03 09 2014 - Anlage 2 Mittelabfluss DMS zur Beschlussvorlage - Hauptausschuss - Beschlussvorlage -.pdf

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Daten

Kommune
Ulm
Dateiname
03 09 2014 - Anlage 2 Mittelabfluss DMS zur Beschlussvorlage - Hauptausschuss - Beschlussvorlage -.pdf
Größe
180 kB
Erstellt
12.10.15, 21:58
Aktualisiert
27.01.18, 10:25

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Inhalt der Datei

Anlage 2 zur GD386/14 Sachstand Mittelabfluss / Planung 2015 - 2018 Investivkosten Investivkosten Anzahl Plan 2011 Mittelabfluss Stand 14.11.13 Mittelabfluss Stand 29.08.14 Hardware Arbeitsplatzscanner 100 20.000 € 1.764 € 2.000 € Abteilungsscanner 25 50.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 70.000 € 1.764 € 2.000 € Infrastruktur (u. a. Server) Summe Hardware Software Dvv.DokumentenmanagementClients / Basis-Komponenten 650 195.000 € 85.923 € 92.000 € Schnittstellen zu anderen Verfahren 20 30.000 € 0€ 0€ 225.000 € 85.923 € 92.000 € Summe Software Dienstleistungen Schulungen 40 44.000 € 7.260 € 7.500 € Beratung extern 50 50.000 € 38.195 € 47.500 € Interne, befristete Projektstelle 180.000 € 180.000 € 240.000 € Summe Dienstleistung 274.000 € 225.455 € 295.000 € Summe 569.000 € 313.142 € 389.000 € Restmittel gesamt: 180.000 € Laufende Kosten Laufende Kosten Hosting bei der KIRU/IIRU Leistungsentgelte Software Plan 2011 120.000 € Stand 14.11.13 0€ Stand 29.08.14 0€ Anlage 2 zur GD386/14 Dvv.DokumentenmanagementClients 0€ 3.420 € 3.500 € Dvv.DokumentenmanagementServer (Basis-Komponenten) 0€ 20.485 € 20.500 € Summe Leistungsentgelte 0€ 23.905 € 24.000 € 120.000 € 23.905 € 24.000 € Summe Gesamt Investivkosten, Planung 2015 - 2018 Investivkosten Anzahl Mittelbedarf Plan 2015-2018 Hardware Arbeitsplatzscanner 100 20.000 € Abteilungsscanner 25 50.000 € Hardware-Infrastruktur (u.a. Server) 40.000 € Summe Hardware 110.000 € Software Dvv.Dokumentenmanagement-Clients 300 145.000 € Schnittstellen zu anderen Verfahren 20 30.000 € Summe Software 175.000 € Dienstleistung Schulungen / Fachanwendungsbetreuung 10 20.000 € Beratung extern 60 60.000 € Interne, befristete Projektstelle 1 60.000 € Summe Dienstleistung 140.000 € Summe 425.000 € abzgl. Restmittel aus 2014 180.000 € Mittelbedarf 2015 -2018 245.000 € Laufende Kosten, Planung 2015 - 2018 Anlage 2 zur GD386/14 Laufende Kosten Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Leistungsentgelte Software Dvv.DokumentenmanagementClients 12.000 € 20.500 € 29.000 € 37.500 € Dvv.Dokumentenmanagement Server 20.500 € 20.500 € 20.500 € 20.500 € Summe Leistungsentgelte 32.500 € 41.000 € 49.500 € 58.000 € 09.10.2014 ZS/T-11.20.01.3 - Einführung Dokumentenmanagement