5302 - 2015.pdf

Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 53.02 Amt: 67 Verantwortlich: Teilergebnisplan Abfallüberwachung u. -vermeidung Umwelt- und Grünflächenamt Herr Lumma Erträge und Aufwendungen 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EÜ 2014 Ansatz 2015 Erläuterung -332,20 -174,96 -129,64 -169,17 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentg. -12.233,25 -10.850,00 -600,00 -600,00 Verwaltungsgebühren 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -62.147,13 -37.943,90 -48.278,40 -48.278,40 tung 7 Sonstige ordentliche Erträge -59.397,13 -40.608,51 -18.922,88 -20.253,16 darin enthalten: Fachumlage der Erträge aus Kostenerstat- -500 Zwangsgelder -19.753 11 Personalaufwendungen 273.676,39 383.204,51 289.898,60 darin enthalten: Fachumlage der sonstigen ordentlichen Erträge 309.573,08 224.283 Verrechnete Personalstunden 85.289 Fachumlage der Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 69.308,41 63.888,59 49.717,00 59.932,92 Fachumlage der Versorgungsaufwendungen 7.270,27 5.175,52 5.976,68 7.726,64 Fachumlage der Sach- und Dienstleistungen 900,76 263,49 155,08 190,25 Fachumlage der bilanziellen Abschreibungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.760,18 21.150,40 15.115,60 17.875,48 wendungen 26 Aufwendungen a. int. Leistungsbezieh 22.687,10 28.603,52 25.411,83 26.827,90 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun 14 Bilanzielle Abschreibungen darin enthalten: Fachumlage der sonstigen ordentlichen Auf- 16.432 Fachumlage der Internen Verrechnungen 10.394 Gemeinkostenzuschlag * Summe 257.493,40 412.708,66 318.343,87 352.825,54