Anlage 3 -Haushaltsentwicklung -Telefonseelsorge 2007 bis 2014 (Plan).pdf

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Daten

Kommune
Ulm
Dateiname
Anlage 3 -Haushaltsentwicklung -Telefonseelsorge 2007 bis 2014 (Plan).pdf
Größe
112 kB
Erstellt
12.10.15, 21:50
Aktualisiert
27.01.18, 09:41

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Inhalt der Datei

Anlage 3 TelefonSeelsorge Ulm / Neu-Ulm Haushaltsentwicklung 2010 - 2014 (Plan) Zahl der Fachkräfte Verw.Kraft Einnahmen Zuschüsse: Zuschuss Stadt Ulm Zuschuss Alb-Donau-Kreis Andere Kommunen Zuschüsse Kirchl. Träger Spenden/Eigenmittel Entnahme Rücklage Summe Einnahmen Ist 2010 1,5 0,5 Plan 2011 1,5 0,5 10.068 € 6.136 € 11.847 € 149.083 € 36.891 € 3.955 € 217.980 € 10.068 € 6.136 € 11.847 € 150.410 € 51.089 € Ist 2011 1,5 0,5 Plan 2012 1,5 0,5 10.068 € 6.136 € 11.847 € 150.410 € 54.139 € 229.550 € 10.068 € 6.136 € 11.847 € 150.410 € 40.020 € 4.766 € 223.247 € 114.632 € 115.400 € sonstige Personalkosten 25.108 € Sachausgaben Ist 2012 1,5 0,5 Plan 2013 1,5 0,5 Plan 2014 1,5 0,5 10.420 € 6.136 € 11.847 € 150.410 € 52.837 € 232.600 € 10.420 € 6.136 € 11.847 € 150.410 € 40.733 € 11.791 € 231.337 € 231.650 € 10.420 € * 6.136 € 11.847 € 159.700 € 35.636 € 17.511 € 241.250 € 114.811 € 120.300 € 117.637 € 118.150 € 124.450 € 25.850 € 22.535 € 26.900 € 26.764 € 27.500 € 28.200 € 78.240 € 88.300 € 85.901 € 85.400 € 86.936 € 86.000 € 88.600 € 217.980 € 229.550 € 223.247 € 232.600 € 231.337 € 231.650 € 241.250 € Ausgaben Personalausgaben Fachkräfte Summe Ausgaben Rücklagenbestand zum 31.12. 96.250 € 91.484 € 79.693 € * Indexierung des städtischen Zuschusses war zum Zeitpunkt der Erstellung des Finanzplans noch nicht bekannt.