4.3.2 Kostendeckungsgrad
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr
5 Personaleinsatz
EUR
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Planung
2016
Planung
2017
Planung
2018
361.266,77
429.019,80
494.577,88
494.024,91
496.449,74
503.581,70
%
59,80
60,55
59,56
58,76
58,33
57,30
%
11,87
9,18
8,31
8,27
5,78
3,96
5 1. Personaleinsatz
STD
66.456,00
84.270,70
83.158,70
83.615,70
83.158,70
83.158,70
5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr
STD
6.113,00
9.646,00
10.991,00
10.991,00
10.991,00
10.991,00
Bemerkung:
Keine Vollkostenrechnung, daher muss der Kostendeckungsbeitrag über eine Nebenrechnung erfolgen
7
Haushaltsplan 2015
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Lukas
1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten
Ergebnis
2013
Wirkungskennzahlen
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Planung
2016
Planung
2017
Planung
2018
1.12.13.02 Kfz- Angelegenheiten
1 Ergebnisse, Wirkungen
2 Leistungen
2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-,Um,Abmeld.,Reserv.)
2.1.1 davon in dezentralen Zulassungsstellen erbracht
2.2 Quote der Wunschkennzeichen
3 Qualität
3.1 Anteil der Wartezeiten >30 Minuten
3.2 Fehlerquote im Bundesdurchschnitt
3.3 Fehlerquote Bochum
4 Ressourcen
4.1 Ordentliches Ergebnis
4.1.1 ordentliche Erträge
EUR
-3.437.018,97
-3.242.202,66
-3.246.689,15
-3.247.523,24
-3.246.208,97
-3.245.655,37
4.1.1.1 davon für Zulassungen
EUR
-2.901.531,98
-2.797.066,36
-2.681.952,91
-2.682.583,38
-2.681.709,73
-2.681.254,83
4.1.2 ordentliche Aufwendungen
EUR
3.438.185,85
3.812.728,32
3.904.593,09
3.932.138,39
3.999.730,84
4.069.401,72
4.1.2.1 davon für Zulassungen
EUR
2.418.706,72
2.955.962,29
2.892.354,25
2.928.285,93
2.962.417,35
3.014.101,69
4.1.3 ordentliches Ergebnis
EUR
1.166,88
570.525,66
657.903,94
684.615,15
753.521,87
823.746,35
4.1.3.1 davon für Zulassungen
EUR
-482.825,26
158.895,93
210.401,34
245.702,55
280.707,62
332.846,86
4.2.2 interne Aufwendungen
EUR
400.341,92
555.614,87
604.657,66
604.357,97
607.253,61
612.283,69
4.2.2.1 davon für Zulassungen
EUR
307.640,52
425.544,36
437.459,47
437.703,47
439.344,67
443.072,69
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
EUR
400.341,92
555.614,87
604.657,66
604.357,97
607.253,61
612.283,69
4.2.3.1 davon für Zulassungen
EUR
307.640,52
425.544,36
437.459,47
437.703,47
439.344,67
443.072,69
EUR
401.508,80
1.126.140,53
1.262.561,60
1.288.973,12
1.360.775,48
1.436.030,04
4.2 Interne Leistungsbeziehungen
4.2.1 interne Erträge
4.2.1.1 davon für Zulassungen
4.3 Produktergebnisse
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
8
Haushaltsplan 2015
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Lukas
1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten
Ergebnis
2013
Wirkungskennzahlen
Ansatz
2015
Planung
2016
Planung
2017
Planung
2018
-175.184,74
584.440,29
647.860,81
683.406,02
720.052,29
775.919,55
4.3.2 Kostendeckungsgrad
%
89,54
74,22
72,00
71,59
70,46
69,33
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen
%
106,43
82,72
80,54
79,70
78,83
77,56
4.3.1.1 davon für Zulassungen
EUR
Ansatz
2014
5 Personaleinsatz
5.1 Personaleinsatz
STD
41.332,00
68.244,50
66.602,50
66.145,50
66.602,50
66.602,50
5.1.1 davon für Zulassungen
STD
28.043,50
55.011,50
51.312,50
51.312,50
51.312,50
51.312,50
Bemerkung:
Zur wirkungsorientierten Steuerung dieses Produktes müsste im Rahmen eines gesamtstädtischen Konzepts regelmäßig (z.B. alle 1 - 3 Jahre)
eine standardisierte Befragung zur Kundenzufriedenheit durchgeführt werden.
9
Haushaltsplanerläuterung 2015
Produktgruppe:
1.12.13
Amt:
34
Verantwortlich:
Herr Lukas
Wirkungskennzahlen
Straßenverkehrsangelegenheiten
Wirkungskennzahlen
Berechnung
Erläuterung
Produkt 1.12.13.01
1
Ergebnisse, Wirkungen
1.1
Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)
Gesamtzahl der eingeleiteten Verfahren.
Bei dieser Kennzahl werden alle Fälle erfasst, bei denen auswertbare
Daten vorliegen.
1.2
Rotlichtüberwachung (Verfahren)
Gesamtzahl der eingeleiteten Verfahren.
Bei dieser Kennzahl werden alle Fälle erfasst, bei denen auswertbare
Daten vorliegen.
1.3
Übertretungsquote
(Geschwindigkeitsüberwachung)
Die Quote wird aus den beiden Werten "Anzahl der
gemessenen Fahrzeuge" und "Anzahl der Übertreter"
ermittelt.
2
Leistungen
2.1
Durchschnittliche wöchentliche
Überwachungsstunden
2.2
Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl
Kameras
3
Qualität
3.1
Zahl der Radarwagen
Derzeit sind zwei Fahrzeuge im Einsatz.
3.2
Anzahl der Rotlichtstandorte
Derzeit werden vier Meßpunkte im Stadtgebiet unterhalten. Die
Meßpunkte werden abwechselnd mit einer Kamera / Auswerteeinheit
ausgestattet. Siehe auch 2.2.
4
Ressourcen
5
Personaleinsatz
5.1
Personaleinsatz
Durchschnittswert aus tatsächlich geleisteten
Überwachungsstunden.
Derzeit ist eine Kamera abwechselnd an vier verschiedenen
Meßpunkten im Einsatz. Siehe auch 3.2.
Gesamtzahl der produktiven Stunden.
10
Differenzen zwischen Plan und Ist ergeben sich daraus, dass
unproduktive Zeiten wie Fortbildung, Dienstbesprechungen,
Ausfallzeiten usw. zwar beim Planansatz berücksichtigt werden
müssen, bei den Ist-Werten hingegen nicht erscheinen.
Haushaltsplanerläuterung 2015
Produktgruppe:
1.12.13
Amt:
34
Verantwortlich:
Herr Lukas
Wirkungskennzahlen
Straßenverkehrsangelegenheiten
Wirkungskennzahlen
Berechnung
Erläuterung
Produkt 1.12.13.02
1
2
2.1
Ergebnisse, Wirkungen
Leistungen
Gesamtzahl der An-, Um-, Abmeldungen,
Kurzzeitkennzeichen, Internationale Zulassungen
für alle (privat, Händler, Zulassungsdienste)
Kunden (einschl. Änderungen, Ausstellung
Ersatzpapiere, Reservierungen etc.)
2.1.1 Davon in dezentralen Zulassungsstellen erbracht
Gesamtzahl der Geschäftsvorfälle aller Standorte, an
denen Zulassungsangelegenheiten erledigt werden.
Hier werden ausschließlich die Zahlen der dezentralen
Zulassungsstellen (Bürgerbüro Mitte, Südwest, Ost, Nord,
Süd und Wattenscheid) erfasst.
Die Quote ergibt sich aus dem Anteil der
Wunschkenzeichen an der Gesamtsumme der
ausgegebenen Kennzeichen.
2.2
Quote der Wunschkennzeichen
3
Qualität
3.1
Anteil der Wartezeiten > 30 Minuten
Die Auswertung erfolgt über die Aufrufanlage des
Straßenverkehrsamtes
3.2
Fehlerquote im Bundesdurchschnitt
Der Wert wird vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) in
Flensburg ermittelt und zur Verfügung gestellt.
3.3
Fehlerquote Bochum
Quote wird berechnet aus den insgesamt zum KBA
gemeldeten Datensätze und der von dort
zurückkommenden Fehlermeldungen.
4
Ressourcen
5
Personaleinsatz
5.1
Personaleinsatz
Gesamtzahl der produktiven Stunden.
11
Das Bürgerbüro Südwest in Weitmar wird nach dem Umbau
voraussichtlich ab dem 15. Januar 2015 wieder den Betrieb
aufnehmen.
Die WAT-Kennzeichen werden seit 2013 mit berücksichtigt.
Zur Steuerung der Kundenströme werden die Wartezeiten in drei
Kategorien ausgewertet (Wartezeiten über 5 Minuten, über 30
Minuten und über 45 Minuten).
Differenzen zwischen Plan und Ist ergeben sich daraus, dass
unproduktive Zeiten wie Fortbildung, Dienstbesprechungen,
Ausfallzeiten usw. zwar beim Planansatz berücksichtigt werden
müssen, bei den Ist-Werten hingegen nicht erscheinen.