Anlage I Beschlussempfehlung_Nachschiebeliste.pdf

Haushaltsplan 2014 / 2015 Kap. Titel A/Z /P 17.09.2013 Bezeichnung Einnahmen 2014 Ausgaben 2014 Ansatz alt hinzu treten +/- Begründung Ansatz alt hinzu treten +/- Ansatz neu Ansatz neu 4500 131 10 E02 Erlösbeteiligung der Bezirke aus der 1.412.000,0 130.000,0 1.542.000,0 Gegenfinanzierung der Ansatzerhöhung bei den Ausgaben 4500 35909 130.000,0 130.000,0 Gegenfinanzierung der Ansatzerhöhung bei den Ausgaben Einnahmen Veräußerung von Grundstücken E00 Entnahme aus der Rücklage 0 pauschale Zuweisung Ausgaben 79.600,0 10.000,0 89.600,0 Die Verstärkungsmittel sind für die Intensivierung der Städtepartnerschaften zu 3300 529 06 A09 Repräsentationen, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege 540 10 A09 Dienstleistungen 0,0 60.000,0 60.000,0 Zweckbindung: Die Verstärkungsmittel sind für die externe Prozesssteuerung und 3300 540 53 A09 Veranstaltungen 49.700,0 10.000,0 59.700,0 Die Verstärkungsmittel sind für die Öffentlichkeitsarbeit, Einladungen und 3300 verwenden. Die Zweckbindung für Städtepartnerschaften beträgt somit 60.000 EUR Begleitung von Stadtteilforen zu verwenden. 3305 531 01 A09 Veröffentlichungen und 3305 Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 526 10 A09 Gutachten 3306 428 01 3350 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 54.000,0 10.000,0 0,0 20.000,0 4.861.000,0 45.000,0 531 01 A09 Veröffentlichungen und 5.900,0 -2.400,0 3350 Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 540 53 A09 Veranstaltungen 5.900,0 -2.400,0 3640 523 06 A09 Archive und Sammlungen 300.000,0 30.000,0 Postgebühren zu verwenden, die im Rahmen von Stadtteilforen anfallen. Hierzu zählen auch Kosten, die für die Anmietung von Räumlichkeiten oder die für unvorhersehbare Sachverhalte anfallen. 64.000,0 Die Verstärkungsmittel sind für die Öffentlichkeitsarbeit des Bürgerhaushaltes zu verwenden. Die Zweckbindung für den Bürgerhaushalt beträgt somit 64.000 EUR. 20.000,0 Die Mittel sind für die Erstellung einer Organisationsanalyse im Bereich Ordnungsamt zu verwenden. Die Mittel werden von SE Fin verausgabt. Der Abschlussbericht ist dem Hauptausschuss zur Verfügung zu stellen. 4.906.000,0 Das Bezirksamt wird ersucht bis zum Ende des Jahres 2013 die Leitung des Fachbereiches Hochbau auszuschreiben und im Jahr 2014 schnellstmöglich zu besetzen. Das Stellenprofil soll ausdrücklich die Unterstützung der SE-Leitung vorsehen und das obligatorisch notwendige gewerkeübergreifende Fachwissen zur Voraussetzung berücksichtigen. Die Stelle soll - vorbehaltlich einer Bewertungsentscheidung durch das Bezirksamt - die Wertigkeit E14 erhalten. 3.500,0 Die Kürzung des Ansatzes dient der Finanzierung der Ansatzerhöhung bei Kapitel 3640, Titel 53110 3.500,0 Die Kürzung des Ansatzes dient der Finanzierung der Ansatzerhöhung bei Kapitel 3640, Titel 53110 3640 531 10 A09 Programminformation und Werbung 4010 671 39 4200 Jugendsozialarbeit nach dem Kinderund Jugendhilfegesetz 540 10 A09 Dienstleistungen 4200 531 21 A09 Bürgerbeteiligung an Planungen 4500 972 03 A09 Pauschale Minderausgaben T 330.000,0 Die zusätzlichen Mittel sind gesperrt. Über die Entsperrung entscheidet der 1.000,0 4.800,0 5.800,0 836.000,0 30.000,0 866.000,0 31.000,0 80.000,0 111.000,0 14.000,0 15.000,0 29.000,0 -3.696.000,0 -50.000,0 -3.746.000,0 Hauptausschuss nach Vorlage der für 2014 geplanten Werbe-und öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen und einer Planung der Öffnungszeiten pro Standort. Die zusätzlichen Mittel dürfen nicht zur Verstärkung anderer Haushaltstitel in Anspruch genommen werden. Die zusätzlichen Mittel sind für die Projekte "2. Chance" (20 T€) und für den "Mitternachtssport" (10 T€) zu verwenden Die zusätzlichen Mittel (20 T€) sind für die Erstellung eines städtebaulichen Konzepts Lichtenrade und für die Planungskonzeption Nollendorf zu verwenden. und Die zusätzlichen Mittel (60 T€) sind für die Aktualisierung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes, für die Moderation Bahnhofstr (2.Phase Werkstattverfahren) und für die Vergabe des B-Planverfahrens für die Schöneberger Linse (Baufeld 2/3) zu verwenden. Die zusätzlichen Mittel sind für die Einschaltung von externen Moderatoren oder für Sachmittel bei Bürgerveranstaltungen zu verwenden. Gegenfinanzierung der Ansatzerhöhungen bei den Ausgaben. Haushaltsplan 2014 / 2015 Kap. Titel A/Z /P 17.09.2013 Bezeichnung Einnahmen 2014 Ansatz alt technische Korrekturen 3502 672 17 T Leistungen für Bildung und Teilhabe 3502 681 72 T 3502 672 18 T 3502 681 78 T 3502 672 21 T 3502 681 83 T 3700 672 15 T 3700 681 65 T mehrtägige Fahrten Schule Leistungen für Bildung und Teilhabe mehrtägige Fahrten Schule Leistungen für Bildung und Teilhabe mehrtägige Fahrten Kita Leistungen für Bildung und Teilhabe mehrtägige Fahrten Kita Leistungen für Bildung und Teilhabe soziale und kulturelle Teilhabe Leistungen für Bildung und Teilhabe soziale und kulturelle Teilhabe Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulausflüge Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulausflüge hinzu treten +/- Ansatz neu Ausgaben 2014 Ansatz alt hinzu treten +/- Begründung Ansatz neu 80.000,0 -80.000,0 0,0 technische Bereinigung 0,0 80.000,0 80.000,0 technische Bereinigung 6.000,0 -6.000,0 0,0 technische Bereinigung 0,0 6.000,0 6.000,0 technische Bereinigung 34.600,0 -34.600,0 0,0 technische Bereinigung 0,0 34.600,0 34.600,0 technische Bereinigung 33.000,0 -33.000,0 0,0 technische Bereinigung 0,0 33.000,0 33.000,0 technische Bereinigung neue Titel-Kennzahl ab 2014 neue Titel-Kennzahl ab 2014 neue Titel-Kennzahl ab 2014 neue Titel-Kennzahl ab 2014 neue Titel-Kennzahl ab 2014 neue Titel-Kennzahl ab 2014 neue Titel-Kennzahl ab 2014 neue Titel-Kennzahl ab 2014