Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage WP7-252/2005)

Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 010 010 Innere Verwaltung Politik und Verwaltungsführung Rat und Ausschüsse, Ausländerbeirat, Fraktionen Kurzbeschreibung Sitzungsdienst für Rat und Hauptausschuss, Veranlassung der Auszahlung von Sitzungsgeldern an die politischen Vertreter Zur Straffung der Rats- und Ausschussarbeit wurde die Anzahl der Ausschüsse bereits im Jahre 2004 reduziert. Mit Ausnahme der Pflichtausschüsse ist jeweils ein Ausschuss für die Belange der Fachbereiche zuständig. Ebenso wurde die Mitgliederzahl auf das notwendige Maß begrenzt. Auftragsgrundlage Zielgruppe politisches Gremium Hauptausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Politische Gremien Die Ehrengaben für Ratsmitglieder werden aus Konsolidierungsgründen gestrichen. Die Fraktionszuwendungen werden von 4.220 € um 1.000 € gekürzt." Organisationseinheit Ratsbüro Kostenstellen 1501 - Rat und Ausschüsse 1502 - Fraktionen 1503 - Ausländerbeirat Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 010 010 Innere Verwaltung Politik und Verwaltungsführung Rat und Ausschüsse, Ausländerbeirat, Fraktionen Teilergebnisplan Ergebnis 2004 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Rat und Ausschüsse, AusländerPrivatrechtliche Leistungsentgelte Ordentliche Erträge Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 1 1 35 35 35 0 1 1 35 35 35 0 1 1 35 35 35 5011100 Bezüge der Beamten Rat und Ausschüsse, Ausländer- 0 14.500 14.600 14.700 14.800 14.950 5012100 Vergütung der Angestellten Rat und Ausschüsse, Ausländer- 0 14.100 14.200 14.300 14.400 14.550 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Rat und Ausschüsse, Ausländer- 0 700 700 700 700 700 0 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 0 32.200 32.400 32.600 32.800 33.100 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Rat und Ausschüsse, AusländerPersonalaufwendungen 5418100 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. Rat und Ausschüsse, Ausländer- 0 182.000 182.000 190.000 190.000 190.000 5439100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Rat und Ausschüsse, Ausländer- 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5441100 Versicherungsbeiträge u.ä. Rat und Ausschüsse, Ausländer- 0 900 900 900 900 900 5499110 Repräsentationsaufwendungen Rat und Ausschüsse, Ausländer- 0 300 300 300 300 300 Aufw. f. Fraktionszuwendungen Rat und Ausschüsse, AusländerSonstige ordentliche Aufwendungen 0 3.220 3.220 3.220 3.220 3.220 0 188.420 188.420 196.420 196.420 196.420 Ordentliche Aufwendungen 0 220.620 220.820 229.020 229.220 229.520 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -220.619 -220.819 -228.985 -229.185 -229.485 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -220.619 -220.819 -228.985 -229.185 -229.485 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -220.619 -220.819 -228.985 -229.185 -229.485 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -220.619 -220.819 -228.985 -229.185 -229.485 5499200 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 -50.000 -100.000 -150.000 -200.000 -250.000 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 010 010 Innere Verwaltung Politik und Verwaltungsführung Rat und Ausschüsse, Ausländerbeirat, Fraktionen Stellenplanauszug Ist 2004 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,44 0,44 Planung 2007 0,44 Angestellte Stelle 0,00 0,36 0,36 0,36 Leistungen Plan 2005 Ist 2004 Plan 2006 Plan 2005 Planung 2007 Planung 2008 0,44 Planung 2009 0,44 0,36 0,36 Planung 2008 Planung 2009 Planmäßige Sitzungen des Rates Anz. 0 6 6 6 6 6 Planmäßige Sitzungen des Hauptausschusses Planmäßige Sitzungen insgesamt Anz. 0 6 6 6 6 6 Anz. 0 33 33 33 33 12 Ratsmitglieder Pers. 0 36 36 36 36 36 5 5 5 35 35 0 Fraktionen und politische Gruppierungen Anz. 0 5 5 Sachkundige Bürger Pers. 0 35 35 Sachkundige Einwohner Pers. 0 6 6 6 6 6 Ortsvorsteher Pers. 0 11 11 11 11 11 Kennzahlen Ist 2004 Plan 2006 Plan 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 Rat und Ausschüsse, polit. Gremien . 0 0 0 0 0 0 Verwaltungsaufwand je planmäßige Sitzung des Rates und des Hauptausschusses Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeiten je Einwohner € 0 268,19 269,58 270,97 272,36 274,44 € 0 7,33 7,33 7,65 7,65 0 Teilfinanzplan Ergebnis 2004 Ansatz 2005 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Zur Straffung der Rats- und Ausschussarbeit wurde die Anzahl der Ausschüsse bereits im Jahre 2004 reduziert. Mit Ausnahme der Pflichtausschüsse ist jeweils ein Ausschuss für die Belange der Fachbereiche zuständig. Ebenso wurde die Mitgliederzahl auf das notwendige Maß begrenzt. Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 010 020 Innere Verwaltung Politik und Verwaltungsführung Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung Kurzbeschreibung Unterstützung der Verwaltungsführung, Sitzungen des Verwaltungsvorstandes, Sitzungen der Fachbereichsleiter Das Ratsbüro unterstützt die Verwaltungsführung und die politischen Gremien. Weiterhin ist das Ratsbüro im Rahmen der inneren Verwaltung für die Öffentlichkeitsarbeit und die Pflege der Städtepartnerschaft zuständig." politisches Gremium Hauptausschuss, Rat Organisationseinheit Ratsbüro Kostenstellen 1511 - Verwaltungsführung 1512 - Repräsentationen 1513 - Steuerungsunterstützung Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 010 020 Teilergebnisplan 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Verwaltungsführung und SteuerPrivatrechtliche Leistungsentgelte Ordentliche Erträge Innere Verwaltung Politik und Verwaltungsführung Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 1 1 35 35 35 0 1 1 35 35 35 0 1 1 35 35 35 5011100 Bezüge der Beamten Verwaltungsführung und Steuer- 0 115.500 116.700 117.900 119.100 120.300 5012100 Vergütung der Angestellten Verwaltungsführung und Steuer- 0 51.200 65.200 65.850 66.500 67.200 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Verwaltungsführung und Steuer- 0 2.200 2.700 2.700 2.700 2.700 Beitr. Sozialvers. Angestellte Verwaltungsführung und SteuerPersonalaufwendungen 0 12.200 14.600 14.700 14.900 15.000 0 181.100 199.200 201.150 203.200 205.200 5032100 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Verwaltungsführung und Steuer- 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5439100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Verwaltungsführung und Steuer- 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5443100 Mitgliedsbeiträge Verwaltungsführung und Steuer- 0 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 5491100 Verfügungsmittel Verwaltungsführung und Steuer- 0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5499110 Repräsentationsaufwendungen Verwaltungsführung und Steuer- 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5499120 Auszahlungen für Werbung Verwaltungsführung und Steuer- 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 5499130 Aufw. für Ehejubiläen Verwaltungsführung und Steuer- 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5499140 Aufw. für Altersgeburtstage Verwaltungsführung und Steuer- 0 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 5499150 Aufw. sonst. Ehrungen u. Jubi. Verwaltungsführung und Steuer- 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Aufw. für Gästebewirtung Verwaltungsführung und SteuerSonstige ordentliche Aufwendungen 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 55.400 55.400 55.400 55.400 55.400 Ordentliche Aufwendungen 0 236.500 254.600 256.550 258.600 260.600 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -236.499 -254.599 -256.515 -258.565 -260.565 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -236.499 -254.599 -256.515 -258.565 -260.565 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -236.499 -254.599 -256.515 -258.565 -260.565 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -236.499 -254.599 -256.515 -258.565 -260.565 5499160 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 010 020 Innere Verwaltung Politik und Verwaltungsführung Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 -50.000 -100.000 -150.000 -200.000 -250.000 -300.000 Stellenplanauszug Ist 2004 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 1,74 1,74 Planung 2007 1,74 Angestellte Stelle 0,00 1,46 2,30 2,30 Leistungen Einwohner Ist 2004 Pers. Kennzahlen Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung Nettoaufwand in € je Einwohner Teilfinanzplan Plan 2005 Plan 2006 Plan 2005 0 Ist 2004 Planung 2007 24.821 24.821 Plan 2006 Plan 2005 Planung 2008 1,74 Planung 2009 1,74 2,30 2,30 Planung 2008 24.821 Planung 2007 Planung 2009 24.821 Planung 2008 0 Planung 2009 . 0 0 0 0 0 0 € 0 9,53 10,26 10,33 10,42 0 Ergebnis 2004 Ansatz 2005 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 010 050 Innere Verwaltung Politik und Verwaltungsführung Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung Kurzbeschreibung Gleichstellungsbeauftragte Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. In der Zuständigkeit der Gleichstellungsbeauftragten liegen alle frauenrelevanten Angelegenheiten. Personalrat Mitwirkung nach dem LPVG und in sonstigen Personalratsangelegenheiten Schwerbehindertenvertretung, Datenschutz Angelegenheiten des Datenschutzes für die gesamte Verwaltung. Zentrale Überwachung der Einhaltung von datenschutzrechtlichen Vorschriften nach innen und außen. Auftragsgrundlage Datenschutzgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Landesgleichstellungsgesetz politisches Gremium Hauptausschuss, Rat Organisationseinheit Ratsbüro Kostenstellen 1521 - Gleichstellungsbeauftragte 1522 - Personalrat 1523 - Datenschutzbeauftragter Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 010 050 Innere Verwaltung Politik und Verwaltungsführung Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung Teilergebnisplan Ergebnis 2004 Ordentliche Erträge Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 0 0 0 0 0 5012100 Vergütung der Angestellten Rats- und Verwaltungsbeauf- 0 17.200 17.400 17.600 17.800 18.000 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Ratsund Verwaltungsbeauf- 0 800 800 800 800 800 0 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 0 21.600 21.800 22.000 22.200 22.400 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Rats- und VerwaltungsbeaufPersonalaufwendungen 5412100 Aufw. für Aus-und Fortbildung, Ratsund Verwaltungsbeauf- 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Ratsund Verwaltungsbeauf- 0 200 200 200 200 200 5417100 Personalnebenaufwendungen Ratsund Verwaltungsbeauf- 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 Ordentliche Aufwendungen 0 26.800 27.000 27.200 27.400 27.600 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -26.800 -27.000 -27.200 -27.400 -27.600 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -26.800 -27.000 -27.200 -27.400 -27.600 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -26.800 -27.000 -27.200 -27.400 -27.600 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -26.800 -27.000 -27.200 -27.400 -27.600 5439100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Rats- und Verwaltungsbeauftr. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 -5.000 -10.000 -15.000 -20.000 -25.000 -30.000 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 010 050 Innere Verwaltung Politik und Verwaltungsführung Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung Stellenplanauszug Ist 2004 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2007 0,00 Angestellte Stelle 0,00 0,44 0,44 0,44 Leistungen Plan 2005 Ist 2004 Plan 2006 Plan 2005 Planung 2007 Planung 2008 0,00 Planung 2009 0,00 0,44 0,44 Planung 2008 Planung 2009 Anz. 0 208 208 201 201 201 Mitbestimmungs- und beteiligungspflichtige Anz. Entscheidungen des Personalrats Weibliche Beschäftigte Pers. 0 100 100 100 100 100 0 82 82 82 82 82 Beschäftigte insgesamt Teilfinanzplan Ergebnis 2004 Ansatz 2005 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Cash Flow aus Investitionstätigkeit Finanzüberschuß / -fehlbetrag Erläuterungen Die angegebenen Vollzeitstellenanteile beziehen sich ausschließlich auf die Gleichstellungsbeauftragte. 0 0 0 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 010 060 Innere Verwaltung Politik und Verwaltungsführung Öffentlichkeitsarbeit Kurzbeschreibung Tätigkeiten des Ratsbüro als "Pressestelle" einschließlich der amtlichen Bekanntmachungen, Unterstützung des Bürgermeisters in Repräsentationsangelegenheiten sowie der Internetpräsentation. politisches Gremium Hauptausschuss, Rat Organisationseinheit Ratsbüro Kostenstellen 1531 - Öffentlichkeitsarbeit Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 010 060 Innere Verwaltung Politik und Verwaltungsführung Öffentlichkeitsarbeit Teilergebnisplan Ergebnis 2004 4419100 Sonst. privatr. Leistungsentg. Öffentlichkeitsarbeit Privatrechtliche Leistungsentgelte Ordentliche Erträge Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5011100 Bezüge der Beamten Öffentlichkeitsarbeit 0 12.700 12.800 12.900 13.000 13.150 5012100 Vergütung der Angestellten Öffentlichkeitsarbeit 0 17.900 18.100 18.200 18.400 18.600 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Öffentlichkeitsarbeit 0 900 900 900 900 900 0 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 0 35.400 35.700 35.900 36.200 36.550 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Ordentliche Aufwendungen 0 36.900 37.200 37.400 37.700 38.050 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -34.900 -35.200 -35.400 -35.700 -36.050 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -34.900 -35.200 -35.400 -35.700 -36.050 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -34.900 -35.200 -35.400 -35.700 -36.050 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -34.900 -35.200 -35.400 -35.700 -36.050 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Öffentlichkeitsarbeit Personalaufwendungen 5721100 Abschreibungen auf immaterielÖffentlichkeitsarbeit Bilanzielle Abschreibungen 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 010 060 Innere Verwaltung Politik und Verwaltungsführung Öffentlichkeitsarbeit Stellenplanauszug Ist 2004 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,35 0,35 Planung 2007 0,35 Angestellte Stelle 0,00 0,53 0,47 0,47 Leistungen Plan 2005 Ist 2004 Plan 2006 Plan 2005 Planung 2007 Planung 2008 0,35 Planung 2009 0,35 0,47 0,47 Planung 2008 Planung 2009 Einwohner Pers. 0 24.821 24.821 24.821 24.821 0 Internetbesucher Anz. 0 154.800 154.800 154.800 154.800 154.800 Planung 2008 1,44 Planung 2009 1,42 Planung 2007 1,43 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 Kennzahlen Aufwand in € je Einwohner Teilfinanzplan Ist 2004 € Plan 2006 Plan 2005 0 Ergebnis 2004 1,41 Ansatz 2005 Planung 2006 Ansatz Verpfl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Cash Flow aus Investitionstätigkeit Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 0 0 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 010 070 Innere Verwaltung Politik und Verwaltungsführung Städtepartnerschaften Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg unterhält eine Städtepartnerschaft zur Stadt Vetschau. politisches Gremium Hauptausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Städtepartnerschaft Umsetzung der Ziele lt. Partnerschaftsvertrag. Gemäß Zielsetzung im Städtepartnerschaftsvertrag sollen die Kontakte von der kommunalpolitischen Ebene auf die private und die Vereinsebene verlagert werden. Patenschaften Die Patenschaft "Zentrum für Vertreibungen" (Ratsbeschluss vom 30.02.2004) wird aufgegeben. Organisationseinheit Ratsbüro Kostenstellen 1541 - Städtepartnerschaften Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 010 070 Innere Verwaltung Politik und Verwaltungsführung Städtepartnerschaften Teilergebnisplan Ergebnis 2004 Ordentliche Erträge Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 0 0 0 0 0 5011100 Bezüge der Beamten Städtepartnerschaften 0 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 5012100 Vergütung der Angestellten Städtepartnerschaften 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Städtepartnerschaften 0 100 100 100 100 100 0 400 400 400 400 400 0 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 0 0 5.000 2.000 2.000 2.000 0 0 5.000 2.000 2.000 2.000 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Städtepartnerschaften Personalaufwendungen 5499160 Aufw. für Gästebewirtung Städtepartnerschaften Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen 0 4.700 9.700 6.700 6.700 6.700 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -4.700 -9.700 -6.700 -6.700 -6.700 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -4.700 -9.700 -6.700 -6.700 -6.700 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -4.700 -9.700 -6.700 -6.700 -6.700 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -4.700 -9.700 -6.700 -6.700 -6.700 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 -2.000 -4.000 -6.000 -8.000 -10.000 -12.000 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 010 070 Innere Verwaltung Politik und Verwaltungsführung Städtepartnerschaften Stellenplanauszug Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,06 0,06 Planung 2007 0,06 Angestellte Stelle 0,00 0,05 0,05 0,05 Teilfinanzplan Ist 2004 Plan 2005 Ergebnis 2004 Ansatz 2005 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2007 Planung 2008 0,06 Planung 2009 0,06 0,05 0,05 Planung 2008 Planung 2009 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 020 010 Innere Verwaltung Zentrale Verwaltungsdienste Zentrale Verwaltungsdienste (Druckerei, Fahrdienst, ZIS, Hausm.) Kurzbeschreibung In den "Zentralen Verwaltungsdiensten" sind die Leistungen der Zentralen Informationsstelle (ZIS) des Rathauses Kaster, die Hausdruckerei, der Fahrdienst sowie die Hausverwaltung zusammengefaßt. Organisationseinheit Ratsbüro Kostenstellen Hauptkostenstellen: 1551 - Zentrale Informationsstelle 1552 - Hausmeister 1553 - Druckerei 1554 - Fahrdienst Teilergebnisplan Ergebnis 2004 Ordentliche Erträge Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 0 0 0 0 0 5012100 Vergütung der Angestellten Zentrale Verwaltungsdienste 0 126.700 128.000 129.300 130.600 131.900 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Zentrale Verwaltungsdienste 0 6.500 6.600 6.700 6.800 6.900 0 26.900 27.200 27.500 27.800 28.100 0 160.100 161.800 163.500 165.200 166.900 0 100 100 100 100 100 0 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 0 72.100 72.100 72.100 72.100 72.100 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Zentrale Verwaltungsdienste Personalaufwendungen 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Zentrale Verwaltungsdienste 5431300 Aufwendungen für Porto Zentrale Verwaltungsdienste Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen 0 232.200 233.900 235.600 237.300 239.000 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -232.200 -233.900 -235.600 -237.300 -239.000 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -232.200 -233.900 -235.600 -237.300 -239.000 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -232.200 -233.900 -235.600 -237.300 -239.000 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -232.200 -233.900 -235.600 -237.300 -239.000 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 -50.000 -100.000 -150.000 -200.000 -250.000 -300.000 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 020 010 Innere Verwaltung Zentrale Verwaltungsdienste Zentrale Verwaltungsdienste (Druckerei, Fahrdienst, ZIS, Hausm.) Stellenplanauszug Ist 2004 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2007 0,00 Angestellte Stelle 0,00 3,85 3,85 3,85 Leistungen Anzahl der Druckerzeugnisse (Kopien) Teilfinanzplan Plan 2005 Ist 2004 Anz. Plan 2006 Plan 2005 0 Ergebnis 2004 870.000 870.000 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2008 0,00 Planung 2009 0,00 3,85 3,85 Planung 2008 870.000 Planung 2007 Planung 2009 870.000 Planung 2008 870.000 Planung 2009 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Bei den in dieser Produktgruppe zusammengefassten Produkte handelt es sich um reine interne Serviceprodukte. Eine Verrechnung des Nettoaufwands ist nur hinsichtlich der Druckerei sinnvoll, da diese durch die Fachbereiche direkt beeinflussbar sind. Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 250 010 010 Kultur Archiv Archiv Kurzbeschreibung Sammeln und Bewahren aller wichtigen städtischen Informationen aufgrund gesetzlicher Grundlagen oder im Hinblick auf ein geschichtliches Interesse. Auftragsgrundlage Archivgesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters Zielgruppe Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Medien politisches Gremium Hauptausschuss, Rat Organisationseinheit Ratsbüro Kostenstellen 1571 - Archiv Teilergebnisplan Ordentliche Erträge Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 0 0 0 0 0 5012100 Vergütung der Angestellten Archiv 0 40.600 41.000 41.400 41.800 42.200 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Archiv 0 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Archiv Personalaufwendungen 0 0 8.300 51.100 8.400 51.600 8.500 52.100 8.600 52.600 8.700 53.100 5721100 Abschreibungen auf immateriel- Archiv Bilanzielle Abschreibungen 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Archiv 0 100 100 100 100 100 5439100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Archiv 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 50 1.150 50 1.150 50 1.150 50 1.150 50 1.150 Ordentliche Aufwendungen 0 53.250 53.750 53.250 53.750 54.250 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -53.250 -53.750 -53.250 -53.750 -54.250 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -53.250 -53.750 -53.250 -53.750 -54.250 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -53.250 -53.750 -53.250 -53.750 -54.250 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -53.250 -53.750 -53.250 -53.750 -54.250 5499110 Repräsentationsaufwendungen Archiv Sonstige ordentliche Aufwendungen Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 250 010 010 Kultur Archiv Archiv 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 -50.000 -60.000 Stellenplanauszug Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2007 0,00 Angestellte Stelle 0,00 1,45 1,03 1,03 Teilfinanzplan Ist 2004 Plan 2005 Ergebnis 2004 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 0,00 Planung 2009 0,00 1,03 1,03 Planung 2008 Planung 2009 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 560 010 010 Umweltschutz Lokale Agenda Lokale Agenda Kurzbeschreibung Nachhaltige Entwicklung d.h. Lebensstil, Wirtschaft, soziales Zusammenleben und Umweltverhalten in der Stadt Bedburg soll so gesteuert werden, dass den nachfolgenden Generationen die gleichen Lebenschancen bleiben, wie den heutigen. politisches Gremium Hauptausschuss, Rat, Arbeitkreis Lokale Agenda Politische Zielvorgaben Koordinierung, Organisation und Initiierung des Lokale-Agenda-21-Prozesses. Der Lokale-Agenda-Prozess soll nach wie vor initiert werden. Allderdings sind hierzu Wege zu finden, die die Aufwendungen deutlich reduzieren. Für die Lokale Agenda werden insgesamt 2.000 € bereit gestellt. Organisationseinheit Ratsbüro Kostenstellen 1561 - Lokale Agenda Teilergebnisplan Ordentliche Erträge Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 0 0 0 0 0 5011100 Bezüge der Beamten Lokale Agenda 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 5012100 Vergütung der Angestellten Lokale Agenda 0 13.500 13.600 13.700 13.800 13.900 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Lokale Agenda 0 700 700 700 700 700 0 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 0 18.800 18.900 19.000 19.100 19.200 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Lokale Agenda Personalaufwendungen 5499110 Repräsentationsaufwendungen Lokale Agenda Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen 0 20.800 20.900 21.000 21.100 21.200 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -20.800 -20.900 -21.000 -21.100 -21.200 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -20.800 -20.900 -21.000 -21.100 -21.200 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -20.800 -20.900 -21.000 -21.100 -21.200 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -20.800 -20.900 -21.000 -21.100 -21.200 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 560 010 010 Umweltschutz Lokale Agenda Lokale Agenda 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 -5.000 -10.000 -15.000 -20.000 -25.000 Stellenplanauszug Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,03 0,03 Planung 2007 0,03 Angestellte Stelle 0,00 0,35 0,35 0,35 Teilfinanzplan Ist 2004 Plan 2005 Ergebnis 2004 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 0,03 Planung 2009 0,03 0,35 0,35 Planung 2008 Planung 2009 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 570 010 010 Wirtschaft und Tourismus Tourismus und Stadtmarketing Tourismus politisches Gremium Hauptausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Der Aufgabenbereich Tourismus ist ein wichtiger Bestandteil zur Schaffung sogenannter "Weicher Standortfaktoren". Es handelt sich um Zukunftsinvestitionen. Die darfür vorgesehenen Mittel sind nur geringfügig gekürzt worden. Organisationseinheit Ratsbüro Kostenstellen 1581 - Tourismusförderung Teilergebnisplan Ergebnis 2004 4411100 Erträge aus Verkauf Tourismus Privatrechtliche Leistungsentgelte Ordentliche Erträge Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 0 300 300 300 300 300 5011100 Bezüge der Beamten Tourismus 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 5012100 Vergütung der Angestellten Tourismus 0 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Tourismus 0 100 100 100 100 100 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Tourismus Personalaufwendungen 0 0 400 4.100 400 4.100 400 4.100 400 4.100 400 4.100 5499120 Auszahlungen für Werbung Tourismus Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 3.000 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ordentliche Aufwendungen 0 7.100 9.100 9.100 9.100 9.100 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -6.800 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -6.800 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -6.800 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -6.800 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 -2.000 -4.000 -6.000 -8.000 -10.000 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 570 010 010 Wirtschaft und Tourismus Tourismus und Stadtmarketing Tourismus Stellenplanauszug Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,03 0,03 Planung 2007 0,03 Angestellte Stelle 0,00 0,05 0,05 0,05 Teilfinanzplan Ist 2004 Plan 2005 Ergebnis 2004 Ansatz 2005 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2007 Planung 2008 0,03 Planung 2009 0,03 0,05 0,05 Planung 2008 Planung 2009 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 570 010 020 Wirtschaft und Tourismus Tourismus und Stadtmarketing Stadtmarketing politisches Gremium Hauptausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Der Aufgabenbereich Stadtmarketing ist ein wichtiger Bestandteil zur Schaffung sogenannter "Weicher Standortfaktoren". Es handelt sich um Zukunftsinvestitionen. Die darfür vorgesehenen Mittel sind nur geringfügig gekürzt worden. Organisationseinheit Ratsbüro Kostenstellen 1582 - Stadtmarketing Teilergebnisplan Ergebnis 2004 Ordentliche Erträge 5012100 Personalaufw. Angestellte Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 49.700 50.200 50.700 51.200 0 0 2.600 2.700 2.800 2.900 0 0 0 0 9.900 62.200 10.000 62.900 10.100 63.600 10.200 64.300 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 Ordentliche Aufwendungen 0 7.500 69.700 70.400 71.100 71.800 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -7.500 -69.700 -70.400 -71.100 -71.800 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -7.500 -69.700 -70.400 -71.100 -71.800 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -7.500 -69.700 -70.400 -71.100 -71.800 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -7.500 -69.700 -70.400 -71.100 -71.800 5022100 Versorgungsk. Angest. 5032100 Sozialvers. Angest. Personalaufwendungen 5443100 Mitgliedsbeiträge Stadtmarketing 5499120 Auswendungen für Werbung Stadtmarketing Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 570 010 020 Wirtschaft und Tourismus Tourismus und Stadtmarketing Stadtmarketing Stellenplanauszug Ist 2004 Plan 2006 Plan 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 Beamte Anz. 0 0 0 0 0 0 Angestellte Anz. 0 0 1 1 1 1 Teilfinanzplan Ergebnis 2004 Ansatz 2005 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0