Straßenreinigun_5405.pdf

Stadt Bochum Tiefbauamt StA 66 Profit Center 5405 –Straßenreinigung und Winterdienst- - Konsumtive Prognose 2013 - Konsumtive Erläuterung 2014 Prognose konsumtiv 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Ergebniskonten Privatrechtl. Leistungsentgelte Kostenerst. u. Kostenuml. Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Sonstige ordentl. Aufwendungen ** Summe Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 1.54.05 Straßenreinigung und Winterdienst Ansatz 2013 fortgeschr.HHA Freigabe 7.000,00749.400,00 742.400,00 7.000,00- Ist 110,57 9.819,26749.400,00 374.700,00 492.397,55 197,79 742.400,00 374.700,00 482.886,65 Prognose Abw.Prognose - fort. HHA Budgetauslastung in % 7.000,00- 100,00 749.400,00 67,43 742.467,43 100,00 67,43 67,43 100,01 Haushaltsplanerläuterung 2014 Produktgruppe: 1.54.05 Amt: 66 Verantwortlich: Herr Seidel Teilergebnisplan Straßenreinigung und Winterdienst Tiefbauamt Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EÜ 2013 Ansatz 2014 Erläuterung 943315 Fach-Ertr.Zuw.Zusch. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.314,85 -2.180,17 -1.252,62 -2.147,69 -2.147,69 € 943323 Fach-Öff.Rechtl.Le -444,26 € 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentg. -444,26 440300 Dienstleistungen 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 72,26 -21.277,94 125,68 -18.921,58 -7.000,00 -7.000,00 7 Sonstige ordentliche Erträge -15.521,78 -25.492,27 -23.116,80 -24.822,60 11 Personalaufwendungen 160.165,19 208.045,37 284.845,12 199.591,68 47.466,29 50.142,36 58.921,72 29.957,12 441.685,90 552.160,67 761.332,44 676.989,88 3.419,14 4.781,53 7.999,57 10.843,39 24.756,69 35.139,92 36.150,03 24.990,26 100.296,66 201.340,92 904.098,17 1.319.220,38 74.693,76 982.651,54 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun 14 Bilanzielle Abschreibungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen * 26 Aufwendungen a. int. Leistungsbezieh Summe 1.013.420,15 1.652.871,05 1 -7.000,00 € 943317 Fach-Erträge Sonst. ordentl. Erträge -24.822,60 € Die zentral geplanten Ansätze für Personalaufwand werden vom StA. 11 erläutert Die zentral geplanten Ansätze für Personalaufwand werden vom StA. 11 erläutert Darin enthalten: 524109 Aufw f Rein/Winterd 647.400,00 € 529110 Erstatt. an Dritte 22.000,00 € Automatisiert ermittelter Abschreibungsaufwand 943306 Fach-So. ord. Aufw. 24.990,26 € Interne Verrechnungen, u.a. ManagementProduktumlage