Anlage 2 -HSK Sachstand.pdf

Seite im 4. Band des HHPl Maßn. Dez. Amt P.-Gr. Maßnahmentitel Nr. Einsparbeiträge 2010 IV 40 313 314 2.21.01.00101 IV 2.21.01.00102 IV 40 40 315 2.21.01.00103 IV 40 316 2.21.01.00105 IV 40 317 2.21.01.00106 IV 40 318 2.21.01.00107 IV 40 319 2.21.01.00108 IV 40 320 2.21.01.00109 IV 40 321 2.21.01.00110 IV 40 322 2.21.01.00111 IV 40 323 2.21.01.00112 IV 40 324 2.21.01.00113 IV 40 325 2.21.01.00114 IV 40 326 2.21.01.00115 IV 40 327 2.21.01.00116 IV 40 328 2.21.01.00117 IV 40 329 2.21.01.00118 IV 40 330 2.21.01.00119 IV 40 331 2.21.01.00120 IV 40 332 2.21.01.00121 IV 40 333 2.21.01.00122 IV 40 334 2.21.01.00123 IV 40 335 2.21.01.00124 IV 40 336 2.21.01.00125 IV 40 337 2.21.01.00126 IV 40 338 2.21.01.00127 IV 40 339 2.21.01.00128 IV 40 340 2.21.01.00129 IV 40 341 2.21.01.00130 IV 40 342 2.21.01.00131 IV 40 343 2.21.01.00132 IV 40 344 2.21.01.00137 IV 40 345 2.21.01.00510 IV 40 Einzelmaßnahmen Produktgruppe 2101 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Reinigung der Schulen Schulschließ. bzw. Gebäudeaufg. GS Schulschließ. bzw. Gebäudeaufg. HS Schulschließ. bzw. Gebäudeaufg. BK Einsp. Energieverbr. GS An der Maarbrücke Einsp. Energieverbr. GS Arnoldstr. Einsp. Energieverbr. GS in der Vöde Einsp. Energieverbr. GS Feldsieper Str. Einsp. Energieverbr. GS Waldschule Einsp. Energieverbr. GS Sonnenschule Einsp. Energieverbr. GS Brenscheder Einsp. Energieverbr. GS Oberstr. Einsp. Energieverbr. GS Gertrudisschule Einsp. Energieverbr. HS Markstr. Einsp. Energieverbr. HS Wat-Mitte Einsp. Energieverbr. RS A.-v.D.-Hülshoff Einsp. Energieverbr. RS Hans-Böckler Einsp. Energieverbr. Gym Hellweg-Schule Einsp. Energieverbr. Gym Lessing-Schule Einsp. Energieverbr. BK Alice-Salomon Einsp. Energieverbr. BK Kaufm. Schule 2 Einsp. Energieverbr. FS Alleeschule Einsp. Energieverbr. FS Peter-Petersen Einsp. Energieverbr. Ges. Markstr. Einsp. Energieverbr. Ges. Maria-Sibylla Einsp. Energieverbr. Neubau Ges. ErichKästner Einsp. Energieverbr. Neubau Neues Gymnasium Bochum Schließungen bei Lehrschwimmbecken 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 823.082 1.969.231 2.284.260 4.664.947 4.920.703 5.362.068 5.400.068 6.041.068 7.572.068 8.642.068 457.873 87.153 454.065 84.684 614.021 329.644 625.763 363.889 590.519 363.889 677.884 363.889 677.884 363.889 677.884 363.889 677.884 363.889 677.884 363.889 2020 2021 2022 dauerhaft Umsetzungsstand 9.914.068 10.802.068 10.802.068 10.802.068 10.702.068 677.884 363.889 677.884 363.889 677.884 363.889 677.884 Umgesetzt durch ZD 363.889 Umgesetzt, Schließung GS Rüsingschule u. GS St. Barbara 0 332.049 140.689 140.689 140.689 140.689 140.689 140.689 140.689 140.689 140.689 140.689 140.689 140.689 Umgesetzt, Schließung HS Preins-Feld 67.056 66.333 279.406 279.406 279.406 279.406 279.406 279.406 279.406 279.406 279.406 279.406 279.406 279.406 Umgesetzt, Schließung BK Maria-Montesori 0 0 26.600 26.600 26.600 26.600 26.600 26.600 26.600 26.600 26.600 26.600 26.600 26.600 Umgesetzt 0 0 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Umgesetzt 0 6.000 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 Umgesetzt 0 16.000 14.100 14.100 14.100 14.100 14.100 14.100 14.100 14.100 14.100 14.100 14.100 14.100 Umgesetzt 13.800 Umgesetzt 0 0 4.000 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 0 8.400 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 Umgesetzt 0 20.300 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 Umgesetzt 0 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 Umgesetzt 0 0 0 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 Umgesetzt 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Umgesetzt 7.400 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 Umgesetzt 0 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 Umgesetzt 0 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Umgesetzt 0 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 Umgesetzt 0 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 Umgesetzt 18.000 59.100 59.100 59.100 59.100 59.100 59.100 59.100 59.100 59.100 59.100 59.100 59.100 59.100 Umgesetzt 0 39.300 39.300 39.300 39.300 39.300 39.300 39.300 39.300 39.300 39.300 39.300 39.300 39.300 Umgesetzt 0 3.900 10.000 21.400 21.400 21.400 21.400 21.400 21.400 21.400 21.400 21.400 21.400 21.400 Umgesetzt 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Umgesetzt 0 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 Umgesetzt 0 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 Umgesetzt 0 0 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Umgesetzt 0 0 0 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 Umgesetzt 80.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Ergänzend zu den Lehrschwimmbecken, die aufgrund der angesprochenen Standortaufgabe von Grund- und weiterführenden Schulen erfolgt (siehe Maßnahmen 2 bis 5), plant die Schulverwaltung den Verzicht von zusätzlich 5 Lehrschwimmbecken. Bei den Einsparungen handelt es sich im Wesentlichen um Energie- und Reinigungskosten. Gegengerechnet werden zusätzliche Kosten für die Schülerbeförderung zu anderen Lehrschwimmbecken. Von den fünf geplanten Bäderschließungen wurden bislang drei umgesetzt. Hinsichtlich der Ansätze wurden aber alle geplanten Standortaufgaben im Rahmen des HSK eingerechnet. Zunkünftig könnte es daher bei den Energie- und Reinigungskosten zu Budgetüberschreitungen kommen. Um auch tatsächlich die Einsparvorgaben einhalten zu können, sind daher noch zwei weitere Standortaufgaben politisch zu beschließen. Verzicht auf SchulhausmeisterStellen und Küchenhilfen Wegfall des Zuschusses im "Offenen Ganztag" an die Musikschule 50.000 110.000 150.000 260.000 320.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 Umgesetzt 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Umgesetzt Wegfall d. Eigenant. hinsichtl. d. Mittagsverpfl. (Zuschuss Freitische) Effizienzgewinne Hausmeistertarifvertrag (Überstundenabbau) Aufgabe von 12 Schulstandorten 15.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 Umgesetzt 0 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 0 0 0 0 317.000 317.000 660.000 924.000 2.055.000 2.722.000 3.489.000 4.277.000 4.277.000 300.000 Wurde umgesetzt. 4.277.000 Aufgrund der demografischen Entwicklung werden 12 Schulstandorte nicht mehr benötigt. Die Kosten der Schulen werden je Objekt ermittelt. Sie sind auf 346 2.21.01.00511 IV 40 Aufgabe von 4 weiteren Schulstandorten 0 0 0 0 0 0 0 277.000 277.000 680.000 885.000 885.000 885.000 den Teilprodukten und Objektkostenstellen aller 12 Schulen sowie im Wirtschaftsplan ZD veranschlagt. Die Veraufserlöse für die Grundstücke basieren auf sehr defensiven Schätzungen. Eine konkrete Betrachtung der Grundstücke konnte durch die Fachverwaltung nicht vorgenommen werden. Die Berechnung berücksichtigt den Buchwertverlust sowie berechnete Amortisationszeiten. Bis 2017 umgesetzt. Anschließend sind weitere Schuleinsparungen politisch zu beschließen. 885.000 In 2017 noch nicht umgesetzt. Schuleinsparungen sind noch politisch zu beschließen. 347 2.21.01.00512 IV 40 Schließung weiterer Lehrschwimmbecken 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Ein Vorschlag der Beratungskooperation sieht vor, 8 weitere Lehrschwimmbecken zu schließen. Dabei ist zu klären, ob der lehrplanmäßig vorgesehene 348 2.21.01.00513 IV 40 0 0 0 0 0 0 100.000 200.000 300.000 300.000 600.000 700.000 700.000 700.000 Ein Vorschlag der Beratungskooperation sieht vor, weitere 15 Schulhausmeisterstellen zu reduzieren und eine sog. Pool-Lösung zun installieren. Dabei ist 349 2.21.01.00515 IV 40 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 350 351 2.21.01.00636 IV 2.21.01.00637 IV 40 40 Schulhausmeister Reduzierung / PoolLösung Verschlankung der internen Dienste Brandschutz 0 0 0 1.200.000 362.000 1.200.000 276.000 1.200.000 405.000 1.200.000 0 1.200.000 0 1.200.000 0 1.200.000 0 1.200.000 0 1.200.000 0 1.200.000 0 352 2.21.01.90173 IV 40 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 354 2.21.01.00516 IV 40 0 0 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 356 IV 2.25.01.00159 IV 43 43 213.800 0 371.400 0 673.000 100.000 703.700 100.000 753.750 100.000 799.000 100.000 844.250 100.000 1.014.750 100.000 1.100.000 100.000 1.100.000 100.000 357 2.25.01.00160 IV 43 358 2.25.01.00161 IV 43 359 2.25.01.00517 IV 43 360 2.25.01.00161 IV 43 Schwimmunterricht in Bädern des Amtes 52 stattfinden kann. Noch nicht umzusetzen. Neben der Einsparmaßnahme 2.21.01.00129 (2 Lehrschwimmbecken) sind noch 8 weitere Standorteinsparungen politisch zu beschließen. auf die Verkehrssicherungspflicht zu achten. Schulschließungen nach Schulentwicklungsplan Gebäudeaufgabe Unterstraße Optimierung Kursangebot 100.000 Dies ist eine Maßnahme der Musikschule. Aufgrund der Tatsache, dass die Mittel jedoch im Schulverwaltungsamt angesetzt sind, erfolgt hier die Einsparung Aufgabe des Schulmuseums/Einspar ung von Personalkosten Einzelmaßnahmen Produktgruppe 2501 2501 Volkshochschule Mehrerträge bei privatrechtlichen Leistungsentgelten Minderaufwand bei Personalkosten Sonstige Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung Verlagerung des VHS Angebotes in städtische Gebäude 1.200.000 umgesetzt 0 0 477.500 50.000 506.000 50.000 509.500 50.000 65.000 1.100.000 100.000 Entgelte f. VHS-Veranstaltungen wurden 2012 um 5% angehoben. 62.000 188.000 224.000 249.000 249.000 359.000 359.000 359.000 359.000 359.000 359.000 359.000 359.000 359.000 2010: Kinderbetreuung geschlossen. 2011/12: 3 volle Stellen (2 x EG 13 u. 8) abgebaut, EG 8 im Jahr 2015 steht aus. 151.800 183.400 203.500 207.000 210.500 214.000 214.000 214.000 214.000 214.000 214.000 214.000 214.000 214.000 2010: Honorarsenkungen u. Druckkostenreduzierungen umgesetzt, VHS-Service reduziert, Gebühren angehoben, ESF-Maßnahmen forciert. 2011/12: 0 0 0 0 30.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 Maßnahmen umgesetzt, wirtschaftliches Ergebnis im Wesentlichen erreicht. 0 0 42.700 Die VHS ist zentral im BVZ im Stadtzentrum untergebracht. Zusätzlich hat sie für Unterrichtszwecke dauerhaft Räume im Gertrudiscenter in Wattenscheid angemietet.Für Kurse mit speziellen Anforderungen werden stundenweise weitere Räume angemietet. Mit Auslaufen des Mietvertrages (20.01.2016) für das Gertrudiscenter können die bisher angemieteten Räume aufgegeben werden. Die Unterrichtsräume werden z.B. in aufgegebene Schulen (klärt die UA Immobilien) verlagert, die im Eigentum der Stadt Bochum stehen. Gespart werden hierduch Mietkosten. Die Kurse, die derzeit in sonstigen angemieteten Räumen stattfinden, sollen in städtische Gebäude verlagert werden, bis auf eine Restsumme von 11.500 EUR für Angebote,die als besonders wirtschaftlich erhalten bleiben sollen. Bevor die Kurse verlagert werden können, sind unter Umständen neue Räume in städtischen Gebäuden herzurichten.Welche Summen hier investiert bzw. aufgewendet werden müssen, kann hier derzeit nicht angegeben werden. 0 0 0 0 0 0 0 38.050 83.300 128.550 299.050 384.300 384.300 384.300 Die Volkshochschule Bochum beginnt im Jahr 2017 mit Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftlichket. Hierzu gehören wesentliche Veränderungen, wie die Beschäftigung von pädagogischen Kräften, die nach dem Bachelor-Abschluss eingestellt werden und entsprechend geringer vergütet werden wie die bislang üblichen Master-Abschlüsse. Im Verwaltungsbereich werden bis 2022 weitere 3 Kräfte entfallen (Z. 11). Im Honorarbereich (Z. 13) sollen erhebliche Einsparungen eintreten, indem u.a.eine Erhöhung nach der Honorarordnung ausgesetzt wird. Bei den Entgelten (Z. 5) sind 2 Erhöhungen allgemeiner Art von jeweils 5% vorgesehen und im nicht vom Weiterbildungsgesetz geförderten Kreativbereich eine weitere deutliche Anhebung von ca. 25%. Eine Anzahl von weiteren kleineren Einzelmaßnahmen im Ertrags- u. Kostenbereich vervollständigen das Konzept (Z. 6 u.16). geänderte Maßnahmeblätter