Politik bei uns wird nicht mehr aktiv betreut, eine Datenaktualisierung findet genausowenig statt wie Support.

Wir würden gerne weitermachen. Aber die Ansprüche an die Plattform passen nicht zum vollständig ehrenamtlichen Betrieb. Hintergründe und Ideen zur Rettung finden Sie in diesem Blogartikel.

Erläuterungen 1213.pdf

Dies ist ein "Politik bei uns 1"-Dokument. Die Dateien dieser Kommunen werden nicht mehr aktualisiert. Um aktuelle Daten zu bekommen, ist eine OParl-Schnittstelle bei der Kommune erforderlich. Im Bereich "Mitmachen" finden Sie weitere Informationen.

Daten

Kommune
Bochum
Dateiname
Erläuterungen 1213.pdf
Größe
122 kB
Erstellt
24.12.14, 20:34
Aktualisiert
27.01.18, 20:58

Inhalt der Datei

Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 1213 Amt: 34 Verantwortlich: Herr Lukas Teilergebnisplan Straßenverkehrsangelegenheiten Straßenverkehrsamt Erträge und Aufwendungen 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentg. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 -43.240,83 -47.102,82 -38.316,48 -5.670.037,06 -5.707.271,37 -5.645.000,00 -1.972,00 -4.245,50 -4.300,00 1 EÜ 2014 Ansatz 2015 Erläuterung Zuwendung vom Land NRW für Verkehrserziehungsmaßnahmen (3.000,00 €); Diese Position beinhaltet außerdem Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die über die Abschreibungsdauer ergebniswirksam aufgelöst -44.596,20 werden). -5.500.000,00 a) Verwaltungsgebühren - 2.585.000,00 € Fahrzeugzulassungen - 1.600.000,00 € Großraum- und Schwertransp. - 600.000,00 € Führerscheinbereich - 410.000,00 € Überwachung Halterpflichten - 270.000,00 € Allgemeine Verkehrsangel. - 35.000,00 € Überwachung ruhender Verkehr und Beseitigung von Schrottfahrzeugen -80.000,00 b) Benutzungsgebühren für Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum 5.580.000,00 Erlöse aus dem Verkauf alter KfzKennzeichen an Wertstoffhändler, Vermietung einer Stellfläche für eine Werbesäule und Erlöse aus -119.300,00 dem Verkauf von Feinstaubplaket- Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 1213 Amt: 34 Verantwortlich: Herr Lukas Teilergebnisplan Straßenverkehrsangelegenheiten Straßenverkehrsamt 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -11.126,55 -12.682,41 -13.550,00 7 Sonstige ordentliche Erträge -630.546,73 -332.908,56 -290.578,72 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 5.383.989,81 731.143,54 5.547.856,19 606.525,14 6.027.973,60 784.182,80 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun 351.316,45 405.993,14 446.781,87 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 65.485,63 0,13 552.548,25 84.750,11 83.515,57 824.191,51 570.623,36 2 ten (Erlöse wurden bis 2014 unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten dargestellt). Insbesondere Erstattung von Kosten durch Fahrzeughalter im Rah-13.550,00 men von Abschleppmaßnahmen Auflösung von Pensions- und Bei-293.272,08 hilferückstellungen. Keine nennenswerten Änderungen gegenüber 2014. Die Steigerungen ergeben sich aus den Tarif- und 6.100.064,20 Besoldungserhöhungen. 889.817,60 156.500,00 Gebäudekosten (Nebenkosten, Reinigung) 117.000,00 Vordrucke Zulassungsbescheinigung I und II 52.000,00 Führerscheinbereich 43.742,44 Fachumlage aus anderen Produktgruppen (Bürgerbüro) 25.000,00 Verkehrserziehung 21.000,00 Abschleppmaßnahmen 13.000,00 Arbeitsmaterial 17.800,00 Dienstfahrzeuge (Unterhaltung und Treibstoff Aufwand für Radarüberwachung 10.000,00 Geldtransport (tgl. Bareinnahmen) 4.500,00 Gutachten 460.572,44 Insbesondere Rotlichtüberwachungsanlage, sowie mobile Geschwindigkeitsüberwachung 60.714,77 (Fahrzeuge und Anlage) 358.100,00 Gebäudemiete Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 1213 Amt: 34 Verantwortlich: Herr Lukas Teilergebnisplan Straßenverkehrsangelegenheiten Straßenverkehrsamt 98.000,00 Porto und Postdienste 24.000,00 Stempelplaketten für KfzKennzeichen 28.900,00 Büromaterial 27.800,00 Reisekosten (insbes. Wegstreckenentschädigung und Tagegelder für Verkehrsüberwachung und Abschleppmaßnahmen, Beseitigung von Schrottfahrzeugen 15.811,20 Fachumlage aus anderen Produktgruppen (Bürgerbüro) 5.100,00 Dienst- und Schutzkleidung 9.200,00 Miete und Steuern für die Dienstfahrzeuge 4.000,00 Drucksachen 3.500,00 Schriften, Fachliteratur 3.250,00 Kopierkosten 2.500,00 Fortbildung 20.800,00 Verbrauchsmaterial Überwachung fließender Verkehr 3.799,92 Sonstiges 604.761,12 19 Finanzerträge 25 Erträge aus interner Leistungsbezieh * 26 Aufwendungen a. int. Leistungsbezieh Summe -8.729,91 -5.344,12 -4.280,33 895.938,98 1.614.769,71 834.706,22 2.194.467,53 1.000.736,89 2.917.788,56 3 Erträge aus Verrechnung mit dem -5.506,20 Einwohneramt (Bürgerbüro) Interne Leistungsverrechnung, 1.106.768,35 insbes. GKD und Personalamt 3.166.474,00 Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 12 13 Amt: 34 Verantwortlich: Herr Lukas Finanzstelle 6000000121213 Investitionsmaßnahmen Straßenverkehrsangelegenheiten Straßenverkehrsamt Finanzstelle Bezeichnung GVG und BUG StA 34 Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EÜ 2014 Ansatz 2015 Erläuterungen Einzahlungen 6000000121213 GVG und BUG StA 34 Auszahlungen 1.008,26 5.100,56 5.600,00 Mittel zur Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (60 - 410 €) und Betriebs- und Geschäftsausstattung (> 410 €) 5.600,00 zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs. Insbesondere Beschaffung der investiven Teile der Dienstkleidung für die AußendienstmitarbeiterInnen 6000000121213 GVG und BUG StA 34 Saldo 1.008,26 5.100,56 5.600,00 5.600,00 6000000191213 Kauf von Hard- und Software StA 34 Einzahlungen 6000000191213 Kauf von Hard- und Software StA 34 Auszahlungen 960,93 6000000191213 Kauf von Hard- und Software StA 34 Saldo 960,93 6000000791213 Kauf Geschwindigkeitsüberwachungen Einzahlungen 6000000791213 Kauf Geschwindigkeitsüberwachungen Auszahlungen 0,00 0,00 6000000791213 Kauf Geschwindigkeitsüberwachungen Saldo 0,00 0,00 6600000011213 Sonstige FW Straßenverkehrsange. Einzahlungen 6600000011213 Sonstige FW Straßenverkehrsange. Auszahlungen 1.483,16 0,00 6600000011213 Sonstige FW Straßenverkehrsange. Saldo 1.483,16 0,00 4 Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 1213 Amt: 34 Verantwortlich: Herr Lukas Statistische Kennzahlen Straßenverkehrsangelegenheiten Straßenverkehrsamt Statistische Kennzahlen 34101 34102 34103 34104 34105 34106 verkehrsrechtliche Genehmigungen Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen Vorfälle Überwachung der Halterpflichten 34107 festgest. Verstöße im fließenden Verkehr Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 22.022 20.022 113.655 89 124.181 17.911 23.516 22.658 104.095 83 123.086 19.383 22.000 20.000 120.000 100 120.000 18.000 55.270 50.131 50.000 5 Ansatz 2015 Erläuterung Insbesondere Ausnahmegenehmigungen, Sperrgenehmigungen sowie Genehmigungen für Großraum- und 22.000 Schwertransporte 20.000 120.000 100 120.000 18.000 Rotlicht- und mobile Ge50.000 schwindigkeitsüberwachung Haushaltsplan 2015 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Lukas 1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten Ergebnis 2013 Wirkungskennzahlen Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 -2.803.664,42 -2.787.090,86 -2.776.951,76 1.12.13.01 Verkehrsangelegenheiten 1 Ergebnisse, Wirkungen 1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren) 1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren) 1.3 Übertretungsquote (Geschw.Überw.) 2 Leistungen 2.1 durchschn. wöchentl. Überwachungsstd. 2.2 Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras 3 Qualität 3.1 Zahl der Radarwagen 3.2 Anzahl der Rotlicht-Standorte 4 Ressourcen 4.1 Ordentliches Ergebnis 4.1.1 ordentliche Erträge EUR 4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr EUR -48.647,88 -43.380,99 -44.850,92 -44.513,86 -30.453,21 -20.755,05 4.1.2 ordentliche Aufwendungen EUR 4.031.130,24 4.100.348,88 4.211.335,88 4.274.212,83 4.279.515,86 4.342.708,68 4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr EUR 364.087,94 421.151,21 472.904,76 472.158,74 460.618,94 457.810,46 4.1.3 ordentliches Ergebnis EUR 1.363.938,55 1.350.806,34 1.407.306,75 1.470.548,41 1.492.425,00 1.565.756,92 4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr EUR 315.440,06 377.770,22 428.053,84 427.644,88 430.165,73 437.055,41 4.2.2 interne Aufwendungen EUR 429.020,18 440.841,69 496.604,49 497.360,77 498.648,38 503.563,00 4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr EUR 45.826,71 51.249,58 66.524,04 66.380,03 66.284,01 66.526,29 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen EUR 429.020,18 440.841,69 496.604,49 497.360,77 498.648,38 503.563,00 4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr EUR 45.826,71 51.249,58 66.524,04 66.380,03 66.284,01 66.526,29 EUR 1.792.958,73 1.791.648,03 1.903.911,24 1.967.909,18 1.991.073,38 2.069.319,92 -2.667.191,69 -2.749.542,54 -2.804.029,13 4.2 Interne Leistungsbeziehungen 4.2.1 interne Erträge 4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr 4.3 Produktergebnisse 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 6 Haushaltsplan 2015 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Lukas 1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten Ergebnis 2013 Wirkungskennzahlen 4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr 4.3.2 Kostendeckungsgrad 4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr 5 Personaleinsatz EUR Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 361.266,77 429.019,80 494.577,88 494.024,91 496.449,74 503.581,70 % 59,80 60,55 59,56 58,76 58,33 57,30 % 11,87 9,18 8,31 8,27 5,78 3,96 5 1. Personaleinsatz STD 66.456,00 84.270,70 83.158,70 83.615,70 83.158,70 83.158,70 5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr STD 6.113,00 9.646,00 10.991,00 10.991,00 10.991,00 10.991,00 Bemerkung: Keine Vollkostenrechnung, daher muss der Kostendeckungsbeitrag über eine Nebenrechnung erfolgen 7 Haushaltsplan 2015 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Lukas 1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten Ergebnis 2013 Wirkungskennzahlen Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 1.12.13.02 Kfz- Angelegenheiten 1 Ergebnisse, Wirkungen 2 Leistungen 2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-,Um,Abmeld.,Reserv.) 2.1.1 davon in dezentralen Zulassungsstellen erbracht 2.2 Quote der Wunschkennzeichen 3 Qualität 3.1 Anteil der Wartezeiten >30 Minuten 3.2 Fehlerquote im Bundesdurchschnitt 3.3 Fehlerquote Bochum 4 Ressourcen 4.1 Ordentliches Ergebnis 4.1.1 ordentliche Erträge EUR -3.437.018,97 -3.242.202,66 -3.246.689,15 -3.247.523,24 -3.246.208,97 -3.245.655,37 4.1.1.1 davon für Zulassungen EUR -2.901.531,98 -2.797.066,36 -2.681.952,91 -2.682.583,38 -2.681.709,73 -2.681.254,83 4.1.2 ordentliche Aufwendungen EUR 3.438.185,85 3.812.728,32 3.904.593,09 3.932.138,39 3.999.730,84 4.069.401,72 4.1.2.1 davon für Zulassungen EUR 2.418.706,72 2.955.962,29 2.892.354,25 2.928.285,93 2.962.417,35 3.014.101,69 4.1.3 ordentliches Ergebnis EUR 1.166,88 570.525,66 657.903,94 684.615,15 753.521,87 823.746,35 4.1.3.1 davon für Zulassungen EUR -482.825,26 158.895,93 210.401,34 245.702,55 280.707,62 332.846,86 4.2.2 interne Aufwendungen EUR 400.341,92 555.614,87 604.657,66 604.357,97 607.253,61 612.283,69 4.2.2.1 davon für Zulassungen EUR 307.640,52 425.544,36 437.459,47 437.703,47 439.344,67 443.072,69 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen EUR 400.341,92 555.614,87 604.657,66 604.357,97 607.253,61 612.283,69 4.2.3.1 davon für Zulassungen EUR 307.640,52 425.544,36 437.459,47 437.703,47 439.344,67 443.072,69 EUR 401.508,80 1.126.140,53 1.262.561,60 1.288.973,12 1.360.775,48 1.436.030,04 4.2 Interne Leistungsbeziehungen 4.2.1 interne Erträge 4.2.1.1 davon für Zulassungen 4.3 Produktergebnisse 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 8 Haushaltsplan 2015 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Lukas 1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten Ergebnis 2013 Wirkungskennzahlen Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 -175.184,74 584.440,29 647.860,81 683.406,02 720.052,29 775.919,55 4.3.2 Kostendeckungsgrad % 89,54 74,22 72,00 71,59 70,46 69,33 4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen % 106,43 82,72 80,54 79,70 78,83 77,56 4.3.1.1 davon für Zulassungen EUR Ansatz 2014 5 Personaleinsatz 5.1 Personaleinsatz STD 41.332,00 68.244,50 66.602,50 66.145,50 66.602,50 66.602,50 5.1.1 davon für Zulassungen STD 28.043,50 55.011,50 51.312,50 51.312,50 51.312,50 51.312,50 Bemerkung: Zur wirkungsorientierten Steuerung dieses Produktes müsste im Rahmen eines gesamtstädtischen Konzepts regelmäßig (z.B. alle 1 - 3 Jahre) eine standardisierte Befragung zur Kundenzufriedenheit durchgeführt werden. 9 Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 1.12.13 Amt: 34 Verantwortlich: Herr Lukas Wirkungskennzahlen Straßenverkehrsangelegenheiten Wirkungskennzahlen Berechnung Erläuterung Produkt 1.12.13.01 1 Ergebnisse, Wirkungen 1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren) Gesamtzahl der eingeleiteten Verfahren. Bei dieser Kennzahl werden alle Fälle erfasst, bei denen auswertbare Daten vorliegen. 1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren) Gesamtzahl der eingeleiteten Verfahren. Bei dieser Kennzahl werden alle Fälle erfasst, bei denen auswertbare Daten vorliegen. 1.3 Übertretungsquote (Geschwindigkeitsüberwachung) Die Quote wird aus den beiden Werten "Anzahl der gemessenen Fahrzeuge" und "Anzahl der Übertreter" ermittelt. 2 Leistungen 2.1 Durchschnittliche wöchentliche Überwachungsstunden 2.2 Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras 3 Qualität 3.1 Zahl der Radarwagen Derzeit sind zwei Fahrzeuge im Einsatz. 3.2 Anzahl der Rotlichtstandorte Derzeit werden vier Meßpunkte im Stadtgebiet unterhalten. Die Meßpunkte werden abwechselnd mit einer Kamera / Auswerteeinheit ausgestattet. Siehe auch 2.2. 4 Ressourcen 5 Personaleinsatz 5.1 Personaleinsatz Durchschnittswert aus tatsächlich geleisteten Überwachungsstunden. Derzeit ist eine Kamera abwechselnd an vier verschiedenen Meßpunkten im Einsatz. Siehe auch 3.2. Gesamtzahl der produktiven Stunden. 10 Differenzen zwischen Plan und Ist ergeben sich daraus, dass unproduktive Zeiten wie Fortbildung, Dienstbesprechungen, Ausfallzeiten usw. zwar beim Planansatz berücksichtigt werden müssen, bei den Ist-Werten hingegen nicht erscheinen. Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 1.12.13 Amt: 34 Verantwortlich: Herr Lukas Wirkungskennzahlen Straßenverkehrsangelegenheiten Wirkungskennzahlen Berechnung Erläuterung Produkt 1.12.13.02 1 2 2.1 Ergebnisse, Wirkungen Leistungen Gesamtzahl der An-, Um-, Abmeldungen, Kurzzeitkennzeichen, Internationale Zulassungen für alle (privat, Händler, Zulassungsdienste) Kunden (einschl. Änderungen, Ausstellung Ersatzpapiere, Reservierungen etc.) 2.1.1 Davon in dezentralen Zulassungsstellen erbracht Gesamtzahl der Geschäftsvorfälle aller Standorte, an denen Zulassungsangelegenheiten erledigt werden. Hier werden ausschließlich die Zahlen der dezentralen Zulassungsstellen (Bürgerbüro Mitte, Südwest, Ost, Nord, Süd und Wattenscheid) erfasst. Die Quote ergibt sich aus dem Anteil der Wunschkenzeichen an der Gesamtsumme der ausgegebenen Kennzeichen. 2.2 Quote der Wunschkennzeichen 3 Qualität 3.1 Anteil der Wartezeiten > 30 Minuten Die Auswertung erfolgt über die Aufrufanlage des Straßenverkehrsamtes 3.2 Fehlerquote im Bundesdurchschnitt Der Wert wird vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) in Flensburg ermittelt und zur Verfügung gestellt. 3.3 Fehlerquote Bochum Quote wird berechnet aus den insgesamt zum KBA gemeldeten Datensätze und der von dort zurückkommenden Fehlermeldungen. 4 Ressourcen 5 Personaleinsatz 5.1 Personaleinsatz Gesamtzahl der produktiven Stunden. 11 Das Bürgerbüro Südwest in Weitmar wird nach dem Umbau voraussichtlich ab dem 15. Januar 2015 wieder den Betrieb aufnehmen. Die WAT-Kennzeichen werden seit 2013 mit berücksichtigt. Zur Steuerung der Kundenströme werden die Wartezeiten in drei Kategorien ausgewertet (Wartezeiten über 5 Minuten, über 30 Minuten und über 45 Minuten). Differenzen zwischen Plan und Ist ergeben sich daraus, dass unproduktive Zeiten wie Fortbildung, Dienstbesprechungen, Ausfallzeiten usw. zwar beim Planansatz berücksichtigt werden müssen, bei den Ist-Werten hingegen nicht erscheinen.