Anlage 2.6 Haushaltsentwicklung Caritas Sucht.pdf

Anlage 2.6 Haushaltsentwicklung Caritas Sucht Haushaltsentwicklung "Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke und deren Angehörige" der Caritas Ulm in Kooperation mit der Diakonie Ist 2011 Einnahmen Zuschüsse: Zuschuss Stadt Ulm/FAM Zuschuss ADK Zuschuss Land Ist 2012 Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015 66.500 € 63.500 € 80.275 € 68.828 € 66.000 € 80.275 € 68.828 € 66.000 € 80.275 € 71.000 € 68.300 € 80.275 € 80.100 € 87.180 € 80.275 € Eigenmittel Rentenversicherungträger/ Krankenkassen Teilnehmerbeiträge Eigenanteil Diankonie/Caritas Spenden Sonstiges/Erstattungen (ZfP) 79.416 € 11.765 € 86.728 € 7.965 € 46.871 € 97.552 € 11.500 € 107.706 € 6.510 € 44.474 € 84.289 € 18.309 € 126.600 € 6.320 € 47.290 € 84.700 € 13.000 € 131.525 € 6.500 € 46.700 € 84.000 € 15.350 € 117.845 € 6.700 € 47.400 € Summe Einnahmen 443.020 € 482.845 € 497.911 € 502.000 € 518.850 € 440.700 € 59.000 € 2.300 € 462.400 € 53.250 € 3.200 € 502.000 € 518.850 € Ausgaben Personalausgaben Sachausgaben Abschreibungen/Verzinsung sonstige Ausgaben Summe Ausgaben 388.690 € 52.093 € 1.530 € 707 € 443.020 € Rücklagen/-stellungen Ergebnis 415.205 € 65.091 € 1.562 € 987 € 482.845 € 438.247 € 58.173 € 1.492 € 497.911 € Keine zweckgebundenen Rücklagen/-stellungen für PSB - € - € - € - € - €