Daten
Kommune
Bochum
Dateiname
5502 - 2015.pdf
Größe
62 kB
Erstellt
24.12.14, 20:38
Aktualisiert
27.01.18, 21:04
Stichworte
Inhalt der Datei
Haushaltsplanerläuterung 2015
Produktgruppe:
55.02
Amt:
67
Verantwortlich:
Teilergebnisplan
Friedhofs- und Bestattungswesen
Umwelt- und Grünflächenamt
Herr Lumma
Erträge und Aufwendungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis
2012
Ergebnis
2013
Ansatz
2014
-344.689,36
-345.534,35
-94.866,47
EÜ
2014
Ansatz
2015
Erläuterung
-94.932,19
Landeszuschuss zur Unterhaltung der Gräber
-71.300 von Kriegs- und Zivilopfern
darin enthalten:
Erstattung für die Pflege der jüd. Friedhöfe
-8.800 Wasserstr. und Wiemelhauser Str.
-14.050 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentg.
-5.353.853,45
-5.668.019,57
-5.870.000,00
-5.870.000,00
Verwaltungsgebühren f. d. Aufstellung v.
-70.000 Grabmalen, das Setzen v. Grabeinfassungen
darin enthalten:
u. Erteilen von Fahrgenehmigungen
Gebühren für Bestattungen, Umbettungen,
-5.800.000 Nutzung von Trauerhallen und Aufbahrungszellen, Ruherechte usw.
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-481,60
-408,00
0,00
-2,52
-2,94
-208.400,00
-208.400,00
Ruherechtsentschädigungen für Ehrenanla-
-200.400 gen
darin enthalten:
Erstattungen der Ruhruni für die Bestattungen
-8.000 auf dem Anatomiefriedhof
7 Sonstige ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
-2.655.079,93
-2.489.690,39
-2.270.937,16
537.504,14
468.001,65
692.727,60
-2.092.903,48 Grünpolitischer Wert
631.783,24
286.901 Vergütung der tariflich Beschäftigten
darin enthalten:
64.800 Personalkosten der Organisten
Versicherungsbeiträge für die tariflich Be-
24.641 schäftigten
Sozialversicherungsbeiträge für die tariflich
57.018 Beschäftigten
38.393 Fachumlage von Personalkosten
159.836 Verrechnete Personalstunden
12 Versorgungsaufwendungen
48.057,50
35.717,99
38.152,24
1
42.792,88
Haushaltsplanerläuterung 2015
Produktgruppe:
55.02
Amt:
67
Verantwortlich:
Teilergebnisplan
Friedhofs- und Bestattungswesen
Umwelt- und Grünflächenamt
Herr Lumma
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun
767.529,78
791.138,47
1.196.260,07
969.325,74
229.827 Verbrauchskosten ZD (Energie, Wasser)
darin enthalten:
168.550 Kosten der Gebäudereinigung durch die ZD
142.000 Grundbesitzabgaben für Friedhöfe
32.800 Unterhaltung Grundstücke ZD
277.000 Unterhaltungskosten der Friedhöfe
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaus-
57.000 stattung
36.612 Fachumlage
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
202.415,84
203.816,37
247.083,44
3.238,58
4.065,31
4.431,52
917.968,29
1.091.324,45
121.067,80
Abschreibung auf Anlagevermögen der Fried-
289.307,99 höfe
4.317,32
122.165,08
19.645 Anteilige Miete für das Technische Rathaus
darin enthalten:
Kosten für öffentliche Bekanntmachungen im
5.000 Friedhofs- und Bestattungswesen
9.900 Sonstige Kosten der ZD
Fachumlage sonstiger ordentlicher Aufwen-
82.524 dungen (hier: Gemeinkostenvert. aus anderen
PrCtr)
23 Außerordentliche Erträge
25 Erträge aus interner Leistungsbezieh
26 Aufwendungen a. int. Leistungsbezieh
-3.676,55
-11.623,88
-3.966,09
-20.457,88
6.761.041,70
6.838.838,28
7.749.286,55
11.378.047,48
31.172 Kosten für EDV / GKD (11.08)
darin enthalten:
10.374.791 Kosten f. Leistungen des techn. Betriebs
120.391 Gemeinkostenzuschläge
*
Summe
879.972,42
917.623,39
1.600.839,50
2
5.151.046,18
Haushaltsplanerläuterung 2015
Produktgruppe:
55.02
Amt:
67
Verantwortlich:
Teilergebnisplan
Friedhofs- und Bestattungswesen
Umwelt- und Grünflächenamt
Herr Lumma
Investitionen in der Produktgruppe 55.02
Finanzstelle
Bezeichnung
Finanzstelle
Ergebnis
2012
Ergebnis
2013
Ansatz
2014
EÜ
2014
Ansatz
2015
6000004265502 GVG u. BUG für Friedhöfe
Auszahlungen
0,00
205,47
3.900,00
53.900,00
6000004265502 GVG u. BUG für Friedhöfe
Saldo
0,00
205,47
3.900,00
53.900,00
Auszahlungen
83.472,94
125.614,32
198.800,00
84.933,95
208.800,00
Saldo
83.472,94
125.614,32
198.800,00
84.933,95
208.800,00
Einrichten von Kolumbarien6000004275502
wänden
Einrichten von Kolumbarien6000004275502
wänden
6000005025502
Baumaßnahmen auf
Friedhöfen
Baumaßnahmen auf
Friedhöfen
Sonstige FW Friedhöfe und
6600000015502
Bestat
Sonstige FW Friedhöfe und
6600000015502
Bestat
6000005025502
Erläuterungen
Auszahlungen
6.475,08
5.546,35
298.000,00
46.420,26
Darin enthalten:
• 2014 Neugestaltung der Toilettenanlage
am Hauptfriedhof
123.000,00 • 2015 Umbau der Rampe zur Sarganlieferung am Hauptfriedhof
• 2015 Einrichtung eines Verabschiedungsraums für Hauptfriedhof bzw. Krematorium
Saldo
6.475,08
5.546,35
298.000,00
46.420,26
123.000,00
Auszahlungen
6.911,07
0,00
Saldo
6.911,07
0,00
3