Daten
Kommune
Bochum
Dateiname
Anlagen zur Beschlussvorlage Haushaltsplanerläuterungen 2014 von Amt 37.pdf
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26.12.14, 13:30
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28.01.18, 00:47
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Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
1.12.05
Amt:
37
Verantwortlich:
Herr Dr. Hagebölling
Teilergebnisplan
Prävention
Feuerwehr und Rettungsdienst
Ergebnis
2011
Ergebnis
2012
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Dienstleistungen
-59.977,75
-16.325,75
-655.128,30
-652.802,52
-56.133,17
-20.662,00
-888.229,36
-881.011,66
-109.345,34
-31.000,00
-674.500,00
-590.000,00
Sonstige privatrechtliche Leistungen
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-1.044,00
-8.822,46
-1.600,00
-5.573,26
-10.200,00
-161.666,64
-169.069,06
-182.505,98
Erträge und Aufwendungen
7 Sonstige ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
1.734.467,54
Ansatz
2013
1.614.931,01 1.986.382,22
EÜ
2013
Ansatz
2014
Erläuterung
-61.596,89 Auflösung SoPo Zuweisungen und Zuwendungen
-31.000,00 Brandschaugebühren
-702.200,00
-692.000,00 Entgelte für…
a) Brandsicherheitswachen:
355.000 €
b) Brandschutzerziehung:
49.000 €
c) Ausbildung externer Teilnehmer
- Brandschutz
258.000 €
- Rettungsdienst
15.000 €
- Fahrschule
2.000 €
d) Feuerlöscherwartung
2.500 €
e) Schlüsselkästen
8.000 €
f) Planung, Beratung, Gutachten
2.500 €
10.200,00- Durchführung von Sonderveranstaltungen
Erstattung des Landes für Teilnahme an
Lehrgängen
-184.174,04 Auflösung von Rückstellungen, Beihilfe- und
Versorgungsrückstellungen
1.778.123,60 Die zentral geplanten Ansätze für
Personalaufwand werden vom Stadtamt 11
erläutert.- Bezüge und Gehälter
- AG- Anteile Sozialversicherung und Zusatzversorgung
- Zuführungen zu Rückstellungen (Altersteilzeit, Pension,
Beihilfe)
- Beiträge zur Unfallkasse
- laufende Beihilfe
- Beiträge zur Unfallkasse
12 Versorgungsaufwendungen
500.706,53
389.802,35
450.466,03
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
186.176,50
185.066,56
242.976,21
1
214.045,33 Die zentral geplanten Ansätze für
Versorgungsaufwand werden vom Stadtamt 11
erläutert.
- Zuführungen zu Rückstellungen (Pension,
Beihilfe)
194.319,81 Die Aufwendungen für Festwerte/GVG sind im
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
1.12.05
Amt:
37
Verantwortlich:
Herr Dr. Hagebölling
Teilergebnisplan
Prävention
Feuerwehr und Rettungsdienst
Entwurf in der Produktgruppe 1107 abgebildet. Im
endgültigen Haushaltsplan wird die Verteilung auf
die jeweiligen Produktgruppen erfolgen, so dass
sich die Aufwendungen dieser Haushaltsplanzeile
um 10.000 Euro erhöhen.
Unterhaltung Grundstücke, bauliche
Anlagen
durch ZD
Unterhaltung Grundstücke, bauliche
Anlagen
ZD
Bewirtschaftung Grundstücke,
bauliche Anlagen durch ZD
Aufwendungen für Verbräuche ZD
18.356,21
19.173,06
22.431,76
10.590,01
11.125,22
8.832,72
39.869,23
34.836,38
43.139,88
Aufwendungen für Gebäudereinigung
20.032,59
20.356,89
21.057,24
Unterhaltung Fahrzeuge
Treibstoffe Fahrzeuge
Sonstige Verwaltungsaufwendungen
Aufwendungen für Honorarkräfte
4.345,07
12.128,68
4.273,67
7.921,66
18.694,35
14.539,22
6.347,27
10.312,48
14.000,00
15.000,00
8.000,00
48.000,00
Lehr- und Unterrichtsmaterial
11.894,85
1.648,05
18.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen
86.565,41
80.444,02
92.827,28
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
84.352,15
100.430,02
67.737,79
46.575,69
43.358,37
42.500,00
ZD
Aus- u. Fortbildung ,Umschulung
2
neues Sachkonto ab 2013
22.431,76 Miete und Unterhaltung der Wachen
(Anteil über Nutzungsfläche)
8.832,72 Nebenkosten der Standorte
(Anteil über Nutzungsfläche)
49.892,04 Betriebskosten
(Anteil über Nutzungsfläche)
23.602,76
Anteile über Nutzungsfläche der Wachen
14.000,00 Reparaturen, Ersatzteile, Pflege
16.000,00 Diesel- und Supertreibstoffe
8.000,00 Fahrerlaubnis, Rettungsdiensturkunden
10.000,00 Dozenten- und Unterrichtsvergütung FF,
Auswahlverfahren Brandmeisteranwärter
10.000,00 Materialien für den Bereich Ausbildung, Feuerwehr
– Rettungsdienst – Fahrschule
75.521,45 Der Abschreibungsaufwand wurde in 2011 noch
überwiegend zentral in der PG 1107 geplant, da
eine produktgruppenscharfe Planung bis dahin nur
eingeschränkt möglich war. Nach Aktivierung und
Zuordnung der einzelnen Vermögensgegenstände
konnten ab dem Haushaltsplan 2012 die
Abschreibungen den konkreten Produktgruppen
zugeordnet werden.
66.969,23 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,
Fachliteratur, Verbrauchsmaterial
42.500,00 Seminare und Fortbildungsmaßnahmen für
Mitarbeiter von Amt 37
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
1.12.05
Amt:
37
Verantwortlich:
Herr Dr. Hagebölling
25 Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
26 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Teilergebnisplan
Prävention
Feuerwehr und Rettungsdienst
-184.804,94
-200.095,06
-183.041,26
250.363,13
321.347,62
399.198,22
3
-194.740,59
Interne Leistungsverrechnung
375.330,42 Interne Leistungsverrechnung,
Managementproduktumlage (jetzt: GKZ
Management), Autohaftpflicht-, -kaskoversicherung
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
1.12.05
Amt:
37
Verantwortlich:
Herr Dr. Hagebölling
Investitionsmaßnahmen
Prävention
Feuerwehr und Rettungsdienst
Finanzstelle
Bezeichnung Finanzstelle
6000000101205
6000000101205
6000000101205
Verkauf von Sachvermögen StA 37
Verkauf von Sachvermögen StA 37
Verkauf von Sachvermögen StA 37
6000000141205
6000000141205
Kauf von Hard- und Software StA 37
Kauf von Hard- und Software StA 37
6000000141205
Kauf von Hard- und Software StA 37
6000000161205
6000000161205
BUG > 410 EUR StA 37
BUG > 410 EUR StA 37
6000000161205
BUG > 410 EUR StA 37
6000000181205
6000000181205
GVG < 410 EUR StA 37
GVG < 410 EUR StA 37
6000000181205
GVG < 410 EUR StA 37
6000000301205
6000000301205
6000000301205
Kauf von RW / GW / WLF / LKW
Kauf von RW / GW / WLF / LKW
Kauf von RW / GW / WLF / LKW
6000000311205
6000000311205
6000000311205
PKW / MTF / ELW
PKW / MTF / ELW
PKW / MTF / ELW
6000001661205
6000001661205
Kauf von GVG und BUG StA 37
Kauf von GVG und BUG StA 37
Ergebnis Ergebnis
2011
2012
Summe Einzahlungen
Summe Auszahlungen
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
Summe Einzahlungen
Summe Auszahlungen
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
Summe Einzahlungen
Summe Auszahlungen
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
Summe Einzahlungen
Summe Auszahlungen
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
Summe Einzahlungen
Summe Auszahlungen
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
Summe Einzahlungen
Summe Auszahlungen
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
Summe Einzahlungen
Summe Auszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
789,94
1.216,67
789,94
1.216,67
4.676,43
10.077,02
4.676,43
10.077,02
5.226,39
4.531,04
5.226,39
4.531,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Erläuterungen
Auszahlungen für den Erwerb von
Hard- und Software in der Ausbildung
oder Brandschutzunterweisung
(Ersatzbeschaffung)
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Vermögen
(Ersatzbeschaffungen > 410 EUR)
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Vermögen
(Ersatzbeschaffungen < 410 EUR)
35.000,00
1
EÜ
2013
5.000,00
80.000,00
PSP-Elemente zusammengeführt,
ersetzt ab 2013 Hard- und Software
BUG und GVG
Die Mittel der
Ermächtigungsübertragung werden
für die Erweiterung des vorhandenen
Bauordnungsprogramms benötigt.
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
1.12.05
Amt:
37
Verantwortlich:
Herr Dr. Hagebölling
6000001661205
Kauf von GVG und BUG StA 37
6000001701205
Verkauf von Sachvermögen StA 37
6000001701205
6000001701205
Verkauf von Sachvermögen StA 37
Verkauf von Sachvermögen StA 37
6600000011205
6600000011205
Sonstige FW Prävention
Sonstige FW Prävention
6600000011205
Sonstige FW Prävention
Investitionsmaßnahmen
Prävention
Feuerwehr und Rettungsdienst
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
Summe Einzahlungen
Summe Auszahlungen
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
Summe Einzahlungen
Summe Auszahlungen
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
35.000,00
1.330,61
1.330,61
2
5.000,00
80.000,00
-1.100,00
-1.100,00
-1.100,00
-1.100,00
Erlöse aus dem Verkauf von
Sachvermögen, ersetzt ab 2013
Finanzstelle 6000000101205
Beladung RTW
Rettungsdienstschule
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
1.12.05
Amt:
37
Verantwortlich:
Herr Dr. Hagebölling
Statistische Kennzahlen
Prävention
Feuerwehr und Rettungsdienst
Statistische Kennzahlen
Ergebnis
2011
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
37113 Teilnehmer Brandschutzerziehung
2.587,00
2.632,00
3.000,00
37114 Teilnehmer Brandschutzunterweisung
2.556,00
3.131,00
3.000,00
883,00
858,00
1.000,00
12.486,00
12.506,00
14.000,00
37118 Brandschauen und Nachschauen
354,00
384,00
550,00
37125 Veranstaltungen Brandschutzerziehung
546,00
185,00
240,00
37126 Veranstaltungen Brandschutzunterweisung
425,00
170,00
120,00
6.482,00
6.330,00
6.500,00
37116 Gutachten und Stellungnahmen
37117 Brandsicherheitswachen
37127 Kundenkontakte
1
Ansatz
2014
Erläuterung
3.000,00 für Kinder/Jugendliche von Schulen und Kindergärten
auf den Feuerwachen
Ergebniskorrektur 2011 nach 12 Perioden: 2.950
3.000,00 für Kinder/Jugendliche von Schulen und Kindergärten
auf den Feuerwachen
Ergebniskorrektur 2011 nach 12 Perioden: 2.844
1.000,00 bei (Neu-)Bauvorhaben
Ergebniskorrektur 2011 nach 12 Perioden: 873
14.000,00 Einsatzstunden der Beamten bei Veranstaltungen
Ergebniskorrektur 2011 nach 12 Perioden: 12.486
550,00 Überprüfung der Einhaltung der
Brandschutzvorschriften bei bestehenden Bauten
Ergebniskorrektur 2011 nach 12 Perioden: 354
240,00 für Kinder/Jugendliche von Schulen und Kindergärten
auf den Feuerwachen
Ergebniskorrektur 2011 nach 12 Perioden: 183
120,00 für Erwachsene (u. a. Firmen, Lehrpersonal)
Ergebniskorrektur 2011 nach 12 Perioden: 136
6.500,00 Ergebniskorrektur 2011 nach 12 Perioden: 6.462
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
1.12.06
Amt:
37
Verantwortlich:
Herr Dr. Hagebölling
Teilergebnisplan
Intervention
Feuerwehr und Rettungsdienst
Ergebnis
2011
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-696.382,74
-761.589,15
-661.396,98
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-99.760,63
-26.900,66
-65.274,38
-39.468,91
-9.550,00
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
-44.471,64
-17.168,93
-5.800,00
-2.297.996,98
-2.387.047,25
-2.437.183,62
Erträge und Aufwendungen
7 Sonstige ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
15.421.852,11 13.499.031,04 19.060.651,18
12 Versorgungsaufwendungen
7.043.594,10
4.992.683,18
6.143.640,77
13 Aufwendungen für Sach/Dienstleistungen
1.926.970,16
1.922.980,07
2.130.245,36
1
EÜ
2013
Ansatz
2014
Erläuterung
-750.564,65 Auflösung SoPo Zuweisungen und
Zuweisungen
-74.000,00 Kostenersatz und ähnliche Entgelte
-9.550,00 Materialverkauf
1.350 €
Dienstleistungen
8.000 €
Miete
200 €
-5.800,00 mögliche Erstattungen des Landes für
Übungen, mögliche Erstattungen des
Bundes für Bundesfahrzeuge,
Entschädigungen von verbundenen
Unternehmen für Hydrantenprüfungen
-2.496.177,76 Auflösung von Rückstellungen, Beihilfeund Versorgungsrückstellungen, Auflösung
Pauschalwertberichtigungen
14.722.441,52 Die zentral geplanten Ansätze für
Personalaufwand werden vom Stadtamt 11
erläutert.- Bezüge und Gehälter
- AG- Anteile Sozialversicherung und
Zusatzversorgung
- Zuführungen zu Rückstellungen
(Altersteilzeit, Pension, Beihilfe)
- Beiträge zur Unfallkasse
- laufende Beihilfe
- Beiträge zur Unfallkasse
3.011.729,55 Die zentral geplanten Ansätze für
Personalaufwand werden vom Stadtamt 11
erläutert.- Zuführungen zu Rückstellungen
(Pension, Beihilfe)
1.731.990,72 Die Aufwendungen für Festwerte/GVG
sind im Entwurf in der Produktgruppe 1107
abgebildet. Im endgültigen Haushaltsplan
wird die Verteilung auf die jeweiligen
Produktgruppen erfolgen, so dass sich die
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
1.12.06
Amt:
37
Verantwortlich:
Herr Dr. Hagebölling
Teilergebnisplan
Intervention
Feuerwehr und Rettungsdienst
Aufwendungen dieser Haushaltsplanzeile
um 424.580 Euro erhöhen.
Unterhaltung Grundstücke, bauliche
Anlagen durch ZD
Unterhaltung Außenanlagen
Instandhaltung Grundstücke,
bauliche Anlagen ZD
Unterhaltung sonstiges
unbewegliches Vermögen
Aufwand für Instandhaltung
Erstattung an private Unternehmen
Erstattungen an übrige Bereiche
Bewirtschaftung der Grundstücke
durch ZD
Aufwand für Verbräuche ZD
512.323,58
235.539,62
610,57
388,09
Aufwand für Abfallentsorgung
Aufwand für Gebäudereinigung
durch ZD
Unterhaltung Grundstücke, bauliche
Anlagen ZD
Unterhaltung Außenanlagen
Unterhaltung sonstiges
unbewegliches Vermögen
Unterhaltung Fahrzeuge
Treibstoffe Fahrzeuge
Unterhaltung Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Reparatur der Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Wartung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Unterhaltung der Maschinen und
neues Sachkonto ab 2013
neues Sachkonto ab 2013
100.000,00
97.143,00
Sanierung von Gebäuden
29.172,66
125.182,49
128.223,68
98.360,28
35.000,00
10.000,00
98.360,28
439.674,43
400.893,65
437.417,35
505.881,76
7.519,61
175.764,74
3.733,21
175.629,37
29.489,46
187.077,00
5.178,21
212.125,52
261.471,32
7.108,80
500,00
220.992,11
95.782,48
100.374,26
196.208,92
235.746,43
95.300,24
200.000,00
114.000,00
100.000,00
22.694,08
29.367,57
18.000,00
15.273,72
18.550,14
20.000,00
156.002,96
176.431,04
170.000,00
2
neues Sachkonto ab 2013
neues Sachkonto ab 2013
Leitender Notarzt, Transportkosten
THW bei Einsatzunterstützung
Nebenkosten
(Anteil über Nutzungsfläche)
Betriebskosten
(Anteil über Nutzungsfläche)
Anteile über Nutzungsfläche der Wachen
251.471,32 Miete und Unterhaltung der Wachen (Anteil
über Nutzungsfläche)
7.108,80
500,00 Sanierung von technischen
Gebäudeanlagen
200.000,00 Ersatzteile, Werkzeuge
114.000,00 Super- und Dieselkraftstoffe
100.000,00
Werkzeuge, Gebrauchsgegenstände < 60€
18.000,00
Reparaturen von Geräten und Maschinen
24.000,00
Wartungen von Geräten und Maschinen
175.000,00 Unterhaltung der Leitstelle, AU-Tester,
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
1.12.06
Amt:
37
Verantwortlich:
Herr Dr. Hagebölling
technischen Anlagen
Aufwand für Honorarkräfte
Teilergebnisplan
Intervention
Feuerwehr und Rettungsdienst
31.869,57
20.000,00
11.757,20
82.033,56
72.403,35
70.000,00
95.000,00
1.219,61
9.131,03
20.000,00
101.955,99
26.075,64
63.079,31
9.235,83
150.000,00
5.000,00
17.942,36
10.000,00
1.067.098,09
1.213.127,63
1.185.339,54
496.244,01
86.094,89
774.755,35
90.117,17
460.713,73
120.000,00
Aufwand für ehrenamtliche
Tätigkeiten
69.560,03
81.298,94
70.000,00
Telefon / Mobilfunk
33.276,02
36.006,49
40.000,00
Aufwand für Festwerte
Festwerte Pressluftatmer
Festwerte Beladung
Feuerwehrfahrzeuge
Festwerte Fahrzeugfunkgeräte
Feuerwehr
Festwerte Feuerwehrbekleidung
Festwerte Funkmeldeempfänger
Feuerwehr
Festwerte Handfunksprechgeräte
Feuerwehr
14 Bilanzielle Abschreibungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Dienst- und Schutzkleidung
25.352,85
4.232,37
3
Schlauchwäsche
20.000,00 Vergütungen für Ausbilder der Freiwilligen
Feuerwehr und Auswärtige
Fahrzeugbeladung, Dienst- und
Schutzkleidung > 60 €, Funkgeräte,
Atemschutzwerkstatt
ab 2014 unter Investitionsmaßnahmen
ab 2014 unter Investitionsmaßnahmen
ab 2014 unter Investitionsmaßnahmen
ab 2014 unter Investitionsmaßnahmen
ab 2014 unter Investitionsmaßnahmen
ab 2014 unter Investitionsmaßnahmen
1.330.379,36 Der Abschreibungsaufwand wurde in 2011
noch überwiegend zentral in der PG 1107
geplant, da eine produktgruppenscharfe
Planung bis dahin nur eingeschränkt
möglich war. Nach Aktivierung und
Zuordnung der einzelnen
Vermögensgegenstände konnten ab dem
Haushaltsplan 2012 die Abschreibungen
den konkreten Produktgruppen zugeordnet
werden.
498.155,81
150.000,00 Dienst- und Schutzkleidung < 60 €
Umstellung auf NRW Modell
70.000,00 Freiwillige Feuerwehr: Untersuchungen,
Übungsgelder, Verdienstausfall, Erstattung
Arbeitgeber, Fahrkosten
45.000,00 Telefonkosten für Diensthandys, Miete
Funkturm, Preissteigerungen
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
1.12.06
Amt:
37
Verantwortlich:
Herr Dr. Hagebölling
Verbrauchsmaterial
sonstige Versicherungsbeiträge
Erstattung an private Unternehmen
25 Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
26 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Teilergebnisplan
Intervention
Feuerwehr und Rettungsdienst
71.835,50
68.505,55
70.000,00
93.317,70
35.147,44
-140.379,22
90.354,71
35.763,02
-470.490,87
100.000,00
35.000,00
-577.918,28
1.640.906,38
1.444.298,32
1.846.847,60
4
70.000,00 Gegenstände < 60 €
z. B. Werkzeuge
100.000,00 Mitarbeiter-Haftpflicht, Unfallversicherung
neues Sachkonto ab 2013 unter Zeile 13
-587.985,98
Interne Leistungsverrechnung
1.503.762,76 Interne Leistungsverrechnung,
Managementproduktumlage (jetzt GKZ
Management), Autohaftpflicht- und kaskoversicherung
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
1.12.06
Amt:
37
Verantwortlich:
Herr Dr. Hagebölling
Investitionsmaßnahmen
Intervention
Feuerwehr und Rettungsdienst
Ergebnis
2011
Finanzstelle
Bezeichnung Finanzstelle
500000036
Kauf von Drehleitern
Summe Einzahlungen
500000036
Kauf von Drehleitern
Summe Auszahlungen
500000036
Kauf von Drehleitern
6000000101206
Verkauf von Sachvermögen StA 37
Summe Einzahlungen
6000000101206
Verkauf von Sachvermögen StA 37
Summe Auszahlungen
6000000101206
Verkauf von Sachvermögen StA 37
6000000141206
Kauf von Hard- und Software StA 37
6000000141206
Kauf von Hard- und Software StA 37
6000000141206
Kauf von Hard- und Software StA 37
6000000161206
BUG > 410 EUR StA 37
Summe Einzahlungen
6000000161206
BUG > 410 EUR StA 37
Summe Auszahlungen
6000000161206
BUG > 410 EUR StA 37
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
6000000181206
GVG < 410 EUR StA 37
Summe Einzahlungen
6000000181206
GVG < 410 EUR StA 37
Summe Auszahlungen
6000000181206
GVG < 410 EUR StA 37
6000000231206
Kauf von Atemschutzausrüstung
Summe Einzahlungen
6000000231206
Kauf von Atemschutzausrüstung
Summe Auszahlungen
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
Ergebnis
2012
-12.377,78
-52.459,00
Summe Einzahlungen
0,00
0,00
Summe Auszahlungen
31.855,80
32.999,89
31.855,80
32.999,89
13.551,97
226.709,52
13.551,97
226.709,52
12.000,59
32.749,64
12.000,59
32.749,64
119.695,86
34.741,56
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
Ansatz
2014
Erläuterungen
0,00
-52.459,00
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
EÜ
2013
0,00
-12.377,78
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
Ansatz
2013
1
Erlöse aus dem Verkauf von
Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb
von Hard- und Software
(Leitstelle)
Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichem Vermögen
(Ersatzbeschaffungen > 410
EUR)
Auflösung des PSPElementes der Investitionen
für die Atemschutzwerkstatt
Aufteilung der bisherigen
Ansätze auf Festwert, BUG
und GVG
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
1.12.06
Amt:
37
Verantwortlich:
Herr Dr. Hagebölling
Investitionsmaßnahmen
Intervention
Feuerwehr und Rettungsdienst
6000000231206
Kauf von Atemschutzausrüstung
6000000291206
Löscheinheit Nord
Summe Einzahlungen
6000000291206
Löscheinheit Nord
Summe Auszahlungen
6000000291206
Löscheinheit Nord
6000000301206
Kauf von RW / GW / WLF / LKW
Summe Einzahlungen
-92.856,71
6000000301206
Kauf von RW / GW / WLF / LKW
Summe Auszahlungen
51.444,26
0,00
6000000301206
Kauf von RW / GW / WLF / LKW
-41.412,45
0,00
6000000311206
PKW / MTF / ELW
Summe Einzahlungen
6000000311206
PKW / MTF / ELW
Summe Auszahlungen
0,00
16.842,14
6000000311206
PKW / MTF / ELW
0,00
16.842,14
6000000351206
Kauf von LF/TLF
Summe Einzahlungen
0,00
-91.800,47
6000000351206
Kauf von LF/TLF
Summe Auszahlungen
0,00
897.518,48
6000000351206
Kauf von LF/TLF
0,00
805.718,01
6000000361206
Kauf von Hubfahrzeugen
Summe Einzahlungen
-400.000,00
-400.000,00
Zuweisung vom Land
6000000361206
Kauf von Hubfahrzeugen
Summe Auszahlungen
473.158,28
473.158,28
Drehleiter-Preis
6000000361206
Kauf von Hubfahrzeugen
73.158,28
73.158,28
6000000371206
Kauf von Abrollbehälter
Summe Einzahlungen
6000000371206
Kauf von Abrollbehälter
Summe Auszahlungen
3.656,39
9.341,50
6000000371206
Kauf von Abrollbehälter
3.656,39
9.341,50
6000001021206
Kälteanlage Leitstelle - HSP überbez.
Summe Einzahlungen
6000001021206
Kälteanlage Leitstelle - HSP überbez.
Summe Auszahlungen
2.288,54
79.953,50
2.288,54
79.953,50
0,00
0,00
6000001021206
Kälteanlage Leitstelle HSP überbez.
6000001391206
Neubau Gerätehäuser
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
Summe Einzahlungen
119.695,86
34.741,56
-4.708,45
4.708,45
-4.708,45
4.708,45
2
Kehr- und Räumfahrzeug,
LKW
insgesamt 6 KdoW
Zuweisung vom Land
Fahrzeugpreise für LF und
KLAF
Kauf eines Anhängers für
technische Hilfeleistung
Sanierung Kälteanlage
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
1.12.06
Amt:
37
Verantwortlich:
Herr Dr. Hagebölling
Investitionsmaßnahmen
Intervention
Feuerwehr und Rettungsdienst
6000001391206
Neubau Gerätehäuser
Summe Auszahlungen
6000001391206
Neubau Gerätehäuser
6000001661206
Kauf von GVG und BUG StA 37
Summe Einzahlungen
6000001661206
Kauf von GVG und BUG StA 37
Summe Auszahlungen
6000001661206
Kauf von GVG und BUG StA 37
6000001671206
Kauf von Feuerwehrfahrzeugen
Summe Einzahlungen
6000001671206
Kauf von Feuerwehrfahrzeugen
Summe Auszahlungen
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
0,00
1.062.127,73
0,00
1.062.127,73
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
3
Gerätehäuser der FF in
Höntrop/Eppendorf,
Altenbochum/Laer
0,00
978.080,00
441.745,10
973.080,00
0,00
978.080,00
441.745,10
973.080,00
400.000,00
1.305.329,01
765.000,00
PSP-Elemente
zusammengeführt, ersetzt ab
2013 Hard- und Software
BUG und GVG (708.080
EUR)
Festwert
Atemschutzwerkstatt
(100.000 EUR)
Festwert Funkgeräte (15.000
EUR)
Festwert
Feuerwehrbekleidung
(150.000 EUR)
Die Mittel der
Ermächtigungsübertragung
setzten sich u.a.
folgendermaßen zusammen
200.000 EUR für den Kauf
von Hardware Leitstelle ,
Auftrag wurde in 2012 erteilt
100.000 EUR für die
Erneuerung der Leistelle
15.000 EUR für die
Umstellung der Zeiterfassung
33.000 EUR für den Kauf von
Rettungsgeräten für die
Fahrzeugbeladung (Festwert)
63.000 EUR für
Beschaffungen der
Kleiderkammer (Festwert)
-495.000,00 Zuweisung vom Land
Rüstwagen 300.000 EUR
Löschfahrzeuge
200.000 EUR
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
1.12.06
Amt:
37
Verantwortlich:
Herr Dr. Hagebölling
Investitionsmaßnahmen
Intervention
Feuerwehr und Rettungsdienst
Mannschaftstransportwagen
30.000 EUR
zwei Kleinalarmfahrzeuge
120.000 EUR
Festwert Fahrzeugbeladung
95.000 EUR
Festwert Fahrzeugfunkgeräte
20.000 EUR
Die Mittel der
Ermächtigungsübertragungen
setzen sich u.a.
folgendermaßen zusammen
115.000 EUR für den Kauf
von 6 Kommandowagen
300.000 EUR für den Kauf
eines Rüstwagens
100.000 EUR für den Kauf
eines Einsatzleitwagens
247.700 EUR für den Kauf
eines Tanklöschfahrzeuges
200.000 EUR für den Kauf
eines Löschfahrzeuges
180.000 EUR für den Kauf
von drei
Kleinalarmfahrzeugen
6000001671206
Kauf von Feuerwehrfahrzeugen
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
400.000,00
6000001681206
Neubau von Feuerwachen
und Gerätehäusern
Summe Einzahlungen
-495.000,00
6000001681206
Neubau von Feuerwachen
und Gerätehäusern
Summe Auszahlungen
800.000,00
4
1.305.329,01
270.000,00
1.006.081,26
60.000,00
Umbau Gerätehaus Heide
Neubau Gerätehaus Nordost
(Gerthe)
Die Mittel der
Ermächtigungsübertragungen
setzen sich u.a.
folgendermaßen zusammen
149.422,40 EUR für die
Endabrechnung der
Zentralen Dienst für den
Neubau Gerätehaus
Höntrop/Eppendorf
830.000 EUR für den Neubau
Gerätehaus
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
1.12.06
Amt:
37
Verantwortlich:
Herr Dr. Hagebölling
Investitionsmaßnahmen
Intervention
Feuerwehr und Rettungsdienst
Altenbochum/Laer, Bau
befindet sich in der
Planungsphase durch die
Zentralen Dienste,
Abrechungen erfolgen über
die Zentralen Dienste
6000001681206
Neubau von Feuerwachen
und Gerätehäusern
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
6000001701206
Verkauf von Sachvermögen StA 37
Summe Einzahlungen
6000001701206
Verkauf von Sachvermögen StA 37
Summe Auszahlungen
6000001701206
Verkauf von Sachvermögen StA 37
6600000011206
Sonstige FW Intervention
Summe Einzahlungen
6600000011206
Sonstige FW Intervention
Summe Auszahlungen
6600000011206
Sonstige FW Intervention
305.000,00
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
60.000,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
223.549,99
159.899,80
350.000,00
223.549,99
159.899,80
350.000,00
5
1.006.081,26
Erlöse aus dem Verkauf von
Anlagevermögen Ersetzt
Finanzstelle 6000000101206
Neu unter 6000001661206
und 60000001671206
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
1.12.06
Amt:
37
Verantwortlich:
Herr Dr. Hagebölling
Statistische Kennzahlen
Statistische Kennzahlen
Intervention
Feuerwehr und Rettungsdienst
Ergebnis
2011
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Erläuterung
37101 Anzahl Brandeinsätze
1.552,00
1.402,00
1.500,00
1.500,00 Brandmeldungen (Falschalarm und Brandeinsätze)
37102 Anzahl Hilfeleistungseinsätze
1.760,00
1.875,00
2.100,00
37108 Erreichungsgrad Brandeinsätze
83,17
84,42
80,00
37109 Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze
86,25
60,25
80,00
2.100,00 Technische Hilfeleistungen
Erreichung der Hilfefrist in %
korrigiertes Ist-Ergebnis 2011 79,09
80,00 korrigiertes Ist-Ergebnis 2012 77,79
Erreichung der Hilfefrist in %
korrigiertes Ist-Ergebnis 2011 64,38
80,00 korrigiertes Ist-Ergebnis 2012 60,27
korrigiertes Ist-Ergebnis 2011 335
120,00 korrigiertes Ist-Ergebnis 2012 110
korrigiertes Ist-Ergebnis 2011 178
300,00 korrigiertes Ist-Ergebnis 2012 108
37119 Anzahl Brandeinsätze - nur FF
120,00
37120 Hilfeleistungseinsätze - nur FF
100,00
37128 Anzahl Brandeinsätze -Stufe F2
345,00
400,00
37129 Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe F2
84,40
80,00
37130 Anzahl Hilfeleistungseinsätze -Stufe TH2
37131 Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze Stufe TH2
62,00
70,00
83,85
80,00
37132 Hilfsfrist Brandeinsatz >= F2
7,53
10,00
37133 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz >= TH2
8,61
10,00
1
400,00 korrigiertes Ist-Ergebnis 2011
Erreichung der Hilfsfrist in %
80,00 korrigiertes Ist-Ergebnis 2011
400
83,15
70,00 korrigiertes Ist-Ergebnis 2011 60
Erreichung der Hilfsfrist in %
80,00 korrigiertes Ist-Ergebnis 2011 86,25
Hilfsfrist in Minuten, geplante Zeit von der Notrufannahme bis
zum Eintreffen am Einsatzort / grundsätzlich innerhalb von 12
10,00 Minuten; in 80% der Einsätze innerhalb von 10 Minuten
Hilfsfrist in Minuten, geplante Zeit von der Notrufannahme bis
zum Eintreffen am Einsatzort / grundsätzlich innerhalb von 12
10,00 Minuten; in 80% der Einsätze innerhalb von 10 Minuten
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
1.12.07
Amt:
37
Verantwortlich:
Herr Dr. Hagebölling
Erträge und Aufwendungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Teilergebnisplan
Rettungsdienst
Feuerwehr und Rettungsdienst
Ergebnis
2011
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
-177.832,41
-138.084,70
-133.915,13
10.777.615,12
-10.099.488,75
-10.418.395,00
-1.785,06
-16.225,75
-5.476,93
-550.855,94
-4.068,93
-541.129,34
-705.695,16
11 Personalaufwendungen
4.369.119,86
4.054.069,00
6.025.120,40
12 Versorgungsaufwendungen
1.703.117,68
1.200.090,90
1.751.448,72
852.906,00
808.175,06
4.166.494,71
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
7 Sonstige ordentliche Erträge
13 Aufwendungen für Sach/Dienstleistungen
1
EÜ
2013
Ansatz
2014
Erläuterung
-120.711,21 Auflösung SoPo Zuweisungen und
Zuwendungen
-10.338.395,00 Benutzungsgebühren Kranken- und
Rettungstransport, Notarzteinsatz
vorbehaltlich ausstehender
Verhandlungen mit den Krankenkassen
z.B. Fahrzeugbereitstellung (RTW, KTW)
bei Veranstaltungen
Hilfs- und Fachumlagen
-787.428,52 Auflösung von Rückstellungen, Beihilfeund Versorgungsrückstellungen
5.497.423,00 Die zentral geplanten Ansätze für
Personalaufwand werden vom Stadtamt
11 erläutert:
- Bezüge und Gehälter
- AG- Anteile Sozialversicherung und
Zusatzversorgung
- Zuführungen zu Rückstellungen
(Altersteilzeit, Pension, Beihilfe)
- Beiträge zur Unfallkasse
- laufende Beihilfe
- Beiträge zur Unfallkasse
936.142,92 Die zentral geplanten Ansätze für
Personalaufwand werden vom Stadtamt
11 erläutert:
- Zuführungen zu Rückstellungen
(Pension, Beihilfe)
3.716.127,47 Die Aufwendungen für Festwerte/GVG
sind im Entwurf in der Produktgruppe
1107 abgebildet. Im endgültigen
Haushaltsplan wird die Verteilung auf die
jeweiligen Produktgruppen erfolgen, so
dass sich die Aufwendungen dieser
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
1.12.07
Amt:
37
Verantwortlich:
Herr Dr. Hagebölling
Teilergebnisplan
Rettungsdienst
Feuerwehr und Rettungsdienst
Haushaltsplanzeile um 221.000 Euro
erhöhen.
Unterhaltung der Grundstücke,
bauliche Anlagen durch ZD
Erstattung an private Unternehmen
31.077,78
31.664,26
Erstattung an übrige Bereiche
Bewirtschaftung Grundstücke,
bauliche Anlagen durch ZD
Aufwand für Verbräuche ZD
Aufwand für Gebäudereinigung
durch ZD
Unterhaltung der Grundstücke,
bauliche Anlagen ZD
Unterhaltung Fahrzeuge
Treibstoffe Fahrzeuge
Unterhaltung Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Reparatur Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Wartung Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Aufwand für Festwerte
Festwerte Beladung
Rettungsdienstfahrzeuge
14 Bilanzielle Abschreibungen
17.929,55
18.372,98
14.407,00
107.980,53
57.819,40
111.654,36
34.032,32
34.889,93
35.665,76
36.196,92
76.087,12
102.688,53
86.037,76
135.242,17
80.000,00
110.000,00
22.963,35
30.990,53
25.000,00
14.965,07
26.105,84
15.000,00
17.511,28
9.218,44
15.000,00
184.352,52
212.714,22
413.000,00
427.271,88
402.389,24
403.821,32
17.690,44
2
neues Sachkonto ab 2013
1.505.000,00 Erstattung an Krankenhäuser NEFVorhaltung, ärztlicher Leiter
Rettungsdienst
1.575.000,00 Erstattung an Hilfsorganisationen für
Rettungs- und Krankentransport-Fahrten
20.407,00 Nebenkosten
(Anteil über die Nutzugsfläche)
129.130,20 Betriebskosten
(Anteil über Nutzungsfläche)
38.021,72
Anteile über Nutzungsfläche der Wachen
36.196,92 Miete und Unterhaltung der Wachen
(Anteil über Nutzungsfläche)
90.000,00 Ersatzteile, Werkzeuge
76.421,00 Diesel- und Supertreibstoffe
Über eine neutrale Umschichtung erhöht
sich der Ansatz noch auf 115.000 EUR
30.000,00
Unterhaltung von medizinischen Geräten
25.020,00
Reparatur von medizinischen Geräten
10.000,00
Wartung von medizinischen Geräten
Fahrzeugbeladung, Dienst- und
Schutzkleidung > 60 €, Defibrillatoren.
Beatmungsgeräte
neue Festwertkonten ab 2013
461.371,16 Der Abschreibungsaufwand wurde in
2011 noch überwiegend zentral in der PG
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
1.12.07
Amt:
37
Verantwortlich:
Herr Dr. Hagebölling
Teilergebnisplan
Rettungsdienst
Feuerwehr und Rettungsdienst
1107 geplant, da eine
produktgruppenscharfe Planung bis dahin
nur eingeschränkt möglich war. Nach
Aktivierung und Zuordnung der einzelnen
Vermögensgegenstände konnten ab dem
Haushaltsplan 2012 die Abschreibungen
den konkreten Produktgruppen
zugeordnet werden.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Desinfektion und Hautschutz
Leasing
Medizinisches Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterial
Erstattung an private Unternehmen
Erstattung an übrige Bereiche
26 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
3.265.442,64
15.097,26
23.883,42
4.501.797,84
23.514,55
24.416,02
402.970,72
15.000,00
120.000,00
146.705,15
95.501,84
150.000,00
3.021,70
1.062.788,05
1.717.769,43
582.741,63
6.385,43
1.082.325,55
1.729.000,87
852.474,87
15.000,00
1.443.000,00
1.620.000,00
1.070.653,98
3
422.214,16
25.000,00 Desinfektionsmittel
120.000,00 Leasing von Rettungsdienstfahrzeugen
bei kurzfristigen Ersatzbeschaffungen
160.000,00 Medizinische Verbrauchsgegenstände,
die auf den Fahrzeugen eingesetzt
werden (Verbände, Kanülen, etc.)
10.000,00 Verbrauchsmaterialien < 60 €
neues Sachkonto ab 2014
neues Sachkonto ab 2014
981.337,38
ILV, GKZ Management, Kfz-Versicherung
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
1.12.07
Amt:
37
Verantwortlich:
Herr Dr. Hagebölling
Investitionsmaßnahmen
Rettungsdienst
Feuerwehr und Rettungsdienst
Ergebnis Ergebnis
2011
2012
Finanzstelle
Bezeichnung Finanzstelle
6000000061207
Kauf von Notarztfahrzeugen
Summe Einzahlungen
6000000061207
Kauf von Notarztfahrzeugen
Summe Auszahlungen
6000000061207
Kauf von Notarztfahrzeugen
6000000081207
Kauf von Krankentransportwagen
Summe Einzahlungen
6000000081207
Kauf von Krankentransportwagen
Summe Auszahlungen
6000000081207
Kauf von
Krankentransportwagen
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
6000000091207
Kauf von Rettungstransportwagen
Summe Einzahlungen
6000000091207
Kauf von Rettungstransportwagen
Summe Auszahlungen
6000000091207
Kauf von
Rettungstransportwagen
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
6000000141207
Kauf von Hard- und Software StA 37
Summe Einzahlungen
6000000141207
Kauf von Hard- und Software StA 37
Summe Auszahlungen
6000000141207
Kauf von Hardund Software StA 37
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
6000000161207
BUG > 410 EUR StA 37
Summe Einzahlungen
6000000161207
BUG > 410 EUR StA 37
Summe Auszahlungen
6000000161207
BUG > 410 EUR StA 37
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
6000000181207
GVG < 410 EUR StA 37
Summe Einzahlungen
6000000181207
GVG < 410 EUR StA 37
Summe Auszahlungen
21.364,53
0,00
21.364,53
0,00
0,00
178.418,56
0,00
178.418,56
257.103,09
0,00
257.103,09
0,00
0,00
17.425,29
0,00
17.425,29
26.256,71
0,00
26.256,71
0,00
6.170,46
327,20
1
Ansatz
2013
EÜ
2013
Ansatz
2014
Erläuterungen
Ersatzbeschaffung eines NEF
(Gestell und Aufbau)
Ersatzbeschaffung zweier KTW
(Gestell und Aufbau)
Ersatzbeschaffung eines RTW
(Gestell und Aufbau)
Auszahlungen für den Erwerb von
Hard- und Software
(Ersatzbeschaffungen)
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Vermögen
(Ersatzbeschaffungen > 410 EUR)
Auszahlungen für den Erwerb von
geringwertigen
Vermögensgegenständen
(Ersatzbeschaffungen < 410 EUR)
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
1.12.07
Amt:
37
Verantwortlich:
Herr Dr. Hagebölling
Investitionsmaßnahmen
Rettungsdienst
Feuerwehr und Rettungsdienst
6000000181207
GVG < 410 EUR StA 37
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
6000001661207
Kauf von GVG und BUG StA 37
Summe Einzahlungen
6000001661207
Kauf von GVG und BUG StA 37
Summe Auszahlungen
6000001661207
Kauf von GVG und BUG StA 37
6000001691207
Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen
Summe Einzahlungen
6000001691207
Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen
Summe Auszahlungen
6.170,46
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
6000001691207
Kauf von
Rettungsdienstfahrzeugen
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
6000002401207
Bau der Rettungswache IV
Summe Einzahlungen
6000002401207
Bau der Rettungswache IV
Summe Auszahlungen
349.984,26
2
327,20
0,00
111.000,00
220.076,61
111.000,00
0,00
111.000,00
220.076,61
111.000,00
440.000,00
389.838,81
580.000,00
440.000,00
389.838,81
580.000,00
123.832,80
38.916,60
PSP-Elemente zusammengeführt,
ersetzt ab 2013 Hard- und Software
BUG und GVG
Die Ermächtigungsübertragungen
setzen sich u.a. folgendermaßen
zusammen
217.826,61 EUR für die
Beschaffung und Programmierung
der mobilen Datenerfassung und
Abrechnungssoftware für den
Rettungsdienst / Vergabezuschlag
durch GKD in 2012
1 Notarzteinsatzfahrzeug
(90.000 EUR)
2 Rettungswagen (je 140.000 EUR)
Festwert Fahrzeugbeladung
Rettungsdienstfahrzeuge
(210.000 EUR)
Die Ermächtigungsübertragungen
setzen sich u.a. folgendermaßen
zusammen
280.000 EUR für den Kauf von zwei
Rettungstransportwagen,
Vergabeverfahren aus 2012
Die Ermächtigungsübertragungen
setzen sich u.a. folgendermaßen
zusammen
38.916,60 EUR für die noch
fehlende Abschlussrechnung der
Zentralen Dienste
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
1.12.07
Amt:
37
Verantwortlich:
Herr Dr. Hagebölling
Investitionsmaßnahmen
Rettungsdienst
Feuerwehr und Rettungsdienst
6000002401207
Bau der Rettungswache IV
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
6600000011207
Sonstige FW Rettungsdienst
Summe Einzahlungen
6600000011207
Sonstige FW Rettungsdienst
Summe Auszahlungen
6600000011207
Sonstige FW Rettungsdienst
Saldo aus
Investitionstätigkeiten
349.984,26
123.832,80
49.276,01
357.487,20
413.000,00
49.276,01
357.487,20
413.000,00
3
38.916,60
Fahrzeugbeladung
Rettungsdienstfahrzeuge über
60 EUR Nettoeinzelwert
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
1.12.07
Amt:
37
Verantwortlich:
Herr Dr. Hagebölling
Statistische Kennzahlen
37103
37104
37105
37110
Anzahl Krankentransporte
Anzahl Rettungstransporte
Anzahl Notarzteinsätze
Bedienzeit Krankentransport
Statistische Kennzahlen
Rettungsdienst
Feuerwehr und Rettungsdienst
Ergebnis
2011
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
11.500,00 korrigiertes Ist-Ergebnis 2011: 15.278
27.000,00 korrigiertes Ist-Ergebnis 2011: 24.178
9.400,00 korrigiertes Ist-Ergebnis 2011: 9.900
geplante Zeit von der Beauftragung bis zum Eintreffen am
60,00 Einsatzort in Minuten
geplante Zeit von der Notrufannahme bis zum Eintreffen am
10,00 Einsatzort in Minuten
geplante Zeit von der Notrufannahme bis zum Eintreffen am
12,00 Einsatzort in Minuten
Erreichung der Hilfsfrist in %
korrigiertes Ist-Ergebnis 2011: 91,04
90,00 korrigiertes Ist-Ergebnis 2012: 89,14
Erreichung der Hilfsfrist in %
korrigiertes Ist-Ergebnis 2011: 84,07
90,00 korrigiertes Ist-Ergebnis 2012: 83,64
15.139,00
23.468,00
9.712,00
11.385,00
27.529,00
9.807,00
12.000,00
24.500,00
9.350,00
25,29
25,71
60,00
6,68
6,84
10,00
9,94
8,94
12,00
91,00
89,17
90,00
84,08
83,67
90,00
37111 Hilfsfrist Rettungstransport
37112 Hilfsfrist Notarzteinsatz
37123 Erreichungsgrad Rettungstransport
37124 Erreichungsgrad Notarzteinsatz
1
Erläuterung