Anlage 3 Jugendfarm HH-Plan Ist 2013.pdf

Haushaltsplan Jugendfarm Jahr Ist 2012, Plan 2013 und 2014 Konto Benennung Ist 2011 Plan 2012 Ist 2012 Plan 2013 Ist 2013 Plan 2014 Plan neu 2014 50.000,00 € 12.080,37 € 24.299,42 € 29.485,20 € 7.730,00 € 2.598,06 € 2.988,13 € 2.700,00 € 5.000,00 € 136.881,18 € 50.000,00 € 12.500,00 € 7.000,00 € 25.000,00 € 5.200,00 € - 50.000,00 € 12.500,00 € 12.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € - 51.750,00 € 14.484,32 € 19.949,53 € 41.142,72 € 9.360,00 € 99.700,00 € 51.750,00 € 10.011,31 € 21.818,93 € 38.724,40 € 9.560,00 € 233,88 € 1.240,00 € 133.338,52 € 5.000,00 € 104.500,00 € 1.240,00 € 137.926,57 € 51.750,00 € 12.500,00 € 12.000,00 € 35.000,00 € 10.000,00 € 2.000,00 € 123.250,00 € 53.000,00 € 13.500,00 € 10.000,00 € 45.000,00 € 9.000,00 € 1.240,00 € 131.740,00 € -538,58 € -1.069,15 € -81.164,76 € -3.918,45 € -1.058,27 € -2.872,87 € -4.471,01 € -4.287,10 € -13.082,08 € -12.193,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -70.000,00 € -5.000,00 € -1.000,00 € -2.000,00 € -4.000,00 € -4.500,00 € -12.000,00 € -1.500,00 € -200,00 € 0,00 € -6.500,00 € -7.000,00 € -87.296,42 € -5.354,32 € -1.947,95 € -7.349,18 € -5.089,17 € -5.852,63 € -15.880,27 € -7.851,92 € -20.483,22 € 0,00 € -1.100,58 € 0,00 € - -80.000,00 € -5.000,00 € -1.000,00 € -2.000,00 € -4.000,00 € -4.500,00 € -12.000,00 € -1.500,00 € 0,00 € 0,00 € -5.000,00 € -6.000,00 € -105.678,42 € -5.266,09 € -2.569,79 € -7.306,69 € -6.218,10 € -4.629,39 € -16.935,65 € -95.000,00 € -5.000,00 € -1.500,00 € -2.000,00 € -5.000,00 € -4.500,00 € -15.000,00 € -96.400,00 € -4.000,00 € -1.500,00 € -3.000,00 € -5.000,00 € -4.500,00 € -17.000,00 € -29.169,60 € -433,00 € -481,52 € -1.500,00 € -1.000,00 € -1.500,00 € -1.000,00 € -124.655,71 € -113.700,00 € -158.205,66 € -121.000,00 € -178.688,25 € -130.500,00 € -133.900,00 € 12.225,47 € -14.000,00 € -24.867,14 € -16.500,00 € -40.761,68 € -7.250,00 € -2.160,00 € 14.000,00 € 24.867,14 € 16.500,00 € 40.761,68 € 7.250,00 € 2.160,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Einnahmen 2020 Stadt Ulm, Zuschuss Jufa 2021 Einnahmen Jufa (Elternbeiträge, Besuchergruppen) 2022 sonstige Einnahmen Jufa 2023 Einnahmen Fepro Jufa 2024 Lohnkostenzuschuss Jufa 2031 Zuschuss "Neukonzeption Jufa" 2037 Projekt SvO "Berufe mit Tieren" 2038 Projekt SvO "Stärkung interk. Kompetenzen" 3220 Spenden Summe Einnahmen - Ausgaben 2587 2588 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 125 170 400 475 485 Projekt SvO "Berufe mit Tieren" Projekt SvO "Stärkung interk. Kompetenzen" Personal- u. Personalnebenkosten Jufa Betriebskosten Jufa Sachkosten Jufa (Landw. Maschinen) Sachkosten Jufa (Baubedarf) Sachkosten Jufa (Tierhaltung) Sachkosten Jufa (Regelbetrieb) Sach- u. Personalkosten Fepro Jufa Sonstige Vereinsgebäude Einrichtungen für Gebäude Vereinsausstattung (Anschaffg. Anlagegüter) GWG über netto € 60,- bis € 150,Sammelposten über netto € 150,- bis € 1.000,Gemeinkosten Kto. 2020 bis 2024 (Zeile 7 bis 11) Gemeinkosten Kto. 2557 bis 485 (Zeile 22 bis 33) Summe Ausgaben Zwischensumme Zuführung aus Rücklagen der ag west e.V. Zuführung in Rücklagen ag west e.V. Ergebnis -12.225,47 € 0,00 € Hinweis: Bei Ist 2012 sind bei sonstige Vereinsgebäude (Kto. 125) € 7.851,92 Ausgaben für das Grüne Klassenzimmer. Bei Ist 2012 sind bei Einrichtungen für Gebäude (Kto. 170) € 20.483,22 Ausgaben für die neue Küche. Bei Ist 2012 sind bei Spenden (Kto. 3220) € 1.240,00 von der Otto-Kässbohrer-Stiftung für die Freizeit der Gustav-Werner-Schule. Bei Ist 2013 sind bei Spenden (Kto. 3220) 1240 Euro von der Otto Kässbohrer Stiftung angegeben Bei Ist 2013 sind bei Vereinsausstattung ein neuer Traktor, ladewagen, Frontmäher und ein Kamin für das Grüne Klassenzimmer enthalten Es wurden - wie im Vorjahr - keine Gemeinkosten angesetzt, da sich in den Personalkosten Stellenanteile für die Buchhaltung sowie für die Geschäftsführung befinden. Seite 1 von 1