Daten
Kommune
Ulm
Dateiname
Anlage 3 -Haushaltsentwicklung -Telefonseelsorge 2007 bis 2014 (Plan).pdf
Größe
112 kB
Erstellt
12.10.15, 21:50
Aktualisiert
27.01.18, 09:41
Stichworte
Inhalt der Datei
Anlage 3
TelefonSeelsorge Ulm / Neu-Ulm
Haushaltsentwicklung 2010 - 2014 (Plan)
Zahl der Fachkräfte
Verw.Kraft
Einnahmen
Zuschüsse:
Zuschuss Stadt Ulm
Zuschuss Alb-Donau-Kreis
Andere Kommunen
Zuschüsse Kirchl. Träger
Spenden/Eigenmittel
Entnahme Rücklage
Summe Einnahmen
Ist 2010
1,5
0,5
Plan 2011
1,5
0,5
10.068 €
6.136 €
11.847 €
149.083 €
36.891 €
3.955 €
217.980 €
10.068 €
6.136 €
11.847 €
150.410 €
51.089 €
Ist 2011
1,5
0,5
Plan 2012
1,5
0,5
10.068 €
6.136 €
11.847 €
150.410 €
54.139 €
229.550 €
10.068 €
6.136 €
11.847 €
150.410 €
40.020 €
4.766 €
223.247 €
114.632 €
115.400 €
sonstige Personalkosten
25.108 €
Sachausgaben
Ist 2012
1,5
0,5
Plan 2013
1,5
0,5
Plan 2014
1,5
0,5
10.420 €
6.136 €
11.847 €
150.410 €
52.837 €
232.600 €
10.420 €
6.136 €
11.847 €
150.410 €
40.733 €
11.791 €
231.337 €
231.650 €
10.420 € *
6.136 €
11.847 €
159.700 €
35.636 €
17.511 €
241.250 €
114.811 €
120.300 €
117.637 €
118.150 €
124.450 €
25.850 €
22.535 €
26.900 €
26.764 €
27.500 €
28.200 €
78.240 €
88.300 €
85.901 €
85.400 €
86.936 €
86.000 €
88.600 €
217.980 €
229.550 €
223.247 €
232.600 €
231.337 €
231.650 €
241.250 €
Ausgaben
Personalausgaben
Fachkräfte
Summe Ausgaben
Rücklagenbestand zum 31.12.
96.250 €
91.484 €
79.693 €
* Indexierung des städtischen Zuschusses war zum Zeitpunkt der Erstellung des Finanzplans noch nicht bekannt.