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Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage WP7-283/2005)

Daten

Kommune
Bedburg
Größe
86 kB
Erstellt
09.07.09, 02:28
Aktualisiert
09.07.09, 02:28

Inhalt der Datei

110.310.300 Zentrales Gebäudemanagment Kennzahl 5 - Ausgaben Produkt, Konto 110310300 Bezeichnung Betrag in € Begründung: Zentrales Gebäudemanagement 5412100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 500 € Es wird mit Aufwendungen in dieser Höhe gerechnet. 5413100 Aufwendungen für Reisekosten 2.500 € Anpassung an die tatsächlichen Reisekosten d. J. 2004 5429100 Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte und Dienste 2.000 € Nur Gerichtskosten Seite 1 von 23 110.310.310 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude Kennzahl 4 - Einnahmen / Kennzahl 5 - Ausgaben Produkt, Konto Bezeichnung 110310310 Summe Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude Rathaus Bedburg Rathaus Kaster 4.284 € Mieteinnahmen für die Bereitstellung von Dachflächen Rathaus Kaster (Antenne) 4412100 Miete und Pachten 4.284 € 4419300 Erstattung von Telefongebühren 2.000 € 1.000 € 1.000 € Es ist mit diesen Einnahmen zu rechnen. 5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe 4.500 € 2.100 € 2.400 € Reinigungsmittel 5231100 Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung 55.000 € 20.000 € 5236100 Aufwendungen für Unterhaltung BGA 6.000 € 3.000 € 5431100 Büromaterial 15.000 € 5.000 € 5431200 Aufwendungen für Telefongebühren 40.000 € 15.000 € 25.000 € 5441100 Gebäudeversicherungen 9.500 € 4.500 € 5.000 € Seite 2 von 23 35.000 € Allgemeine Unterhaltung 3.000 € Unterhaltung Mobiliar 10.000 € Aufwendungen für Papier, Umschläge etc. Die Telefongebühren steigen, da vermehr Mobiltelefone eingesetzt werden. Versicherungsbeiträge sind geringfügig gesenkt worden. 110.310.310 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude Kennzahl 7 - Auszahlungen Produkt, Konto Bezeichnung Summe 110310310 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude 7231100 Auszahlung für Gebäudeunterhaltung Rathaus Bedburg 260.000 € Rathaus Kaster 80.000 € Dachsanierung 60.000 € Dachsanierung / Abdichtung Erneuerung Randprofil 45.000 € Erneuerung Lüftungsanlage 20.000 € Reparaturarbeiten Bodenbeläge / Estrich 20.000 € Jahr 2007: 111.000 € 35.000 € Allgemeine Unterhaltung 12.000 € Erneuerung Heizkessel 20.000 € Trockenlegung Keller 19.000 € Giebelbekleidung / Undichtigkeit Dach 5.000 € hinter Eingangstür Rathaus 20.000 € Jahr 2008: 81.000 € 26.000 € 20.000 € 7236100 Auszahlung für Unterhaltung BGA 21.000 € 7.500 € 3.000 € Seite 3 von 23 35.000 € Allgemeine Unterhaltung Sanierung Toiletten / Badezimmer 35.000 € Allgemeine Unterhaltung 7.500 € Neuanschaffung Büroausstattung 3.000 € Unterhaltung Büroausstattung 110.310.315 Bewirtschaftung sonstiger Betriebsgebäude Kennzahl 4 - Einnahmen / Kennzahl 5 - Ausgaben Produkt, Konto Bezeichnung 110310315 Summe Bewirtschaftung sonstiger Betriebsgebäude 4412100 Mieten und Pachten 5211100 Aufwendung für Hilfsstoffe 5231100 Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung 5235100 Begründung: Bauhof Gründerzentrum 24.000 € 24.000 € Langfristiger Mietvertrag mit zukünftigem Betreiber d. Schulzentrums. 700 € 700 € Reinigungsmittel Bauhof. 26.000 € 6.000 € 20.000 € Allgemeine Unterhaltung Aufwendung Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 1.000 € 1.000 € 5237100 Aufwendungen für die Fremdreinigung 3.000 € 300 € 5431200 Aufwendungen für Telefongebühren 1.800 € 1.150 € 650 € 5441100 Gebäudeversicherungen 6.800 € 5.000 € 1.800 € 5471100 Grundsteuer 13.700 € 1.300 € 12.400 € Jahr 2007: 3.300 € Ölabscheider Bauhof 2.700 € Erhöhter Aufwand GZ durch verstärkte Nutzung 1.300 € Seite 4 von 23 Zur Zeit werden noch alle bebauten und unbebauten Grundstücke auf dem Adolf-Silverberg-Gelände 2.000 € zusammengefasst. Ein Antrag auf Änderung wurde beim Finanzamt gestellt 110.310.315 Bewirtschaftung sonstiger Betriebsgebäude Kennzahl 7 - Auszahlungen Produkt, Konto Bezeichnung 110310315 7231100 Summe Bewirtschaftung sonstiger Betriebsgebäude Auszahlung für Gebäudeunterhaltung Begründung: Bauhof Gründerzentrum 114.000,00 € 7.000,00 € Lichtkuppel 58.000,00 € Dachsanierung 23.000,00 € Erneuerung Heizkessel 6.000,00 € 20.000,00 € Allgemeine Unterhaltung Jahr 2007: 26.000,00 € 6.000,00 € 20.000,00 € Allgemeine Unterhaltung Jahr 2008: 26.000,00 € 6.000,00 € 20.000,00 € Allgemeine Unterhaltung Seite 5 von 23 110.310.320 Bewirtschaftung der Gebäude für den Brandschutz Kennzahl 4 - Einnahmen / Kennzahl 5 - Ausgaben Produkt, Konto 110310320 Bezeichnung Summe Begründung FWG Bedburg FWG Kaster alt Bewirtschaftung der Gebäude für den Brandschutz 4412100 Mieten und Pachten 9.200 € 5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe 5231100 Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung 5431200 Aufwendungen für Telefongebühren 1.200 € 5441100 Beiträge für die Gebäudeversicherung 7.200 € 5441200 Personenbezogene Versicherungen 2.500 € 5221100 Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung d. Gebäude 12.000 € 5221200 Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der Gebäude 26.100 € Jahr 2007 28.700 € Jahr 2008 31.600 € Jahr 2009 34.800 € 0€ 600 € 16.000 € 5221300 Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung d. Gebäude 1.500 € 5222100 Kanalbenutzungsgebühr 2.300 € 1.500 € 0€ FWG Millendorf FWG Kirchherten 0€ FWG Kirchtroisdorf 0€ 100 € 100 € 100 € 3.500 € 2.000 € 2.000 € FWG Rath 0€ 50 € FWG Bedburg Wohnungen neu FWG Kaster 0€ 0€ 50 € 200 € 3.000 € 2.000 € 9.200 € 1.000 € FWG Sirenen 0 € Mieteinnahmen Wohnungen FGH Kaster 1.000 € 1.200 € 1.300 € 1.800 € 800 € 700 € 800 € 300 € 1.000 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 500 € 500 € 2.300 € 1.900 € 2.000 € 400 € 2.600 € 2.000 € 4.000 € 12.300 € 3.000 € ./. 100 € 600 € 200 € ./. Strom 100 € Seite 6 von 23 100 € 5.000 € 400 € Gebühren für Brandmeldeanlagen 500 € 300 € 1.800 € Es wird mit einer jährlichen Steigerung der Gaspreise von 10 % gerechntet (Steigerung 2005 betr. 13 %) Beim FGH Kirchherten wird Wasser, Gas sowie Strom über die Schule abgerechnet. Bei den Wohnungen im FGH Kaster erfolgt eine Abrechnung über das Gerätehaus. 110.310.320 Bewirtschaftung der Gebäude für den Brandschutz Kennzahl 7 - Auszahlungen Produkt, Konto 110310320 7231100 Bezeichnung Summe Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung 16.000,00 € Jahr 2007: Begründung FWG Bedburg FWG Kaster alt Bewirtschaftung der Gebäude für den Brandschutz 1.500 € 2.000 € FWG Kirchherten FWG Kirchtroisdorf 2.000 € 34.000,00 € FWG Rath 3.000 € FWG Bedburg Wohnungen neu FWG Kaster 2.000 € 1.000 € 18.000,00 € 1.500 € Jahr 2008: 3.500 € FWG Millendorf 3.500 € 2.000 € 2.000 € 22.500,00 € 3.000 € 3.500 € 2.000 € 2.000 € Seite 7 von 23 3.000 € 1.000 € Allgemeine Unterhaltung Dachsanierung mit Attika 2.000 € 1.000 € 6.500,00 € 1.500 € FWG Sirenen 1.000 € Allgemeine Unterhaltung Sanierung Kellerräume und Treppenabgang 2.000 € 1.000 € 1.000 € Allgemeine Unterhaltung 110.310.330 Bewirtschaftung der Schulgebäude Kennzahl 4 - Einnahmen / Kennzahl 5 - Ausgaben Produkt, Konto Bezeichnung 110310330 Summe Bewirtschaftung der Schulgebäude GS Bedburg GS Kirdorf GS Kaster GS Kirchherten Turnhalle Oeppenstr. Mehrzweck Kirdorf TH Kaster 4412100 Mieten und Pachten 5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe 12.600 € 650 € 2.300 € 2.200 € 1.000 € 700 € 700 € 800 € 5231100 Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung 157.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 20.000 € 5.000 € 5.000 € 10.000 € 9.200 € 3.000 € Dienstwoh- Mehrzweck nung Kaster Kirchh. 4.100 € 1.000 € Hauptschule/ Realschule/Gy mnasium/Gym nastikhalle/Tur nhalle Eichendorff/Dr eifachhalle 1.800 € 300 € 700 € 3.600 € 5.000 € 20.000 € 16.000 € 5231100 Jahr 2007: 125.800 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 20.000 € 5.000 € 5.000 € 10.000 € 1.000 € 5.000 € 0€ Kellerfenster 5441100 Gebäudeversicherungen 66.800 € 5.300 € 3.800 € 5.500 € 4.500 € 1.600 € 2.200 € 1.100 € 200 € 2.600 € 5441100 Gebäudeversicherungen 33.800 € 5.300 € 3.800 € 5.500 € 4.500 € 1.600 € 2.200 € 1.100 € 200 € 2.600 € Personbenbez. Versicherung 141.200 € 5237100 Aufwendungen für Fremdreinigung 133.600 € ab 01.07.2006 wird das Schulzentrum durch PPP betrieben Betonsanierung 4.800 € 5441200 500 € Dreifachhalle, 50 € Benutzungsgebühr 40.000 € 2006 einschließlich Inhalt 7.000 € 2007 Schulzentrum nur Inhalt Personenbezogene Versicherung bezieht sich hier zu rd. 90 % auf die gesetzliche Schülerunfallversicherung (= nicht beeinflussbare öffentl.-rechtl. Forderung) 15.500 € 450 € 900 € 500 € 12.700 € Seite 8 von 23 8.500 € 150 € 300 € 94.600 € 110.310.330 Bewirtschaftung der Schulgebäude Kennzahl 4 - Einnahmen / Kennzahl 5 - Ausgaben 110310330 5237100 Bewirtschaftung der Schulgebäude Aufwendungen für Fremdreinigung in GS Bedburg 4.000 € 500 € GS Kirdorf 500 € GS Kaster 1.000 € GS Kirchherten Turnhalle Oeppenstr. 500 € 500 € Mehrzweck Kirdorf 500 € TH Kaster Dienstwoh- Mehrzweck nung Kaster Kirchh. 200 € Hauptschule/ Realschule/Gy mnasium/Gym nastikhalle/Tur nhalle Eichendorff/Dr eifachhalle 300 € Die freiwerdenden Reinigungskräfte im Schulzentrum (ppp-Modell) werden auf die anderen Objekte, die bislang fremdgereinigt werden, eingesetzt = Wegfall von Fremdreinigungs-kosten 4.100 € Im Rahmen des "PPP"-Modells und des damit verbundenen Neubaus der Hauptschule reduzieren sich die 72.000 € Stromkosten in diesem Bereich um ca. 25 %. Grundschule Kaster: Inkl. Turnhalle. 2007: 5221100 Aufwendungen für Stromkosten Bewirtschaftung d. Gebäude 5221200 Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der Gebäude 99.500 € 165.600 € 3.700 € 12.000 € 4.200 € 10.000 € 7.300 € 23.500 € 3.300 € 22.800 € 2.200 € 2.200 € 5221300 Wasser 12.100 € 1.000 € 1.400 € 650 € 800 € 250 € 5222100 Kanalbenutzungsgebühr 20.000 € 900 € 2.000 € 1.700 € 2.400 € 2.400 € 5237200 Aufw. für Müllabfuhrgebühren 30.500 € 1.900 € 2.150 € 2.900 € 1.300 € Seite 9 von 23 2.700 € Grundschule Kaster inkl. Turnhalle. GS Kirchherten einschließlich Turnhalle und Feuerwehrgeätehaus. 88.500 € Es wird mit einer jährlichen Steigerung der Gaspreise von 10 % gerechnet. 6.600 € GS Kirdorf: Einschl. Mehrzweckhalle. GS Kaster einschl. 8.000 € Turnhalle. GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle und Feuerwehr. 10.600 € 100 € 22.150 € Grundschule Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle. GS Kaster einschl. Halle. GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle und Feuerwehr. 110.310.330 Bewirtschaftung der Schulgebäude Kennzahl 7 - Auszahlungen Produkt, Konto Bezeichnung 110310330 Bewirtschaftung der Schulgebäude 7231100 Aufwendungen Gebäudeunterhaltung einschl. Sondermaßnahmen. Summe GS Bedburg GS Kirdorf 232.000 € GS Kaster GS Kirchherten Turnhalle Oeppenstr. Mehrzweck Kirdorf TH Kaster Dienstwoh- Mehrzweck nung Kaster Kirchh. Hauptschule/ Realschule/Gy mnasium/Gym nastikhalle/Tur nhalle Eichendorff/Dr eifachhalle 35.000 € Anstrich Hauptgebäude 16.000 € Betonsanierung und Anstrich 40.000 € 25.000 € Jahr 2007: 140.800 € 25.000 € 25.000 € 20.000 € 5.000 € 5.000 € Erneuerung Schwingboden 10.000 € 1.000 € 5.000 € 20.000 € Allgemeine Unterhaltung 4.800 € Erneuerung Kellerfenster 15.000 € 25.000 € Jahr 2008: 286.000 € 25.000 € 25.000 € Instandsetzung Fassade Hofseite 20.000 € 5.000 € 5.000 € 10.000 € 1.000 € 5.000 € - € Allgemeine Unterhaltung 85.000 € Sanierung Nordfassade 80.000 € 7236100 Unterhaltung BGA 26.200 € Betonsanierung Kriechkeller 25.000 € 25.000 € 25.000 € 20.000 € 5.000 € 5.000 € 10.000 € 3.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 200 € 1.000 € 1.000 € Seite 10 von 23 1.000 € 5.000 € 1.000 € - € Allgemeine Unterhaltung 17.000 € 110.310.340 Bewirtschaftung der Wohngebäude Kennzahl 4 - Einnahmen / Kennzahl 5 - Ausgaben Produkt, Konto Bezeichnung Summe Gommershovener Weg Obdachlosenunterkunft KurtSchum.-Str. 110310340 Bewirtschaftung der Wohngebäude 4321100 Benutzungsgebühren 4412100 Mieten und Pachten 5221400 Aufwendung für Heizöl 2.500 € 5231100 Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung 35.000 € 3.000 € 4.000 € 4.000 € 2.000 € 2.000 € 5236100 Aufwendungen für Unterhaltung BGA 12.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 5421100 Aufwendungen für Mieten 32.000 € 5441100 Gebäudeversicherungen 13.200 € 2.100 € 2.100 € 700 € 1.100 € 1.100 € 800,00 € 5221100 Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Gebäude 10.000 € 1.500 € 2.100 € 3.200 € 1.500 € 1.600 € 100,00 € 5221200 Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der Gebäude 9.000 € 2.000 € 2.000 € 5221300 Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung d. Gebäude 2.700 € 500 € 600 € 800 € 5222100 Kanalbenutzungs gebühr 9.700 € 1.200 € 250 € 3.500 € 5237200 Aufw. für Müllabfuhrgebühren 4.800 € 800 € 150 € 1.300 € 5471100 Grundsteuer B 2.700 € Pannen-gasse 0 0 Heinsberger Straße Kolpingst. 48 Kolpingstr. 49 St.Matth.Str. 0 0 0 0 Herderstr. 0 42.150 € Butterstr. 0 Lindenstr. Bahnstr. 12 Hauptstr. 24 0 0 14.250 € 16.000 € 4.050 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 0 0 Wohnung Wiesen-str. Benutzungsgebühren für Obdachlose 0 und Asylanten werden vom FB II veranschlagt. 3.900 € 3.950 € 1.000 € 2.000 € 2.500 € 0 0 0 0 0 1.000 € 0 0 10.000 € 2.000 € 32000 0 0 0 0 0 0 1100 1100 600 0 1100 300 € - - € Es wird mit einer jährlichen Steigerung des Gaspreises von 10 % gerechnet. 2.000 € 0 € Seite 11 von 23 Verstärkte Zuweisung von Asylbewerbern und zunehmende Einweisung Obdachloser Miete Obdachlosenunterkunft 0 (zunehmende Tendenz durch steigende Belegung) Es wird mit einer jährlichen Steigerung 1400 von ca. 3 % gerechnet (Prämie indexgekoppelt) 0 3.000 € 300 € 0 200 € 2.600 € 1.500 € 450 € 200 € 600 € 1.500 € 350 € 100 € 110.310.350 Bewirtschaftung der Gebäude für das Bestattungswesen Kennzahl 5 - Ausgaben Produkt, Konto Bezeichnung 110310350 5231100 5441100 Summe Bewirtschaftung d. Gebäude f. d. Bestattungswesen Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung Gebäudeversicherungen BedburgKirdorf West 11.000 € 2.550 € 2.000 € 500 € 1.000 € 100 € Kaster 2.000 € 700 € Königshoven Kirchherten 1.000 € 200 € Seite 12 von 23 1.000 € 200 € KirchtroisRath dorf 1.000 € 200 € 1.000 € 200 € Lipp 1.000 € 200 € Broich 1.000 € Es wird mit einer jährlichen Steigerung von 250 € ca. 3 % gerechnet (Prämie indexgekoppelt) 110.310.350 Bewirtschaftung der Gebäude für das Bestattungswesen Kennzahl 7 - Auszahlungen Produkt, Konto Bezeichnung 110310350 7231100 Summe Bewirtschaftung d. Gebäude f. d. Bestattungswesen Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung 2008 BedburgKirdorf West Kaster Königshoven Kirchherten 17.000 € KirchtroisRath dorf Lipp Broich 6.000 € 2.000 € 1.000 € 2.000 € 1.000 € Seite 13 von 23 1.000 € Rinnenerneuerung 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € Allgemeine Unterhaltung 110.310.360 Bewirtschaftung der Gebäude für Kinder und Jugendliche Kennzahl 5 - Ausgaben Produkt, Konto 110310360 5231100 Bezeichnung Summe Kindergarten JUZE Kaster Rath Bewirtschaftung der Gebäude für Kinder und Jugendliche Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung 5231100 Jahr 2007: 15.000 € 10.000 € 5.000 € Allgemeine Gebäudeunterhaltung 19.700 € 10.000 € 5.000 € Allgemeine Gebäudeunterhaltung 4.700 € Erneuerung Kellerfenster 5237100 Aufwendungen für die Fremdreinigung 8.800 € 5441100 Gebäudeversicherungen 3.020 € 5221100 Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Gebäude 1.100 € 1.100 € 5221200 Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der Gebäude 6.000 € Strom, Gas und Wasser nur für JUZE. Der Kindergarten 6.000 € zahlt die Kosten selber. Es wird mit einer jährlichen Steigerung der Gaspreise von 10 % gerechnet. 8.800 € 520 € Seite 14 von 23 2.500 € Strom, Gas und Wasser nur für JUZE. Der Kindergarten zahlt die Kosten selber. 110.310.360 Bewirtschaftung der Gebäude für Kinder und Jugendliche Kennzahl 7 - Auszahlungen Produkt, Konto 110310360 7231100 7231100 Bezeichnung Summe Kindergarten JUZE Kaster Rath Bewirtschaftung der Gebäude für Kinder und Jugendliche Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung 15.000 € Jahr 2007: 10.000 € 19.700 € 5.000 € Allgemeine Gebäudeunterhaltung 4.700 € Erneuerung Kellerfenster 10.000 € Seite 15 von 23 5.000 € Allgemeine Gebäudeunterhaltung 110.310.370 Bewirtschaftung der Gebäude auf Sportplätzen Kennzahl 4 - Einnahmen / Kennzahl 5 - Ausgaben Produkt, Konto Bezeichnung Summe Bewirtschaftung der 110310370 Gebäude auf Sportplätzen 4412100 Mieten und Pachten Bewirtschaftung d. Gebäude 5231100 Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung BedburgWest Sportlerh. Kaster Lipp Sportlerh. Rath Umkleide KTroisdorf Toilettenanl. Sportplatz Sportlerheim Sonstige K-Troisd. Kaster (Alm) Kirdorf Geb. Rückgang der Dienstwohnungvergütung durch Kündigung der Dienstwohnung im Sportzentrum Bedburg-West. 1.000 € 13.450 € 4.000 € 2.000 € 1.000 € 1.000 € 500 € 500 € 150 € Allgemeine Unterhaltung 4.300 € 5231100 Jahr 2007: 42.150 € 4.000 € 2.000 € Sanierung WC-Anlage 1.000 € 1.000 € 500 € 500 € 150 € Allgemeine Unterhaltung 25.000 € Sanierung Entwässerung 8.000 € Dachrandabschluss 5421100 Aufwendungen für Mieten 5441100 Gebäudeversicherungen 2.670 € 1.100 € 200 € 450 € 5221100 Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Gebäude 3.500 € 1.500 € 1.500 € 500 € 5221200 Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der Gebäude 13.000 € 7.500 € 5.500 € 5221300 Wasser 5.500 € 5.500 € Kosten für Anmietung inkl. Nebenkosten Duschen Kirchtroisdorf 5.500 € 4.600 € 400 € 300 € Seite 16 von 23 170 € 200 € 500 € Es wird mit einer jährlichen Steigerung 250 € von ca. 3 % gerechnet (Prämie indexgekoppelt) Die Wasserent-nahme des Sportlerheims Kaster wird über die Wasseruhr des Jugendzentrums abgerechnet und wird im Verhältnis 50:50 aufgeteilt. 110.310.370 Bewirtschaftung der Gebäude auf Sportplätzen Kennzahl 7 - Auszahlungen Produkt, Konto Bezeichnung Summe Bewirtschaftung der 110310370 Gebäude auf Sportplätzen 7231100 Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung Jahr 2007: BedburgWest 16.450 € 42.150 € 4.000 € 4.000 € Sportlerh. Kaster 2.000 € Lipp 1.000 € Sportlerh. Rath Umkleide KTroisdorf 1.000 € 500 € Toilettenanl. Sportplatz Sportlerheim Sonstige K-Troisd. Kaster (Alm) Kirdorf Geb. 500 € 150 € Allgemeine Unterhaltung 3.000 € Neues Außenbecken mit Abfluss- u. Revisionsschacht 4.300 € WC-Anlage Trennwand / Türen. 2.000 € 1.000 € 1.000 € 25.000 € 500 € 500 € 150 € Allgemeine Unterhaltung Sanierung Entwässerung 8.000 € Dachrandabschluss Seite 17 von 23 110.310.380 Bewirtschaftung der Bäder Kennzahl 4 - Einnahmen / Kennzahl 5 - Ausgaben Produkt, Konto 110310380 4412100 Bezeichnung Summe Bewirtschaftung der Gebäude der Bäder Mieten und Pachten Bewirtschaftung d. Gebäude Freibad Dienstwohnung Kiosk Hallenbad 4.100 € Dienstwohnungvergütung Wohnung Freibad 5231100 Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung 41.500 € 40.000 € 1.000 € 5441100 Gebäudeversicherungen 11.800 € 5.000 € 400 € 5441200 Personenbezogene Versicherungen 1.740 € 5221100 Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Gebäude 4.750 € 4.000 € 5221200 Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der Gebäude 14.500 € 14.500 € 5221300 Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung d. Gebäude 12.000 € 11.500 € 5222100 Kanalbenutzungsgebühr 59.000 € 59.000 € 5237200 Aufw. für Müllabfuhrgebühren 3.500 € 3.360 € 5237300 Straßenreinigung 5471100 Grundsteuer B Für 2007 wird mit einer 3%igen Steigerung 6.400 € gerechntet. 2008 nur noch 4000 EURO (Bäderkonzept) 750 € Es wird mit einer jährlichen Steigerung der Gaspreise von 10 % gerechntet. 500 € 140 € 100 € 70 € 500 € Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass jeweils vor Inbetriebnahme des Freibades oftmals unvorhergesehene Schäden / Mängel festgestellt werden, deren Kosten nicht abzuschätzen sind. 100 € Straßenreinigung fällt nur im Hallenbad an. 70 € Seite 18 von 23 110.310.380 Bewirtschaftung der Bäder Kennzahl 7 - Auszahlungen Produkt, Konto 110310380 7231100 Bezeichnung Summe Bewirtschaftung der Gebäude der Bäder Auszahlung für Gebäudeunterhaltung etc. Freibad 141.500 € Dienstwohnung Kiosk 40.000 € 1.000 € 500 € Hallenbad Allgemeine Unterhaltung 100.000 € Abriss Hallenbad Jahr 2007: 41.500 € Jahr 2008: 121.000 € 40.000 € 1.000 € 1.000 € 120.000 € Seite 19 von 23 500 € Allgemeine Unterhaltung Allgemeine Unterhaltung Abriss Freibad 110.310.390 Bewirtschaftung gemischt-genutzter Gebäude Kennzahl 4 - Einnahmen / Kennzahl 5 Ausgaben Produkt, Konto Bezeichnung Summe Bewirtschaftung 110310390 gemischt-genutzter Gebäude 4412100 Mieten und Pachten Bewirtschaftung d. Gebäude 2008: 5231100 Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung Bürgerhalle Multihalle Königshoven Kaster 258.800 € 4.000 € Schloss Bedburg 2.200 € 231.000 € 4.000 € 2.000 € 66.500 € 10.000 € 5.000 € Turnhalle Rath 165.000 € 138.000 € 0 1.500 € Feuerwehrschule Rath 38.000 € Alte Schule Kirdorf 6.600 € Alte Schule Kirchtroisdorf 23.200 € Alte Schule Lipp 10.300 € Alte Schule Historische SchlossPütz Gebäude gärtnerei 8.000 € 1.200 € 38.000 € 6.300 € 23.200 € 10.300 € 8.000 € 5.000 € 10.000 € 5.000 € 10.000 € 5.000 € 2.000 € Wegfall der Mieteinnahmen Schloss Bedburg ab 01.11.2008 (Mietvertrag läuft zum 31.10.2008 aus. Daher reduzierte Mieteinnahmen 2008 und 2009 Mieteinnahmen gemischtgen. Gebäude ohne Schloss). 10.000 € 4.000 € 5231100 Jahr 2007: 70.900 € 10.000 € 5.000 € 0 5.000 € 10.000 € 5.000 € 10.000 € 5.000 € 2.000 € 10.000 € 8.400 € 5221100 22.000 € 5.000 € 3.200 € 5221200 Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der Gebäude 37.200 € 13.000 € 10.200 € 5221300 Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung d. Gebäude 4.100 € 510 € 650 € Kanalbenutzungsgebühr 5237200 Aufw. für Müllabfuhrgebühren 5471100 Grundsteuer B 10.000 € 1.200 € 4.600 € 300 € Sanierung Stadtmauer Alt-Kaster 500 € Allgemeine Unterhaltung Zwischentüren + Prallschutz Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Gebäude 5222100 500 € Allgemeine Unterhaltung 5.700 € 3.500 € 1.100 € 1.650 € 0 700 € 250 € 600 € 1.375 € 1.900 € 430 € 3.600 € 3.000 € 4.700 € 2.700 € 440 € 400 € 550 € 300 € 285 € 150 € 2.600 € 1.000 € 890 € 1.145 € 585 € 60 € 890 € 95 € 915 € 960 € 390 € 100 € 400 € Seite 20 von 23 Alte Schule Kirdorf: Spanierzentrum 400, Schachverein 200. Kindergarten + Hort Lipp: 1900. 10 € Alte Schule Kirchtroisdorf: hiervon 830 € und Vereinsräume 400. Vereinsräume alte Schule Pütz 430 Alte Schule Kirdrof: Anteil Spanierzentrum 1500. Alte Schule Kirchtroisdorf: Anteil Kindergarten 1200, Wohnung 1000, Vereinsräume 800. Alte Schule Pütz: Anteil Wohnung 600, Vereinsräume 2600. Anteil Alte Schule Kirdorf: hiervon 200 Spanierzentrum Anteil alte Schule Lipp KIGA + 135 € hort: 400, Wohnung 150. Alte Schule Kirchtroisdorf: Anteil KIGA 250, Anteil Wohnung 150. Anteil Alte Schule Pütz Wohnung: 150, Vereinsräume 150. Alte Schule Kirdorf: Anteil Spanier 500, anteil Allgemein 500. Anteil Lipp: 950 KIGA und Hort, 195 190 € Wohnung. Aufteilung Kirchtroisdorf: KIGA 300, Wohnung 400, Vereinsräume 190. Aufteilung Pütz: Wohnung 195, Vereinsräume 390 Anteil Lipp: KIGA und Hort 780, Wohnung 95, Sportlerheim Umkleide 85. Aufteilung Kirchtroisdorf: KIGA 400, Wohnung 350, Vereinsräume 165. Aufteilung Pütz: Wohnung 290, Vereinsräume 200 110.310.390 Bewirtschaftung gemisch-genutzter Gebäude Kennzahl 7 - Auszahlungen Produkt, Konto Bezeichnung Summe Bewirtschaftung 110310390 gemischt-genutzter Gebäude 7231100 Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung Bürgerhalle Multihalle Königshoven Kaster 66.500 € 10.000 € 5.000 € Schloss Bedburg Turnhalle Rath 0 5.000 € Feuerwehrschule Rath 10.000 € Alte Schule Kirdorf 5.000 € Alte Schule Kirchtroisdorf 10.000 € Alte Schule Lipp 5.000 € Alte Schule Historische SchlossPütz Gebäude gärtnerei 2.000 € 10.000 € 4.000 € Jahr 2007: 91.900 € 10.000 € 5.000 € 0 5.000 € 10.000 € 5.000 € 10.000 € 5.000 € 2.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € Zwischentüren und Prallschutz 5.000 € 0 5.000 € 10.000 € 5.000 € 35.000 € Straßenreinigung 10.000 € 5.000 € 2.000 € 10.000 € 500 € Allgemeine Unterhaltung Erneuerung Heizungsanlage 10.000 € 7237300 500 € Allgemeine Unterhaltung Fassadensanierung 8.400 € 107.500 € Sanierung Stadtmauer Alt-Kaster Trockenlegung Keller 11.000 € Jahr 2008: 500 € Allgemeine Unterhaltung 400 € Seite 21 von 23 Sanierung Anbau 110.320.320 Bereitstellung der Verwaltungsfahrzeuge Kennzahl 5 - Ausgaben Produkt, Konto 110320320 5234100 Bezeichnung Summe Bereitstellung der Verwaltungsfahrzeuge Aufwendungen für Treibstoffe 12.000 € Aufgrund der permanent ansteigenden Treibstoffkosten ist mit diesem Betrag zu rechnen. Seite 22 von 23 420.310.310 Betrieb der Bäder Kennzahl 5 - Ausgaben / Kennzahl 7 - Auszahlungen Produkt, Konto Bezeichnung Summe 420310310 Betrieb der städt. Bäder 5317100 600.000 € Voraussichtlicher Betriebskostenzuschuss 2008 + 2009 7317100 600.000 € Voraussichtlicher Betriebskostenzuschuss 2008 + 2009 Seite 23 von 23