Daten
Kommune
Bedburg
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86 kB
Erstellt
09.07.09, 02:28
Aktualisiert
09.07.09, 02:28
Stichworte
Inhalt der Datei
110.310.300 Zentrales Gebäudemanagment
Kennzahl 5 - Ausgaben
Produkt, Konto
110310300
Bezeichnung
Betrag in €
Begründung:
Zentrales Gebäudemanagement
5412100
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
500 € Es wird mit Aufwendungen in dieser Höhe gerechnet.
5413100
Aufwendungen für Reisekosten
2.500 € Anpassung an die tatsächlichen Reisekosten d. J. 2004
5429100
Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte und Dienste
2.000 € Nur Gerichtskosten
Seite 1 von 23
110.310.310 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
Kennzahl 4 - Einnahmen / Kennzahl 5 - Ausgaben
Produkt, Konto Bezeichnung
110310310
Summe
Bewirtschaftung der
Verwaltungsgebäude
Rathaus Bedburg
Rathaus Kaster
4.284 €
Mieteinnahmen für die Bereitstellung von
Dachflächen Rathaus Kaster (Antenne)
4412100
Miete und Pachten
4.284 €
4419300
Erstattung von
Telefongebühren
2.000 €
1.000 €
1.000 € Es ist mit diesen Einnahmen zu rechnen.
5211100
Aufwendungen für Hilfsstoffe
4.500 €
2.100 €
2.400 € Reinigungsmittel
5231100
Aufwendungen für
Gebäudeunterhaltung
55.000 €
20.000 €
5236100
Aufwendungen für
Unterhaltung BGA
6.000 €
3.000 €
5431100
Büromaterial
15.000 €
5.000 €
5431200
Aufwendungen für
Telefongebühren
40.000 €
15.000 €
25.000 €
5441100
Gebäudeversicherungen
9.500 €
4.500 €
5.000 €
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35.000 € Allgemeine Unterhaltung
3.000 € Unterhaltung Mobiliar
10.000 € Aufwendungen für Papier, Umschläge etc.
Die Telefongebühren steigen, da vermehr
Mobiltelefone eingesetzt werden.
Versicherungsbeiträge sind geringfügig gesenkt
worden.
110.310.310 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
Kennzahl 7 - Auszahlungen
Produkt, Konto Bezeichnung
Summe
110310310
Bewirtschaftung der
Verwaltungsgebäude
7231100
Auszahlung für
Gebäudeunterhaltung
Rathaus Bedburg
260.000 €
Rathaus Kaster
80.000 €
Dachsanierung
60.000 € Dachsanierung / Abdichtung Erneuerung Randprofil
45.000 € Erneuerung Lüftungsanlage
20.000 € Reparaturarbeiten Bodenbeläge / Estrich
20.000 €
Jahr 2007:
111.000 €
35.000 € Allgemeine Unterhaltung
12.000 €
Erneuerung Heizkessel
20.000 €
Trockenlegung Keller
19.000 €
Giebelbekleidung / Undichtigkeit Dach
5.000 € hinter Eingangstür Rathaus
20.000 €
Jahr 2008:
81.000 €
26.000 €
20.000 €
7236100
Auszahlung für Unterhaltung
BGA
21.000 €
7.500 €
3.000 €
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35.000 € Allgemeine Unterhaltung
Sanierung Toiletten / Badezimmer
35.000 € Allgemeine Unterhaltung
7.500 € Neuanschaffung Büroausstattung
3.000 € Unterhaltung Büroausstattung
110.310.315 Bewirtschaftung sonstiger Betriebsgebäude
Kennzahl 4 - Einnahmen / Kennzahl 5 - Ausgaben
Produkt, Konto Bezeichnung
110310315
Summe
Bewirtschaftung sonstiger
Betriebsgebäude
4412100
Mieten und Pachten
5211100
Aufwendung für Hilfsstoffe
5231100
Aufwendungen für
Gebäudeunterhaltung
5235100
Begründung:
Bauhof
Gründerzentrum
24.000 €
24.000 €
Langfristiger Mietvertrag mit zukünftigem Betreiber d.
Schulzentrums.
700 €
700 €
Reinigungsmittel Bauhof.
26.000 €
6.000 €
20.000 € Allgemeine Unterhaltung
Aufwendung Unterhaltung
Betriebsvorrichtungen
1.000 €
1.000 €
5237100
Aufwendungen für die
Fremdreinigung
3.000 €
300 €
5431200
Aufwendungen für
Telefongebühren
1.800 €
1.150 €
650 €
5441100
Gebäudeversicherungen
6.800 €
5.000 €
1.800 €
5471100
Grundsteuer
13.700 €
1.300 €
12.400 €
Jahr 2007:
3.300 €
Ölabscheider Bauhof
2.700 € Erhöhter Aufwand GZ durch verstärkte Nutzung
1.300 €
Seite 4 von 23
Zur Zeit werden noch alle bebauten und unbebauten
Grundstücke auf dem Adolf-Silverberg-Gelände
2.000 €
zusammengefasst. Ein Antrag auf Änderung wurde beim
Finanzamt gestellt
110.310.315 Bewirtschaftung sonstiger Betriebsgebäude
Kennzahl 7 - Auszahlungen
Produkt, Konto Bezeichnung
110310315
7231100
Summe
Bewirtschaftung sonstiger
Betriebsgebäude
Auszahlung für
Gebäudeunterhaltung
Begründung:
Bauhof
Gründerzentrum
114.000,00 €
7.000,00 € Lichtkuppel
58.000,00 € Dachsanierung
23.000,00 €
Erneuerung Heizkessel
6.000,00 €
20.000,00 € Allgemeine Unterhaltung
Jahr 2007:
26.000,00 €
6.000,00 €
20.000,00 € Allgemeine Unterhaltung
Jahr 2008:
26.000,00 €
6.000,00 €
20.000,00 € Allgemeine Unterhaltung
Seite 5 von 23
110.310.320 Bewirtschaftung der Gebäude für den Brandschutz
Kennzahl 4 - Einnahmen / Kennzahl 5 - Ausgaben
Produkt, Konto
110310320
Bezeichnung
Summe
Begründung
FWG Bedburg
FWG Kaster
alt
Bewirtschaftung der Gebäude für den
Brandschutz
4412100
Mieten und Pachten
9.200 €
5211100
Aufwendungen für Hilfsstoffe
5231100
Aufwendungen für die
Gebäudeunterhaltung
5431200
Aufwendungen für Telefongebühren
1.200 €
5441100
Beiträge für die Gebäudeversicherung
7.200 €
5441200
Personenbezogene Versicherungen
2.500 €
5221100
Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung d.
Gebäude
12.000 €
5221200
Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der
Gebäude
26.100 €
Jahr 2007
28.700 €
Jahr 2008
31.600 €
Jahr 2009
34.800 €
0€
600 €
16.000 €
5221300
Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung
d. Gebäude
1.500 €
5222100
Kanalbenutzungsgebühr
2.300 €
1.500 €
0€
FWG
Millendorf
FWG
Kirchherten
0€
FWG
Kirchtroisdorf
0€
100 €
100 €
100 €
3.500 €
2.000 €
2.000 €
FWG Rath
0€
50 €
FWG Bedburg Wohnungen
neu
FWG Kaster
0€
0€
50 €
200 €
3.000 €
2.000 €
9.200 €
1.000 €
FWG Sirenen
0 € Mieteinnahmen Wohnungen FGH Kaster
1.000 €
1.200 €
1.300 €
1.800 €
800 €
700 €
800 €
300 €
1.000 €
400 €
400 €
400 €
400 €
400 €
500 €
500 €
2.300 €
1.900 €
2.000 €
400 €
2.600 €
2.000 €
4.000 €
12.300 €
3.000 €
./.
100 €
600 €
200 €
./.
Strom
100 €
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100 €
5.000 €
400 €
Gebühren für Brandmeldeanlagen
500 €
300 €
1.800 €
Es wird mit einer jährlichen Steigerung der
Gaspreise von 10 % gerechntet (Steigerung 2005
betr. 13 %)
Beim FGH Kirchherten wird Wasser, Gas sowie
Strom über die Schule abgerechnet. Bei den
Wohnungen im FGH Kaster erfolgt eine
Abrechnung über das Gerätehaus.
110.310.320 Bewirtschaftung der Gebäude für den Brandschutz
Kennzahl 7 - Auszahlungen
Produkt, Konto
110310320
7231100
Bezeichnung
Summe
Aufwendungen für die
Gebäudeunterhaltung
16.000,00 €
Jahr 2007:
Begründung
FWG Bedburg
FWG Kaster
alt
Bewirtschaftung der Gebäude für den
Brandschutz
1.500 €
2.000 €
FWG
Kirchherten
FWG
Kirchtroisdorf
2.000 €
34.000,00 €
FWG Rath
3.000 €
FWG Bedburg Wohnungen
neu
FWG Kaster
2.000 €
1.000 €
18.000,00 €
1.500 €
Jahr 2008:
3.500 €
FWG
Millendorf
3.500 €
2.000 €
2.000 €
22.500,00 €
3.000 €
3.500 €
2.000 €
2.000 €
Seite 7 von 23
3.000 €
1.000 € Allgemeine Unterhaltung
Dachsanierung mit Attika
2.000 €
1.000 €
6.500,00 €
1.500 €
FWG Sirenen
1.000 € Allgemeine Unterhaltung
Sanierung Kellerräume und Treppenabgang
2.000 €
1.000 €
1.000 € Allgemeine Unterhaltung
110.310.330 Bewirtschaftung der Schulgebäude
Kennzahl 4 - Einnahmen / Kennzahl 5 - Ausgaben
Produkt, Konto Bezeichnung
110310330
Summe
Bewirtschaftung
der
Schulgebäude
GS Bedburg
GS Kirdorf
GS Kaster
GS Kirchherten
Turnhalle
Oeppenstr.
Mehrzweck
Kirdorf
TH Kaster
4412100
Mieten und
Pachten
5211100
Aufwendungen für
Hilfsstoffe
12.600 €
650 €
2.300 €
2.200 €
1.000 €
700 €
700 €
800 €
5231100
Aufwendungen für
Gebäudeunterhaltung
157.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
20.000 €
5.000 €
5.000 €
10.000 €
9.200 €
3.000 €
Dienstwoh- Mehrzweck
nung Kaster Kirchh.
4.100 €
1.000 €
Hauptschule/
Realschule/Gy
mnasium/Gym
nastikhalle/Tur
nhalle
Eichendorff/Dr
eifachhalle
1.800 €
300 €
700 €
3.600 €
5.000 €
20.000 €
16.000 €
5231100
Jahr 2007:
125.800 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
20.000 €
5.000 €
5.000 €
10.000 €
1.000 €
5.000 €
0€
Kellerfenster
5441100
Gebäudeversicherungen
66.800 €
5.300 €
3.800 €
5.500 €
4.500 €
1.600 €
2.200 €
1.100 €
200 €
2.600 €
5441100
Gebäudeversicherungen
33.800 €
5.300 €
3.800 €
5.500 €
4.500 €
1.600 €
2.200 €
1.100 €
200 €
2.600 €
Personbenbez.
Versicherung
141.200 €
5237100
Aufwendungen für
Fremdreinigung
133.600 €
ab 01.07.2006 wird das
Schulzentrum durch PPP betrieben
Betonsanierung
4.800 €
5441200
500 € Dreifachhalle, 50 €
Benutzungsgebühr
40.000 € 2006 einschließlich Inhalt
7.000 € 2007 Schulzentrum nur Inhalt
Personenbezogene Versicherung
bezieht sich hier zu rd. 90 % auf die
gesetzliche
Schülerunfallversicherung (= nicht
beeinflussbare öffentl.-rechtl.
Forderung)
15.500 €
450 €
900 €
500 €
12.700 €
Seite 8 von 23
8.500 €
150 €
300 €
94.600 €
110.310.330 Bewirtschaftung der Schulgebäude
Kennzahl 4 - Einnahmen / Kennzahl 5 - Ausgaben
110310330
5237100
Bewirtschaftung
der
Schulgebäude
Aufwendungen für
Fremdreinigung in
GS Bedburg
4.000 €
500 €
GS Kirdorf
500 €
GS Kaster
1.000 €
GS Kirchherten
Turnhalle
Oeppenstr.
500 €
500 €
Mehrzweck
Kirdorf
500 €
TH Kaster
Dienstwoh- Mehrzweck
nung Kaster Kirchh.
200 €
Hauptschule/
Realschule/Gy
mnasium/Gym
nastikhalle/Tur
nhalle
Eichendorff/Dr
eifachhalle
300 €
Die freiwerdenden Reinigungskräfte
im Schulzentrum (ppp-Modell)
werden auf die anderen Objekte, die
bislang fremdgereinigt werden,
eingesetzt = Wegfall von
Fremdreinigungs-kosten
4.100 €
Im Rahmen des "PPP"-Modells und
des damit verbundenen Neubaus
der Hauptschule reduzieren sich die
72.000 €
Stromkosten in diesem Bereich um
ca. 25 %. Grundschule Kaster: Inkl.
Turnhalle.
2007:
5221100
Aufwendungen für
Stromkosten
Bewirtschaftung d.
Gebäude
5221200
Aufwendungen für
Gas
Bewirtschaftung
der Gebäude
99.500 €
165.600 €
3.700 €
12.000 €
4.200 €
10.000 €
7.300 €
23.500 €
3.300 €
22.800 €
2.200 €
2.200 €
5221300
Wasser
12.100 €
1.000 €
1.400 €
650 €
800 €
250 €
5222100
Kanalbenutzungsgebühr
20.000 €
900 €
2.000 €
1.700 €
2.400 €
2.400 €
5237200
Aufw. für Müllabfuhrgebühren
30.500 €
1.900 €
2.150 €
2.900 €
1.300 €
Seite 9 von 23
2.700 €
Grundschule Kaster inkl. Turnhalle.
GS Kirchherten einschließlich
Turnhalle und Feuerwehrgeätehaus.
88.500 €
Es wird mit einer jährlichen
Steigerung der Gaspreise von 10 %
gerechnet.
6.600 €
GS Kirdorf: Einschl.
Mehrzweckhalle. GS Kaster einschl.
8.000 €
Turnhalle. GS Kirchherten einschl.
Mehrzweckhalle und Feuerwehr.
10.600 €
100 €
22.150 €
Grundschule Kirdorf einschl.
Mehrzweckhalle. GS Kaster einschl.
Halle. GS Kirchherten einschl.
Mehrzweckhalle und Feuerwehr.
110.310.330 Bewirtschaftung der Schulgebäude
Kennzahl 7 - Auszahlungen
Produkt, Konto Bezeichnung
110310330
Bewirtschaftung der
Schulgebäude
7231100
Aufwendungen
Gebäudeunterhaltung
einschl. Sondermaßnahmen.
Summe
GS Bedburg
GS Kirdorf
232.000 €
GS Kaster
GS Kirchherten
Turnhalle
Oeppenstr.
Mehrzweck
Kirdorf
TH Kaster
Dienstwoh- Mehrzweck
nung Kaster Kirchh.
Hauptschule/
Realschule/Gy
mnasium/Gym
nastikhalle/Tur
nhalle
Eichendorff/Dr
eifachhalle
35.000 €
Anstrich Hauptgebäude
16.000 €
Betonsanierung und Anstrich
40.000 €
25.000 €
Jahr 2007:
140.800 €
25.000 €
25.000 €
20.000 €
5.000 €
5.000 €
Erneuerung Schwingboden
10.000 €
1.000 €
5.000 €
20.000 € Allgemeine Unterhaltung
4.800 €
Erneuerung Kellerfenster
15.000 €
25.000 €
Jahr 2008:
286.000 €
25.000 €
25.000 €
Instandsetzung Fassade Hofseite
20.000 €
5.000 €
5.000 €
10.000 €
1.000 €
5.000 €
- € Allgemeine Unterhaltung
85.000 €
Sanierung Nordfassade
80.000 €
7236100
Unterhaltung BGA
26.200 €
Betonsanierung Kriechkeller
25.000 €
25.000 €
25.000 €
20.000 €
5.000 €
5.000 €
10.000 €
3.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
200 €
1.000 €
1.000 €
Seite 10 von 23
1.000 €
5.000 €
1.000 €
- € Allgemeine Unterhaltung
17.000 €
110.310.340 Bewirtschaftung der Wohngebäude
Kennzahl 4 - Einnahmen / Kennzahl 5 - Ausgaben
Produkt, Konto Bezeichnung
Summe
Gommershovener
Weg
Obdachlosenunterkunft KurtSchum.-Str.
110310340
Bewirtschaftung der
Wohngebäude
4321100
Benutzungsgebühren
4412100
Mieten und
Pachten
5221400
Aufwendung für
Heizöl
2.500 €
5231100
Aufwendungen
für Gebäudeunterhaltung
35.000 €
3.000 €
4.000 €
4.000 €
2.000 €
2.000 €
5236100
Aufwendungen
für Unterhaltung
BGA
12.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
5421100
Aufwendungen
für Mieten
32.000 €
5441100
Gebäudeversicherungen
13.200 €
2.100 €
2.100 €
700 €
1.100 €
1.100 €
800,00 €
5221100
Aufwendungen
für Strom
Bewirtschaftung
der Gebäude
10.000 €
1.500 €
2.100 €
3.200 €
1.500 €
1.600 €
100,00 €
5221200
Aufwendungen
für Gas
Bewirtschaftung
der Gebäude
9.000 €
2.000 €
2.000 €
5221300
Aufwendungen
für Wasser
Bewirtschaftung
d. Gebäude
2.700 €
500 €
600 €
800 €
5222100
Kanalbenutzungs
gebühr
9.700 €
1.200 €
250 €
3.500 €
5237200
Aufw. für
Müllabfuhrgebühren
4.800 €
800 €
150 €
1.300 €
5471100
Grundsteuer B
2.700 €
Pannen-gasse
0
0
Heinsberger
Straße
Kolpingst. 48 Kolpingstr. 49 St.Matth.Str.
0
0
0
0
Herderstr.
0
42.150 €
Butterstr.
0
Lindenstr. Bahnstr. 12 Hauptstr. 24
0
0
14.250 €
16.000 €
4.050 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
0
0
Wohnung
Wiesen-str.
Benutzungsgebühren für Obdachlose
0 und Asylanten werden vom FB II
veranschlagt.
3.900 €
3.950 €
1.000 €
2.000 €
2.500 €
0
0
0
0
0
1.000 €
0
0
10.000 €
2.000 €
32000
0
0
0
0
0
0
1100
1100
600
0
1100
300 €
-
-
€
Es wird mit einer jährlichen Steigerung
des Gaspreises von 10 % gerechnet.
2.000 €
0
€
Seite 11 von 23
Verstärkte Zuweisung von
Asylbewerbern und zunehmende
Einweisung Obdachloser
Miete Obdachlosenunterkunft
0 (zunehmende Tendenz durch steigende
Belegung)
Es wird mit einer jährlichen Steigerung
1400 von ca. 3 % gerechnet (Prämie
indexgekoppelt)
0
3.000 €
300 €
0
200 €
2.600 €
1.500 €
450 €
200 €
600 €
1.500 €
350 €
100 €
110.310.350 Bewirtschaftung der Gebäude für das Bestattungswesen
Kennzahl 5 - Ausgaben
Produkt, Konto Bezeichnung
110310350
5231100
5441100
Summe
Bewirtschaftung d.
Gebäude f. d.
Bestattungswesen
Aufwendungen für
Gebäudeunterhaltung
Gebäudeversicherungen
BedburgKirdorf
West
11.000 €
2.550 €
2.000 €
500 €
1.000 €
100 €
Kaster
2.000 €
700 €
Königshoven Kirchherten
1.000 €
200 €
Seite 12 von 23
1.000 €
200 €
KirchtroisRath
dorf
1.000 €
200 €
1.000 €
200 €
Lipp
1.000 €
200 €
Broich
1.000 €
Es wird mit einer
jährlichen
Steigerung von
250 € ca. 3 %
gerechnet
(Prämie
indexgekoppelt)
110.310.350 Bewirtschaftung der Gebäude für das Bestattungswesen
Kennzahl 7 - Auszahlungen
Produkt, Konto Bezeichnung
110310350
7231100
Summe
Bewirtschaftung d.
Gebäude f. d.
Bestattungswesen
Aufwendungen für
Gebäudeunterhaltung 2008
BedburgKirdorf
West
Kaster
Königshoven Kirchherten
17.000 €
KirchtroisRath
dorf
Lipp
Broich
6.000 €
2.000 €
1.000 €
2.000 €
1.000 €
Seite 13 von 23
1.000 €
Rinnenerneuerung
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
Allgemeine
Unterhaltung
110.310.360 Bewirtschaftung der Gebäude für Kinder und Jugendliche
Kennzahl 5 - Ausgaben
Produkt, Konto
110310360
5231100
Bezeichnung
Summe
Kindergarten
JUZE Kaster
Rath
Bewirtschaftung der Gebäude für
Kinder und Jugendliche
Aufwendungen für
Gebäudeunterhaltung
5231100
Jahr 2007:
15.000 €
10.000 €
5.000 € Allgemeine Gebäudeunterhaltung
19.700 €
10.000 €
5.000 € Allgemeine Gebäudeunterhaltung
4.700 € Erneuerung Kellerfenster
5237100
Aufwendungen für die
Fremdreinigung
8.800 €
5441100
Gebäudeversicherungen
3.020 €
5221100
Aufwendungen für Strom
Bewirtschaftung der Gebäude
1.100 €
1.100 €
5221200
Aufwendungen für Gas
Bewirtschaftung der Gebäude
6.000 €
Strom, Gas und Wasser nur für JUZE. Der Kindergarten
6.000 € zahlt die Kosten selber. Es wird mit einer jährlichen
Steigerung der Gaspreise von 10 % gerechnet.
8.800 €
520 €
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2.500 €
Strom, Gas und Wasser nur für JUZE. Der Kindergarten
zahlt die Kosten selber.
110.310.360
Bewirtschaftung der Gebäude für Kinder und Jugendliche
Kennzahl 7 - Auszahlungen
Produkt, Konto
110310360
7231100
7231100
Bezeichnung
Summe
Kindergarten
JUZE Kaster
Rath
Bewirtschaftung der Gebäude für
Kinder und Jugendliche
Aufwendungen für
Gebäudeunterhaltung
15.000 €
Jahr 2007:
10.000 €
19.700 €
5.000 € Allgemeine Gebäudeunterhaltung
4.700 € Erneuerung Kellerfenster
10.000 €
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5.000 € Allgemeine Gebäudeunterhaltung
110.310.370 Bewirtschaftung der Gebäude auf Sportplätzen
Kennzahl 4 - Einnahmen / Kennzahl 5 - Ausgaben
Produkt,
Konto
Bezeichnung
Summe
Bewirtschaftung der
110310370 Gebäude auf
Sportplätzen
4412100
Mieten und Pachten
Bewirtschaftung d.
Gebäude
5231100
Aufwendungen für
Gebäudeunterhaltung
BedburgWest
Sportlerh.
Kaster
Lipp
Sportlerh.
Rath
Umkleide KTroisdorf
Toilettenanl. Sportplatz
Sportlerheim Sonstige
K-Troisd.
Kaster (Alm) Kirdorf
Geb.
Rückgang der
Dienstwohnungvergütung durch
Kündigung der Dienstwohnung im
Sportzentrum Bedburg-West.
1.000 €
13.450 €
4.000 €
2.000 €
1.000 €
1.000 €
500 €
500 €
150 €
Allgemeine Unterhaltung
4.300 €
5231100
Jahr 2007:
42.150 €
4.000 €
2.000 €
Sanierung WC-Anlage
1.000 €
1.000 €
500 €
500 €
150 €
Allgemeine Unterhaltung
25.000 €
Sanierung Entwässerung
8.000 €
Dachrandabschluss
5421100
Aufwendungen für
Mieten
5441100
Gebäudeversicherungen
2.670 €
1.100 €
200 €
450 €
5221100
Aufwendungen für
Strom Bewirtschaftung
der Gebäude
3.500 €
1.500 €
1.500 €
500 €
5221200
Aufwendungen für Gas
Bewirtschaftung der
Gebäude
13.000 €
7.500 €
5.500 €
5221300
Wasser
5.500 €
5.500 €
Kosten für Anmietung inkl.
Nebenkosten Duschen Kirchtroisdorf
5.500 €
4.600 €
400 €
300 €
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170 €
200 €
500 €
Es wird mit einer jährlichen Steigerung
250 € von ca. 3 % gerechnet (Prämie
indexgekoppelt)
Die Wasserent-nahme des
Sportlerheims Kaster wird über die
Wasseruhr des Jugendzentrums
abgerechnet und wird im Verhältnis
50:50 aufgeteilt.
110.310.370 Bewirtschaftung der Gebäude auf Sportplätzen
Kennzahl 7 - Auszahlungen
Produkt,
Konto
Bezeichnung
Summe
Bewirtschaftung der
110310370 Gebäude auf
Sportplätzen
7231100
Aufwendungen für
Gebäudeunterhaltung
Jahr 2007:
BedburgWest
16.450 €
42.150 €
4.000 €
4.000 €
Sportlerh.
Kaster
2.000 €
Lipp
1.000 €
Sportlerh.
Rath
Umkleide KTroisdorf
1.000 €
500 €
Toilettenanl. Sportplatz
Sportlerheim Sonstige
K-Troisd.
Kaster (Alm) Kirdorf
Geb.
500 €
150 €
Allgemeine Unterhaltung
3.000 €
Neues Außenbecken mit
Abfluss- u. Revisionsschacht
4.300 €
WC-Anlage Trennwand /
Türen.
2.000 €
1.000 €
1.000 €
25.000 €
500 €
500 €
150 €
Allgemeine Unterhaltung
Sanierung Entwässerung
8.000 €
Dachrandabschluss
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110.310.380 Bewirtschaftung der Bäder
Kennzahl 4 - Einnahmen / Kennzahl 5 - Ausgaben
Produkt,
Konto
110310380
4412100
Bezeichnung
Summe
Bewirtschaftung der
Gebäude der Bäder
Mieten und Pachten
Bewirtschaftung d. Gebäude
Freibad
Dienstwohnung Kiosk
Hallenbad
4.100 €
Dienstwohnungvergütung Wohnung Freibad
5231100
Aufwendungen für
Gebäudeunterhaltung
41.500 €
40.000 €
1.000 €
5441100
Gebäudeversicherungen
11.800 €
5.000 €
400 €
5441200
Personenbezogene
Versicherungen
1.740 €
5221100
Aufwendungen für Strom
Bewirtschaftung der Gebäude
4.750 €
4.000 €
5221200
Aufwendungen für Gas
Bewirtschaftung der Gebäude
14.500 €
14.500 €
5221300
Aufwendungen für Wasser
Bewirtschaftung d. Gebäude
12.000 €
11.500 €
5222100
Kanalbenutzungsgebühr
59.000 €
59.000 €
5237200
Aufw. für Müllabfuhrgebühren
3.500 €
3.360 €
5237300
Straßenreinigung
5471100
Grundsteuer B
Für 2007 wird mit einer 3%igen Steigerung
6.400 € gerechntet. 2008 nur noch 4000 EURO
(Bäderkonzept)
750 €
Es wird mit einer jährlichen Steigerung der
Gaspreise von 10 % gerechntet.
500 €
140 €
100 €
70 €
500 €
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt,
dass jeweils vor Inbetriebnahme des Freibades
oftmals unvorhergesehene Schäden / Mängel
festgestellt werden, deren Kosten nicht
abzuschätzen sind.
100 € Straßenreinigung fällt nur im Hallenbad an.
70 €
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110.310.380 Bewirtschaftung der Bäder
Kennzahl 7 - Auszahlungen
Produkt,
Konto
110310380
7231100
Bezeichnung
Summe
Bewirtschaftung der
Gebäude der Bäder
Auszahlung für
Gebäudeunterhaltung etc.
Freibad
141.500 €
Dienstwohnung Kiosk
40.000 €
1.000 €
500 €
Hallenbad
Allgemeine Unterhaltung
100.000 € Abriss Hallenbad
Jahr 2007:
41.500 €
Jahr 2008:
121.000 €
40.000 €
1.000 €
1.000 €
120.000 €
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500 €
Allgemeine Unterhaltung
Allgemeine Unterhaltung
Abriss Freibad
110.310.390 Bewirtschaftung gemischt-genutzter Gebäude
Kennzahl 4 - Einnahmen / Kennzahl 5 Ausgaben
Produkt,
Konto
Bezeichnung
Summe
Bewirtschaftung
110310390 gemischt-genutzter
Gebäude
4412100
Mieten und Pachten
Bewirtschaftung d.
Gebäude
2008:
5231100
Aufwendungen für
Gebäudeunterhaltung
Bürgerhalle Multihalle
Königshoven Kaster
258.800 €
4.000 €
Schloss
Bedburg
2.200 €
231.000 €
4.000 €
2.000 €
66.500 €
10.000 €
5.000 €
Turnhalle
Rath
165.000 €
138.000 €
0
1.500 €
Feuerwehrschule Rath
38.000 €
Alte Schule
Kirdorf
6.600 €
Alte Schule
Kirchtroisdorf
23.200 €
Alte Schule
Lipp
10.300 €
Alte Schule Historische SchlossPütz
Gebäude
gärtnerei
8.000 €
1.200 €
38.000 €
6.300 €
23.200 €
10.300 €
8.000 €
5.000 €
10.000 €
5.000 €
10.000 €
5.000 €
2.000 €
Wegfall der Mieteinnahmen Schloss Bedburg ab
01.11.2008 (Mietvertrag läuft zum 31.10.2008 aus.
Daher reduzierte Mieteinnahmen 2008 und 2009
Mieteinnahmen gemischtgen. Gebäude ohne
Schloss).
10.000 €
4.000 €
5231100
Jahr 2007:
70.900 €
10.000 €
5.000 €
0
5.000 €
10.000 €
5.000 €
10.000 €
5.000 €
2.000 €
10.000 €
8.400 €
5221100
22.000 €
5.000 €
3.200 €
5221200
Aufwendungen für Gas
Bewirtschaftung der
Gebäude
37.200 €
13.000 €
10.200 €
5221300
Aufwendungen für
Wasser Bewirtschaftung d. Gebäude
4.100 €
510 €
650 €
Kanalbenutzungsgebühr
5237200
Aufw. für
Müllabfuhrgebühren
5471100
Grundsteuer B
10.000 €
1.200 €
4.600 €
300 €
Sanierung Stadtmauer Alt-Kaster
500 € Allgemeine Unterhaltung
Zwischentüren + Prallschutz
Aufwendungen für
Strom Bewirtschaftung
der Gebäude
5222100
500 € Allgemeine Unterhaltung
5.700 €
3.500 €
1.100 €
1.650 €
0
700 €
250 €
600 €
1.375 €
1.900 €
430 €
3.600 €
3.000 €
4.700 €
2.700 €
440 €
400 €
550 €
300 €
285 €
150 €
2.600 €
1.000 €
890 €
1.145 €
585 €
60 €
890 €
95 €
915 €
960 €
390 €
100 €
400 €
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Alte Schule Kirdorf: Spanierzentrum 400,
Schachverein 200. Kindergarten + Hort Lipp: 1900.
10 € Alte Schule Kirchtroisdorf: hiervon 830 € und
Vereinsräume 400. Vereinsräume alte Schule Pütz
430
Alte Schule Kirdrof: Anteil Spanierzentrum 1500.
Alte Schule Kirchtroisdorf: Anteil Kindergarten
1200, Wohnung 1000, Vereinsräume 800. Alte
Schule Pütz: Anteil Wohnung 600, Vereinsräume
2600.
Anteil Alte Schule Kirdorf: hiervon 200
Spanierzentrum Anteil alte Schule Lipp KIGA +
135 € hort: 400, Wohnung 150. Alte Schule Kirchtroisdorf:
Anteil KIGA 250, Anteil Wohnung 150. Anteil Alte
Schule Pütz Wohnung: 150, Vereinsräume 150.
Alte Schule Kirdorf: Anteil Spanier 500, anteil
Allgemein 500. Anteil Lipp: 950 KIGA und Hort, 195
190 € Wohnung. Aufteilung Kirchtroisdorf: KIGA 300,
Wohnung 400, Vereinsräume 190. Aufteilung Pütz:
Wohnung 195, Vereinsräume 390
Anteil Lipp: KIGA und Hort 780, Wohnung 95,
Sportlerheim Umkleide 85. Aufteilung
Kirchtroisdorf: KIGA 400, Wohnung 350,
Vereinsräume 165. Aufteilung Pütz: Wohnung 290,
Vereinsräume 200
110.310.390 Bewirtschaftung gemisch-genutzter Gebäude
Kennzahl 7 - Auszahlungen
Produkt,
Konto
Bezeichnung
Summe
Bewirtschaftung
110310390 gemischt-genutzter
Gebäude
7231100
Aufwendungen für
Gebäudeunterhaltung
Bürgerhalle Multihalle
Königshoven Kaster
66.500 €
10.000 €
5.000 €
Schloss
Bedburg
Turnhalle
Rath
0
5.000 €
Feuerwehrschule Rath
10.000 €
Alte Schule
Kirdorf
5.000 €
Alte Schule
Kirchtroisdorf
10.000 €
Alte Schule
Lipp
5.000 €
Alte Schule Historische SchlossPütz
Gebäude
gärtnerei
2.000 €
10.000 €
4.000 €
Jahr 2007:
91.900 €
10.000 €
5.000 €
0
5.000 €
10.000 €
5.000 €
10.000 €
5.000 €
2.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
Zwischentüren und Prallschutz
5.000 €
0
5.000 €
10.000 €
5.000 €
35.000 €
Straßenreinigung
10.000 €
5.000 €
2.000 €
10.000 €
500 € Allgemeine Unterhaltung
Erneuerung Heizungsanlage
10.000 €
7237300
500 € Allgemeine Unterhaltung
Fassadensanierung
8.400 €
107.500 €
Sanierung Stadtmauer Alt-Kaster
Trockenlegung Keller
11.000 €
Jahr 2008:
500 € Allgemeine Unterhaltung
400 €
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Sanierung Anbau
110.320.320 Bereitstellung der Verwaltungsfahrzeuge
Kennzahl 5 - Ausgaben
Produkt, Konto
110320320
5234100
Bezeichnung
Summe
Bereitstellung der
Verwaltungsfahrzeuge
Aufwendungen für Treibstoffe
12.000 €
Aufgrund der permanent ansteigenden Treibstoffkosten ist
mit diesem Betrag zu rechnen.
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420.310.310 Betrieb der Bäder
Kennzahl 5 - Ausgaben / Kennzahl 7 - Auszahlungen
Produkt, Konto
Bezeichnung
Summe
420310310 Betrieb der städt. Bäder
5317100
600.000 € Voraussichtlicher Betriebskostenzuschuss 2008 + 2009
7317100
600.000 € Voraussichtlicher Betriebskostenzuschuss 2008 + 2009
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