Daten
Kommune
Ulm
Dateiname
03 09 2014 - Anlage 2 Mittelabfluss DMS zur Beschlussvorlage - Hauptausschuss - Beschlussvorlage -.pdf
Größe
180 kB
Erstellt
12.10.15, 21:58
Aktualisiert
27.01.18, 10:25
Stichworte
Inhalt der Datei
Anlage 2 zur GD386/14
Sachstand Mittelabfluss / Planung 2015 - 2018
Investivkosten
Investivkosten
Anzahl
Plan 2011
Mittelabfluss
Stand
14.11.13
Mittelabfluss
Stand
29.08.14
Hardware
Arbeitsplatzscanner
100
20.000 €
1.764 €
2.000 €
Abteilungsscanner
25
50.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
70.000 €
1.764 €
2.000 €
Infrastruktur (u. a. Server)
Summe Hardware
Software
Dvv.DokumentenmanagementClients / Basis-Komponenten
650
195.000 €
85.923 €
92.000 €
Schnittstellen zu anderen
Verfahren
20
30.000 €
0€
0€
225.000 €
85.923 €
92.000 €
Summe Software
Dienstleistungen
Schulungen
40
44.000 €
7.260 €
7.500 €
Beratung extern
50
50.000 €
38.195 €
47.500 €
Interne, befristete Projektstelle
180.000 €
180.000 €
240.000 €
Summe Dienstleistung
274.000 €
225.455 €
295.000 €
Summe
569.000 €
313.142 €
389.000 €
Restmittel gesamt:
180.000 €
Laufende Kosten
Laufende Kosten
Hosting bei der KIRU/IIRU
Leistungsentgelte Software
Plan 2011
120.000 €
Stand 14.11.13
0€
Stand 29.08.14
0€
Anlage 2 zur GD386/14
Dvv.DokumentenmanagementClients
0€
3.420 €
3.500 €
Dvv.DokumentenmanagementServer (Basis-Komponenten)
0€
20.485 €
20.500 €
Summe Leistungsentgelte
0€
23.905 €
24.000 €
120.000 €
23.905 €
24.000 €
Summe Gesamt
Investivkosten, Planung 2015 - 2018
Investivkosten
Anzahl
Mittelbedarf
Plan 2015-2018
Hardware
Arbeitsplatzscanner
100
20.000 €
Abteilungsscanner
25
50.000 €
Hardware-Infrastruktur (u.a. Server)
40.000 €
Summe Hardware
110.000 €
Software
Dvv.Dokumentenmanagement-Clients
300
145.000 €
Schnittstellen zu anderen Verfahren
20
30.000 €
Summe Software
175.000 €
Dienstleistung
Schulungen / Fachanwendungsbetreuung
10
20.000 €
Beratung extern
60
60.000 €
Interne, befristete Projektstelle
1
60.000 €
Summe Dienstleistung
140.000 €
Summe
425.000 €
abzgl. Restmittel aus 2014
180.000 €
Mittelbedarf 2015 -2018
245.000 €
Laufende Kosten, Planung 2015 - 2018
Anlage 2 zur GD386/14
Laufende Kosten
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
Leistungsentgelte Software
Dvv.DokumentenmanagementClients
12.000 €
20.500 €
29.000 €
37.500 €
Dvv.Dokumentenmanagement
Server
20.500 €
20.500 €
20.500 €
20.500 €
Summe Leistungsentgelte
32.500 €
41.000 €
49.500 €
58.000 €
09.10.2014
ZS/T-11.20.01.3 - Einführung Dokumentenmanagement