Allgemeine Vorlage (Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung 2018)

Gebührenkalkulation 2018 Gebührenhaushalt "Abfallentsorgung" Produkt 110 537 000 Ansatz 2018 EURO Ansatz 2017 EURO Sachkonto Bezeichnung/Kostenart 5012 000 u.a. 5242 180 5291 180 5291 200 5281 240 5281 340 5281 410 5431 000 5811 400 5811 700 5811 700 5811 700 Personalaufwendungen Befestigung + Unterhaltung Containerstellplätze Öffentlichkeitsarbeit Kosten der Müllabfuhr Kosten der Abfallentsorgung Kosten der Altpapierentsorgung Beseitigung von wildem Müll Geschäftsaufwendungen Sachleistungen Bauhof Kosten spezielles Verwaltungspersonal Verwaltungsgemeinkosten Sächliche Arbeitsplatzkosten Abschreibungen (Software) Verzinsung 29.000,00 2.040,00 1.020,00 269.000,00 325.000,00 70.000,00 4.000,00 2.500,00 8.000,00 46.410,00 9.280,00 9.280,00 265,00 50,00 775.845,00 26.400,00 2.020,00 1.010,00 292.000,00 342.000,00 73.730,00 2.530,00 2.500,00 6.800,00 39.080,00 7.820,00 7.820,00 265,00 88,00 804.063,00 Entgelt für Containerstellplätze Kostenersatz für die Beseitigung von wildem Müll Erlöse Altpapier 6.500,00 100,00 64.340,00 704.905,00 6.570,00 100,00 63.700,00 733.693,00 abzüglich 4321 190 4488 110 4487 500 insgesamt abzüglich Überschuss 2015 (Restbetrag) abzüglich 50% des Überschusses 2015 durch Gebühren zu deckende Kostensumme: 113.200,79 591.704,21 Gebühreneinnahmen 2018 bei 10 Entleerungen mit 100 % Biomüll Behältergrundgebühr Tonnen BGG bisher 60 - Behälter 1534 30,00 80 - Behälter 597 40,00 120 - Behälter 2020 60,00 240 - Behälter 512 120,00 4.663 Summe 46.020,00 23.880,00 121.200,00 61.440,00 252.540,00 Behältermengengebühr/Leerungsgebühr aktuell 60 - Behälter 80 - Behälter 120 - Behälter 240 - Behälter 1100 - Behälter Tonnen 1534 597 2020 512 44 4707 BMG 2,00 2,70 4,00 8,00 Summe 3.068,00 1.611,90 8.080,00 4.096,00 Anzahl Leerungen nach Statistik Stand 18.08.2017 14 16 17 19 2.456,70 Summe = = = = = 42.952,00 25.790,40 137.360,00 77.824,00 108.094,80 392.021,20 Gesamtertäge 2018 mit 100% Biomüll 644.561,20 Überschuss: Der Überschuss fließt in die Gebührenkalkulation 2019 und Folgejahre ein. 52.856,99 113.200,79 620.492,21