Allgemeine Vorlage (Haushaltssatzung mit Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Kreuzau für das Haushaltsjahr 2017)

Gemeinde Kreuzau Finanzen - Herr Stirnberg BE: Herr Stirnberg Kreuzau, 30.11.2016 Vorlagen-Nr.: 78/2016 2. Ergänzung - öffentlicher Teil Sitzungsvorlage für den Haupt- und Finanzausschuss Rat 06.12.2016 06.12.2016 Haushaltssatzung mit Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Kreuzau für das Haushaltsjahr 2017 I. Sach- und Rechtslage: Zur abschließenden Beratung und Beschlussfassung hat die Verwaltung die Liste der Veränderungen, die sich seit der Drucklegung des Entwurfs des Haushalts 2017 bisher ergeben haben und die im endgültigen Haushaltsplan zu berücksichtigen sind, um die Änderungen ergänzt, die zwar in der Ratssitzung am 06.12.2016 noch zu beschließen sind, zu denen aber in den Fachausschüssen bereits positive Beratungsergebnisse gefasst wurden. Dabei handelt es sich um die lfd. Nr. 1, 2, 6, 10,11, 13 und 14. Neu aufgeführt sind ebenfalls die lfd.-Nr. 8 und 15 aufgrund von Korrekturen der Verwaltung. Die Änderungsliste ist als Anlage dieser Vorlage beigefügt. Nicht in der Änderungsliste enthalten sind die Auswirkungen der angekündigten Anträge der Fraktionen, da noch keine Beschlüsse gefasst wurden. Aus diesem Grund sind die Haushaltssatzung und die Ergebnis- und Finanzpläne der Jahre 2017-2027 nicht beigefügt, da weitere Änderungen absehbar sind. Diese Anlagen werden nach den Beschlüssen der Ratssitzung aktualisiert und der Niederschrift beigefügt. II. Haushaltsmäßige Auswirkungen: Aufaddiert ergeben sich durch die bisher eingestellten Änderungen im Haushaltsjahr 2017 Verbesserungen im Vergleich zum Entwurf im Ergebnisplan um 328.793 € und im Finanzplan um 340.091 €. Somit beträgt der Jahresfehlbedarf 3.708.757 €. Im Finanzplan nimmt der Bestand der Finanzmittel um 3.469.364 € ab. III. Beschlussvorschlag: Die Haushaltssatzung der Gemeinde Kreuzau für das Haushaltsjahr 2017 mit Haushaltssicherungskonzept wird unter Berücksichtigung der in der Ratssitzung vom 06.12.2016 beschlossenen Änderungen, in der als Anlage der Niederschrift beigefügten Fassung beschlossen. Der Bürgermeister IV. Beratungsergebnis: gez. Einstimmig: ________ Ja: ________ Nein: ________ Enthaltungen: ________ - Ingo Eßer - Anlage