Daten
Kommune
Ulm
Dateiname
Beschlussvorlage.pdf
Größe
452 kB
Erstellt
12.10.15, 21:52
Aktualisiert
27.01.18, 09:45
Stichworte
Inhalt der Datei
Stadt Ulm
Beschlussvorlage
Sachbearbeitung GM - Zentrales Gebäudemanagement
Datum
28.05.2014
Geschäftszeichen GM-PL-NE
Beschlussorgan
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung,
Bau und Umwelt
Behandlung
öffentlich
Betreff:
Bezirkssportanlage Böfingen
Generalsanierung Tennenspielfeld
-Projekt- und Baubeschluss-
Anlagen:
1.
2.
3.
Sitzung am 24.06.2014
TOP
GD 233/14
Kostenberechnung vom 21.05.2014
Lageplan
Bauzeichnungen vom 21.05.2014
werden im Sitzungssaal gezeigt
Antrag:
1. Die Entwurfsplanung für die Generalsanierung der Bezirkssportanlage Böfingen
bestehend aus:
1.1 den Bauzeichnungen des Zentralen Gebäudemanagements, vom 21.05.2014
1.2 der Kostenberechnung des Zentralen Gebäudemanagements vom 21.05.2014
mit Gesamtinvestitionskosten für
Baukosten
Aktivierte Eigenleistungen
Gesamtinvestitionskosten
500.000 €
40.000 €
540.000 €
wird genehmigt.
2. Die Ausführung auf der Grundlage dieser Planung wird genehmigt.
3. Deckung der Auszahlungen im Haushalt 2014 (Finanzhaushalt) bei Projekt-Nr.
7.42410001.
4. Die geschätzten jährlichen Folgekosten in Höhe von 46.000 € werden zur Kenntnis
Genehmigt:
BM 1, BM 2, BS, C 3, RPA, ZS/F
Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
Gemeinderats:
Eingang OB/G
Versand an GR
Niederschrift §
Anlage Nr.
-2genommen.
Michnick
-3-
Sachdarstellung:
1.
Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen:
Auswirkungen auf den Stellenplan:
ja
nein
MITTELBEDARF
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG
(Mehrjahresbetrachtung)
PRC: 4241-611 (Sporthallen, Sportplätze)
Projekt / Investitionsauftrag: 7.42410001
Einzahlungen
--- €
Auszahlungen
500.000 €
Aktivierte Eigenleistungen
40.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit
540.000 €
ERGEBNISHAUSHALT laufend
Ordentliche Erträge
Ordentlicher Aufwand
davon Abschreibungen
Kalkulatorische Zinsen (netto)
--- €
36.000 €
36.000 €
10.000 €
Nettoressourcenbedarf/
46.000 €
MITTELBEREITSTELLUNG
1. Finanzhaushalt 2014
Auszahlungen (Bedarf):
(ohne AEL)
500.000 €
Verfügbar:
Ggf. Minderbedarf
510.000 €
10.000 €
Deckung Mehrbedarf bei
PRC
PS-Projekt 7
2015
innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei
PRC 4241-611 (Sporthallen,
Sportplätze)
36.000 €
fremdes Fach-/Bereichsbudget
bei:
PRC
Mittelbedarf
Finanzmitteln
aus
Allg.
10.000 €
bzw. Investitionsauftrag 7
2. Finanzplanung 2015ff
Auszahlungen (Bedarf):
i.R. Finanzplanung
veranschlagte Auszahlungen
Mehrbedarf Auszahlungen
über Finanzplanung hinaus
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung
Finanzplanung
2.
Anträge des Gemeinderates
2.1.
Beschlüsse
a) 11.12.2013 (Niederschrift § 411, GD 437/13)
Fachbereichsausschuss BUS - Zustimmung zum Sanierungsbedarf, Konzeption
und weitere Vorgehensweise
-4-
2.2.
Anträge
Unerledigte Anträge aus dem Gemeinderat liegen nicht vor.
3.
Erläuterungen zum Vorhaben
Entsprechend dem Beschluss des Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales vom
11.12.2013 (GD 437/13) zum Sanierungsbedarf, Konzeption und weiterer
Vorgehensweise zu dem Kunstrasenplätzen soll der bestehende Tennenplatz auf der
Bezirkssportanlage in ein Kunstrasenplatz umgebaut werden.
Hierzu soll der vorhandene Tennenbelag ausgebaut und die vorhandene Tragsschicht
ergänzt und der Platz mit einer Drainage ausgestattet werden.
Auf die so gegründete frostsichere Tragschicht soll dann eine wasserdurchlässige,
gebundene elastische Tragschicht zur Aufnahme eines granulat-/sandverfüllten
Kunstrasens aufgebracht werden.
Außerdem soll der nicht mehr zu reparierende vorhandene Ballfangzaun erneuert
werden.
Analog den bestehenden Kunstrasenplätzen soll auch dieser Platz eine
Bewässerungseinrichtung erthalten.
4.
Zeitliche Abwicklung
Vergabebeschluss:
Voraussichtlicher Baubeginn:
Voraussichtliche Fertigstellung:
5.
5.1.
30. September 2014
Mitte Oktober 2014
Mitte Dezember 2014
Kosten und Finanzierung
Kosten
Entsprechend der beiliegenden Kostenberechnung des Zentralen
Gebäudemanagements vom 21.05.2014 (Anlage 1) fallen für die Durchführung der
Maßnahme somit Gesamtinvestitionskosten von 540.000 € an.
Baukosten
Aktivierte Eigenleistungen
Summe
500.000 €
40.000 €
540.000 €
Die ermittelten Baukosten beziehen sich auf die derzeitigen Marktpreise sowie
Herstellungskosten vergleichbarer Maßnahmen.
Eine allgemeine Baupreissteigerung kann eine Erhöhung der Baukosten zur Folge
haben. Die Kostenangaben sind auf der Basis des aktuellen Planstandes erhoben und
unterliegen dem Mengenermittlungsrisiko sowie konjunkturbedingten Abweichungen.
Betrachtet man die Baupreisentwicklung des vergangenen Jahrens 2013 sind
Steigungen bis 10% zu erwarten.
5.2.
Finanzierung
Im Haushalt 2014 sind bisher im Finanzhaushalt bei Projekt-Nr. 7.42410001
(überplanmäßige Mittel) Mittel in Höhe von 550.000 € enthalten und damit
ausreichende Haushaltsmittel vorhanden
-55.3.
Folgekosten
Für das Vorhaben fallen darüberhinaus folgende weitere Folgelasten ab dem
Haushaltsjahr 2015 an:
Folgekosten
Kalkulatorische Kosten
Abschreibung
inkl. Akt. Eigenleistungen
Summe Abschreibung
durchschnittl.Verzinsung
inkl. Akt. Eigenleistungen
Afa/kalk. Zins
Baukosten
540.000 €
15 Jahre
Gesamtauszahlung
540.000
2
3,308 %
36.000 €
36.000 €
10.000 €
Summe Kalkulatorische Kosten
46.000 €
Summe
Folgekosten/Jahr
46.000 €
Die gebäudewirtschaftlichen Folgekosten werden als Nebenkosten dem Nutzer verrechnet
und erhöhen dadurch die Aufwendungen im PRC4241-611 (Sporthallen, Sportplätze) ab
dem Haushaltsjahr 2015.