5404 - 2015.pdf

Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 54.04 Amt: 67 Verantwortlich: Teilergebnisplan Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR Umwelt- und Grünflächenamt Herr Lumma 1410Erträge und Aufwendungen 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EÜ 2013 Ansatz 2014 Erläuterung Fachumlage der Erträge aus Zuweisungen / -118,09 -39,84 -36,60 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -11.519,47 -7.033,22 -8.948,76 7 Sonstige ordentliche Erträge -18.109,85 -7.280,90 -4.697,12 -8.948,76 Kostenerstattung -5.797,56 Fachumlage sonstige ordentliche Erträge 79.553,44 105.997,02 77.432,96 97.466,48 11 Personalaufwendungen darin enthalten: -55,32 Zuschüsse Fachumlage der Erträge aus 75.763 Verrechnete Personalstunden 21.703 Fachumlage der Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun 14 Bilanzielle Abschreibungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 26 Aufwendungen a. int. Leistungsbezieh 21.113,62 12.942,69 12.676,00 17.590,28 Fachumlage der Versorgungsaufwendungen 1.558,93 1.516,23 1.810,80 2.501,28 Fachumlage der Sach- und Dienstleistungen 319,18 59,19 43,30 61,52 Fachumlage der bilanziellen Abschreibungen 4.492,82 5.621,86 4.218,44 36.520,75 8.988,50 6.885,62 darin enthalten: Fachumlage der sonstigen ordentlichen 5.720,04 Aufwendungen 8.665,75 5.223 Fachumlage der internen Verrechnungen 3.442 Gemeinkostenzuschläge * Summe 113.811,33 120.771,53 89.384,64 1 117.203,71