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JAHRESBERICHT 2013 MOERSER MUSIKSCHULE IM MARTINSTIFT Inhalt 1. Zahlen und Daten in Kürze 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.4 2.5 2.6 2.7 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 6. 6.1 6.2 6.3 Unterricht Entwicklung des Unterrichtsangebotes im Überblick Der Elementarbereich Instrumental‐ und Vokalfächer Aufteilung der Instrumental‐ und Vokalschüler/‐innen nach Fächern und Unterrichtsformen Ensemble‐ und Ergänzungsfächer Aktuelle Angebotsformen „Jedem Kind ein Instrument“ Entwicklung der Unterrichtsbelegungen Allgemeines zu Unterricht und Teilnehmern Warteliste Jahreswochenstunden, Belegungen und Einzelstunden Anzahl der Belegungen je Jahreswochenstunde Fluktuation Aufteilung der Schülerinnen und Schüler nach Wohnorten Altersverteilung der Schülerinnen und Schüler Veranstaltungen Veranstaltungen der Moerser Musikschule Öffentliche Vortragsstunden Interne Vortragsstunden Mitwirkung von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern der MMS bei schulfremden Veranstaltungen Besondere Leistungen Zusätzlicher Unterricht Begabtenförderung Studienvorbereitende Ausbildung Ermäßigungen, Erstattungen Geschwisterermäßigung Schulgelderstattung Sozialermäßigung – Moers Pass Instrumentenvermietung Wirtschaftliche Daten Jahresrechnung Aufteilung der Gesamtpersonalkosten Weitere Daten zur Wirtschaftlichkeit 1. Zahlen und Daten in Kürze 2010 Unterricht (Kernbereich, Großgruppen und Klassen, JeKi): Jahreswochenstunden Geleistete Einzelstunden Unterrichtsbelegungen 1 2011 868,77 33.019 3.030 2012 843,11 32.782 2.955 2013 875,22 33.284 3.016 828,89 32.446 3.294 Unterricht in Einzelstunden: Projekte, Schnupperkurse u. ä., Einzelstunden: Teilnehmer Unterrichtsstunden insgesamt Belegungen/Teilnehmer insgesamt 1.414,00 773 1.106,11 731 34.433 3.803 33.888 3.686 Warteliste: 1.089,22 572 342 980,33 425 34.374 3.588 33.426 3.719 245 94 94 Veranstaltungen: Eigene oder maßgeblich gestaltete Veranstaltungen Besucher/Zuhörer Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen (soweit erfasst) Besucher/Zuhörer (geschätzt) 39 9.750 38 7.889 19 2.330 19 1.850 Besucher/Zuhörer insgesamt 38 8.457 12.080 Besondere Leistungen: Studienvorbereitende Ausbildung (Teilnehmer) Sozialermäßigung (Teilnehmer) Geschäftsergebnis/Zuschuß1) 9.651 6 58 € 935.745 35.866 19.904 18.302 143.715 44.694 7 43 € 950.818 25.200 20.209 20.435 142.248 58.543 € 962.893 16.685 16.507 14.297 144.756 39.773 1.354.055 1.362.018 1.503.829 1.479.899 Personalausstattung:2) Lehrkräfte einschl. Schulleitung Verwaltung 6 73 € 919.353 41.149 18.969 13.407 133.826 14.615 29 3.068 11.117 Finanzierung: Schulgeld Entgelte Projektbereich Mieten für Instrumente Einnahmen aus Nutzung des Kammermusiksaals Landeszuwendungen Sonstiges 22 2.660 9.739 8 81 32 6.583 26,24 4,14 Hausmeister 1 Summe 31,38 Honorar‐Lehrkräfte (wöchentliche U‐Std) 93,89 1 ) ab 2008 einschließlich Abschreibungen, Zinsen und Aufwendungen für Querschnittleistungen 2 ) Summe Beschäftigungsanteile jeweils nach Vergütungsliste November (incl. befr. Verträge) 26,43 3,41 26,67 3,41 25,69 3,46 1 30,84 168,97 1 31,08 157,88 1 30,15 166,47 2. Unterricht 2.1 Entwicklung des Unterrichtsangebotes im Überblick 2008 2009 2010 Unterricht Kernbereich und Großgruppen: Jahreswochenstunden 787,89 2 824,56 2011 868,77 2012 843,11 2013 875,22 828,89 Unterrichtsbelegungen Aufteilung des Kernbereichs: Elementarfächer Instrumental‐ und Vokalunterricht Großgruppen‐ u. Klassenangebote Ensemble‐ und Ergänzungsfächer 2.497 2.979 197 1.217 1.375 190 2.955 incl. "MuKiMo" 253 1147 1448 168 Abrechnung in Einzelstunden: Geleistete Unterrichtstunden (45Min.) Teilnehmer/innen 1.033,44 1.278,00 1.414,00 1.106,11 1089,22 840 714 773 731 572 2.979 29.730 3.337 3.030 31.930 3.693 165 1142 1486 162 3.294 2.497 281 1257 1306 186 3.016 Summe Kernbereich: Unterrichtsangebot insgesamt: Einzelstunden (nach Ziff. 3.2) Belegungen, Teilnehmer/innen 230 1.274 845 148 3.030 2.955 34.438 3.803 3.016 425 1090 1617 162 3.294 980,33 425 33.888 33.284,38 32.445,79 3.686 3.588 3.719 2.2 Der Elementarbereich Grundfächer bilden das Unterrichtsangebot der Musikschule in der Elementarstufe/Grundstufe. Sie können ohne besondere Vorraussetzungen besucht werden. Hier steht die bildende Begegnung mit den elementaren musikalischen Erlebnis‐ und Ausdrucksweisen im Mittelpunkt: Sensibilisierung der Wahrnehmung – insbesondere des Gehörs ‐, das Erleben und Kennenlernen einer Vielzahl von Musikstücken und 3 Instrumenten, der Umgang mit der Stimme und das Singen, die Erfahrung des Zusammenhangs von Musik und Bewegung, erstes Spiel mit Instrumenten sowie erste Einsichten in musikalische Zusammenhänge und der Umgang mit grundlegenden Elementen der Musiklehre. Der Unterricht fördert individuelle musikalische Fähigkeiten und schafft die Grundlage für vielfältige musikalische Entwicklungen. Musik und Bewegung Kurse 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3 2 7 8 8 10 Schüler/innen 23 22 76 53 58 66 Musikalische Früherziehung Kurse 18 17 19 13 12 9 Schüler/innen 186 175 188 112 97 97 1 0 1 0 0 2 13 0 7 0 0 12 1 0 1 0 0 0 Musikalische Grundausbildung Kurse Schüler/innen Aufbaukurse, Orff‐, Instr.‐klassen Kurse Schüler/innen 8 Kurse insgesamt Schüler/innen Jahreswochenstunden 0 10 0 0 0 23 19 28 21 20 21 230 197 281 165 155 175 30,00 25,33 36,67 25,00 24,00 24,67 "MuKiMo" Eine Kooperation zwischen Musikschule und Kitas in Moers „MuKiMo“, ausführlich beschrieben im Jahresbericht 2012, startete im Jahr 2012 an zwei Kindertagesstätten mit 98 Kindern in Moers. Das Unterrichtsangebot ist konzeptionell in den Kindergartenalltag eingebunden. Bildungs‐ und Erziehungsziele beider Einrichtungen werden aufgegriffen. Durch musikalische Frühförderung wird der Kindergartenalltag belebt und bereichert. Gleichzeitig wird eine Qualifizierung des pädagogischen Personals sichergestellt. In den Einrichtungen, in denen „MuKiMo“ zunächst durchgeführt wurde, waren sich alle Beteiligten frühzeitig einig, dass eine Fortführung des Programms sinnvoll wäre. Auch weitere Kindertagesstätten meldeten ihr Interesse an. Und so ist es erfreulich zu berichten, dass bereits ein Jahr später fünf Kindertagesstätten mit insgesamt 247 Kindern „MuKiMo“ durchführten. In der Pilotphase des Angebots wurden die Kosten zu 2/3 von den Kindertagesstätten mit Unterstützung der jeweiligen Fördervereine erbracht. 1/3 der Kosten trug der Förderkreis Moerser Musikschule e.V. Wie wichtig und wertvoll den Kindertagesstätten das Programm „MuKiMo“ ist, beweist die Tatsache, dass die Finanzierung im Folgejahr zu 100 % durch die Einrichtungen selbst erfolgt. Musikschule & 2012 2013 Kurse 2 5 4 Kindertagesstätten Schüler/innen 98 247 JWST 2,67 6,67 „Fit für die Schule“ Unter dem Motto „Fit für die Schule“ wurde im Berichtsjahr ein weiteres, neues Kursangebot an der Moerser Musikschule eingeführt. „Fit für die Schule“ richtet sich an Vorschulkinder ab 5 Jahren. Die Kinder werden lernorientiert an Musik herangeführt, wobei Musizieren und soziales Miteinander im Vordergrund stehen. Singen, Sprechen und Kommunikation, Körperschulung und Bewegung nach Musik, Spiel auf Schlaginstrumenten und Instrumentenkunde sind einige Inhalte des Unterrichts. Die Kinder werden in ihrer Entwicklung gefördert und in idealer Weise auf die Schule vorbereitet. Im Gegensatz zu Kursen der Musikalischen Früherziehung, deren Laufzeit in der Regel 2 Jahre beträgt, wird „Fit für die Schule“ für die Dauer von einem Tertial eingerichtet. 2.3. Instrumental‐ und Vokalfächer Mit einem breiten Fächerspektrum ermöglicht die Musikschule ihren Schülerinnen und Schülern eine eigene musikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder der Stimme zu erlernen und zu entwickeln. Instrumental‐ und Vokalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichts an der Musikschule. Die auf Unter‐, Mittel‐ und Oberstufe abgestimmten Lehrpläne gewährleisten einen dem Alter und der persönlichen Entwicklung gemäßen Aufbau eines Lern‐ und Erlebnisprozesses, in dem musikalische und technische Herausforderungen miteinander harmonieren. In jeder Stufe können Einzelunterricht und eine der vielen Formen von Gruppenunterricht sinnvoll sein. Rückgang der Belegzahlen im Bereich Instrumental‐ und Vokalfächer 5 Auch im Jahr 2013 konnte festgestellt werden, dass Schülerzahlen im Bereich Instrumental‐ und Vokalfächer sinken. Im Zeitraum 2007 (2007 startete das Programm „Jedem Kind ein Instrument“ in Moers) bis 2013 ist ein Rückgang der Belegungen um ca. 200 Schülerinnen und Schüler zu vermerken. Dies liegt daran, dass mehr und mehr Kinder im Alter zwischen 6 – 10 Jahren am Programm „Jedem Kind ein Instrument“ teilnehmen. Diese Altersgruppe ist nun im Bereich Instrumental‐ und Vokalfächer deutlich geringer vertreten. G8, einhergehend mit einer Verdichtung des Zeitfensters für Kinder und Jugendliche, in dem sie außerschulischen Aktivitäten nachgehen können, sowie die rückläufige Bevölkerungsentwicklung, verstärken diesen Trend. Diese Entwicklung ist nicht allein in Moers zu beobachten. Auch in anderen kommunalen Musikschulen, landes‐ und bundesweit, sind diese Tendenzen offensichtlich. Aktionstage Mit immer wiederkehrenden Aktionstagen bietet das Kollegium der Moerser Musikschule Schülerinnen und Schülern ergänzende Angebote zum regulär stattfindenden Instrumental‐ und Vokalunterricht an. Die Aktionstage werden in der Regel an Wochenenden durchgeführt. Hier lernen Schülerinnen und Schüler neue Literatur kennen. Bereits erlernte Stücke werden unter intensiver Betreuung von Lehrkräften vertiefend geübt. Neue Stilistiken und Facetten des Instrumentalspiels werden erlernt. Ein wesentlicher Aspekt der Aktionstage liegt im gemeinsamen Musizieren. Hier werden musikalische Fähigkeiten entwickelt und erlernt, soziale Kompetenzen werden gefördert und gestärkt. Bei gemeinsamen Mittagessen (meist „gesponsort“ durch den Förderkreis der Moerser Musikschule), Spielen und Aktionen in den Pausen, wird Musikschule zu einer Erlebnisstätte für Schülerinnen und Schüler. Die Anbindung an die Moerser Musikschule wird gestärkt. Im Berichtsjahr fanden Aktionstage für Gitarre, Tasten und Gesang statt. 2.3.1 Aufteilung der Instrumental‐ und Vokalschüler/innen nach Fächern und Unterrichtsformen Stand: 01.11.13 Fach Einzelunterricht 45/60 Min. Akkordeon Baglama Cembalo 30 Min. 4 Blockflöte Fagott 2 E‐Orgel 2 Sch. 3 8 3 E‐Gitarre 20 Min. 13 1 E‐Bass Gruppenunterricht 3 Sch. 6 8 Insgesamt je Fach Anteil % 3 29 2,66% 0 0,00% 8 57 5,23% 14 mehr 18 0 0,00% 9 12 1,10% 10 3 2 21 1,93% 1 7 1 0,09% 1 4 0,37% 30 62 5,69% 17 207 18,99% Gesang 2 26 4 Gitarre 6 51 52 6 54 27 Horn 5 1 Keyboard 10 7 2 13 3 21 132 75 Klarinette Klavier 4 12 30 8 Kontrabass 2 Oboe 1 Posaune 1 Querflöte 15 23 Saxophon 23 3 6 14 24 3 Trompete Tuba 1 Viola 1 Violine 4 Violine Suzuki Violoncello 2 Violoncello Suzuki 0,92% 6 35 3,21% 20 1,83% 3 261 23,94% 11 1,01% 2 0,18% 1 2 0,18% 3 0,28% 22 60 5,50% 32 2,94% 3 70 6,42% 29 29 2,66% 3 22 2,02% 26 12 10 3 2 Suzuki‐Gruppe 2 Pop/Rock/Jazz Klavier Schlagzeug 5 2 1 0,09% 1 2 0,18% 45 34 6 3 92 8,44% 12 1 2 3 18 1,65% 15 2 2 21 1,93% 3 6 0,55% 3 Summen: 50 433 Vergleichssummen Einzelunterricht 264 220 69 54 1.090 100,00% aus Vorjahren: 45/60 Min. 30 Min. Gruppenunterricht 20 Min. 2 Sch. 3 Sch. mehr Summe 2004 42 441 43 320 156 151 1.153 2005 57 431 46 342 198 168 1.242 2006 55 380 92 334 219 193 1.273 2007 59 373 129 402 183 145 1.291 2008 51 391 153 392 177 110 1.274 2009 63 390 200 368 138 58 1.217 2010 70 427 217 348 120 75 1.257 2011 54 432 216 286 108 46 1.142 2012 58 441 263 247 81 57 2.4 Ensemble‐ und Ergänzungsfächer 7 1.147 Ensemble‐ und Ergänzungsfächer gehören zum Profil einer kommunalen Musikschule. Sie sind in allen Leistungsstufen integraler Bestandteil des ganzheitlichen Bildungskonzeptes der öffentlichen Musikschule. Das Zusammenspiel muss in seinen Techniken und Regeln ebenso erlernt und geübt werden wie Instrumentalspiel und Singen selbst. Erst die Befähigung dazu ermöglicht eine eigenständige Beteiligung am aktiven Musikleben. Im gemeinsamen Musizieren werden kommunikative und soziale Kräfte, die zum Wesen der Musik gehören, erlebbar, wirksam und erlernbar. Fach Teilnehmer Gruppen Unterrichtsminuten wöchentlich Akkordeon‐Spielkreis 23 2 90 Bläserspielkreis gemischt 11 1 60 Blockflötenspielkreis 11 1 60 Gitarren‐Spielkreis 25 2 120 MMS‐Orchester 25 1 60 Rock Band 10 1 60 Rock Band "Ü30" 8 1 45 Samba Marching Band 21 1 60 Theorie 10 3 120 Vorband 8 1 45 Vororchester 12 1 60 Die Gesamtproben der Bläser‐ und Streicherklassen sind unter Großgruppen (2.5) enthalten. Teilnehmer Gruppen Unterrichtsminuten Jwst. wöchentlich 8 Summen 2013: 164 15 780 17,33 Vergleich zu Vorjahren: Teilnehmer Gruppen Unterr.‐min. JWSt. 2001 226 20 1.245 27,67 2002 220 18 1.125 25,00 2003 188 15 750 16,67 2004 61 5 300 6,67 2005 178 13 750 16,67 2006 216 15 885 19,67 2007 177 14 900 20,00 2008 154 13 780 17,33 2009 190 14 840 18,67 2010 186 15 855 19,00 2011 162 16 870 19,33 2012 168 16 900 20,00 Teilnehmerzahl im Bereich Ensemble‐ Ergänzungsfächer seit 2011 konstant Seit dem Jahr 2011 bewegt sich die Teilnehmerzahl im Bereich Ensemble‐ und Ergänzungsfächer in einer Größenordnung zwischen 162 und 168. Im Vergleich zur Anzahl von Schülerinnen und Schülern, die im Kernbereich der Musikschule unterrichtet werden, nehmen vergleichsweise wenige Schülerinnen und Schüler das kostenlose Angebot wahr. Ähnlichen Entwicklungen sind jedoch auch an andere kommunalen Musikschulen festzustellen. Eine wesentliche Begründung liegt in immer engeren Zeitfenstern, die den Kindern, insbesondere auch durch G8, neben der Schule zur Verfügung stehen. Dennoch treten Ensembles der Musikschule bei vielen Gelegenheiten im Verlauf eines Jahres in Erscheinung. Auftritte beim traditionellen Musikschulfest sind dabei Standard. Ensemblekonzerte, Adventskonzerte oder z.B. Hockey‐Länderspiele bieten weitere Möglichkeiten zu Auftritten und tragen dazu bei, das kulturelle Leben der Stadt Moers zu bereichern (siehe auch 4.1 – 4.4). 9 2.5 Aktuelle Angebotsformen Großgruppen und Klassen Zu Großgruppen‐ und Klassenangeboten zählen u.a. Gesamt‐ und Registerproben von Streicher‐ und Bläserklassen, Percussionklassen oder OGS‐Angebote. Sie finden meistens in Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen statt. Klassenangebote werden in der Regel in Räumlichkeiten der allgemeinbildenden Schulen durchgeführt. Erfreulich ist es, zu beobachten, dass einzelne Schulen die Laufzeit der Klassenangebote verlängern. So sind Bläserklassen im Gymnasium in den Filder Benden für den Zeitraum von 3 Jahren angelegt. Vor Beginn des fünften Schuljahres verpflichten sich Schülerinnen und Schüler zu einer dreijährigen Teilnahme. Deutlichere Fortschritte und größere Lernerfolge sind somit gewährleistet und führen bei allen Beteiligten zu einer größeren Zufriedenheit. Großgruppen und Klassen Jwst. Teiln. 18,33 139 „Jedem Kind ein Instrument“ Ab dem Schuljahr 2013/2014 werden die Jahreswochenstunden und die TN Jwst. des Bereichs "Orchester Kunterbunt" (OKB) mitaufgeführt. Teiln. JeKi 13/14 incl. OKB 164,22 Zum Vergleich: 1.478 JWSt. Teiln. JEKI 13/14 ohne OKB 154,66 10 1.309 JEKI 12/13 incl. OKB 181,22 1.549 JEKI 12/13 ohne OKB 170,22 1.335 (weitere Informationen zu „Jedem Kind ein Instrument“ unter 2.6) Projektbereich, Schnupperstunden und Einzelstunden Projekte sind Angebote mit begrenzter Laufzeit, die thematisch in sich abgeschlossen sind. Hier besteht für die Musikschule die Möglichkeit, kurzfristig auf Bedürfnisse zu reagieren und aktuelle Zeitströmungen aufzunehmen. Schnupperstunden, die in erster Linie dazu dienen ein Instrument kennenzulernen und auszuprobieren, erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Häufig erfolgt im Anschluss an Schnupperstunden eine Anmeldung zum dauerhaften Unterricht an der Musikschule. Einzelstunden werden hingegen nicht gebucht. Diese sollen deshalb mittelfristig aus dem Angebot der Musikschule genommen werden. Projektbereich Schnupperstunden und Einzelstunden U.‐std. Teiln. 431,00 196 549,33 229 Summe aus Einzelstundenabrechnung: 980,33 425 2.6 „Jedem Kind ein Instrument“ Das Programm „Jedem Kind ein Instrument“, an dem die Moerser Musikschule seit dem Schuljahr 2007/2008 teilnimmt, ist auf Nachhaltigkeit angelegt und will allen Kindern, unabhängig von den Einkommensverhältnissen ihrer Eltern, die Möglichkeit zum Musizieren geben. Im Schuljahr 2013/2014 nahmen 16 von 17 Grundschulen am Programm teil. 13 Grundschulen wurden dabei durch die Moerser Musikschule betreut, drei Grundschulen durch einen Kooperationspartner. Mit ca. 164 Jahreswochenstunden machte JeKi 19,3 % des Gesamtunterrichtsvolumens an der Moerser Musikschule aus. 11 Entwicklung der Teilnehmerzahlen und der wöchentlichen Unterrichtsstunden von 2007 bis 2013 im Überblick: JWSt. Teiln. 2007 8,00 210 2008 55,00 625 2009 118,33 1.241 2010 139,00 1.261 2011 167,67 1.396 2012 170,22 1.335 ohne OKB 2013 164,22 1.478 incl. OKB (siehe 2.5) Im Schuljahr 2013/2014 ergibt sich in der Aufteilung das folgende Bild: 1. Jahr (Elementarstufe) Gruppen Teiln. 29 741 Teiln. Teiln. Teiln. 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 2.,3. und 4. Jahr (Instrumentalunterricht) Gitarre 122 42 17 Baglama 6 6 2 Balalaika Mandoline Blockflöte 18 6 Querflöte 16 23 15 12 Klarinette Saxonett 4 Saxophon Trompete 9 6 Horn 3 Posaune 2 Violine 39 12 2 Viola Cello 5 Kontrabass Klavier 55 22 3 Keyboard 67 26 15 Akkordeon 7 Cajon/Djembe 18 Summen: 364 146 58 Gruppen Teiln. 2., 3. und 4. Jahr (Instrumentalunterricht) gesamt 147 568 Gruppen Teiln. 9 „Orchester Kunterbunt“ (Ensemble für 3. und 4. Jahr JeKi) 169 Von Anfang an zählten die Gitarre, die Violine und die Tasteninstrumente Keyboard und Klavier zu den beliebtesten Instrumenten. Ziel der Musikschule war es jedoch auch immer, die sogenannten Exoten unter den Instrumenten (z.B. Baglama, Posaune) in den Fächerkanon einzubinden. Übepaten mit Unterstützung des „Förderkreis Moerser Musikschule e.V.“ an der Grundschule Hülsdonk Zu den vielen Herausforderungen, vor die das ruhrgebietsweit durchgeführte Programm „Jedem Kind eine Instrument“ alle Beteiligten stellt, gehört der Umstand, dass die Gruppen mitunter inhomogen sind. Mithilfe des Förderkreises hat sich die Musikschule 2013 dieses Problems angenommen. Seit Februar 2013 finden sich ehrenamtliche Übepaten an der Grundschule Hülsdonk ein, um den Kindern, die Zuhause keine Unterstützung erhalten, an 3 Tagen pro Woche bei der Nachbereitung des Gelernten, zu helfen. Das Pilotprojekt, das bei Erfolg auf andere Grundschulen übertragen werden kann, ist trotz ehrenamtlicher Übepaten dennoch nicht kostenneutral. So erhält eine Lehrkraft der Moerser Musikschule, die mit der Organisation und Durchführung betraut ist, eine entsprechende Aufwandsentschädigung. Diese, sowie anfallende Aufwendungen der Übepaten (z.B. Fahrtkosten) werden vom Förderkreis erstattet. 13 2.7 Entwicklung der Unterrichtsbelegungen von 1969 bis 2013 3. Allgemeine Angaben zu Unterricht und Teilnehmern 3.1 Warteliste Elementarfächer: Instrumental‐ und Vokalfächer: Akkordeon Baglama Blockflöte E‐Bass E‐Gitarre E‐Orgel 2010 2011 57 14 39 2 0 6 1 3 0 2012 32 1 3 0 1 5 0 1 0 0 0 0 0 2013 19 1 1 Ensemblefächer: Kurse/Sonstiges: Warteliste insges: Fagott Gesang Gitarre Horn Keyboard Klarinette Klavier Kontrabass Melodica Oboe Posaune Querflöte Saxophon Schlagzeug Suzuki‐Gruppe Theorie Trompete Tuba Viola Violine Violine Suzuki Violoncello 0 20 16 0 23 5 45 1 1 0 0 5 4 8 2 4 0 0 0 13 6 1 0 28 11 2 26 4 46 1 1 0 0 7 1 15 2 6 0 0 0 10 8 2 23 0 96 0 11 3 0 5 1 17 1 1 0 0 3 0 2 1 4 0 0 0 8 1 3 0 26 342 0 245 94 9 5 6 4 29 3 1 2 4 5 4 1 0 94 3.2 Jahreswochenstunden, Belegungen und Einzelstunden Traditionell wird die Größenordnung einer Musikschule durch Jahreswochenstunden bestimmt. Dabei handelt es sich um Stunden, die während des ganzen Jahres wöchentlich erteilt werden. Da zunehmend Unterrichtsformen eingeführt wurden, die nur für einen Teil des Jahres galten, führte der Verband deutscher Musikschulen für seine Berichtsbögen ein Verfahren ein, bei dem einzelne Unterrichtsstunden durch 39 dividiert und damit rechnerisch in Teile von Jahreswochenstunden umgewandelt wurden. Diesem bundesweiten Verfahren schließt sich dieser Bericht an. Jahreswochenstunden Klassischer Kernbereich 1. Tertial 2. Tertial 3. Tertial Durchschnitt 646,11 634,89 646,33 642,44 16,11 15,11 18,33 16,52 Jeki 181,22 181,22 164,22 175,55 Dauerunterricht gesamt 843,44 831,22 828,88 834,51 Projektbereich 11,97 9,38 11,79 11,05 Sonst. Einzelabrechnung 16,56 14,79 10,91 14,09 871,97 855,39 851,58 859,65 Großgruppen / Klassen allg. Jwst. hochgerechnet 15 Bei den Unterrichtsbelegungen wird zwischen dauerhaftem Unterricht und kurzfristigen Formen unterschieden, die in Einzelstunden abzurechnen sind. Diese Unterscheidung erweist sich auch für die Ermittlung der durchschnittlichen Belegungsquoten je Jwst. als sinnvoll. Unterrichtsbelegungen 1. Tertial Klassischer Kernbereich 2. Tertial 3. Tertial Endstand od. Summe 1.507 1.468 1.677 1.677 118 108 139 139 GG Jeki (neu: incl. OKB) 1.514 1.514 1.478 1.478 Dauerunterricht gesamt 3.139 3.090 3.294 3.383 168 129 128 425 3.307 3.219 3.422 3.719 Großgruppen‐/Klassenangeb. Einzelabrechnung Gesamt: Von Interesse ist auch die Anzahl der tatsächlich durchgeführten Einzelstunden. Zu deren Ermittlung werden die Werte aus dem Dauerunterricht in Einzelstunden aufgelöst. Dazu addiert wird die Anzahl der tatsächlich erteilten Einzelstunden. Aus durchschnittlich 834,51 (s.o.) wöchentlich erteilten Unterrichtsstunden 32.546,02 Einzelstunden. ergibt sich in 39 Unterrichtswochen ein Jahressoll von Davon abzuziehen sind Ausfälle durch Erkrankungen oder andere Gründe, im Berichtsjahr insgesamt: 1.080,56 Einzelstunden Es verbleiben: 31.465,46 Einzelstunden Zu addieren sind Schnupperangebote und Projektbereich 980,33 Einzelstunden Erteilt wurden 2013 also insgesamt 32.445,79 Einzelstunden 3.3 Anzahl der Belegungen je Jahreswochenstunde 16 Ab 2009 wird gemäß dem Verfahren des Verbandes deutscher Musikschulen der Unterricht, der in Einzelstunden abgerechnet wurde, in Jahreswochenstunden umgerechnet. Auf diese Weise wird das Zahlenwerk mit dem des Verbandes deutscher Musikschulen vergleichbar. Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Belegungen JWSt. Teiln. 2.124 2.031 1.994 1.900 1.904 1.437 1.757 1.841 2.176 877,11 853,89 821,11 775,89 778,67 654,22 741,14 755,43 756,11 Belegungen je JWSt. 2,42 2,38 2,43 2,45 2,45 2,20 2,44 2,44 2,88 2008 2.497 787,89 3,17 2009 2.979 824,56 3,61 neue Darstellung 2009 3.693 857,59 4,31 2010 2011 3.803 3.686 878,23 867,87 4,33 4,25 2012 3.588 882,71 4,06 2013 3.719 859,65 4,33 alte Darstellung 3.4 Fluktuation Die Anzahl der Abmeldungen pro Tertial oder Jahr ist ein Indikator für die Stabilität und Dauerhaftigkeit der Unterrichtsverhältnisse. Eine Aussage gewinnt man allerdings nur bei Unterrichtsangeboten, die auf längere Dauer angelegt sind. Daher werden hier nur Daten für die Instrumental‐ und Vokalfächer des klassischen Kernbereichs zusammengestellt. Ausgeschiedene Teilnehmer: Fach: Akkordeon Baglama Blechbläservorschule Blockflöte Cembalo E‐Bass E‐Gitarre E‐Orgel Ensembles Fagott Gesang Gitarre Horn Jazz‐Klavier Keyboard 2012 Gesamt 3 4 0 16 1 4 29 0 28 2 14 85 1 3 15 01 bis 04 2 2013 05 bis 08 1 6 3 2 10 1 1 15 1 9 25 3 5 1 4 7 20 17 09 bis 12 3 1 1 5 13 1 4 1 4 2013 Gesamt 6 14 4 15 16 2 21 58 2 11 Klarinette Klavier Kontrabass Oboe Posaune Querflöte Saxophon Schlagzeug Spielkreis Suzuki‐Gruppe Theorie Trompete Tuba Viola Violine Violine Suzuki Violoncello Violoncello Suzuki GG‐Kammermusik GG‐Allgem.Musikalisierung 7 70 0 3 1 20 11 23 18 5 9 4 0 0 31 6 5 4 0 0 Abmeldungen insgesamt 422 1 21 1 2 1 3 6 9 9 1 104 3 25 1 14 3 5 60 1 3 1 20 14 19 6 3 3 5 2 28 8 4 2 6 22 83 361 1 11 3 6 6 5 4 6 3 3 3 2 15 8 2 1 6 19 2 4 2 174 3.5 Aufteilung der Schülerinnen und Schüler nach Wohnorten Moers Duisburg Neukirchen‐Vluyn Rheinberg Kamp‐Lintfort Sonstige und o. A. Summe: Anteil Auswärtige 1.652 112 65 19 5 56 86,54% 5,87% 3,40% 1,00% 0,26% 2,93% 1.909 257 18 100,00% 13,46% Statistik vom 01.11.13 . 3.6 Altersverteilung der Schüler/‐innen 3.6 Altersverteilung der Schülerinne und Schüler Altersgruppe Elementarstufe Primarstufe Sekundarstufe I Sekundarstufe II Erwachsene Erwachsene Erwachsene Gesamt 227 856 427 137 26 181 55 Summen: 1909 Diese Auswertung bezieht sich auf die Anzahl der natürlichen Personen am 01.11.13. Sie kann daher nicht übereinstimmen mit der Zahl der Unterrichtsbelegungen. Außerdem erhält die MMS nur unvollständige Daten über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von JeKi. Geburtsjahr geb. 2007 und jünger geb. 2003 bis 2006 geb. 1998 bis 2002 geb. 1994 bis 1997 geb. 1987 bis 1993 geb. 1952 bis 1986 geb. 1956 und älter 19 %‐Anteil 11,89% 44,84% 22,37% 7,18% 1,36% 9,48% 2,88% 100,00% 4. Veranstaltungen Veranstaltungen gehören zum pädagogischen Auftrag und zum individuellen Erscheinungsbild einer Musikschule. Vorspiele und Konzerte sind für Schüler/‐innen eine unverzichtbare Lernerfahrung, ein motivierendes Übe‐ und Probenziel – als ein Ergebnis ihres Unterrichts im Instrumental‐ oder Vokalfach, wie auch im Ensemblefach. Mit öffentlichen Veranstaltungen gewährt die Musikschule Einblicke in ihre Arbeit. Sie beweist damit Qualität und trägt aktiv zum Musikleben ihres Gemeinwesens bei. 4.1 Veranstaltungen der Moerser Musikschule Nr. Datum Titel 1. 21.01.‐7.02.2013 Singend und klingend in`s neue Jahr 2. 22.02.2013 Klavierabend Gotthard Kladetzky 3. 04.‐08.03.2013 Jahresvorspielwoche 4. 09.03.13 Instrumentensafari 5. 26.4.2013 Dozentenkonzert 6. 27.04.13 Besucher/ Zuhörer Anzahl Mitw. 800 300 70 1 1.200 500 800 65 35 12 Aktionstag Zupfinstrumente 120 65 7. 22.06.13 Aktionstag Tasteninstrumente 150 70 8. 13.07.13 Musikschulfest 1500 300 9. 27.09.13 Guitar Festival 100 15 10. 20.10. bis 27.10.2013 Meisterkurs für junge Pianisten 85 16 11. 08.12.13 Adventskonzert 600 85 5.460 1.429 Zwischensumme Besucher / Zuhörer: 20 4.2 Öffentliche Vortragsstunden Nr. Datum Titel Besucher/ Zuhörer Anzahl Mitw. 1. 11.01.13 Wettbewerbspodium 30 15 2. 12.01.13 Wettbewerbspodium 10 6 3. 17.03.13 Ensemblekonzert 100 40 4. 08.06.13 BF Vortragsstunde Ltg. G. Kladetzky 15 8 5. 14.06.2013 Minikonzert Ltg. E. Schuster 120 37 6. 25.06.13 Minikonzert Ltg. M. Thurmann 100 45 7. 08.07.13 BF Vortragsstunde Ltg. R. auf der Heiden 10 6 385 157 Zwischensumme Besucher / Zuhörer: Nr. Datum Titel 4.3 Interne Vortragsstunden Besucher/ Zuhörer Anzahl Mitw. 1. 24.04.13 Vortragsstunde Kl. A. Klement 65 18 2. 21.06.13 Vortragsstunde Kl. U. Schweinfurth 60 15 3. 21.07.2013 Vortragsstunde Kl. F. Besten 57 23 4. 18.11.2013 Vortragsstunden Kl. E. Dannenberg 30 26 5. 22.11.2013 Vortragsstunde Kl. A. Lorenz 67 20 6. 29.11.2013 Vortragsstunde Kl. R. auf der Heiden 68 23 7. 29.11.2013 Vortragsstunde Kl. Schweinfurth 43 14 8. 04.12.2013 Vortragsstunden Kl. M. Thurmann 57 19 21 9. 06.12.2013 Vortragsstunde Kl. A. Kramer 60 23 10. 11.12.2013 Vortragsstunde Kl. A. Klement 90 24 11. 13.12.2013 Vortragsstunde Kl. F. Besten 61 26 12. 17.12.2013 Vortragsstunde KL. R, Hiller 63 24 13. 18.12.2013 Vortragsstunde Kl. N.Willer 47 19 14. 19.12.2013 Vortragsstunde Kl. M. Kurihara 35 10 Zwischensumme Besucher / Zuhörer: 738 266 Aus der Addition der Bereiche 4.1 bis 4.3 ergibt sich für Veranstaltungen der Moerser Musikschule folgende Gesamtzahl 6.583 1.852 4.4. Mitwirkung von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern der MMS bei schulfremden Veranstaltungen Nr. Tag Art der Veranstaltung Veranstalter/Ort Schüler/Lehrkraft 1. 12.01.2013 Neujahrsempfang des Bürgermeisters Kulturzentrum Rheinkamp Dannenberg 300 3 2. 08.02.2013 Trauerfeier Familie Schulz Schweinfurth, Günther‐Richter 40 2 3. 22.02.2013 Ausstellungseröffnung Bezirksamt Homberg Günther‐Richter, Schweinfurth 100 2 4. 08.03.2013 Ehrungen Bürgermeister Hildebrand, Günther‐Richter 100 2 5. 09.03.2013 Weltfrauentag Gleichstellungsstelle Dannenberg 120 3 6. 20.04.2013 Jahrestagung Dachverband Förderkreise NRW Günther Richter 40 1 7. 28.04.2013 DGB Samba Marching Band 200 18 8. 03.05.2013 Ausstellungseröffnung Bezirksbibliothek Rheinhausen Dannenberg 120 2 9. 12.05.2013 Int. Museumstag EB Bildung Wiederhold 60 8 10. 05.07.2013 Trauerfeier Familie Römer Günther‐Richter 45 1 11. 15.07.2013 Hockey Länderspiel MTV Bläser Ltg. H.G. Stienen 200 60 12. 19.07.2013 Ehrungen Freiwilligenzentrale Schweinfurth 60 2 22 Zuhörer Anz.Mitw. 13. 08.09.2013 Eröffnung Schloss EB Bildung / Stand der Moerser Musikschule im Park Schüler der Klasse auf der Heiden 30 2 14. 14.09.2013 Französischer Tag EB Bildung Chramkova, Dannenberg, Kladetzky, Schweinfurth 70 9 15. 14.09.2013 Bürgermeister Geene, Oymanns 80 2 16. 26.09.2013 Geburtstag Familie Willich Schüler/innen der Klasse Schweinfurth/ Günther‐Richter 10 2 17. 27.09.2013 Ehrungen Bürgermeister Schüler der Klasse auf der Heiden 100 3 18. 28.09.2013 Krankenhaus Bethanien Schülerinnen der Klasse Schweinfurth / Rademacher 80 2 19. 06.10.2013 Friedensmesse Chor Harmonie Rheinberg Schüler der Klasse Hildebrand 350 4 20. 17.11.2013 Gedenkstunde Kulturzentrum Rheinkamp Schülerinnen der Klasse Kramer / Thurmann 300 2 21. 22.11.2013 Ausstellungseröffnung Schüler/innen der Klasse Bezirksamt Homberg Rademacher/Schweinfurth/Günther‐ Richter 80 3 22. 24.11.2013 Jubilarehrung CDU Schülerinnen der Klasse Schweinfurth / Rademacher 100 2 23. 04.12.2013 Adventsfeier Kath. Frauengemeinschaft Schüler/innen der Klasse Gmiat, Streichhölzer 60 15 24. 07.12.2013 Adventsfeier Kleingartenverein Schüler/innen/Ensemble der Klasse Lorenz 75 20 25. 07.12.2013 Einführung Bethanien Krankenhausseelsorgerin Schülerin der Kl. Schweinfurth 58 1 26. 07.12.2013 Nikolausball Werkstatt Wesel Schülerin der Kl. Hildebrand 200 1 27. 12.12.2013 Nikolausfeier Seniorenunion Schüler/innen der Klasse auf der Heiden/Schweinfurth 45 4 28. 12.12.2013 Adventsfeier Cillis Schüler/innen der Klasse Nern 30 2 29. 24.12.2013 Heiligabend Gottesdienst Ev. Kirche Schülerin der Kl. Schweinfurth 15 1 Summe Zuhörer/Teilnehmer 3.068 179 Empfang Städtepartnerschaft Verabschiedung Dr. Goetz 5. Besondere Leistungen 5.1 Zusätzlicher Unterricht Die Fortschritte aller Kinder und Jugendlichen im Kernbereich werden in einem jährlich stattfindenden Vorspiel beurteilt. Maximal 60 Teilnehmer erhalten aufgrund des Vorspiels Begabtenförderung (BF). Aus dieser Gruppe können höchstens 8 Schülerinnen und Schüler an der Studienvorbereitenden Ausbildung (SVA) teilnehmen. Mit diesem Angebot werden besonders begabte und interessierte Kinder und Jugendliche, die ein musikalisches Berufsstudium (z.B. als Orchestermusiker, Musikpädagoge, Kirchenmusiker, Tontechniker 23 o.a.) an einer Musikhochschule oder einer anderen Ausbildungsstätte für Musikberufe anstreben, gefördert. 5.1.1 Begabtenförderung 30 Schülerinnen und Schüler erhielten wöchentlich 45 Min. Einzelunterricht (BF 1) zum BF/SVA Tarif. Für 30 Jahreswochenstunden (Jwst.) fielen durchschnittlich Personalkosten in Höhe von rund 53 T€ an. Durch Schulgeldzahlungen der Teilnehmer wurden ca. 28 T € erwirtschaftet. Eine Subventionierung fand in Höhe von ca. 25 T€ statt. 9 Schüler/‐innen erhielten wöchentlich 60 Min. Einzelunterricht (BF 2) zum BF/SVA Tarif. Den Personalkosten in Höhe von ca. 21 T€ standen Einnahmen in Höhe von 11 T€ gegenüber. Daraus errechnet sich ein Subventionsanteil von rund 10 T€. 5.1.2 Studienvorbereitende Ausbildung 7 Schülerinnen und Schüler nahmen ab Mai 2013 an der Studienvorbereitenden Ausbildung teil. Neben 60 Minuten Einzelunterricht im Hauptfach erhielten sie 30 Minuten kostenlosen Unterricht in einem instrumentalen oder vokalen Pflichtfach sowie verpflichtendem Unterricht in Theorie und Gehörbildung. Der daraus entstandene finanzielle Gesamtaufwand belief sich auf ca. 17 T€. 5.2 Ermäßigungen, Erstattungen 5.2.1 Geschwisterermäßigung Bei 278 Zahlungspflichtigen wurde Geschwisterermäßigung gemäß der Schulgeldordnung berechnet. Hieraus ergab sich nach EDV‐Auswertung ein Gesamtbetrag von 44.215,27 €. 5.2.2 Schulgelderstattung 24 Nach den Unterrichtsbedingungen gilt für Schulgelderstattungen: „Die Zumutbarkeit von Unterrichtsausfällen, die von der Moerser Musikschule zu vertreten sind, richtet sich nach der Dauer des Unterrichts. Bei einer Dauer von mindestens einem Tertial wird das Schulgeld für den zweiten und jeden weiteren Ausfall erstattet. Bei mindestens 2 Tertialen setzt die Erstattung ab der 3. Ausfallstunde ein. Dauert der Unterricht das ganze Jahr, so wird das Schulgeld für die 4. und jede weitere Ausfallstunde erstattet, bezogen jeweils auf einen Teilnehmer in einem Fach. Die Erstattung erfolgt in der Regel im folgenden Kalenderjahr. Sie kann vorgezogen werden, wenn das Unterrichtsverhältnis im Verlauf eines Jahres beendet wird.“ Folgend werden die jährlich erstatteten Beträge aufgezeigt: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 215 317 359 304 334 344 371 213 Schüler/‐innen Schüler/‐innen Schüler/‐innen Schüler/‐innen Schüler/‐innen Schüler/‐innen Schüler/‐innen Schüler/‐innen 6.207,00 € 3.353,00 € 6.745,47 € 9.631,72 € 9.003,88 € 9.546,42 € 7.045,71 € 4.108,00 € Die Erstattungen erfolgten hauptsächlich im Haushaltsjahr 2012. 5.2.3 Sozialermäßigungen – Moers Pass Der Moers‐Pass wurde 2013 von 35 Familien mit 43 Schüler/‐innen in Anspruch genommen. Nach EDV‐Auswertung betrug der Einnahmeverlust 4.273,68 €. 5.3 Instrumentenvermietung Seit der Einführung des Programms JeKi verändert sich der Bestand der Instrumente kontinuierlich. Standen 2007 noch 332 Instrumente zur Verfügung, waren es 2013 insgesamt 1.547. Im JeKi‐Programm wurden davon insgesamt 914 Instrumente eingesetzt. Aufgrund der besonderen Bedingungen bei OGS‐Angeboten, Bläser‐ und Streicherklassen verfährt die MMS bei der Instrumentenvermietung flexibel in der Anpassung an den Bedarf. 183 Instrumente sind Eigentum des Förderkreises Moerser Musikschule e. V. Außerhalb der o. g. Programme werden weiterhin Mieteinnahmen realisiert. Sie machen eine Summe von 15.338,50 € aus. 25 6. Wirtschaftliche Daten 6.1 Jahresrechnung Die nachfolgende Darstellung entspricht dem Jahresabschluss 2013. Erträge Zuwendungen, allg. Uml. Schulgeld einschl. Einnahmen aus Projekten Gesamt 147.555,91 € 979.578,38 € Privatrechtl. Leistungsentg. (Instrumentenmiete usw.) 40.280,00 € Sonstige Erträge 27.356,69 € Erträge ohne Zuschuss Stadt Moers Aufwendungen Personalaufwendungen 1.804.842,69 € Aufwand für Sach‐/Dienstl. 393.151,18 € Sonstige ordentl. Aufwendungen 150.748,14 € Abschreibungen, Zinsaufwand 326.546,39 € Summe Aufwendungen Geschäftsergebnis 1.194.770,98 € 2.675.288,40 € ‐1.480.517,42 € In den Abschluss einbezogen sind: Abschreibungen und Zinsen 26 326.546,39 € Aufwand für Leistungen der Querschnittverwaltung 93.262,65 € Summe: 419.809,04 € 6.2 Aufteilung der Gesamtpersonalkosten auf die Bereiche: Personalkosten gesamt Arbeitnehmer: ./. Management ‐198.648,04 ./. Verwaltung (inkl. Overhead EBB) ‐193.877,85 ./. Hsmstr. usw. ‐59.707,39 1.352.609,41 Honorarkräfte: 143.673,00 Dozentenanteil Projekte: 13.348,00 Kosten für Unterricht gesamt: 1.509.630,41 Personalkosten f. Unterricht Angestellte: 1.804.842,69 € 6.3 Weitere Daten zur Wirtschaftlichkeit Jahreswochenstunden: Kernbereich, Großgruppen und Klassen, JeKi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 687,92 720,56 730,33 756,11 787,89 824,56 868,77 843,11 875,22 828,88 25,1 26,06 30,02 33,03 31,10 24,76 28,72 22,7 755,43 782,16 817,91 857,59 899,87 867,87 903,94 851,58 Umrechn. Einzelstd. ab 2006: Projekte, Schnupperstunden, Einzelstunden Jwst. nach Umrechg. 2004 687,92 720,56 Entwicklung der Schulgeldeinnahmen (ab 2006 einschl. Einnahmen aus Projekten) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2004 2013 Gesamt Euro: 711.214 727.125 777.617 831.082 871.574 884.950 960.503 971.611 976.018 979.578 je Jwst. Euro: 1.034 1.009 1.029 1.063 1.066 1.032 1.067 1.120 1.080 1.150 Steigerung in % gegenüber 2004 0,00% ‐2,39% ‐0,43% 2,77% 3,07% ‐0,19% 3,24% 8,29% Darstellung der Schulgeldeinnahmen unter Einbeziehung lehrkraftbezogener Zuschüsse durch das Stiftungsbüro "Jedem Kind ein Instrument". Da das 1. JeKi‐Jahr für alle teilnehmenden Kinder kostenlos ist entfallen hier Schulgeldeinnahmen. Diese werden durch das Stiftungsbüro in Form von lehrkraftbezogenen Zuschüssen übernommen. Auch für das 2. Jeki‐Jahr werden lehrkraftbezogene Zuschüsse als Ausgleich für entfallende Schulgeldeinnahmen übernommen. 2010 2011 2009 Gesamt 936.618 1.016.095 1.027.838 Euro: je Jwst. 1.092 1.129 1.184 Euro: Entwicklung der Personalkosten für den Unterricht Steigerung in % gegenüber 2002 27 5,64% 9,22% 4,44% 14,55% 11,26% 2012 2013 1.032.505 1.034.315 1.142 1.215 10,48% 17,48% Für diese Berechnung wurden ursprünglich nur die Personalkosten für die Erteilung der Unterrichtsstunden im tariflichen Bereich herangezogen. Ab 2006 werden die Kosten für die Erteilung sämtlicher Unterrichtsstunden zusammengefasst. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anteil Personal‐ kosten: Personalk./ Jwst. 1.196.853 1.171.874 1.218.356 1.739,81 1.626,34 1.668,23 1.193.943 1.245.663 1.526,46 28 1.522,99 1.347.812 1.482.079 1.495.482 1.571,63 1.646,99 1.723,16 2012 2013 1.511.543 1.509.630 1.672,17 1.772,74