Daten
Kommune
Bochum
Dateiname
VISU - Steuerungsunterstützung Baudezernat, Haushaltsplanerläuterungen 2014, PG 1118.pdf
Größe
72 kB
Erstellt
26.12.14, 13:30
Aktualisiert
28.01.18, 00:47
Stichworte
Inhalt der Datei
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
1.11.18
Amt:
69
Verantwortlich:
Herr Dr. Kratzsch
Erträge und Aufwendungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
7 Sonstige ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun
Teilergebnisplan
Planungs- und Baumanagement
Steuerungsunterstützung Baudezernat VI/SU
Ergebnis 2011 Ergebnis 2012
-153,60
-4.751.562,46
-37,62
Ansatz 2013
-3.430.253,60
4.000,00
-29.950,15
-55.838,34
-54.791,16
254.732,64
685.680,85
695.203,52
92.497,61
130.173,40
139.649,16
5.441,56
5.841.675,41
4.556.783,00
1
Ansatz 2014
Erläuterung
Zuwendung für
- Flächengestaltungsmaßnahmen
Jahrhunderthalle (Westpark)
- Erstellung von
Konzeptionsvarianten für
nutzungsgerechten Ausbau
Turbinenhalle
- Dachsanierungsarbeiten und
Schallschutz Westfassade
-894.408,14 Jahrhunderthalle
Kostenerstattung für die
Herausgabe von
4.000,00 Verdingungsunterlagen
Wird noch von StA 20 geklärt, eine
-50.063,16 Planung durch VISU ist nicht erfolgt
Controlling/Assistenz/Schriftführung/
Zuwendungen/Haushalt
zentral von StA 11 geplante
Personalaufwendungen
- Bezüge u. Gehälter
- AG-Anteile Sozialversicherung u.
655.628,96 Zusatzversorgung etc.
zentral von StA 11 geplante
Versorgungsaufwendungen
123.703,20 - Zuführung zu Rückstellungen
Aufwendungen für
- Flächengestaltungsmaßnahmen
Jahrhunderthalle (Westpark)
- Erstellung von
Konzeptionsvarianten für
nutzungsgerechten Ausbau
Turbinenhalle
1.190.140,00 - Dachsanierungsarbeiten und
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
1.11.18
Amt:
69
Verantwortlich:
Herr Dr. Kratzsch
Teilergebnisplan
Planungs- und Baumanagement
Steuerungsunterstützung Baudezernat VI/SU
Schallschutz Westfassade
Jahrhunderthalle
- Dienstleistungen Unterhaltung/
Bewirtschaftung/Verbrauch und
Gebäudereinigung
14 Bilanzielle Abschreibungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
25 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen
26 Aufwendungen a. int. Leistungsbezieh
* Summe
2.742,72
4.368,92
2.612,16
41.513,76
46.682,98
59.247,76
-292.487,73
1.399.871,00
-244.433,56
34.153,21
108.452,40
83.760,78
3.384.812,54
126.739,85
1.854.757,13
2
4.081,34
Porto- u. Druckkosten ZD für VISU,
Aus- u. Fortbildung, Reisekosten,
Fachliteratur sonst.
78.097,88 Geschäftsaufwand
Die Leistungen von VISU
verrechnen sich auf das BVI der
-240.088,00 Fachbereiche im Baudezernat
ILV-Aufwendungen für
- StA 11 Personal
- StA 18 Technik
- StA 01 Rep-Küche
- StA 61 Sitzungsdienst
- StA 30 priv. KFZ
92.456,29 - StA 62 Zugriff ProViewer
963.548,37
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
1.11.18
Amt:
69
Verantwortlich:
Herr Dr. Kratzsch
Statistische Kennzahlen
69100 Anzahl aller Arbeits- u. Projektplanung
69101 Anz. m.Geldmitteln ausgest A.-u. P.-plan
69102 Höhe des Finanzvolumens
Statistische Kennzahlen
Planungs- und Baumanagement
Steuerungsunterstützung Baudezernat VI SU
Ergebnis 2011 Ergebnis 2012
336
336
Ansatz 2013
681
Ansatz 2014
69103 Anzahl der Sitzungen WIS
12
10
11
11
69104 Anzahl der Sitzungen UA
10
9
9
9
69105 Anzahl der Tagesord.-punkte WIS
440
326
450
450
69106 Anzahl der Tagesord.-punkte UA
387
406
380
380
2.200
1.772
2.100
2.100
69107 Sitzungsdauer (Min.) WIS
1
Erläuterung
im Projektmanagement
382 veröffentlichte Projekte
Anzahl der Sitzungen des
Ausschusses für Wirtschaft
Infrastruktur und Stadtentwicklung
Ergebniskorrektur für 2011 im Wege
der zwangsl. Veränderungen folgt
Anzahl der Sitzungen des
Ausschusses für Umwelt,
Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Ergebniskorrektur für 2011 im Wege
der zwangsl. Veränderungen folgt
Anzahl der Tagesordnungspunkte
des Ausschusses für Wirtschaft
Infrastruktur und Stadtentwicklung
Anzahl der Tagesordnungspunkte
des Ausschusses für Umwelt,
Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Ergebniskorrektur für 2011 und
2012 und Planänderungen ab 2013
im Wege der zwangsl. Veränderung
folgt
Anzahl der Sitzungsdauer in
Minuten des Ausschusses für
Wirtschaft Infrastruktur und
Stadtentwicklung
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
1.11.18
Amt:
69
Verantwortlich:
Herr Dr. Kratzsch
69108
69109
69110
69111
Sitzungsdauer (Min.) UA
Durchschnittliche Sitzungsdauer WIS
Durchschnittliche Sitzungsdauer UA
Anzahl Ausschreibunggsprüfungen
Statistische Kennzahlen
Planungs- und Baumanagement
Steuerungsunterstützung Baudezernat VI SU
1.423
183
142
350
69112 Anzahl Ausschreibungen VOB
69113 Anzahl Ausschreibungen VOL
2
1.730
177
192
231
1.200
180
180
360
1.200
180
180
231
185
185
25
25
Anzahl der Sitzungsdauer in
Minuten des Ausschusses für
Umwelt, Sicherheit, Ordnung und
Verkehr Ergebniskorrektur für 2011
im Wege der zwangsl.
Veränderungen folgt
Kennzahl 69107 : Kennzahl 69103
Kennzahl 69108 : Kennzahl 69104
Stelleneinsparung gem. HSK
Anzahl der Ausschreibungen nach
VOB
Anzahl der
Ausschreibungen nach
VOL
Haushaltsplanerläuterung 2014
Produktgruppe:
1.11.18
Amt:
69
Verantwortlich:
Herr Dr. Kratzsch
Investitionsmaßnahmen
Planungs- und Baumanagement
Steuerungsunterstützung Baudezernat
VI SU hat keine Investitionen für 2014 geplant.
1
HSK-Umsetzungserläuterung Stabstelle Steuerungsunterstützung Baudezernat VISU (StA 69)
Gesamtergebnis
-484.975,00
-501.435,00
-501.435,00
-566.435,00
Dez
Amt
PrGr
Maßn.Nr.
(PSP-Element)
Maßnahmenbezeichnung
2013
2014
2015
2016
VI
VI
VI
VI
VI
69
69
69
69
69
1118
1118
1118
1118
1118
2111800368
2111800369
2111800370
2111800371
2111800612
Stellenred. Ausschuss- und Protokolldienst
Sanierung IW Umfeld Jahrhunderthalle
Sanierung IW Grüner Rahmen
Technische Innenrevision
Red. Steuerungsunterstützung DEZ VI
-71.375,00
-169.700,00
-163.400,00
-80.500,00
-87.835,00
-169.700,00
-163.400,00
-80.500,00
-87.835,00
-169.700,00
-163.400,00
-80.500,00
-87.835,00
-169.700,00
-163.400,00
-80.500,00
-65.000,00
-566.435,00
Umsetzungsstand
(bitte eintragen)
2017
-87.835,00
-169.700,00
-163.400,00
-80.500,00
-65.000,00
Umsetzung in 2013 erfolgt *1
Umsetzung ist erfolgt
Umsetzung ist erfolgt
Umsetzung ist erfolgt *2
*1
Die Maßnahme Ausschuss- u.
Protokolldienst konnte nicht
umgesetzt werden. Im Ausgleich
hierzu wird eine zweite
Stelleneinsparung "Technischen
Innenrevision" ab Mai 2013 erfolgen.
Diese Vorgehensweise ist mit 11
abgestimmt.
*2
Erste Stelleneinsparung bei der
Technischen Innenrevision seit 2010