1204 - 2015.pdf

Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 12.04 Amt: 67 Verantwortlich: Teilergebnisplan Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnentechnik Umwelt- und Grünflächenamt Herr Lumma 1Erträge und Aufwendungen 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2012 Ansatz 2014 EÜ 2014 Ansatz 2015 Erläuterung Fachumlage der Erträge aus Zuweisungen / -44,44 -80,33 -29,64 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentg. -2.690,00 -3.490,00 -700,00 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -6.606,75 -4.033,76 -5.132,40 -5.132,40 Kostenerstattung 7 Sonstige ordentliche Erträge -6.191,62 -10.885,63 -2.573,72 -1.868,36 Fachumlage sonstige ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 20.231,96 58.159,43 36.411,64 23.297,20 Verrechnung von Personalaufwendungen 7.171,98 19.232,36 6.945,60 5.668,72 Fachumlage der Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun 629,98 1.032,36 2.621,28 2.539,24 Fachumlage der Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 107,39 119,36 39,56 2.590,64 3.683,61 4.006,64 -328,60 -492,90 2.510,12 5.068,25 4.202,22 17.709,26 68.477,05 45.298,28 12 Versorgungsaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 25 Erträge aus interner Leistungsbezieh 26 Aufwendungen a. int. Leistungsbezieh * Ergebnis 2013 Summe -28,32 Zuschüsse -700,00 Verwaltungsgebühren Fachumlage der Erträge aus 35,52 3.633,60 Fachumlage d. sonst. ordentl. Aufwands Fachumlage 14der internen Verrechnungen 2.964,13 und der Gemeinkostenumlage 30.409,33