5505 - 2015.pdf

Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 55.05 Amt: 67 Verantwortlich: Teilergebnisplan Land- und Forstwirtschaft Umwelt- und Grünflächenamt Herr Lumma Erträge und Aufwendungen 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 7 Sonstige ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EÜ 2014 Ansatz 2015 Erläuterung -1.921,79 -1.783,76 -7.848,76 -7.853,95 -61.210,26 -67.521,72 -74.800,00 -39.233,18 -2.417,35 -1.311,56 -1.319,96 95.121,76 89.432,02 87.138,40 93.548,92 Personalkostenanteile 4.808,80 2.987,37 3.540,60 119.256,91 117.645,14 286.261,42 -74.800,00 Einnahmen aus Holzverkauf -94,00 darin enthalten: 4.005,96 Versorgungskostenanteile 329.274,74 64.000 Grundbesitzabgaben 100.300 Allgemeine Unterhaltungsmittel Forst 54.000 Gutachterliche Leistungen und Planungen 8.974 Fachumlage für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 4.027,57 3.789,76 5.428,41 34.654,51 883,65 250,12 681,36 695,52 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 230.110,42 36.247,87 10.796,44 11.428,72 26 Aufwendungen a. int. Leistungsbezieh 725.118,13 859.034,35 831.972,56 897.861,39 15 Transferaufwendungen darin enthalten: 831.960 ILV für Leistungen des Technischen Betriebes (11.09) 15.625 Gemeinkostenzuschläge * Summe 1.076.868,01 1.037.663,80 1.141.858,87 1 1.287.495,85 Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 55.05 Amt: 67 Verantwortlich: Teilergebnisplan Land- und Forstwirtschaft Umwelt- und Grünflächenamt Herr Lumma Investitionen in der Produktgruppe 55.05 Finanzstelle Bezeichnung Finanzstelle Brückenbau Dorneburger Mühlenbach Bez. 1 Brückenbau Dorneburger 6000001285505 Mühlenbach Bez. 1 Brückenbau Dornebur6000001285505 ger Mühlenbach Bez. 1 Investitionen und Bau6000008655505 maßnahmen im Forst 6000001285505 6000008655505 Investitionen und Baumaßnahmen im Forst Investitionen und Baumaßnahmen im Forst Sonstige FW Land- u 6600000015505 Forstwirtsch Sonstige FW Land- u 6600000015505 Forstwirtsch Sonstige FW Land- u 6600000015505 Forstwirtsch 6000008655505 Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EÜ 2014 Ansatz 2015 Erläuterungen Einzahlungen Auszahlungen 16.597,93 Saldo 16.597,93 Ansätze 2015: • 500.000 € Hangsicherung Lewacker Str. Einzahlungen Auszahlungen 3.184,44 42.000,00 542.000,00 Saldo 3.184,44 42.000,00 542.000,00 Einzahlungen Auszahlungen 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 2 • 42.000 € Ersatzpflanzungen, Aufforstungen, Wegebaumaßnahmen und sonstige Investitionen im Forst