Daten
Kommune
Kall
Größe
16 kB
Datum
07.11.2017
Erstellt
27.10.17, 18:07
Aktualisiert
27.10.17, 18:07
Stichworte
Inhalt der Datei
Gebührenkalkulation 2018
Gebührenhaushalt "Bestattungswesen"
Produkt 130 553 001
Sachkonto
Bezeichnung/Kostenart
5012 000 u.a.
5241 700
5241 701
5242 330
5242 320
5255 200
5241
5241
5446 900
5499 100
5811 400
5811 700
5811 700
5811 700
5711 000
Personalaufwendungen
Unterhaltung der Leichenhallen
Schadensfälle
Bestattungen durch Unternehmer
Unterhaltung der Friedhöfe
Anschaffung und Unterhaltung von Inventar
Steuern, Abgaben und Versicherungen
Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser
Beitrag zur Berufsgenossenschaft
Vermischte Ausgaben
Sachleistungen des Bauhofs
Kosten spezielles Verwaltungspersonal
Verwaltungsgemeinkosten
Sächliche Arbeitsplatzkosten
Abschreibungen
Verzinsung des Anlagekapitals
Gesamtaufwendungen
abzüglich:
4487 200
4591 200
Schadensfälle
Vermischte Einnahmen
Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber
abzüglich Überschuss 2015
zuzüglich Defizit 2016 (50 %)
abzüglich Überschuss 2014 (50 % Restbetrag)
Ansatz 2018
EUR
45.000,00
1.140,00
500,00
35.000,00
62.000,00
750,00
6.750,00
10.000,00
970,00
50,00
11.800,00
21.120,00
4.170,00
4.200,00
16.500,00
17.100,00
237.050,00
Ansatz 2017
EUR
45.800,00
1.120,00
500,00
34.000,00
56.000,00
750,00
6.750,00
9.860,00
960,00
50,00
12.500,00
20.820,00
4.130,00
4.110,00
15.750,00
23.410,00
236.510,00
-500,00
-50,00
-1.333,80
235.166,20
-500,00
-50,00
-1.357,20
234.602,80
5.607,91
9.326,64
9.014,87
234.602,80
238.884,93
Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2016
Kosten
Gebührenaufkommen
38.587,50
8.000,00
Deckungsgrad
%
101,28
45,81
Bestattungen
Leichenhallen
Friedhöfe
38.100,00
17.463,85
143.681,88
- Überschuss 2015 (100 %)
5.607,91
9.326,64
147.400,61
125.600,00
85,21
35.920,47
238.884,93
35.920,47
208.107,97
100,00
+ Defizit 2016 (50 %)
Grünflächenanteil
Erforderliche Gebührenerhöhung:
a) Bestattungen
b) Leichenhallen
c) Friedhöfe
Deckungslücke
EUR
0,00
-9.463,85
keine
auf 349,28 EUR je Benutzung
(jedoch z.Z. in dieser Höhe nicht umsetzbar)
keine
Das Defizit aus dem Bereich "Friedhöfe" i.H. von 21.800,61 € fließt in die Gebührenkalkulationen
2019 und ggf. Folgejahre ein.
Das Defizit aus dem Bereich "Leichenhallen" i.H.v. 9.463,85 € trägt der konsumtive Haushalt.
202/Gebühren/Gebührenhaushalte/Mh00_Gebührenhaushalte 2009 ff.xls
-21.800,61
-31.264,46