Anlage 5 - Investitionen.pdf

Anlage 5 zu GD 900/14 Investitionen in der MifriFi (und danach, ohne AEL) a) Investitionen, die 2013 fertiggestellt wurden oder 2014 fertigestellt werden lfd.Nr. (Fach-) Bereich Bereich OB 1 OB Maßnahme 1 Rathaus Lehr - Sanierung Projektdef. 712220002 Zischensumme Bereich OB Bereich ZS 2 ZS 2 5 762.500 € Fertigstellung Jahr 2014 762.500 € Geodatenmanagement 711120006 Zwischensumme Bereich ZS Fachbereich Kultur 3 KU Gesamtinvestitionsbetrag 940.000 € 2013 940.000 € Theater Ulm - Verbess. Proben- und Depotsituation (bisher: Einbau von zwei Probebühnen für das Theater) 726100002 Zwischensumme Fachbereich Kultur Fachbereich Bildung und Soziales 4 BuS 6 Stifterschule Teilsanierung Bau 2 (bisher: Stifterschule Außensanierung 2. BA) 5 BuS 6 Erweiterung gewerbliche Schulen am Kuhberg + Mensa (721300006) 6 BuS 6 Kita und Bildungshaus Eselsberg 7 BuS 6 Kita Lettenwald 8 BuS 6 Sanierung Kornhausplatz (bisher: Sanierung List-Schule Außenbereich) 9 BuS 6 Ausbau weiterer Kita-Einr. (U3 Ausbauoffensive) 10 BuS 6 BSA Böfingen, Generalsanierung Tennenspielfeld 11 BuS 6 Wohncontainer f. Flüchtlingsunterbringung Zwischensumme Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Zwischensumme * Mittelabfluss (Schlussrechnungen stehen noch aus) 2013 830.000 € 721100302 800.000 € 2013 721300002 8.104.000 € 2014 736500103 736500104 721300004 2.702.000 € 2.592.000 € 800.000 € 2013 2013 2014/2015 736500109 742410001 731400003 9.027.000 € 500.000 € 996.000 € 2013/2014 2014 2014 Zwischensumme Fachbereich Bildung und Soziales Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt 12 StBU 7 Sanierung Bauwerke Ortsdurchfahrt B 10 ab 2013 13 StBU 7 Neubau Fußgängersteg über Wallmauer 14 StBU 7 Neubau Brücke Schleifmühlenweg ü. Weihung 15 StBU 7 Auflastung Brücke Schillerstraße 16 StBU 7 Sanierung Blaubeurer Straße 17 StBU 7 Sanierung TG Kornhaus 18 StBU 7 Sanierung Karlsplatz 19 StBU 7 Erneuerung Baubetriebshof Kaltwässerle in NU (bisher: Baubetriebshof Stüttzpunkt Kaltwässerle) 20 StBU 7 Erw./Sanierung Feuerwehrh. + Gemeindesaal Gö-Do 830.000 € 25.521.000 € 7.54100015 7.54100031 7.54100032 7.54100037 7.54100038 7.54600001 7.55100009 711250001 712600001 26.956.000 € 250.000 € 210.000 € 610.000 € 900.000 € 4.075.000 € 225.000 € 3.012.000 € 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 878.000 € 2014 37.116.000 € 65.169.500 € Anlage 5 zu GD 900/14 b) Investitionen, die bereits in der Finanzplanung berücksichtigt sind und 2015 und später fertigestellt werden lfd.Nr. (Fach-) Bereich Bereich OB Maßnahme Gesamtinvestitionsbetrag Zischensumme Bereich OB Fertigstellung Jahr 0€ Bereich ZS Zwischensumme Bereich ZS Bereich BD 21 BD 22 BD 4 4 0€ Neubau Verwaltungszentrum BD Modernisierung Gebäude Sattlergasse 712200001 712210001 Zwischensumme Bereich BD Fachbereich Kultur 23 KU 5 15.550.000 € 1.750.000 € 2017 2018 15.550.000 € Theater Sanierung 726100001 Zwischensumme Fachbereich Kultur Fachbereich Bildung und Soziales 24 BuS 6 Generalsanierung Multscherschule 25 BuS 6 Neubau von 3 Turnhallen beim Kepler-Humboldt (bisher: Neubau Turnhalle Kepler-Humbold) 26 BuS 6 Sanierung Schulzentrum am Kuhberg 27 BuS 6 Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstraße 28 BuS 6 Sanierung Halle und Schwimmbad Einsingen 29 BuS 6 Schule mit Kita in Unterweiler 30 BuS 6 Neubau Hans-Lebrecht-Schule 31 BuS 6 Generalsanierung Schulhof Riedlen GS 32 BuS 6 Adalbert-Stifter-Schule, Innensanierung Bau 2 33 BuS 6 Erweiterung Friedrich-List-Schule 34 BuS 6 Kita Elisa-Stift, Friedenstr. 39 35 BuS 6 Kita Ulmer Gasse (ehemals RAZ) 22.400.000 € 2016 22.400.000 € 721100104 721100605 5.000.000 € 6.512.000 € 2016 2015 721300005 731400001 742400004 721100105 721200001 721100107 721100309 721300007 736500110 736500111 26.500.000 € 3.000.000 € 4.050.000 € 4.000.000 € 1.070.000 € 390.000 € 740.000 € 7.200.000 € 1.095.000 € 1.418.000 € 2018 2015 2016 2017 2016 2015 2015 2016/2017 2014/2015 2014/2015 Zwischensumme Fachbereich Bildung und Soziales 60.975.000 € Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt 36 StBU 7 Hauptfriedhof Aussegnungshalle 755300001 37 StBU 7 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen 712600004 38 StBU 7 Straßendatenbank 7.54100001 39 StBU 7 Querspange Wiblinger Ring 7.54100002 40 StBU 7 Fußgängerunterführung Neue Straße 7.54100003 41 StBU 7 Ausbau Stelzenäcker 7.54100006 42 StBU 7 Radweg Böfinger Steige 7.54100007 43 StBU 7 Sanierung Beringer Brücke 7.54100010 44 StBU 7 OD L240 Donaustetten 7.54100012 45 StBU 7 OD Jungingen 7.54100013 46 StBU 7 Anschluss A 8 Verlängerung Eiselauer Weg 7.54100014 47 StBU 7 Ausbau Mittlerer Ring (ab 2013) 7.54100016 48 StBU 7 Bahnbrücke Mergelgrube 7.54100018 49 StBU 7 Sattlergasse/Weinhofberg 7.54100019 50 StBU 7 Frauenstraße 2. BA 7.54100020 51 StBU 7 Karlstraße Neugestaltung 7.54100021 52 StBU 7 Verkehrsführung Wilhelmsburg 7.54100028 53 StBU 7 Fahrradverleihsystem 7.54100029 54 StBU 7 Sanierung Wengentor (Fertigstellung nach Sedelhöfe, ggf. 7.54100030 Zuschuss SAN) 55 StBU 7 Umbau Schiffberg 7.54100033 56 StBU 7 Sanierung K9906, Gögglinger Wald 754100034 57 StBU 7 Straßensanierung Beim Türmle 7.54100035 58 StBU 7 Öffentliche Grünfläche am Ziegelländeweg 7.54100036 59 StBU 7 Erneuerung Straßenbeleuchtung 7.54100202 60 StBU 7 Weiterer Ausbau Straßenbahn 7.54700001 61 StBU 7 Bürgerpark Oberer Eselsberg 7.55100001 62 StBU 7 Grünstreifen Blau/Weststadt 7.55100003 63 StBU 7 San. Alter Friedhof 7.55100007 64 StBU 7 Skatepark 7.55100008 65 StBU 7 Digitalfunk Feuerwehr 712600003 66 StBU 7 Sanierung Weststadt 2 751100004 67 StBU 7 Sanierung Dichterviertel 751100006 4.490.000 € 1.825.000 € 350.000 € 2.444.000 € 820.000 € 1.282.000 € 410.000 € 1.940.000 € 1.100.000 € 1.165.000 € 2.566.000 € 12.045.000 € 1.962.000 € 850.000 € 1.800.000 € 8.500.000 € 2.380.000 € 150.000 € 390.000 € 500.000 € 400.000 € 1.850.000 € 260.000 € 3.600.000 € 53.200.000 € 1.270.000 € 552.000 € 949.000 € 220.000 € 750.000 € 3.200.000 € 4.015.000 € Zwischensumme Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt 117.235.000 € Zwischensumme 216.160.000 € 2015 2016 2016? 2017 2015 2015 2016 2019ff. 2017 2016 2017 laufend 2017 2015 2017 2017 2017 offen 2017 2019 2015 2016 2015 2017 2019 2015 2017 2015 2016 2015 2016 ab 2012 Anlage 5 zu GD 900/14 c) Investitionen, die noch nicht in der Finanzplanung berücksichtigt sind: lfd.Nr. (Fach-) Bereich Bereich BD Gesamtinvestitionsbetrag 1) Maßnahme Zwischensumme Bereich BD Fachbereich Kultur 68 KU 69 KU 5 5 0€ Pinierkaserne Depot-, Magazin- und Lagerflächen Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum 4.400.000 € nicht bekannt 725200002 Zwischensumme Fachbereich Kultur Fachbereich Bildung 70 BuS 71 BuS 72 BuS 73 BuS 73 BuS 74 BuS 75 76 BuS BuS BuS BuS Fertigstellung Jahr und Soziales 6 Sanierung und Erweitrung Kita Ermingen 6 Generalsan. Anna-Essinger-Gym./Realschule 6 Generalsan. Schulzentrum Wiblingen 6 Schulentwicklungsprogramm 6 Multscher/Zulliger-Schulen: Umbau für "experimenta kids" 6 Weiterentwicklung der Sozialraumorientierung Umbau/Sanierung/Neubau von Räumen 6 Neubau Sozialraum-Kita Wiblingen 6 Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstraße, Geb. Römerstraße 137 - 139 6 Kindergarten Rieslingweg 8 - Umbau des Gebäudes zur Schaffung von Plätzen für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen 6 Schülerhort Böfingen, Böfinger Weg 26 - Umbau des Gebäudes zur Schaffung von Plätzen für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen 4.400.000 € 736500005 721100606 721100613 Zwischensumme Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Zwischensumme - soweit bekannt Gesamtsumme - soweit bekannt: nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt 2015/2016 nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt 500.000 € nicht bekannt Zwischensumme Fachbereich Bildung und Soziales Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt 77 StBU 7 Wilhelmsburg Infrastruktur Innenhof 78 StBU 7 Neugestaltung Eingangsbereich Hauptfriedhof 79 StBU 7 Erneuerung Baubetriebshof Kaltwässerle in NU, 2. BA (bishder: Baubetriebshof Stützpunkt Kaltwässerle) 80 StBU 7 City-Bahnhof - Planung 81 StBU 7 Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke - Baustein 1 82 StBU 7 Sanierung K9914 83 StBU 7 Innenstadtprogramm - Baustein 1 84 StBU 7 Neugestaltung Keltergasse 85 StBU 7 Hangsicherung Lindenhöhe / Fußweg zur HfG 86 StBU 7 Gideon-Bacher-Str./Bockgasse 87 StBU 7 Neugestaltung Bauhoferstr./Lindenstr./Kässbohrerstr. 88 StBU 7 San. Ochsengasse 89 StBU 7 San. Schlossergasse 90 StBU 7 San. Herrlingerstraße - Planung 91 StBU 7 San. Einsteinstraße - Planung 92 StBU 7 Verkehrsanbindung Moco Areal - Planung 93 StBU 7 Radweg Söflingen-Ermingen, Wiesentalweg 94 StBU 7 Sanierung Spielplatz Friedrichsau 95 StBU 7 Grünzug Kobelgraben, 1.BA 96 StBU 7 San. Spielplatz Klosterhof/Meinlohforum 97 StBU 7 Ertüchtigung Tiergarten 2017 500.000 € 752300002 755300004 711250001 nicht bekannt 1.583.000 € nicht bekannt 7.54100039 7.54100040 7.54100041 7.54100042 7.54100043 7.54100044 7.54100045 7.54100046 7.54100047 7.54100048 7.54100049 7.54100050 7.54100051 7.54100052 7.55100010 7.55100011 7.55100012 7.25300004 550.000 € 800.000 € noch offen 400.000 € 550.000 € 1.000.000 € noch offen 1.250.000 € 420.000 € 450.000 € 150.000 € 150.000 € 100.000 € 200.000 € 640.000 € 672.000 € 150.000 € 1.200.000 € 2016 2016/2017 ? 2015 2015 2016 2016 2017 2018 2017 2015 2016 2015 2016 2015 2015 2017 2017 2016 2018 10.265.000 € 15.165.000 € 296.494.500 € Anmerkungen: Bei den dargestellten Gesamtinvestitionsbetrag handelt es sich um Nettobeträge. Zu erwartende Zuschüsse sind bereits abgezogen. Dauerprogramme wie z.B. Erschließungen usw. sind nicht aufgeführt Bei den dargestellten Fertigungstermine handelt es sich um geschätzte Termine aus finanzieller Sicht (Wann ist die Maßnahme finanziell abgewickelt?) Die angegebenen Beträge berücksichtigen die AEL nicht. Die angegebenen Beträge berücksichtigen die Beträge nicht, welche über den Ergebnishaushalt abgewickelt werden. Soweit zu den Maßnahmen bereits Beschlüsse vorliegen, wurden die aktuellsten beschlossenen Beträge angegeben. 13.06.2014, paw