Nahverkehrsangelegenheiten_5403.pdf

Stadt Bochum Tiefbauamt StA 66 Profit Center 5403 -Nahverkehrsangelegenheiten- - Konsumtive Prognose 2013 - Konsumtive Erläuterung 2014 Prognose konsumtiv 2013 Produktgruppe Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Ergebniskonten Zuwendungen u. allgem. Umlagen Kostenerst. u. Kostenuml. Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen ** Summe 1.54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten Ansatz 2013 318,91295.000,00295.000,00 318,91 fortgeschr.HHA Freigabe Ist 318,91295.000,00294.829,74570.984,22 285.492,11 64.006,22 318,91 41.160,00 275.984,22 285.492,11 189.663,52- Prognose 318,91294.829,74529.484,22 318,91 41.160,00 275.814,48 Abw.Prognose - fort. HHA 170,26 41.500,0041.160,00 169,74- Budgetauslastung in % 100,00 99,94 92,73 100,00 99,94 Haushaltsplanerläuterung 2014 Produktgruppe: 1.54.03 Amt: 66 Verantwortlich: Herr Seidel Teilergebnisplan Nahverkehrsangelegenheiten Tiefbauamt Erträge und Aufwendungen 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 7 Sonstige ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Erläuterung -410,23 -294.857,75 -9.849,87 -294.829,74 -295.000,00 92.547,81 30.393,04 83.771,35 7.648,60 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Erträge aus interner Leistungsbezieh 234.988,21 409,71 91.427,00 2.106,61 172.246,93 295.000,00 26 Aufwendungen a. int. Leistungsbezieh * Summe 23.853,64 170.608,17 8.883,36 48.668,03 13 14 15 16 25 EÜ 2013 -295.000,00 448100 Erstattungen Land -295.000,00 € Die zentral geplanten Ansätze für Personalaufwand werden vom StA. 11 112.803,88 erläutert 527900 Sonst. Verw.-aufw. 295.000,00 € 275.984,22 295.000,00 275.984,22 Interne Verrechnungen, u.a. 14.791,76 Management-Produktumlage 127.595,64 78.157,20 458,93 -20,00 1 13.631,48 21.280,08