5502 - 2015.pdf

Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 55.02 Amt: 67 Verantwortlich: Teilergebnisplan Friedhofs- und Bestattungswesen Umwelt- und Grünflächenamt Herr Lumma Erträge und Aufwendungen 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 -344.689,36 -345.534,35 -94.866,47 EÜ 2014 Ansatz 2015 Erläuterung -94.932,19 Landeszuschuss zur Unterhaltung der Gräber -71.300 von Kriegs- und Zivilopfern darin enthalten: Erstattung für die Pflege der jüd. Friedhöfe -8.800 Wasserstr. und Wiemelhauser Str. -14.050 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentg. -5.353.853,45 -5.668.019,57 -5.870.000,00 -5.870.000,00 Verwaltungsgebühren f. d. Aufstellung v. -70.000 Grabmalen, das Setzen v. Grabeinfassungen darin enthalten: u. Erteilen von Fahrgenehmigungen Gebühren für Bestattungen, Umbettungen, -5.800.000 Nutzung von Trauerhallen und Aufbahrungszellen, Ruherechte usw. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -481,60 -408,00 0,00 -2,52 -2,94 -208.400,00 -208.400,00 Ruherechtsentschädigungen für Ehrenanla- -200.400 gen darin enthalten: Erstattungen der Ruhruni für die Bestattungen -8.000 auf dem Anatomiefriedhof 7 Sonstige ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen -2.655.079,93 -2.489.690,39 -2.270.937,16 537.504,14 468.001,65 692.727,60 -2.092.903,48 Grünpolitischer Wert 631.783,24 286.901 Vergütung der tariflich Beschäftigten darin enthalten: 64.800 Personalkosten der Organisten Versicherungsbeiträge für die tariflich Be- 24.641 schäftigten Sozialversicherungsbeiträge für die tariflich 57.018 Beschäftigten 38.393 Fachumlage von Personalkosten 159.836 Verrechnete Personalstunden 12 Versorgungsaufwendungen 48.057,50 35.717,99 38.152,24 1 42.792,88 Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 55.02 Amt: 67 Verantwortlich: Teilergebnisplan Friedhofs- und Bestattungswesen Umwelt- und Grünflächenamt Herr Lumma 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun 767.529,78 791.138,47 1.196.260,07 969.325,74 229.827 Verbrauchskosten ZD (Energie, Wasser) darin enthalten: 168.550 Kosten der Gebäudereinigung durch die ZD 142.000 Grundbesitzabgaben für Friedhöfe 32.800 Unterhaltung Grundstücke ZD 277.000 Unterhaltungskosten der Friedhöfe Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaus- 57.000 stattung 36.612 Fachumlage 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 202.415,84 203.816,37 247.083,44 3.238,58 4.065,31 4.431,52 917.968,29 1.091.324,45 121.067,80 Abschreibung auf Anlagevermögen der Fried- 289.307,99 höfe 4.317,32 122.165,08 19.645 Anteilige Miete für das Technische Rathaus darin enthalten: Kosten für öffentliche Bekanntmachungen im 5.000 Friedhofs- und Bestattungswesen 9.900 Sonstige Kosten der ZD Fachumlage sonstiger ordentlicher Aufwen- 82.524 dungen (hier: Gemeinkostenvert. aus anderen PrCtr) 23 Außerordentliche Erträge 25 Erträge aus interner Leistungsbezieh 26 Aufwendungen a. int. Leistungsbezieh -3.676,55 -11.623,88 -3.966,09 -20.457,88 6.761.041,70 6.838.838,28 7.749.286,55 11.378.047,48 31.172 Kosten für EDV / GKD (11.08) darin enthalten: 10.374.791 Kosten f. Leistungen des techn. Betriebs 120.391 Gemeinkostenzuschläge * Summe 879.972,42 917.623,39 1.600.839,50 2 5.151.046,18 Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 55.02 Amt: 67 Verantwortlich: Teilergebnisplan Friedhofs- und Bestattungswesen Umwelt- und Grünflächenamt Herr Lumma Investitionen in der Produktgruppe 55.02 Finanzstelle Bezeichnung Finanzstelle Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EÜ 2014 Ansatz 2015 6000004265502 GVG u. BUG für Friedhöfe Auszahlungen 0,00 205,47 3.900,00 53.900,00 6000004265502 GVG u. BUG für Friedhöfe Saldo 0,00 205,47 3.900,00 53.900,00 Auszahlungen 83.472,94 125.614,32 198.800,00 84.933,95 208.800,00 Saldo 83.472,94 125.614,32 198.800,00 84.933,95 208.800,00 Einrichten von Kolumbarien6000004275502 wänden Einrichten von Kolumbarien6000004275502 wänden 6000005025502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen Baumaßnahmen auf Friedhöfen Sonstige FW Friedhöfe und 6600000015502 Bestat Sonstige FW Friedhöfe und 6600000015502 Bestat 6000005025502 Erläuterungen Auszahlungen 6.475,08 5.546,35 298.000,00 46.420,26 Darin enthalten: • 2014 Neugestaltung der Toilettenanlage am Hauptfriedhof 123.000,00 • 2015 Umbau der Rampe zur Sarganlieferung am Hauptfriedhof • 2015 Einrichtung eines Verabschiedungsraums für Hauptfriedhof bzw. Krematorium Saldo 6.475,08 5.546,35 298.000,00 46.420,26 123.000,00 Auszahlungen 6.911,07 0,00 Saldo 6.911,07 0,00 3