Mitteilung der Verwaltung.pdf

Stadt Bochum Mitteilung der Verwaltung - Seite 1 - Stadtamt TOP/akt. Beratung 40 23 (3019) Vorlage Nr. 20100515 Sicht- und Eingangsvermerk der Schriftführung öffentlich/nichtöffentlich nichtöffentlich gemäß öffentlich Bezug (Beschluss, Anfrage Niederschrift Nr. ... vom ... ) Schulbudgetierung Bezeichnung der Vorlage Schulbudgetierung - Bilanz 2009 Beratungsfolge Ausschuss für Bildung und Wissenschaften Sitzungstermin akt. Beratung 25.03.2010 Anlagen Wortlaut Schulbudgetierung - Bilanz 2009 Für das Schul- und Schulhausmeisterbudget wurden den Bochumer Schulen im Jahre 2009 2.493.912,64 EUR bereitgestellt. Dieser Betrag enthält die 10%ige Kürzung entsprechend der Verfügung der Finanzverwaltung vom 04.06.2009 (Hauswirtschaftliche Sperre nach § 24 GemHVO). Davon entfielen auf: Topf A - Lernmittel Topf B - Ausgaben für Geräte/Gebrauchsgegenstände, Unterrichtsmittel, Druck-, Telefon- und Geschäftskosten, Schulveranstaltungen etc.) EUR Schulhausmeisterbudget 1.621.090,84 EUR 845.838,90 26.982,90 EUR Stadt Bochum Mitteilung der Verwaltung - Seite 2 - Stadtamt TOP/akt. Beratung 40 23 (3019) Vorlage Nr. 20100515 Für besondere Anschaffungen im Jahre 2009 ersparten die Schulen im Jahre 2008 Budgetmittel in Höhe von 289.063,08 EUR ein, die ihnen als Reste in das Jahr 2009 übertragen worden sind. Insgesamt standen den Schulen im Jahre 2009 somit 2.782.978,64 EUR zur Verfügung. Der vorläufige Rechnungsabschluss für das Jahr 2009 weist folgendes Guthaben aus: Schulbudget: Schulhausmeisterbudget 274.558,00 EUR 14.505,00 EUR. Das bedeutet, dass alle Bochumer Schulen bis auf einen Rest von 10,4 % alle ihnen im Jahre 2009 zur Verfügung stehenden Budget-Mittel ausgegeben haben. Hiervon ausgenommen sind folgende 5 Schulen, die die 15 % Grenze übersteigen: übersteigender Betrag - Werner von Siemens-Schule - Albert-Schweitzer-Schule - Hauptschule Wattenscheid-Mitte - Walter-Gropius-Berufskolleg - Hilda-Heinemann-Schule 9.232,84 EUR 5.468,44 EUR 30.0236,05 EUR 3.197,92 EUR 1.000,35 EUR Diese ersten drei Schulen haben entsprechende Anträge auf Übertragung ihrer Reste gestellt. Die Ansparungen wurden im Hinblick auf die Fertigstellung der Neubauten getätigt. Das Walter-Gropius-Berufskolleg konnte aufgrund der im letzten Jahr zu verausgabende GRW erst verspätet Anschaffungen tätigen, die erst im Jahr 2010 bezahlt werden müssen. Die Hilda-Heinemann- und die Hollandschule wurden zum 01.08.2009 zusammengelegt. Die organisatorische Abstimmung beider Schulen auf einen gemeinsamen Standort benötigte einige Zeit, weshalb das Budget nicht vollständig verausgabt werden konnte. Aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement und der sich daraus ergebenden Probleme konnte der Rechnungsabschluss noch nicht vollständig erstellt werden. Das neue Buchungsverfahren macht es notwendig, jede einzelne Rechnung (Rechnungsvolumen rd. 13.000 Stück) mit dem System abzugleichen. Das endgültige Ergebnis kann nachgereicht werden.