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Stadt Bochum Mitteilung der Verwaltung - Seite 1 - Stadtamt TOP/akt. Beratung 51 0 (3950) Vorlage Nr. 20130849 Sicht- und Eingangsvermerk der Schriftführung öffentlich/nichtöffentlich nichtöffentlich gemäß öffentlich Bezug (Beschluss, Anfrage Niederschrift Nr. ... vom ... ) Bezeichnung der Vorlage Controllingbericht des Jugendamtes (4. Quartal 2012) hier: Profitcenter 3601 Kinderbetreuung und 3603 Hilfen zur Erziehung Beratungsfolge Jugendhilfeausschuss Sitzungstermin akt. Beratung 07.05.2013 Anlagen Wortlaut Entsprechend der Abbildung im Haushaltsplan der Stadt Bochum werden dem Aufgabenbereich des Jugendamtes sieben Produktgruppen/ Profitcenter zugeordnet. Diese werden in den Produktbereichen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (1.36) und Soziale Hilfen (1.31) abgebildet. Die jugendamtsinterne, stark ausdifferenzierte Berichterstattung erfolgt quartalsmäßig im Rahmen des Controllings auf Produktgruppenebene/ Profitcenterebene. Für jede Produktgruppe/ jedes Profitcenter werden Fach- und Finanzkennzahlen erfasst und abgebildet. Im Rahmen der produktorientierten Berichterstattung kann den Profitcentern/ Produktgruppen jeweils ein eigenes Budget zugeordnet werden. Für alle Fach- und Finanzkennzahlen werden quartalsmäßig Prognosewerte zum Ende des laufenden Haushaltsjahres erhoben und den Planwerten gegenübergestellt, ausgewertet und analysiert. Toleranzbereiche für den Grad der möglichen prozentualen Abweichung werden mit den Fachabteilungen festgelegt. Die erhobenen Werte sind Stichtagserhebungen. Abweichungen, die aufgrund von Auswertungen, die nach dem Stichtag erfolgten, sind möglich. Stadt Bochum Stadtamt Mitteilung der Verwaltung - Seite 2 - TOP/akt. Beratung 51 0 (3950) Vorlage Nr. 20130849 In der nachfolgenden Ausführung werden nur die aufwandsstarken Produktbereiche vorgestellt, zu denen die Profitcenter 3601 Kindertagesbetreuung und 3603 Hilfen zur Erziehung gehören. Hierbei handelt es sich um eine Rückschau auf das Jahr 2012 auf Grundlage der derzeitigen Controllingerhebung im Jugendamt. Die zukünftige Darstellungsart des Controllingberichtes wird auch im Hinblick auf den Prozess zur Wirkungsorientierung mit dem Berater Herrn Dr. Heinz (Bürgermeister a. D.S/E/ Strategie und Ergebnisse) in veränderter Form erfolgen. Zurzeit wird ein Konzept für die Berichterstattung im Jugendhilfeausschuss erarbeitet. Zukünftig ist, im Rahmen der wirkungsorientierten Steuerung vorgesehen, dem Jugendhilfeausschuss kontinuierlich eine Berichterstattung vorzulegen. Im Berichtszeitraum des 4. Quartals 2012 zeigte sich folgende Situation in den jeweiligen Produktgruppen / Profitcentern. Profitcenter/ Prodiktgruppe 36 01 - Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung Hierzu gehören die Produkte:  Kindertageseinrichtungen  Förderung von Kita’s freier Träger  Tagespflege Finanzkennzahlen: in EUR HH Plan 2012 fortgeschr. HHPlanung für 2012 Ist Abweichung 31.12.2012 HH-Plan absolut in % Abweichung in fortgeschr. % HH-Plan Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 33.981.839 37.988.672 41.111.990 -7.130.151 21 -3.123.318 8 69.252.515 71.320.098 72.959.759 3.707.244 5 1.639.661 2 Ergebnis 36.697.023 34.757.773 33.926.408 -2.770.615 -8 -831.365 -2 Betriebskostenaufwand für Bochumer Kindertageseinrichtungen 2012 Betriebskostenaufwand gem. KiBiz für Kindertageseinrichtungen freier Träger 50.746.358,24 EUR Nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) erhalten die Träger von Kindertageseinrichtungen eine in der Anlage zu § 19 KiBiz festgelegte Pro-Kind-Pauschale. Die Höhe des Zuschusses an dieser Pauschale ist im § 20 KiBiz geregelt. Der Träger hat jeweils noch einen Eigenanteil zu tragen, der je nach Trägergruppe unterschiedlich hoch ist (kirchliche Träger 12 %, andere Träger 9 %, Elterninitiativen 4 %). Die Höhe des Trägeranteils beträgt bei städtischen Kindertageseinrichtungen 21%. Stadt Bochum Mitteilung der Verwaltung - Seite 3 - Stadtamt TOP/akt. Beratung 51 0 (3950) Vorlage Nr. 20130849 Fachkennzahlen: Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung Versorgungsquote in der Altersklasse 0-u. 3 Jahre alle Kitas in % Versorgungsquote 0-u. 3 alle Kitas + Tagespflege in % Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen (alle Träger) Versorgungsquote 3- u. 6 Jahre alle Kitas in % Anzahl der Kindertagespflege-Plätze gesamt Anzahl Plätze Kindertagespflege 0 - u 3 Jahre Anteil Kindertagespflege/Kitas an Gesamtversorgung 0 -u 3 Jahre in % Anzahl der Tageseinrichtungen für Kinder (städt.) Anzahl der Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger) Anzahl der Tageseinrichtungen für Kinder (Gesamt) Plätze in städtischen Kindertageseinrichtungen Plätze in Einrichtungen der freien Träger Plätze in Kindertageseinrichtungen (Gesamt) Beitragsbefreite Kinder in Kita’s aller Träger Beitragsbefreite Kinder, aufgrund des letzten Kindergartenjahres, in Kindertageseinrichtungen aller Träger Ist 2012 16,5 26,9 1.192 101,3 1.224 821 41/59 17 153 170 1.191 8.647 9.838 5.717 1.644 Kindertageseinrichtungen Die Versorgungsquote für Kinder in der Altersklasse 0 bis unter 3 Jahren im aktuellen Kindergartenjahr 2012/2013 beträgt 16,5%. Zusammen mit der Tagespflege ergibt sich eine Versorgungsquote von 26,9%. In der Altersklasse der 3 bis unter 6 jährigen Kinder errechnet sich eine Versorgungsquote von 101,3 %. Das Ergebnis zum Jahresende im Profitcenter 36 01 konnte durch Mehrerträge in den Bereichen: Zuweisungen für Investitionen U3 Ausbau 1,6 Mio., Tagespflege 1,0 Mio., zusätzliche U3 Pauschalen 370.000 EUR, Verpflegungsentgelte 45.000 EUR, Erstattung LWL für Personal 127.000 EUR (davon rd. 50.000 EUR Integrationsmittel) verbessert werden. Darüber hinaus waren Mehraufwendungen bedingt durch das Aktionsprogramm Berufspraktikantinnen in Kindertageseinrichtungen zu verzeichnen, die nicht durch Mehrerträge gedeckt waren. Kindertagespflege Das Platzangebot der Kindertagespflege für Kinder unter drei Jahren konnte weiter ausgebaut werden. Das Verhältnis von Kindertagespflege/Kindertageseinrichtungen beträgt 41/59%. Durch die Schaffung von zusätzlichen Plätzen für Kinder unter drei Jahren zeichneten sich im Profitcenter 3601 im Bereich Kindertagespflege Mehraufwendungen auf. Profitcenter 36 03 - Hilfen zur Erziehung Hierzu gehören die Produkte:  Adoption und Pflegefamilien  Gerichtshilfen, Ambulante und Stationäre HzE  Förderung freier Träger (HzE) Stadt Bochum Mitteilung der Verwaltung - Seite 4 - Stadtamt TOP/akt. Beratung 51 0 (3950) Vorlage Nr. 20130849 Finanzkennzahlen: in EUR HH Plan 2012 fortgeschr. HHPlanung für 2012 Ist Abweichung 31.12.2012 HH-Plan absolut in % Abweichung fortgeschr. HH-Plan in % Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen -4.688.339 -4.688.339 -5.179.440 -491.102 10 -491.102 10 48.806.040 51.222.083 53.994.294 5.188.254 11 2.772.212 5 Ergebnis 46.304.597 48.720.639 50.768.637 4.464.040 10 2.047.998 4 Fachkennzahlen: Gerichtshilfen, Ambulante und Stationäre HzE Teilst./Stationäre Hilfefälle pro Jahr, inkl. Neufälle davon: Neufälle Stationäre/teilstationäre HzE Amb. HzE inkl. Amb. Hilfezentren pro Jahr, inkl. Neufälle Ambulante HzE, inklusive Neufälle pro Jahr davon: Neufälle Ambulante HzE Ambulante Hilfezentren (AHZ): Gesamtfälle davon Ambulante Hilfezentren: Neufälle Meldungen Kinder-Notruf Meldung Häusliche Gewalt Inobhutnahmen § 42 SGB VIII davon: Neufälle Inobhutnahmen § 42 SGB VIII Eingliederungshilfe § 35a Eingliederungshilfe für j.Volljährige § 41/ 35a SGB VIII Sozialbetreutes Wohnen Verweildauer ambl. HzE >als 3 Jahre Belegtage Anteil der Unterbringungen (stat. HzE) in Bochum in % JGH Diversionsverfahren JGH Anklageschriften ohne Diversion Ist 2012 565 342 980 586 346 394 211 121 159 239 159 224 122 134 102 235.288 44,6 416 1.200 Gerichtshilfen, Ambulante und Stationäre HzE Bei den Hilfen zur Erziehung sind die Fallzahlen im Quartalsdurchschnitt mit 565 Fällen im Bereich der stationären/ teilstationären Hilfen im Vergleich zum Vorjahr (2011=501) angestiegen. Auch die Anzahl der Neufälle mit 342 (2011=245) hat sich vergrößert. Diese Tendenz der Fallzahlensteigerung zeigt sich auch im 1. Quartal 2013. Des Weiteren ist ein Anstieg bei den Belegtagen zu verzeichnen. Die Anzahl der Inobhutnahmen (239) ist im Vergleich zum Vorjahr (2011=358) geringer ausgefallen. Die Meldungen im KinderNotruf und zur Häuslichen Gewalt sind angestiegen. Die Anzahl der JGH Anklageschriften sind im Jahr 2012 rückläufig. Bei der Budgetauswertung des Profitcenters 3603 werden die Bereiche Adoption und Pflegefamilien und Gerichtshilfen, ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung abgebildet. Die Gesamtauswertung des Profitcenters 3603 weist in Bezug zum fortgeschriebenen HHPlan bei den ordentlichen Aufwendungen einen Mehrbedarf in Höhe von 2.772.212 Euro Stadt Bochum Mitteilung der Verwaltung - Seite 5 - Stadtamt TOP/akt. Beratung 51 0 (3950) Vorlage Nr. 20130849 auf. Dieser bedingt sich durch Mehraufwendungen in den Bereichen: Zuweisungen an Gemeinden, Leistungen der Jugendhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und Pflegegeld an Familien. Fachkennzahlen: Ist 2012 Adoption und Pflegefamilien Abgeschlossene Adoptionen Gesamtzahl 20 davon 10 Fremdadoptionen und 10 Stiefvater/-mutter -Adoptionen Alter der Kinder bei Fremdadoptionen 1-5 Jahre und 15/16 Jahre Unterbringung in Pflegefamilien nach § 33 SGB VIII 360 Neuvermittlungen von Pflegekindern 36 § 41 i. V. m. § 33 SGB VIII 30 Vermittlung in Bereitschaftspflege 64 Begleitete Besuchskontakte 689 Unterbringungsfälle / Bereitschaftspflege 26 Verweildauer Bereitschaftspflege in Monaten 4,4 Vollzeitpflegefälle (in Bochum) - örtliche Zuständigkeit § 86 Abs. 6 SGB VIII, Kostenerstattungsanspruch § 89a SGB VIII 91 Vollzeitpflegefälle mit Kostenerstattungspflicht nach § 89a SGB VIII (außerhalb Bochums) 150 Vermittlung von Bereitschaftspflege in: 63 Einrichtungen 14 Pflegefamilien 15 Herkunftsfamilie 34 Adoption und Pflegefamilien Im Bereich Pflegefamilien zeichnete sich eine durchschnittliche Verweildauer in der Bereitschaftspflege von über vier Monaten auf. Die Unterbringung der Kinder- und Jugendlichen im Anschluss an die Bereitschaftspflege erfolgte in 14 Fällen in Einrichtungen. In 15 Fällen wurden die Kinder- und Jugendlichen in Pflegefamilien untergebracht und in 34 Fällen in die Herkunftsfamilie zurückgeführt. Es wurden 152 Vollzeitpflegefälle mit Kostenanspruch (aus anderen Kommunen) erfasst und 145 Vollzeitpflegefälle mit Kostenerstattungspflicht (außerhalb Bochums untergebracht). Die differenzierte Betrachtungsweise der Finanzkennzahlen des Produkts Adoption und Pflegefamilien unter Berücksichtigung der Teilprodukte wird im Rahmen der Auswertung zur Produktgruppe/ Profitcenter 3603 weiter ausgearbeitet.