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Gegenüberstellung KalkuBetriebsVerändeKalkulation - Betriebsabrechnung 2010 lation abrechn. rung € R e t t u n g s d i e n s t Personalkosten Feuer- + Rettungswache (Beamte + Angest.) 2.541.630 2.156.657 -384.973 Praktikanten 60.850 49.179 -11.671 Arbeiter -15.471 22.060 6.589 sonstige Dienste, Personalverwaltung 224.010 218.399 -5.611 Summe Personalkosten -417.726 2.848.550 2.430.824 Sach- und Dienstleistungskosten Unterh. der Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.300 9.439 6.139 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 45.000 47.732 2.732 Erst. an Gemeinden (GV); Notarzt Kr. UN 310.000 310.000 0 Erst. an verb. Untern., Beteil. + Sonderverm.; Abführung v. Sachkosten des medizin. Bedarfs0 56.000 56.000 Erstattungen an übrige Bereiche; Abf. ant. Geb.-einn. an DRK-Bönen, + Schering AG 76.000 -Kamen 87.061 11.061 sonst. Aufw. für Dienstleistungen; Anschaffung v. pers. Ausrüstungsgegenständen 8.200 7.231 -969 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst. 25.250 17.338 -7.912 sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von R. + D. (GEZ- + GEMA-Geb.) 410 301 -109 sonst. Geschäftsaufwendungen, Aufl. RAP 0 1.804 1.804 Glasbruch-, Hausrat- und Inventarversicherung 2.700 1.515 -1.185 Wertkorrekturen zu Forderungen PWB 14.288 14.288 Aufwendugen für Schadensfälle 3.000 4.059 1.059 Fahrzeugkosten (11.06.02.5234XX, 544200, 547200) -23.039 143.000 119.961 Aus- und Fortbildungskosten (11.08.01.541200) 14.500 11.327 -3.173 ant. Sachko. der Pers.-ko. Querschnittsbereiche 47.200 71.859 24.659 zentr. Unterh. der Grundst., Geb., BuG usw. (523XXX.11.06.03) 7.400 9.677 2.277 zentr. Bewirtschaftungskosten (11.06.03) 79.700 95.501 15.801 Beitrag zu den Kosten der ADV (11.10.01) -43 38.300 38.257 Materialentnahmen aus dem Lager 600 84 -516 Kosten d. Jahresrechn. Bergkamen + Bönen -2.688 87.000 84.312 Summe Sachkosten 947.560 987.746 40.186 Kalkulatorische Kosten Abschreibungen 211.288 238.172 26.884 Zinsen 73.493 80.730 7.237 Summe Kalkulatorische Kosten 284.781 318.902 34.121 Gesamtkosten 4.080.891 3.737.472 -343.419 Nebenerlöse Leistungen aus Schadensfällen 4.320 0 -4.320 Summe Nebenerlöse 4.320 0 -4.320 Verbleibende Kosten 4.076.571 3.737.472 -339.099 Gebührenerlöse Gebühren der Hauptleistung 3.736.624 3.837.811 101.187 Kilometerpauschale 268.632 282.626 13.994 Sonstige 10.054 25.143 15.089 Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. d. Geb.-ausgl.; Abgr. zu Vorperiodeneinflüssen (Altvorträge) 50.146 50.146 0 Summe Erlöse 4.065.456 4.195.726 130.270 Deckung I -11.115 458.255 469.370 var. Kosten der Begleiteinsätze Feuerw. o. Abr. 11.200 10.715 -485 Deckung II 85 468.970 468.885 Kennzahlen: ( 2) Anzahl Fahrzeuge 8 8 0 ( 3) Einsätze gesamt 12.971 13.673 702 ( 5) Fehleinsätze 2.001 2.377 376 ( 6) Volleinsätze 10.970 11.296 326 FB 37 / Feuerwehr und Rettungsdienst Veränderung % -15,15 -19,18 -70,13 -2,50 -14,66 186,02 6,07 0,00 14,55 -11,82 -31,34 -26,65 -43,90 35,30 -16,11 -21,89 52,24 30,77 19,83 -0,11 -86,02 -3,09 4,24 12,72 9,85 11,98 -8,42 -8,32 2,71 5,21 150,08 0,00 3,20 -4,33 5,41 18,79 2,97 Kamen, 25.08.2011