Anlage1_Maßnahmenblätter.pdf

Haushaltssicherungskonzept 2015 Produktgruppe Stadt Bochum 2.42 Sportförderung HSK Organisationseinheit: 52 verantwortlich: Herr Retsch 2.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK 2.42.01.00388 Neustrukturierung Platzwartfunktion (Doppelbetreuung) Beschreibung der Maßnahme Anstelle des vorgesehenen Konzeptes der Doppelbetreuung verfolgt das Sport- und Bäderamt zur Kompensation das Ziel, im Falle des Ausscheidens einer städtischen Dienstkraft als Sportplatzwart/in einem Sportverein oder einer geeigneten Privatperson als „Freie/r Mitarbeiter/in“ die Sportplatzwartaufgaben zu übertragen. Zeile 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 19 20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff. Steuern und ähnliche Abgaben + + + + + + + - Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -21.000 -21.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -21.000 -21.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Finanzerträge Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen Summe Konsolidierungsbeiträge Haushaltssicherungskonzept 2015 Produktgruppe Stadt Bochum 2.42 Sportförderung HSK Organisationseinheit: 52 verantwortlich: Herr Retsch 2.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK 2.42.01.00555 Verkauf, Verpachtung etc von Sportplätzen Beschreibung der Maßnahme Neben der bestehenden HSK_ Maßnahme "Zusammenlegung von Sportplätzen" könnten weitere Plätze aufgegeben und an interessierte Sportvereine verkauft oder verpachtet werden. Aufgrund der finanziellen Situation entsprechender Vereine können keine Verkaufserlöse im Rahmen von eventuellen Bodenrichtwerten erzielt werden. Zu beachten ist jedoch, dass zumindest der aktuelle Buchwert erzielt werden muss, um keinen laufenden Verlust aus Vermögensabgängen zu erzeugen. Die geschätzte Haushaltsentlastung erfolgt über die entfallende Unterhaltung der Plätze. Derzeit wird von der Überführung einer Platzanlage alle zwei bis drei Jahre ausgegangen. Von der Entlastung entfallen rechnerisch 45 % auf Personalkosten und 55 % auf Sach- und Dienstleistungen, welche in der Hauptsache das Budget der Zentralen Dienste sowie des Technischen Betriebes betreffen. Werte im Rahmen der Haushaltsplanung 2014 angepasst. (s. KUS- Mitteilung zum 30.09.2013) Zeile 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 19 20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff. Steuern und ähnliche Abgaben + + + + + + + - Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen -9.000 -9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.000 -11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Finanzerträge Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen Summe Konsolidierungsbeiträge Haushaltssicherungskonzept 2015 Produktgruppe Stadt Bochum 2.42 Sportförderung HSK Organisationseinheit: 52 verantwortlich: Herr Retsch 2.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK 2.42.01.90559 Vermarktung von Werbeflächen in Hallen des StA 52 Beschreibung der Maßnahme In der Rundsporthalle sind Werbeflächen eingerichtet worden. Trotz mehrfacher Akquisemaßnahmen wird die Werbefläche vom potentiellen Markt nicht angenommen, so dass derzeit von keinen Erträgen in den kommenden Jahren ausgegangen werden kann. Zeile 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 19 20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff. -18.725 -18.725 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.775 -12.775 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.950 -5.950 0 0 0 0 0 0 0 0 Steuern und ähnliche Abgaben + + + + + + + - Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Finanzerträge Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen Summe Konsolidierungsbeiträge Haushaltssicherungskonzept 2015 Produktgruppe Stadt Bochum 2.42 Sportförderung HSK Organisationseinheit: 52 verantwortlich: Herr Retsch 2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK 2.42.02.00392 Einführung eines Zeittarifes im Bäderbereich Beschreibung der Maßnahme Das Tarifsystem ist nach dem Einbau des neuen Kassensystems zum 01.04.2013 umgestellt worden. Entgegen den ursprünglichen Erwartungen können Mehrerträge i.H. von ca. 35.000,- EUR jährlich erzielt werden. Zeile 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 19 20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff. Steuern und ähnliche Abgaben + + + + + + + - Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte -83.000 -83.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -83.000 -83.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Finanzerträge Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen Summe Konsolidierungsbeiträge Haushaltssicherungskonzept 2015 Produktgruppe Stadt Bochum 2.42 Sportförderung HSK Organisationseinheit: 52 verantwortlich: Herr Retsch 2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK 2.42.02.00393 Entgelterhöhung des Tarifes für Warmbadetag um 50 Cent Beschreibung der Maßnahme Der Zuschlag i.H. von 0,50 EUR für Warmbadetage ist eingeführt worden. Entgegen den ursprünglichen Erwartungen werden Mehrerträge i.H. von ca. 10.000,EUR jährlich erwirtschaftet. Zeile 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 19 20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff. Steuern und ähnliche Abgaben + + + + + + + - Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte -67.000 -67.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -67.000 -67.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Finanzerträge Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen Summe Konsolidierungsbeiträge Haushaltssicherungskonzept 2015 Produktgruppe Stadt Bochum 2.42 Sportförderung HSK Organisationseinheit: 52 verantwortlich: Herr Retsch 2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK 2.42.02.00395 Eingrenzung der Öffnungszeiten für alle Bäder Beschreibung der Maßnahme Die Öffnungszeiten sind von 115 Std./Woche auf ca. 80 Std./Woche für die Hallenbäder reduziert worden. Der Personalaufwand konnte um ca. 520.000,- EUR jährlich verringert werden. Eine weitere Reduzierung ist nicht möglich. Zeile 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 19 20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff. -599.200 -599.200 -520.000 -520.000 -520.000 -520.000 -520.000 -520.000 -520.000 -520.000 -599.200 -599.200 -520.000 -520.000 -520.000 -520.000 -520.000 -520.000 -520.000 -520.000 Steuern und ähnliche Abgaben + + + + + + + - Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Finanzerträge Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen Summe Konsolidierungsbeiträge Haushaltssicherungskonzept 2015 Produktgruppe Stadt Bochum 2.42 Sportförderung HSK Organisationseinheit: 52 verantwortlich: Herr Retsch 2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK 2.42.02.00397 Trägerwechsel für ein Hallenfreibad Beschreibung der Maßnahme Schließung eines von 4 Hallenfreibädern auf Dauer mit der Perspektive das geschlossene Hallenfreibad mit einem Investor in privater Trägerschaft zu erhalten. Eine externe Firma (Bäderbetriebsberatung), die sich um die Leistungsbeschreibung als Grundlage für ein mögliches 2. Interessenbekundungsverfahren beworben hat, schlägt nach Erstellung einer Potentialanalyse verschiedene Vorgehensweisen vor, über die zu entscheiden ist. Der Entscheidungsprozess wird voraussichtlich in 2015 beendet werden können. Zeile 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 19 20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff. Steuern und ähnliche Abgaben + + + + + + + - Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 -300.300 -423.300 -423.300 -464.300 -587.300 -587.300 -587.300 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 -350.300 -473.300 -473.300 -514.300 -637.300 -637.300 -637.300 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Finanzerträge Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen Summe Konsolidierungsbeiträge Haushaltssicherungskonzept 2015 Produktgruppe Stadt Bochum 2.42 Sportförderung HSK Organisationseinheit: 52 verantwortlich: Herr Retsch 2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK 2.42.02.90559 Vermarktung von Werbeflächen in Bädern Beschreibung der Maßnahme Die Werbeflächen in den Bädern sind eingerichtet worden. Die Maßnahme wird derzeit noch nicht im geplanten Umfang angenommen. Eine Akquiseevaluation wird aktuell durchgeführt. In 2015 werden Erträge i.H. von ca. 10.000,- EUR erwirtschaftet, bei einem Materialaufwand i.H. von ca. 2.500,- EUR. Der Saldo i.H. von ca. 7.500,- EUR wird auch für die kommenden Jahre erwartet. Zeile 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 19 20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff. Steuern und ähnliche Abgaben + + + + + + + - Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte -85.275 -85.275 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 58.225 58.225 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 -27.050 -27.050 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Finanzerträge Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen Summe Konsolidierungsbeiträge Haushaltssicherungskonzept 2015 Produktgruppe Stadt Bochum 2.42 Sportförderung HSK Organisationseinheit: 52 verantwortlich: Herr Retsch 2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK 2.42.02.00398 Kursangebote der Schwimmmeister/innen Beschreibung der Maßnahme Nach flächendeckendem Angebot der Kurse in allen Bochumer Hallenbädern seit Herbst 2013 können jährlich ca. 60.000,- EUR, anstatt der ursprünglich erwarteten 41.000,- EUR, erwirtschaftet werden. Die Mehrerträge i.H. von ca. 19.000,- EUR jährlich werden als Kompensationsmittel für nicht realisierbare oder nicht vollständig umsetzbare HSK- Maßnahmen herangezogen. Zeile 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 19 20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff. Steuern und ähnliche Abgaben + + + + + + + - Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte -20.500 -41.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -20.500 -41.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Finanzerträge Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen Summe Konsolidierungsbeiträge Haushaltssicherungskonzept 2015 Produktgruppe Stadt Bochum 2.42 Sportförderung HSK Organisationseinheit: 52 verantwortlich: Herr Retsch 2.42.04 Förderung des Sports HSK 2.42.04.90559 Vermarktung von Werbeflächen bei Veranstaltungen des Amtes 52 Beschreibung der Maßnahme Aufwendungen für die Durchführung von Werbemaßnahmen sind in der Maßnahme 2.42.02.90559 enthalten. Es werden an dieser Stelle keine weiteren Positionen benötigt. Die Maßnahme kann zur Kompensationszwecken genutzt werden. Zeile 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 19 20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff. Steuern und ähnliche Abgaben + + + + + + + - Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen 12.000 12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 3.000 3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 15.000 15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Finanzerträge Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen Summe Konsolidierungsbeiträge Haushaltssicherungskonzept 2015 Produktgruppe Stadt Bochum 2.42 Sportförderung HSK Organisationseinheit: 52 verantwortlich: Herr Retsch 2.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinricht. HSK 2.42.01.00390 Schließung Turnhallen (Verwalt.52) Beschreibung der Maßnahme Die Turnhallen Westring und Bramheide sind geschlossen worden. Der Personalaufwand und Aufwand für Sach- und Dienstleistungen konnte insgesamt um ca. 398.000,- EUR jährlich verringert werden. Zeile 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 19 20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff. -151.000 -151.000 -151.000 -151.000 -151.000 -151.000 -151.000 -151.000 -151.000 -151.000 -247.000 -247.000 -247.000 -247.000 -247.000 -247.000 -247.000 -247.000 -247.000 -247.000 -247.000 -247.000 -398.000 -398.000 -398.000 -398.000 -398.000 -398.000 -398.000 -398.000 Steuern und ähnliche Abgaben + + + + + + + - Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Finanzerträge Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen Summe Konsolidierungsbeiträge Haushaltssicherungskonzept 2015 Produktgruppe Stadt Bochum 2.42 Sportförderung HSK Organisationseinheit: 52 verantwortlich: Herr Retsch 2.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern HSK 2.42.02.XXX Reduzierung Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Beschreibung der Maßnahme Zur Kompensation der nicht oder nur teilweise realisierbaren HSK- Maßnahmen wird der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen reduziert. Zeile 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 19 20 2013 2014 2015 2016 -411.000 -189.700 -411.000 -189.700 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff. -76.700 -117.700 -199.700 -76.700 -86.700 -86.700 -76.700 -117.700 -199.700 -76.700 -86.700 -86.700 Steuern und ähnliche Abgaben + + + + + + + - Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Finanzerträge Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen Summe Konsolidierungsbeiträge