Daten
Kommune
Bedburg
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492 kB
Erstellt
09.07.09, 02:28
Aktualisiert
09.07.09, 02:28
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Inhalt der Datei
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
300
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des
Gebäudemanagements
Kurzbeschreibung
Zentrale Erfassung der Arbeitsleistungen des Personals des Fachbereichs III für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude sowie
städtsicher Einrichtungen.
politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Politische Zielvorgaben
Grundsätzlich sind alle Gebäude, die nicht zur Erfüllung der Pflichtaufgaben benötigt werden, zu vermarkten. Hierbei ist die Art der
Vermarktung nach der Wirtschaftlichkeit zu bestimmen. Die Möglichkeit eines Abrisses und der anschließenden Vermarktung als
Baugrundstücke ist hierbei ebenfalls zu prüfen.
Konkrete Erträge bzw. Einzahlungen wurden im Haushaltsplan nicht berücksichtigt."
Organisationseinheit
Fachbereich III - Facility-Management
Kostenstellen
2391 - Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
300
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des
Gebäudemanagements
Teilergebnisplan
Ergebnis
2004
4412100
Mieten und Pachten Verwaltungs/Ingenieurleistung
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ordentliche Erträge
Haushaltsansatz
2006
Ansatz
2005
Planung
2007
Planung
2008
Planung
2009
0
60
0
0
0
0
0
60
0
0
0
0
0
60
0
0
0
0
5011100
Bezüge der Beamten Verwaltungs/Ingenieurleistung
0
101.400
102.400
103.400
104.400
105.400
5012100
Vergütung der Angestellten
Verwaltungs-/Ingenieurleistung
0
292.500
261.300
260.900
263.500
266.100
5013100
Löhne der Arbeiter Verwaltungs/Ingenieurleistung
0
118.100
119.300
120.500
121.700
122.900
5022100
Beitr.Versorgungsk. Angstellte
Verwaltungs-/Ingenieurleistung
0
14.660
13.400
13.400
13.500
13.500
5023100
Beiträge zur Versorgungskasse
Verwaltungs-/Ingenieurleistung
0
5.300
5.300
5.400
5.400
5.400
5032100
Beitr. Sozialvers. Angestellte
Verwaltungs-/Ingenieurleistung
0
64.060
54.900
54.500
55.100
55.600
0
25.000
25.300
25.600
25.800
26.000
0
621.020
581.900
583.700
589.400
594.900
5033100
Beiträge zur gesetzlichen Verwaltungs/Ingenieurleistung
Personalaufwendungen
5412100
Aufw. für Aus-und Fortbildung,
Verwaltungs-/Ingenieurleistung
0
0
500
500
500
500
5413100
Aufwendungen für Reisekosten
Verwaltungs-/Ingenieurleistung
0
1.500
2.500
2.500
2.500
2.500
Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste
Verwaltungs-/Ingenieurleistung
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
3.500
5.000
5.000
5.000
5.000
Ordentliche Aufwendungen
0
624.520
586.900
588.700
594.400
599.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0
-624.460
-586.900
-588.700
-594.400
-599.900
Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
Ordentliches Jahresergebnis
0
-624.460
-586.900
-588.700
-594.400
-599.900
Außerordentliches Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
0
-624.460
-586.900
-588.700
-594.400
-599.900
Saldo interner Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung
0
-624.460
-586.900
-588.700
-594.400
-599.900
5429100
0
Entwicklung des
Jahresergebnisses
J1
-200.000
-400.000
-600.000
-800.000
J2
J2 a
J3
J4
J5
J6
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
300
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des
Gebäudemanagements
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
300
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des
Gebäudemanagements
Stellenplanauszug
Plan
2006
Stelle
0,00
2,50
2,50
Planung
2007
2,50
Angestellte
Stelle
0,00
7,62
6,62
6,62
6,62
6,62
Arbeiter
Stelle
0,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Beamte
Ist
2004
Leistungen
Plan
2005
Ist
2004
Plan
2006
Plan
2005
Planung
2007
Planung
2008
2,50
Planung
2009
2,50
Planung
2008
Planung
2009
Jahresarbeitsstunden Beamte
Std.
0
4.198
4.198
4.198
4.198
4.198
Jahresarbeitsstunden Angestellte
Std.
0
12.017
10.571
10.440
10.440
10.440
Jahresarbeitsstunden Arbeiter
Std.
0
6.308
6.308
6.308
6.308
6.308
€
0
Plan
2005
622460
584400
Planung
2007
586200
Planung
2008
591900
Planung
2009
597400
€
0
24,15
24,39
24,63
24,87
25,11
€
0
30,89
31,18
31,49
31,81
32,11
€
0
23,53
23,76
24,02
24,24
24,46
Kennzahlen
Nettoaufwand in € Zentrales
Gebäudemanagement
Personalaufwand Beamte je
Jahresarbeitsstunde
Personalaufwand Angestellte je
Jahresarbeitsstunde
Personalaufwand Arbeiter je
Jahresarbeitsstunde
Teilfinanzplan
Ist
2004
Ergebnis
2004
Plan
2006
Planung 2006
Ansatz
Verpfl.
Ansatz
2005
Planung
2007
Planung
2008
Planung
2009
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Finanzüberschuß / -fehlbetrag
0
0
0
0
0
0
0
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
310
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Verwaltungsebäude
Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der beiden Rathäuser.
politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Politische Zielvorgaben
Die Rathäuser sind an einem Standort zusammen zu führen. Es sind sämtliche Möglichkeiten auf deren Realisierbarkeit und
Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Die Zusammenlegung ist im Hinblick auf die bei Überschreitung der 25.000-Einwohner-Grenze zu
übernehmenden zusätzlichen Aufgaben zu planen. Der Verkauf des Rathauses Bedburg ist anzustreben.
Gebäudereinigung
Die Reinigungsdienste der städtischen Reinigungskräfte sind zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage zu verändern. Hierzu ist zunächst
die Reinigungsleistung von 5 mal wöchentlich auf 2 mal wöchentlich zu reduzieren.
Die hierdurch und durch den Betrieb des Schulzentrums durch einen Privaten entstehenden Personalüberhänge sind möglichst
sozialverträglich abzubauen, um o.g. Einsparungen zu realisieren.
Weiterhin ist zu prüfen, ob die noch durch private Dritte gereinigten Gebäue (Bürgerhalle, Mehrzweckhalle Kirdorf, Schloss) durch städtische
Mitarbeiter/innen gereinigt werden können, um Personalüberhänge abzubauen.
Einsparungen aufgrund der organisatorischen Änderungen wurden noch nicht im Haushaltsplan berücksichtigt."
Organisationseinheit
Fachbereich III - Facility-Management
Kostenstellen
2381 - Rathaus Bedburg
2382 - Rathaus Kaster
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
310
Teilergebnisplan
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Verwaltungsebäude
Ergebnis
2004
Haushaltsansatz
2006
Ansatz
2005
Planung
2007
Planung
2008
Planung
2009
4412100
Mieten und Pachten Bewirtsch. der
Verwaltungsgeb.
0
4.200
4.284
4.326
4.370
4.414
4419200
Erträge Abwickl. v. Schadensf.
Bewirtschaftung der Verwalt-
0
1
1
1
1
1
0
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
5.201
6.285
6.327
6.371
6.415
0
5.201
6.285
6.327
6.371
6.415
4419300
Ertr. Erst. von Telefongeb.
Bewirtschaftung der VerwaltPrivatrechtliche Leistungsentgelte
Ordentliche Erträge
5013100
Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung der
Verwalt-
0
46.500
47.000
47.400
47.900
48.400
5023100
Beiträge zur Versorgungskasse
Bewirtschaftung der Verwalt-
0
2.600
2.600
2.700
2.700
2.700
0
9.900
10.000
10.100
10.200
10.300
0
59.000
59.600
60.200
60.800
61.400
5033100
Beiträge zur gesetzlichen
Bewirtschaftung der VerwaltPersonalaufwendungen
5211100
Aufwendungen für Hilfsstoffe
Bewirtschaftung der Verwalt-
0
18.200
4.500
4.500
4.500
4.500
5221100
Aufwendungen für Strom
Bewirtschaftung der Verwalt-
0
18.200
18.500
18.800
19.000
19.200
5221200
Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung
der Verwalt-
0
24.000
24.400
24.700
25.100
25.600
5221300
Aufwendungen für Wasser
Bewirtschaftung der Verwalt-
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.100
5222100
Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung
der Verwalt-
0
1.700
1.800
1.800
1.800
1.800
5231100
Aufw. für Gebäudeunterh. etc.
Verwaltungsgebäude
0
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
5235100
Aufw. Unterh. Betriebsvorr.
Bewirtschaftung der Verwalt-
0
400
500
500
500
500
5236100
Aufw. f. Unterhaltung BGA
Bewirtschaftung der Verwalt-
0
4.000
6.000
6.000
6.000
6.000
5237100
Aufw. f. Fremdreinigung
Bewirtschaftung der Verwalt-
0
4.600
1.100
1.100
1.100
1.100
5237200
Aufw. f. Müllabfuhrgebühren
Bewirtschaftung der Verwalt-
0
1.300
1.800
1.800
1.800
1.800
5237300
Aufw. f. Straßenreinigung
Bewirtschaftung der Verwalt-
0
300
250
250
250
250
0
200
200
200
200
200
0
128.900
115.050
115.650
116.250
117.050
5237900
Sonst. Bewirtschaftungskosten
Bewirtschaftung der VerwaltAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5731100
Abschreibungen auf Gebäude u.a
Bewirtschaftung der Verwalt-
0
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
5763100
Abschreibungen auf BGA
Bewirtschaftung der Verwalt-
0
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
Abschreibungen auf GWG
Bewirtschaftung der VerwaltBilanzielle Abschreibungen
0
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
0
133.000
133.000
133.000
133.000
133.000
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5764100
5416100
Dienst-und Schutzkl., Ausrüst.
Bewirtschaftung der Verwalt-
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
310
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Verwaltungsebäude
5431100
Büromaterial Bewirtschaftung der
Verwalt-
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
5431200
Aufw. für Telefongebühren
Bewirtschaftung der Verwalt-
0
31.000
40.000
40.000
40.000
40.000
5439100
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Bewirtschaftung der Verwalt-
0
300
300
300
300
300
0
10.500
9.500
10.000
10.500
11.000
0
57.800
65.800
66.300
66.800
67.300
Ordentliche Aufwendungen
0
378.700
373.450
375.150
376.850
378.750
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0
-373.499
-367.165
-368.823
-370.479
-372.335
Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
Ordentliches Jahresergebnis
0
-373.499
-367.165
-368.823
-370.479
-372.335
Außerordentliches Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
0
-373.499
-367.165
-368.823
-370.479
-372.335
Saldo interner Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung
0
-373.499
-367.165
-368.823
-370.479
-372.335
5441100
Versicherungsbeiträge u.ä.
Bewirtschaftung der VerwaltSonstige ordentliche Aufwendungen
0
Entwicklung des
Jahresergebnisses
J1
-100.000
-200.000
-300.000
-400.000
J2
J2 a
J3
J4
J5
J6
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
310
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Verwaltungsebäude
Stellenplanauszug
Plan
2006
Stelle
0,00
0,00
0,00
Planung
2007
0,00
Angestellte
Stelle
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arbeiter
Stelle
0,00
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
Beamte
Ist
2004
Leistungen
Plan
2005
Ist
2004
Plan
2006
Plan
2005
Planung
2007
Planung
2008
0,00
Planung
2009
0,00
Planung
2008
Planung
2009
Nutzfläche des Fachbereichs I
qm
0
203
203
203
203
203
Nutzfläche des Fachbereichs II
qm
0
460
460
460
460
460
Nutzfläche des Fachbereichs III
qm
0
141
141
141
141
141
Nutzfläche des Fachbereichs IV
qm
0
309
309
309
309
309
Nutzfläche der Fraktionen
qm
0
79
79
79
79
79
Fläche der Versammlungsräume
qm
0
239
239
239
239
239
Kennzahlen
Ist
2004
Plan
2006
Plan
2005
Planung
2007
Planung
2008
Planung
2009
Verwaltungsgebäude
.
1
1
1
1
1
1
Nettoaufwand in € je m² Nutzfläche
€
0
200,75
196,65
197,53
198,41
199,4
Nettoaufwand in € des Ratsbüros
€
0
81471,83
80066,12
80428,36
80790,17
81195,67
Nettoaufwand in € des Fachbereichs I
€
0
41349,75
40636,3
40820,15
41003,78
41209,59
Nettoaufwand in € des Fachbereichs II
€
0
93581,55
91966,89
92382,98
92798,56
93264,34
Nettoaufwand in € des Fachbereichs III
€
0
28765,66
28269,34
28397,24
28524,98
28668,16
Nettoaufwand in € des Fachbereichs IV
€
0
62983,55
61896,83
62176,87
62456,57
62770,05
15940,16
16011,87
16092,23
47977,24
48193,07
48434,96
Nettoaufwand in € der Fraktionsbüros
€
0
16146,97
15868,37
Nettoaufwand in € der
Versammlungsräume
€
0
48599,7
47761,16
Teilfinanzplan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7827100
Auszahlungen GWG Bewirtschaftung
der Verwalt-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Ergebnis
2004
Ansatz
2005
Planung 2006
Ansatz
Verpfl.
Planung
2007
Planung
2008
Planung
2009
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0
6.000
0
0
0
0
0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit
0
-6.000
0
0
0
0
0
Finanzüberschuß / -fehlbetrag
0
-6.000
0
0
0
0
0
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
315
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung sonstiger Gebäude
Kurzbeschreibung
Unterhaltung des Gebäudes des Bauhofes und des Gründerzentrums.
politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Organisationseinheit
Fachbereich III - Facility-Management
Kostenstellen
2321 - Gebäude Bauhof
2322 - Gründerzentrum
Teilergebnisplan
4412100
Mieten und Pachten Bewirtschaftung
sonstiger
4419200
Erträge Abwickl. v. Schadensf.
Bewirtschaftung sonstiger
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ordentliche Erträge
Ergebnis
2004
Haushaltsansatz
2006
Ansatz
2005
Planung
2007
Planung
2008
Planung
2009
0
9.000
24.000
24.000
24.000
24.000
0
1
1
1
1
1
0
9.001
24.001
24.001
24.001
24.001
0
9.001
24.001
24.001
24.001
24.001
5013100
Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung
sonstiger
0
9.000
9.000
9.100
9.200
9.300
5023100
Beiträge zur Versorgungskasse
Bewirtschaftung sonstiger
0
500
500
500
500
500
0
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
0
11.400
11.400
11.500
11.600
11.700
5033100
Beiträge zur gesetzlichen
Bewirtschaftung sonstiger
Personalaufwendungen
5211100
Aufwendungen für Hilfsstoffe
Bewirtschaftung sonstiger
(Reinigungsmittel)
0
700
700
700
700
700
5221100
Aufwendungen für Strom
Bewirtschaftung sonstiger
0
3.100
3.000
3.100
3.200
3.300
5221200
Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung
sonstiger
0
14.000
14.700
16.100
17.700
19.500
5221300
Aufwendungen für Wasser
Bewirtschaftung sonstiger
0
1.200
1.100
1.100
1.100
1.100
0
0
2.100
2.100
2.100
2.100
5222100
5231100
Aufw. für Gebäudeunterh. etc.
Bewirtschaftung sonstiger
0
8.500
26.000
26.000
26.000
26.000
5235100
Aufw. Unterh. Betriebsvorr.
Bewirtschaftung sonstiger
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5237100
Aufw. f. Fremdreinigung
Bewirtschaftung sonstiger
0
2.500
3.000
3.000
3.000
3.000
0
0
200
300
300
300
0
0
0
31.000
260
52.060
260
53.660
260
55.360
260
57.260
0
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
0
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
5237200
5237300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5731100
Abschreibungen auf Gebäude u.a
Bewirtschaftung sonstiger
Bilanzielle Abschreibungen
5421100
Mieten,Pachten,Erbbauzinsen
Bewirtschaftung sonstiger
0
9.400
0
0
0
0
5431200
Aufw. für Telefongebühren
Bewirtschaftung sonstiger
0
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
315
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung sonstiger Gebäude
5441100
Versicherungsbeiträge u.ä.
Bewirtschaftung sonstiger
0
6.800
6.800
7.000
7.200
7.400
5441200
Personenbez. Versicherungen
Bewirtsch. sonst. Betriebsg.
0
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
0
0
0
19.100
13.700
23.400
3.300
13.200
3.300
13.400
3.300
13.600
Ordentliche Aufwendungen
0
87.500
112.860
104.360
106.360
108.560
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0
-78.499
-88.859
-80.359
-82.359
-84.559
Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
Ordentliches Jahresergebnis
0
-78.499
-88.859
-80.359
-82.359
-84.559
Außerordentliches Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
0
-78.499
-88.859
-80.359
-82.359
-84.559
Saldo interner Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung
0
-78.499
-88.859
-80.359
-82.359
-84.559
5471100
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
Entwicklung des
Jahresergebnisses
J1
J2
J2 a
J3
J4
J5
J6
-20.000
-40.000
-60.000
-80.000
-100.000
Stellenplanauszug
Plan
2006
Stelle
0,00
0,00
0,00
Planung
2007
0,00
Angestellte
Stelle
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arbeiter
Stelle
0,00
0,39
0,00
0,00
0,00
0,00
Beamte
Ist
2004
Leistungen
Plan
2005
Ist
2004
Plan
2006
Plan
2005
Planung
2007
Planung
2008
0,00
Planung
2009
0,00
Planung
2008
Planung
2009
qm
0
1.329
1.329
1.329
1.329
1.329
Bruttoggeschossfläche Bauhof
qm
(Betriebsgebäude)
Bruttogeschossfläche Bauhof (Wohnhaus) qm
0
1.170
1.170
1.170
1.170
1.170
0
474
474
474
474
474
24,42
Planung
2007
25,02
Planung
2008
25,7
Planung
2009
26,44
Bruttogeschossfläche Gründerzentrum
Kennzahlen
Nettoaufwand je m² Fläche
Ist
2004
€
Plan
2006
Plan
2005
0
26,4
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
315
Teilfinanzplan
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung sonstiger Gebäude
Ergebnis
2004
Ansatz
2005
Planung 2006
Ansatz
Verpfl.
Planung
2007
Planung
2008
Planung
2009
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Finanzüberschuß / -fehlbetrag
0
0
0
0
0
0
0
Erläuterungen
Der Nettoaufwand des Bauhofes wird verursachungsgerecht auf Produkt 110.120.110 - Bauhof - weiterverrechnet.
Der Nettoaufwand für das Gründerzentrum wird verursachungsgerecht auf Produkt 570.110.110 - Wirtschaftsförderung - weiterverrechnet.
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
320
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Gebäude für den Brandschutz
Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser.
politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Organisationseinheit
Fachbereich III - Facility-Management
Kostenstellen
1301 - Feuerwehrgerätehaus Bedburg (alt)
1302 - Feuerwehrgerätehaus Kaster
1303 - Feuerwehrgerätehaus Millendorf
1304 - Feuerwehrgerätehaus Kirchherten
1305 - Feuerwehrgerätehaus Kirchtroisdorf
1306 - Feuerwehrgerätehaus Rath
1307 - Sirenen
1308 - Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster
1309 - Feuerwehrgerätehaus Bedburg (neu)
Teilergebnisplan
Ergebnis
2004
Haushaltsansatz
2006
Ansatz
2005
Planung
2007
Planung
2008
Planung
2009
4412100
Mieten und Pachten Bewirtschaftung
der Gebäude
0
11.000
9.200
9.200
9.200
9.200
4419200
Erträge Abwickl. v. Schadensf.
Bewirtschaftung der Gebäude
0
1
1
1
1
1
0
100
100
100
100
100
0
11.101
9.301
9.301
9.301
9.301
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
0
11.101
11.301
11.301
11.301
11.301
4419800
Vermischte Einnahmen Gebäude
Brandschutz
Privatrechtliche Leistungsentgelte
4591200
Erstattungen Gas,Strom,Wasser
Bewirtschaftung der Gebäude
Sonstige ordentliche Erträge
Ordentliche Erträge
5013100
Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung der
Gebäude
0
5.900
5.900
6.000
6.000
6.100
5023100
Beiträge zur Versorgungskasse
Bewirtschaftung der Gebäude
0
300
300
300
300
300
0
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
0
7.500
7.500
7.600
7.600
7.700
5033100
Beiträge zur gesetzlichen
Bewirtschaftung der Gebäude
Personalaufwendungen
5211100
Aufwendungen für Hilfsstoffe
Bewirtschaftung der Gebäude
(Reinigungsmittel)
0
550
600
600
600
600
5221100
Aufwendungen für Strom
Bewirtschaftung der Gebäude
0
16.200
12.000
12.000
12.500
12.500
5221200
Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung
der Gebäude
0
21.200
26.100
28.700
31.600
34.800
5221300
Aufwendungen für Wasser
Bewirtschaftung der Gebäude
0
1.500
1.500
1.520
1.530
1.540
5222100
Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung
der Gebäude
0
2.650
2.300
2.300
2.300
2.300
5231100
Aufw. für Gebäudeunterh. etc.
Bewirtschaftung der Gebäude
0
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
5237200
Aufw. f. Müllabfuhrgebühren
Bewirtschaftung der Gebäude
0
1.850
1.950
1.950
1.950
1.950
0
140
110
110
110
110
0
60.090
60.560
63.180
66.590
69.800
5237300
Aufw. f. Straßenreinigung
Bewirtschaftung der Gebäude
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
5731100
110
310
320
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Gebäude für den Brandschutz
Abschreibungen auf Gebäude u.a
Bewirtschaftung der Gebäude
5763100
Abschreibungen auf BGA
Bewirtschaftung der Gebäude
Bilanzielle Abschreibungen
0
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
5416100
Dienst-und Schutzkl., Ausrüst.
Bewirtschaftung der Gebäude
0
50
50
50
50
50
5431200
Aufw. für Telefongebühren
Bewirtschaftung der Gebäude
0
1.600
1.200
1.200
1.200
1.200
5441100
Versicherungsbeiträge u.ä.
Bewirtschaftung der Gebäude
0
6.670
7.200
7.400
7.600
7.800
5441200
Personenbez. Versicherungen Gebäude
Brandschutz
0
2.400
2.500
2.500
2.500
2.500
0
340
340
340
340
340
0
11.060
11.290
11.490
11.690
11.890
Ordentliche Aufwendungen
0
148.650
149.350
152.270
155.880
159.390
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0
-137.549
-138.049
-140.969
-144.579
-148.089
Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
Ordentliches Jahresergebnis
0
-137.549
-138.049
-140.969
-144.579
-148.089
Außerordentliches Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
0
-137.549
-138.049
-140.969
-144.579
-148.089
Saldo interner Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung
0
-137.549
-138.049
-140.969
-144.579
-148.089
5471100
Grundsteuer Bewirtschaftung der
Gebäude
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
Entwicklung des
Jahresergebnisses
J1
J2
J2 a
J3
J4
J5
J6
-50.000
-100.000
-150.000
-200.000
Stellenplanauszug
Plan
2006
Stelle
0,00
0,00
0,00
Planung
2007
0,00
Angestellte
Stelle
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arbeiter
Stelle
0,00
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
Beamte
Ist
2004
Plan
2005
Planung
2008
0,00
Planung
2009
0,00
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
320
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Gebäude für den Brandschutz
Leistungen
Ist
2004
Plan
2006
Plan
2005
Planung
2007
Planung
2008
Planung
2009
Bruttogeschossfläche (BGF)
Feuerwehrgerätehaus Bedburg
BGF Feuerwehrgerätehaus Kaster
qm
0
0
0
0
0
0
qm
0
832
832
832
832
832
BGF Feuerwehrgerätehaus Kirchherten
qm
0
524
524
524
524
524
BGF Feuerwehrgerätehaus Kirchtroisdorf
qm
0
269
269
269
269
269
BGF Feuerwehrgerätehaus Millendorf
qm
0
321
321
321
321
321
BGF Feuerwehrgerätehaus Rath
qm
0
223
223
223
223
223
BGF Wohnungen Feuerwehrgerätehaus
Kaster
BGF gesamt Feuerwehrgerätehäuser
qm
0
401
401
401
401
401
qm
0
30.840
30.840
30.840
30.840
30.840
Planung
2008
4,64
Planung
2009
4,75
146679
150189
Kennzahlen
Ist
2004
Nettoaufwand je m² Nutzfläche der
€
Gebäude für Brandschutz
Nettoaufwand in € für Bewirtschaftung der €
Gebäude Brandschutz
Teilfinanzplan
Plan
2006
Plan
2005
0
4,33
4,42
Planung
2007
4,52
0
137649
140149
143069
Ergebnis
2004
Ansatz
2005
Planung 2006
Ansatz
Verpfl.
Planung
2007
Planung
2008
Planung
2009
0
0
0
0
0
0
0
0
49.000
0
0
0
0
0
0
345.000
0
0
0
0
0
0
4.000
0
0
0
0
0
0
398.000
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0
418.000
0
0
0
0
0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit
0
-418.000
0
0
0
0
0
Finanzüberschuß / -fehlbetrag
0
-418.000
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7831100 An-/Umbau FWG Millendorf
7831100
M11340010
Baumaßnahme - An- u. Umbau
FWGH Millendorf
7831100 FWG Kirchtroisdorf
7831100
M11340030
Baumaßnahme - FWGH
Kirchtroisdorf An- u. Umbau
7831100 Neubau FGH Bedburg
7831100
M11340130
Baumaßnahme - FGH Bedburg
für Baumaßnahmen
7826100 Anschaffung von bew. Vermögenüber
410 €
7826100
M11359921
Anschaffung v. bew. Vermögen Brandschutz
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
320
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Gebäude für den Brandschutz
Gesamtbedarf
bisher
bereitgestellt
RE
2004
Plan
2005
Plan
2006
VE
2006
Plan
2007
Plan
2008
Plan
2009
spätere
Jahre
Weitere Investitionstätigkeit
Baumaßnahme - An- u. Umbau FWGH
Millendorf
Investive Auszahlungen
Saldo Weitere Investitionstätigkeit
280,3
231,3
0,0
49,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49,0
280,3
231,3
0,0
49,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49,0
-280,3
-231,3
0,0
-49,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-49,0
372,0
27,0
0,0
345,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
345,0
372,0
27,0
0,0
345,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
345,0
-372,0
-27,0
0,0
-345,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-345,0
Weitere Investitionstätigkeit
Baumaßnahme - FWGH Kirchtroisdorf Anu. Umbau
Investive Auszahlungen
Saldo Weitere Investitionstätigkeit
Weitere Investitionstätigkeit
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Investive Auszahlungen
Baumaßnahme - FGH Bedburg
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit
0,0
0,0
0,0
-4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Investive Auszahlungen
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit
0,0
0,0
0,0
-20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-652,3
-258,3
0,0
-418,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-394,0
Weitere Investitionstätigkeit
Anschaffung v. bew. Vermögen Brandschutz
Saldo Investitionstätigkeit
Erläuterungen
Für den Brandschutz ist federführend der Fachbereich II zuständig. Die Kosten der einzelnen Feuerwehrgerätehäuser sind daher
verursachungsgerecht auf Produkt 120.230.210 - Brandschutz - weiter zu verrechnen.
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
330
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn/Mehrzweckh.)
Kurzbeschreibung
Der Fachbereich III unterhält und bewirtschaftet sämtliche Schulgebäude und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen.
Der anfallende Nettoaufwand wird auf die Produkte:
210.210.210 Grundschule Bedburg
210.210.220 Grundschule Kirdorf
210.210.230 Grundschule Kaster
210.210.240 Grundschule Kirchherten
210.220.210 Hauptschule
210.230.210 Realschule
210.240.210 Gymnasium
weiterverrechnet.
politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Politische Zielvorgaben
Grundschulen
Die Verwaltung soll prüfen, ob die Grundschulen ebenfalls in Form eines Betreibermodells bewirtschaftet werden können.
Gebäudereinigung
Die Reinigungsdienste der städtischen Reinigungskräfte sind zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage zu verändern. Hierzu ist
zunächst die Reinigungsleistung von 5 mal wöchentlich auf 2 mal wöchentlich zu reduzieren.
Die hierdurch und durch den Betrieb des Schulzentrums durch einen Privaten entstehenden Personalüberhänge sind möglichst
sozialverträglich abzubauen, um o.g. Einsparungen zu realisieren.
Weiterhin ist zu prüfen, ob die noch durch private Dritte gereinigten Gebäue (Bürgerhalle, Mehrzweckhalle Kirdorf, Schloss) durch
städtische Mitarbeiter/innen gereinigt werden können, um Personalüberhänge abzubauen.
Einsparungen aufgrund der organisatorischen Änderungen wurden noch nicht im Haushaltsplan berücksichtigt.
Organisationseinheit
Fachbereich III - Facility-Management
Kostenstellen
1315 - Grundschule Bedburg
1316 - Turnhalle Oeppenstraße
1317 - Grundschule Kirdorf
1318 - Mehrzweckhalle Kirdorf
1319 - Grundschule Kaster
1320 - Turnhalle Kaster
1321 - Dienstwohnung Grundschule Kaster
1322 - Grundschule Kirchherten
1323 - Mehrzweckhalle Kirchherten
1324 - Hauptschule
1325 - Dreifachhalle
1326 - Realschule
1327 - Gymnasium
1328 - Gymnastikhalle Gymnasium
1329 - Turnhalle Eichendorff-straße
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
330
Teilergebnisplan
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn/Mehrzweckh.)
Ergebnis
2004
Haushaltsansatz
2006
Ansatz
2005
Planung
2007
Planung
2008
Planung
2009
4162100
Aufl. Sonderposten Landeszuw.
Bewirtschaftung der Schul-
0
239.000
239.000
239.000
239.000
239.000
4163100
Aufl. Sonderp. Zuw. Gemeinden
Bewirtschaftung der Schul-
0
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
0
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
0
265.500
265.500
265.500
265.500
265.500
0
900
550
550
550
550
0
900
550
550
550
550
4168100
Ertr. Aufl. SoPo Priv. Untern.
Bewirtschaftung der SchulZuwendungen und allgemeine Umlagen
4321100
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entge.
Bewirtschaftung der SchulÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4412100
Mieten und Pachten Bewirtschaftung
der Schul-
0
9.400
9.200
9.200
9.200
9.200
4419100
Sonst. privatr. Leistungsentg.
Bewirtschaftung der Schul-
0
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
0
1
1
1
1
1
0
11.501
11.301
11.301
11.301
11.301
0
277.901
277.351
277.351
277.351
277.351
4419200
Erträge Abwickl. v. Schadensf.
Bewirtschaftung der SchulPrivatrechtliche Leistungsentgelte
Ordentliche Erträge
5012100
Vergütung der Angestellten
Bewirtschaftung der Schul-
0
185.500
187.400
189.300
191.200
193.100
5013100
Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung der
Schul-
0
268.700
262.200
264.800
267.500
270.100
5022100
Beitr.Versorgungsk. Angstellte
Bewirtschaftung der Schul-
0
9.500
9.600
9.700
9.800
9.900
5023100
Beiträge zur Versorgungskasse
Bewirtschaftung der Schul-
0
14.100
13.800
13.900
14.000
14.100
5032100
Beitr. Sozialvers. Angestellte
Bewirtschaftung der Schul-
0
39.700
40.100
40.500
40.900
41.300
0
57.400
56.000
56.600
57.100
57.600
0
574.900
569.100
574.800
580.500
586.100
5033100
Beiträge zur gesetzlichen
Bewirtschaftung der SchulPersonalaufwendungen
5211100
Aufwendungen für Hilfsstoffe
Bewirtschaftung der Schul(Reinigungsmittel)
0
12.900
12.600
9.000
9.000
9.000
5221100
Aufwendungen für Strom
Bewirtschaftung der Schul-
0
107.200
99.500
91.500
91.500
91.500
5221200
Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung
der Schul-
0
191.500
165.600
167.000
169.000
171.000
5221300
Aufwendungen für Wasser
Bewirtschaftung der Schul-
0
13.400
12.100
12.100
12.100
12.100
5222100
Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung
der Schul-
0
25.500
20.000
20.000
20.000
20.000
5231100
Aufw. für Gebäudeunterh. etc.
Bewirtschaftung der Schul-
0
183.000
157.000
125.800
121.000
121.000
5236100
Aufw. f. Unterhaltung BGA
Bewirtschaftung der Schul-
0
20.000
26.200
26.500
26.800
27.000
5237100
Aufw. f. Fremdreinigung
Bewirtschaftung der Schul-
0
217.000
133.600
4.000
4.000
4.000
5237200
Aufw. f. Müllabfuhrgebühren
Bewirtschaftung der Schul-
0
21.800
30.500
30.500
30.500
30.500
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
330
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn/Mehrzweckh.)
5237300
Aufw. f. Straßenreinigung
Bewirtschaftung der Schulgeb.
0
2.200
1.600
1.600
1.600
1.600
5237900
Sonst. Bewirtschaftungskosten
Bewirtschaftung der Schul-
0
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
0
150.000
0
0
0
0
0
946.000
659.700
489.000
486.500
488.700
5291100
Sonst.Aufw. für Dienstleistung
Bewirtsch. d. Schulgebäude
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5721100
Abschreibungen auf immaterielBewirtschaftung der Schul-
0
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
5731100
Abschreibungen auf Gebäude u.a
Bewirtschaftung der Schul-
0
530.000
575.000
620.000
620.000
620.000
5751100
Abschreibungen auf Maschinen
Bewirtschaftung der Schul-
0
200
200
200
200
200
5763100
Abschreibungen auf BGA
Bewirtschaftung der Schul-
0
61.000
61.000
56.000
25.000
25.000
Abschreibungen auf GWG
Bewirtschaftung der SchulBilanzielle Abschreibungen
0
5.700
4.000
2.500
2.500
2.500
0
598.100
641.400
679.900
648.900
648.900
5764100
5413100
Aufwendungen für Reisekosten
Bewirtschaftung der Schul-
0
5.200
4.800
2.900
2.900
2.900
5416100
Dienst-und Schutzkl., Ausrüst.
Bewirtschaftung der Schul-
0
1.100
1.000
600
600
600
5421100
Mieten,Pachten,Erbbauzinsen
Bewirtschaftung der Schul-
0
0
1.127.600
2.253.200
2.253.200
2.253.200
5431200
Aufw. für Telefongebühren
Bewirtschaftung der Schul-
0
5.000
3.400
2.500
2.500
2.500
5441100
Versicherungsbeiträge u.ä.
Bewirtschaftung der Schul-
0
100.300
66.800
33.800
33.800
33.800
5441200
Personenbez. Versicherungen
Bewirtschaftung der Schulgeb.
0
139.300
141.200
143.100
145.100
145.100
0
0
200
251.100
200
1.345.000
200
2.436.300
200
2.438.300
200
2.438.300
Ordentliche Aufwendungen
0
2.370.100
3.215.200
4.180.000
4.154.200
4.162.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0
-2.092.199
-2.937.849
-3.902.649
-3.876.849
-3.884.649
Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
Ordentliches Jahresergebnis
0
-2.092.199
-2.937.849
-3.902.649
-3.876.849
-3.884.649
Außerordentliches Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
0
-2.092.199
-2.937.849
-3.902.649
-3.876.849
-3.884.649
Saldo interner Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung
0
-2.092.199
-2.937.849
-3.902.649
-3.876.849
-3.884.649
5471100 Grundsteuer Bewirtschaftung der SchulSonstige ordentliche Aufwendungen
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
330
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn/Mehrzweckh.)
0
Entwicklung des
Jahresergebnisses
J1
J2
J2 a
J3
J4
J5
J6
-1.000.000
-2.000.000
-3.000.000
-4.000.000
-5.000.000
Stellenplanauszug
Ist
2004
Plan
2006
Beamte
Stelle
0,00
0,00
0,00
Planung
2007
0,00
Angestellte
Stelle
0,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
Arbeiter
Stelle
0,00
10,85
10,47
10,47
10,47
10,47
Leistungen
Fläche Wilhelm-Busch-Grundschule,
Kölner Straße
Fläche Turnhalle Oeppenstraße
Fläche Anton-Heinen-Grundschule,
Theodor-Heuss-Straße
Fläche Mehrzweckhalle Kirdorf
Fläche Kath. Grundschule St. Martin,
Harffer Schloßallee
Fläche Turnhalle Kaster, Harffer
Schloßallee
Fläche Hausmeisterwohnung, Harffer
Schloßallee
Fläche Geschwister-Scholl-Grundschule,
Zaunstraße
Fläche Mehrzweckhalle Kirchherten,
Zaunstraße
Fläche Hauptschule, Goethestraße
Plan
2005
Ist
2004
Plan
2006
Plan
2005
Planung
2007
Planung
2008
0,00
Planung
2009
0,00
Planung
2008
Planung
2009
2.923
2.923
2.923
2.923
980
980
980
980
980
2.693
2.693
2.693
qm
0
2.923
qm
0
qm
0
2.693
2.693
qm
0
761
761
761
761
761
qm
0
3.744
3.744
3.744
3.744
3.744
qm
0
632
632
632
632
632
qm
0
243
243
243
243
243
qm
0
1.581
1.581
1.581
1.581
1.581
qm
0
939
939
939
939
939
qm
0
0
0
0
0
0
Fläche Dreifachhalle
qm
0
2.263
2.263
2.263
2.263
2.263
Fläche Realschule, Goethestraße
qm
0
5.356
5.356
5.356
5.356
5.356
12.963
12.963
12.963
Fläche Silverberg-Gymnasium,
Eichendorffstraße
Fläche Turnhalle, Eichendorffstraße
Bruttogrundfläche der Schulen einschl. der
Turn- und Sporthallen
Schüler Wilhelm-Busch-Grundschule,
Kölner Straße
Schüler Anton-Heinen-Grundschule,
Theodor-Heuss-Straße
Schüler Kath. Grundschule St. Martin,
Harffer Schloßallee
Schüler Geschwister-Scholl-Grundschule,
Zaunstraße
Schüler Hauptschule, Goethestraße
qm
0
12.963
12.963
qm
0
750
750
750
750
750
qm
0
14.253
14.253
14.253
14.253
14.253
Schüler
0
286
286
286
286
0
Schüler
0
282
282
282
282
0
Schüler
0
388
388
388
388
0
Schüler
0
191
191
191
191
0
Schüler
0
533
533
533
533
0
Schüler Realschule, Goethestraße
Schüler
0
641
641
641
641
0
Schüler Silverberg-Gymnasium
Schüler
0
947
947
947
947
0
Schüler insgesamt
Schüler
0
3.268
3.268
3.268
3.268
0
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
330
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn/Mehrzweckh.)
Kennzahlen
Ist
2004
Nettoaufwand je m² Bruttogeschossfläche €
0
Plan
2005
146,68
Nettoaufwand je Schüler
0
639,75
€
Plan
2006
126,94
Planung
2007
115,66
Planung
2008
113,85
Planung
2009
114,39
553,63
504,42
496,53
0
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
330
Teilfinanzplan
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn/Mehrzweckh.)
Ergebnis
2004
Ansatz
2005
Planung 2006
Ansatz
Verpfl.
Planung
2007
Planung
2008
Planung
2009
6811110 Zuweis. v. Land
6811110
Z11350030
Zuweis. v. Land - Landeszuw. Einr.
Ganztagssch. im Primarbereich
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0
428.000
400.000
0
0
0
0
0
428.000
400.000
0
0
0
0
0
428.000
400.000
0
0
0
0
0
28.000
0
0
0
0
0
0
420.000
420.000
420.000
0
0
0
(0)
(0)
(0)
7831100 Einbruchm. Grundschulen
7831100
M11340100
Baumaßnahme Einbruchmeldeanlagen
Grundschulen
7831100 Einr. Ganztagsschulen Primarb.
7831100
M11350030
Einricht. von Ganztagsschulen im
Primarbereich
Kassenwirksamkeit
7831100 Erw. Gymnasium
0
345.300
0
0
0
0
0
für Baumaßnahmen
Kassenwirksamkeit
7826100 Anschaffung von bew. Vermögenüber
410 €
0
793.300
420.000
420.000
0
(0)
0
(0)
0
(0)
7826100
M11359931
0
19.200
0
0
0
0
0
0
0
80.000
80.000
0
0
0
(0)
(0)
(0)
7831100
M11340020
Baumaßnahme - Erweiterungsbau
Gymnasium
Ansch. v. bew. Vermögen über 410
€ - Schulen
7826100 Ausz. bewegliches Anlageverm.
7826100
M11358830
Ausz. bew. Verm. - Ganztagsschulen
im Primarbereich
Kassenwirksamkeit
7826100 Grundschule Kirchherten
Alamierungsanlage; Beschallungsanlage
7826100
M11340040
Baumaßnahme - Alarmanlage
Grundschule K´herten
0
6.400
0
0
0
0
0
7827100
Auszahlungen GWG Bewirtschaftung
der Schul-
0
5.700
20.483
0
13.656
122.900
0
0
31.300
100.483
80.000
13.656
(0)
122.900
(0)
0
(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Kassenwirksamkeit
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0
824.600
520.483
500.000
13.656
122.900
0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit
0
-396.600
-120.483
-500.000
-13.656
-122.900
0
Finanzüberschuß / -fehlbetrag
0
-396.600
-120.483
-500.000
-13.656
-122.900
0
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
330
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn/Mehrzweckh.)
Gesamtbedarf
bisher
bereitgestellt
RE
2004
Plan
2005
Plan
2006
VE
2006
Plan
2007
Plan
2008
Plan
2009
spätere
Jahre
Weitere Investitionstätigkeit
Baumaßnahme - Erweiterungsbau
Gymnasium
Investive Auszahlungen
Saldo Weitere Investitionstätigkeit
3.244,6 2.899,3
0,0
345,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
345,3
3.244,6 2.899,3
0,0
345,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
345,3
-3.244,6 -2.899,3
0,0
-345,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-345,3
Weitere Investitionstätigkeit
Baumaßnahme - Alarmanlage Grundschule
K´herten
0,0
0,0
0,0
6,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Investive Auszahlungen
0,0
0,0
0,0
6,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit
0,0
0,0
0,0
-6,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Investive Auszahlungen
0,0
0,0
0,0
28,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit
0,0
0,0
0,0
-28,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Einricht. von Ganztagsschulen im
Primarbereich
(Kassenwirksamkeit)
Investive Auszahlungen
840,0
0,0
0,0
420,0
420,0
420,0
840,0
0,0
0,0
420,0
420,0
420,0
0,0
(0)
0,0
0,0
(0)
0,0
0,0
(0)
0,0
420,0
(420)
420,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit
-840,0
0,0
0,0
-420,0
-420,0
-420,0
0,0
0,0
0,0
-420,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
80,0
Investive Auszahlungen
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
80,0
0,0
(0)
0,0
0,0
(0)
0,0
0,0
(0)
0,0
-80,0
(80)
-80,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit
0,0
0,0
0,0
0,0
-80,0
-80,0
0,0
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
19,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Investive Auszahlungen
0,0
0,0
0,0
19,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit
0,0
0,0
0,0
-19,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-4.084,6 -2.899,3
0,0
-818,9
-500,0
-500,0
0,0
0,0
0,0
-685,3
Weitere Investitionstätigkeit
Baumaßnahme - Einbruchmeldeanlagen
Grundschulen
Weitere Investitionstätigkeit
Weitere Investitionstätigkeit
Ausz. bew. Verm. - Ganztagsschulen im
Primarbereich
(Kassenwirksamkeit)
Weitere Investitionstätigkeit
Ansch. v. bew. Vermögen über 410 € Schulen
Saldo Investitionstätigkeit
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
330
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn/Mehrzweckh.)
Erläuterungen
Der Fachbereich II ist grundsätzlich für die Belange der Schulen zuständig. Daher sind die entsprechenden Nettoaufwendungen auf die jeweiligen
Produkte/Kostenstellen des Produktbereichs 210 zu verrechnen.
Die Grundschulen werden durch städtische Reinigungskräfte gereinigt.
Ab Juni 2006 wird das Schulzentrum in Form eines PPP-Models (für die Dauer von mindestens 25 Jahre) geführt.
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
340
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Wohngebäude
Kurzbeschreibung
Die "Wohngebäude" werden unterschiedlichen Personenkreisen vermietet bzw. zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Gebäude und deren
Nutzung ist der Rubrik "Kostenstellen" zu entnehmen.
politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Politische Zielvorgaben
Allgemeines
Grundsätzlich sind alle Gebäude, die nicht zur Erfüllung der Pflichtaufgaben benötigt werden, zu vermarkten. Hierbei ist die Art der
Vermarktung nach der Wirtschaftlichkeit zu bestimmen. Die Möglichkeit eines Abrisses und der anschließenden Vermarktung als
Baugrundstücke ist hierbei ebenfalls zu prüfen.
Konkrete Erträge bzw. Einzahlungen wurden im Haushaltsplan nicht berücksichtigt.
Organisationseinheit
Fachbereich III - Facility-Management
Kostenstellen
1341 - Gommershovener Weg (Asylbewerber)
1342 - Pannengasse (Asylbewerber)
1343 - Heinsberger Straße (Asylbewerber)
1344 - Kolpingstraße 48 (Aussiedler)
1345 - Kolpingstraße 49 (Aussiedler)
1346 - St.-Matthias-Straße (Asylbewerber)
1347 - Mietobjekte Obdachlosenunterkünfte
1348 - Herderstraße (Mietobjekt)
1349 - Butterstraße (Mietobjekt)
1351- Lindenstraße 34 (Mietobjekt)
1352 - Bahnstraße 12 (Leerstand)
1353 - Hauptstraße 24 (Mietobjekt)
1354 - Wiesenstraße (Mietobjekt)
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
340
Teilergebnisplan
4162100
Aufl. Sonderposten Landeszuw.
Bewirtschaftung der WohngeZuwendungen und allgemeine Umlagen
4321100
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entge.
Bewirtschaftung der WohngeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4412100
Mieten und Pachten Bewirtschaftung
der Wohnge-
4419200
Erträge Abwickl. v. Schadensf.
Bewirtschaftung der WohngePrivatrechtliche Leistungsentgelte
4591200
Erstattungen Gas,Strom,Wasser
Bewirtschaftung der WohngeSonstige ordentliche Erträge
Ordentliche Erträge
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Wohngebäude
Ergebnis
2004
Haushaltsansatz
2006
Ansatz
2005
Planung
2007
Planung
2008
Planung
2009
0
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
0
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
0
10.000
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
43.900
42.150
42.150
42.150
42.150
0
1
1
1
1
1
0
43.901
42.151
42.151
42.151
42.151
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
67.901
56.152
56.152
56.152
56.152
5221100
Aufwendungen für Strom
Bewirtschaftung der Wohnge-
0
10.900
10.000
10.000
10.000
10.000
5221200
Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung
der Wohnge-
0
9.600
9.000
9.900
10.800
11.800
5221300
Aufwendungen für Wasser
Bewirtschaftung der Wohnge-
0
3.500
2.700
2.700
2.700
2.700
5221400
Aufwendungen für Heizöl
Bewirtschaftung der Wohnge-
0
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
5222100
Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung
der Wohnge-
0
11.400
9.700
9.700
9.700
9.700
5231100
Aufw. für Gebäudeunterh. etc.
Bewirtschaftung der Wohnge-
0
33.500
35.000
35.000
35.000
35.000
5236100
Aufw. f. Unterhaltung BGA
Bewirtschaftung der Wohnge-
0
6.200
12.000
12.000
12.000
12.000
5237200
Aufw. f. Müllabfuhrgebühren
Bewirtschaftung der Wohnge-
0
6.800
4.800
4.800
4.800
4.800
0
300
200
200
200
200
0
84.700
85.900
86.800
87.700
88.700
5237300
Aufw. f. Straßenreinigung
Bewirtschaftung der WohngeAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5731100
Abschreibungen auf Gebäude u.a
Bewirtschaftung der Wohnge-
0
27.000
27.000
27.000
27.000
27.000
5763100
Abschreibungen auf BGA
Bewirtschaftung der Wohnge-
0
200
200
200
200
200
Abschreibungen auf GWG
Bewirtschaftung der WohngeBilanzielle Abschreibungen
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0
42.200
42.200
42.200
42.200
42.200
5764100
5416100
Dienst-und Schutzkl., Ausrüst.
Bewirtschaftung der Wohnge-
0
0
50
50
50
50
5421100
Mieten,Pachten,Erbbauzinsen
Bewirtschaftung der Wohnge-
0
29.400
32.000
33.000
34.000
35.000
5431200
Aufw. für Telefongebühren
Bewirtschaftung der Wohnge-
0
400
400
400
400
400
5441100
Versicherungsbeiträge u.ä.
Bewirtschaftung der Wohnge-
0
13.500
13.200
13.650
14.050
14.500
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
340
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Wohngebäude
0
3.600
2.700
2.700
2.700
2.700
0
46.900
48.350
49.800
51.200
52.650
Ordentliche Aufwendungen
0
173.800
176.450
178.800
181.100
183.550
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0
-105.899
-120.298
-122.648
-124.948
-127.398
Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
Ordentliches Jahresergebnis
0
-105.899
-120.298
-122.648
-124.948
-127.398
Außerordentliches Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
0
-105.899
-120.298
-122.648
-124.948
-127.398
Saldo interner Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung
0
-105.899
-120.298
-122.648
-124.948
-127.398
5471100
Grundsteuer Bewirtschaftung der
WohngeSonstige ordentliche Aufwendungen
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
340
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Wohngebäude
0
Entwicklung des
Jahresergebnisses
J1
J2
J2 a
J3
J4
J5
J6
-50.000
-100.000
-150.000
Stellenplanauszug
Ist
2004
Plan
2006
Beamte
Stelle
0,00
0,00
0,00
Planung
2007
0,00
Angestellte
Stelle
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arbeiter
Stelle
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Teilfinanzplan
Plan
2005
Ergebnis
2004
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7827100
Auszahlungen GWG Bewirtschaftung
der Wohnge-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Ansatz
2005
Planung 2006
Ansatz
Verpfl.
Planung
2007
Planung
2008
0,00
Planung
2009
0,00
Planung
2008
Planung
2009
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0
15.000
0
0
0
0
0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit
0
-15.000
0
0
0
0
0
Finanzüberschuß / -fehlbetrag
0
-15.000
0
0
0
0
0
Erläuterungen
Entsprechend der Nutzung der Gebäude ist der Nettoaufwand auf folgende Produkte aufzuteilen:
310.240.210 Leistungen für Einrichtungen für Wohnungslose
310.240.220 Leistungen für Einrichtungen für Aussiedler
310.240.230 Leistungen für Einrichtungen für Asylbewerber
Die ""Mietobjekte"" werden nicht weiterverrechnet.
Die "Wohngebäude" werden unterschiedlichen Personenkreisen vermietet bzw. zur Verfügung gestellt; und zwar:
- Gommershovener Weg (Asylbewerber)
- Pannengasse (Asylbewerber)
- Heinsberger Straße (Asylbewerber)
- Kolpingstraße 48 (Aussiedler)
- Kolpingstraße 49 (Aussiedler)
- St.-Matthias-Straße (Asylbewerber)
- Mietobjekt Obdachlosen Kurt-Schumacher-Straße 1
- Herderstraße (Mietobjekt)
- Butterstraße (Mietobjekt)
- Lindenstraße 34 (Mietobjekt)
- Bahnstraße 12 (Leerstand)
- Hauptstraße 24 (Mietobjekt)
- Wiesenstraße (Mietobjekt)
Objekte, die bei einer möglichen Veräußerung einen über den Bilanzwert hinaus gehenden Ertrag bzw. deutliche Einsparungen bei der
Bewirtschaftung erwarten lassen, sind zu verkaufen, soweit eine Inanspruchnahme für soziale Zwecke in absehbarer Zeit nicht mehr erforderlich
erscheint.
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
350
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Gebäude für das
Bestattungswesen
Kurzbeschreibung
Es werden 9 Leichen- und Aufbahrungshallen vom Fachbereich III unterhalten und betrieben. Für das Bestattungswesen ist der Fachbereich
II zuständig, der auch die Gebühren für die Nutzung der Hallen erhebt.
Die Leichen- und Aufbahrungshallen sind so zu unterhalten, dass sie jederzeit betriebsbereit sind.
politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Organisationseinheit
Fachbereich III - Facility-Management
Kostenstellen
1374 1375 1376 1377 1378 -
Friedhof Kölner Straße
Friedhof Bedburg-West
Friedhof Kirdorf
Friedhof Kaster
Friedhof Königshoven
1379 - Friedhof Kirchherten
1380 - Friedhof Kirchtroisdorf
1381 - Friedhof Rath
1382 - Friedhof Lipp
1383 - Friedhof Broich
Teilergebnisplan
4162100
Aufl. Sonderposten Landeszuw.
Bewirtschaftung der Gebäude
4168100
Ertr. Aufl. SoPo Priv. Untern.
Bewirtschaftung der Gebäude
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4419200
Erträge Abwickl. v. Schadensf.
Bewirtschaftung der Gebäude
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ordentliche Erträge
Ergebnis
2004
Haushaltsansatz
2006
Ansatz
2005
Planung
2007
Planung
2008
Planung
2009
0
300
300
300
300
300
0
600
600
600
600
600
0
900
900
900
900
900
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
901
901
901
901
901
5013100
Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung der
Gebäude
0
8.010
8.090
8.170
8.250
8.330
5023100
Beiträge zur Versorgungskasse
Bewirtschaftung der Gebäude
0
200
200
200
200
200
0
1.730
1.750
1.770
1.790
1.800
0
9.940
10.040
10.140
10.240
10.330
5033100
Beiträge zur gesetzlichen
Bewirtschaftung der Gebäude
Personalaufwendungen
5211100
Aufwendungen für Hilfsstoffe
Bewirtschaftung der Gebäude
(Reinigungsmittel)
0
400
400
400
400
400
5221100
Aufwendungen für Strom
Bewirtschaftung der Gebäude
0
5.150
4.200
4.200
4.200
4.200
5221300
Aufwendungen für Wasser
Bewirtschaftung der Gebäude
0
4.060
2.600
2.600
2.600
2.600
5222100
Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung
der Gebäude
0
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
5231100
Aufw. für Gebäudeunterh. etc.
Bewirtschaftung der Gebäude
0
7.800
11.000
11.000
11.000
11.000
0
1.090
0
0
0
0
0
20.300
20.000
20.000
20.000
20.000
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
0
500
500
500
500
0
10.000
10.500
10.500
10.500
10.500
5237300
Aufw. f. Straßenreinigung
Bewirtschaftung der Gebäude
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5731100
5763100
Abschreibungen auf Gebäude u.a
Bewirtschaftung der Gebäude
Abschreibungen auf BGA
Bewirtschaftung der Gebäude
Bilanzielle Abschreibungen
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
350
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Gebäude für das
Bestattungswesen
Dienst-und Schutzkl., Ausrüst.
Bewirtschaftung der Gebäude
0
50
50
50
50
50
Versicherungsbeiträge u.ä.
Bewirtschaftung der Gebäude
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
2.260
2.550
2.650
2.750
2.750
0
2.310
2.600
2.700
2.800
2.800
5416100
5441100
Ordentliche Aufwendungen
0
42.550
43.140
43.340
43.540
43.630
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0
-41.649
-42.239
-42.439
-42.639
-42.729
Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
Ordentliches Jahresergebnis
0
-41.649
-42.239
-42.439
-42.639
-42.729
Außerordentliches Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
0
-41.649
-42.239
-42.439
-42.639
-42.729
Saldo interner Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung
0
-41.649
-42.239
-42.439
-42.639
-42.729
0
Entwicklung des
Jahresergebnisses
J1
-10.000
-20.000
-30.000
-40.000
-50.000
J2
J2 a
J3
J4
J5
J6
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
350
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Gebäude für das
Bestattungswesen
Stellenplanauszug
Plan
2006
Stelle
0,00
0,00
0,00
Planung
2007
0,00
Angestellte
Stelle
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arbeiter
Stelle
0,00
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
Beamte
Ist
2004
Leistungen
Plan
2005
Ist
2004
Plan
2006
Plan
2005
Planung
2007
Planung
2008
0,00
Planung
2009
0,00
Planung
2008
Planung
2009
Nutzfläche der Leichen-/Aufbahrungshalle qm
0
10.476
10.476
10.476
10.476
10.476
Anzahl Nutzung der Leichen- /
Aufbahrungshallen
0
200
200
200
200
200
Planung
2008
4,11
Planung
2009
4,12
215,2
215,65
Anz.
Kennzahlen
Plan
2006
Nettoaufwand je m² Nutzfläche
€
0
4,06
4,07
Planung
2007
4,09
Nettoaufwand je Nutzung
€
0
212,75
213,2
214,2
Teilfinanzplan
Ist
2004
Plan
2005
Ergebnis
2004
Planung 2006
Ansatz
Verpfl.
Ansatz
2005
Planung
2007
Planung
2008
Planung
2009
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Finanzüberschuß / -fehlbetrag
0
0
0
0
0
0
0
Erläuterungen
Für das Bestattungswesen ist der Fachbereich II zuständig. Der Nettoaufwand ist daher auf Produkt 550.210.210 - Bestattungwesen zu
verrechnen.
Es werden 9 Leichen- und Aufbahrungshallen vom Fachbereich III unterhalten und betrieben. Für das Bestattungswesen ist der Fachbereich II
zuständig, der auch die Gebühren für die Nutzung der Hallen erhebt.
Die Leichen- und Aufbahrungshallen sind so zu unterhalten, dass sie jederzeit betriebsbereit sind.
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
360
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Gebäude für Kinder und
Jugendliche
Kurzbeschreibung
Die beiden im Eigentum der Stadt Bedburg befindlichen Gebäude werden vom Fachbereich III verwaltet.
politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Organisationseinheit
Fachbereich III - Facility-Management
Kostenstellen
2311- Kindergarten Rath
2312 - Jugend-zentrum Kaster
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
360
Teilergebnisplan
4419200
Erträge Abwickl. v. Schadensf.
Bewirtschaftung der Gebäude
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ordentliche Erträge
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Gebäude für Kinder und
Jugendliche
Ergebnis
2004
Haushaltsansatz
2006
Ansatz
2005
Planung
2007
Planung
2008
Planung
2009
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
5211100
Aufwendungen für Hilfsstoffe
Bewirtschaftung der Gebäude
(Reinigungsmittel)
0
400
100
100
100
100
5221100
Aufwendungen für Strom
Bewirtschaftung der Gebäude
0
1.200
1.100
1.100
1.100
1.100
5221200
Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung
der Gebäude
0
4.500
6.000
6.600
7.200
7.900
5221300
Aufwendungen für Wasser
Bewirtschaftung der Gebäude
0
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
5222100
Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung
der Gebäude
0
2.750
2.750
2.750
2.750
2.750
5231100
Aufw. für Gebäudeunterh. etc.
Bewirtschaftung der Gebäude
0
15.000
15.000
19.700
15.000
15.000
5237100
Aufw. f. Fremdreinigung
Bewirtschaftung der Gebäude
0
6.440
8.800
8.900
9.000
9.100
5237200
Aufw. f. Müllabfuhrgebühren
Bewirtschaftung der Gebäude
0
1.850
3.050
3.050
3.050
3.050
0
150
150
150
150
150
0
34.290
38.450
43.850
39.850
40.650
0
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
0
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
0
3.000
3.020
3.030
3.030
3.030
0
3.000
3.020
3.030
3.030
3.030
Ordentliche Aufwendungen
0
46.290
50.470
55.880
51.880
52.680
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0
-46.289
-50.469
-55.879
-51.879
-52.679
Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
Ordentliches Jahresergebnis
0
-46.289
-50.469
-55.879
-51.879
-52.679
Außerordentliches Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
0
-46.289
-50.469
-55.879
-51.879
-52.679
Saldo interner Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung
0
-46.289
-50.469
-55.879
-51.879
-52.679
5237300
Aufw. f. Straßenreinigung
Bewirtschaftung der Gebäude
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5731100
Abschreibungen auf Gebäude u.a
Bewirtschaftung der Gebäude
Bilanzielle Abschreibungen
5441100
Versicherungsbeiträge u.ä.
Bewirtschaftung der Gebäude
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
360
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Gebäude für Kinder und
Jugendliche
0
Entwicklung des
Jahresergebnisses
J1
J2
J2 a
J3
J4
J5
J6
-10.000
-20.000
-30.000
-40.000
-50.000
-60.000
Stellenplanauszug
Ist
2004
Plan
2006
Beamte
Stelle
0,00
0,00
0,00
Planung
2007
0,00
Angestellte
Stelle
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arbeiter
Stelle
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungen
Bruttogeschossfläche Jugendzentrum
Kaster
Bruttogeschossfläche Kindergarten Rath
Ist
2004
Teilfinanzplan
Plan
2006
Plan
2005
Planung
2007
Planung
2008
0,00
Planung
2009
0,00
Planung
2008
Planung
2009
qm
0
996
996
996
996
996
qm
0
271
271
271
271
271
0
Plan
2005
36,53
39,83
Planung
2007
44,1
Planung
2008
40,95
Planung
2009
41,58
Planung
2007
Planung
2008
Planung
2009
Kennzahlen
Nettoaufwand je m²
Plan
2005
Ist
2004
€
Ergebnis
2004
Plan
2006
Planung 2006
Ansatz
Verpfl.
Ansatz
2005
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Finanzüberschuß / -fehlbetrag
0
0
0
0
0
0
0
Erläuterungen
Die beiden im Eigentum der Stadt Bedburg befindlichen Gebäude (Jugendzentrum Kaster, Kindergarten Rath) werden vom Fachbereich III
verwaltet.
Der Nettoaufwand ist auf die Produkte 360.210.210 - Kindertagesstätten freier Träger - bzw. 360.210.220 - Jugendzentren weiter zu verrechnen.
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
370
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Gebäude auf Sportplätzen
Kurzbeschreibung
Die Unterhaltung der Gebäude auf Sportanlagen fällt in die Zuständigkeit des Fachbereich III. Die Unterhaltung der Sportanlagen fällt generell
in die Zuständigkeit des Fachbereichs I. Der Nettoaufwand awird daher auf Produkt 420.110.110 - Unterhaltung der Sportplätze - verrechnet.
politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Organisationseinheit
Fachbereich III - Facility-Management
Kostenstellen
1391 - Sportzentrum Bedburg-West
1392 - Sportlerheim Kirdorf
1393 - Sportlerheim Kaster
1394 - Toilettenanlage Lipp
1395 - Sportlerheim Rath
1396 - Umkleide Kirchtroisdorf
1397 - Toilettenanlage Kirchtroisdorf
1399 - Sonstige Gebäude
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
370
Teilergebnisplan
4169100
Erträge aus der Auflösung von
Bewirtschaftung der Gebäude
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Gebäude auf Sportplätzen
Ergebnis
2004
Haushaltsansatz
2006
Ansatz
2005
Planung
2007
Planung
2008
Planung
2009
0
11.300
11.300
11.300
11.300
11.300
0
11.300
11.300
11.300
11.300
11.300
4412100
Mieten und Pachten Bewirtschaftung
der Gebäude
0
6.000
1.000
1.000
1.000
1.000
4419100
Sonst. privatr. Leistungsentg.
Bewirtschaftung der Gebäude
0
80
0
0
0
0
Erträge Abwickl. v. Schadensf.
Bewirtschaftung der Gebäude
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
1
1
1
1
1
0
6.081
1.001
1.001
1.001
1.001
0
17.381
12.301
12.301
12.301
12.301
4419200
Ordentliche Erträge
5013100
Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung der
Gebäude
0
6.000
6.000
6.000
6.100
6.200
5023100
Beiträge zur Versorgungskasse
Bewirtschaftung der Gebäude
0
300
300
300
300
300
0
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
0
7.600
7.600
7.600
7.700
7.800
5033100
Beiträge zur gesetzlichen
Bewirtschaftung der Gebäude
Personalaufwendungen
5211100
Aufwendungen für Hilfsstoffe
Bewirtschaftung der Gebäude
0
350
400
400
400
400
5221100
Aufwendungen für Strom
Bewirtschaftung der Gebäude
0
5.400
3.500
3.500
3.500
3.500
5221200
Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung
der Gebäude
0
10.000
13.000
14.300
15.700
17.300
5221300
Aufwendungen für Wasser
Bewirtschaftung der Gebäude
0
5.150
5.500
5.500
5.500
5.500
5222100
Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung
der Gebäude
0
3.000
3.500
3.500
3.500
3.500
5231100
Aufw. für Gebäudeunterh. etc.
Bewirtschaftung der Gebäude
0
8.000
13.450
42.150
9.150
9.150
5237100
Aufw. f. Fremdreinigung
Bewirtschaftung der Gebäude
0
3.900
3.960
4.020
4.080
4.080
5237200
Aufw. f. Müllabfuhrgebühren
Bewirtschaftung der Gebäude
0
200
250
250
250
250
0
50
50
50
50
50
0
36.050
43.610
73.670
42.130
43.730
0
37.000
37.000
37.000
37.000
37.000
0
37.000
37.000
37.000
37.000
37.000
5237300
Aufw. f. Straßenreinigung
Bewirtschaftung der Gebäude
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5731100
Abschreibungen auf Gebäude u.a
Bewirtschaftung der Gebäude
Bilanzielle Abschreibungen
5413100
Aufwendungen für Reisekosten
Bewirtschaftung der Gebäude
0
100
100
100
100
100
5421100
Mieten,Pachten,Erbbauzinsen
Bewirtschaftung der Gebäude
0
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5431200
Aufw. für Telefongebühren
Bewirtschaftung der Gebäude
0
550
750
750
750
750
Versicherungsbeiträge u.ä.
Bewirtschaftung der Gebäude
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
2.520
2.670
2.820
2.970
3.000
0
8.670
9.020
9.170
9.320
9.350
5441100
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
370
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Gebäude auf Sportplätzen
Ordentliche Aufwendungen
0
89.320
97.230
127.440
96.150
97.880
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0
-71.939
-84.929
-115.139
-83.849
-85.579
Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
Ordentliches Jahresergebnis
0
-71.939
-84.929
-115.139
-83.849
-85.579
Außerordentliches Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
0
-71.939
-84.929
-115.139
-83.849
-85.579
Saldo interner Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung
0
-71.939
-84.929
-115.139
-83.849
-85.579
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
370
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Gebäude auf Sportplätzen
0
Entwicklung des
Jahresergebnisses
J1
J2
J2 a
J3
J4
J5
J6
-50.000
-100.000
-150.000
Stellenplanauszug
Ist
2004
Plan
2006
Beamte
Stelle
0,00
0,00
0,00
Planung
2007
0,00
Angestellte
Stelle
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arbeiter
Stelle
0,00
0,24
0,00
0,00
0,00
0,00
Leistungen
Plan
2005
Ist
2004
Bruttogeschossfläche Sportlerheim
qm
Bedburg West (einschl. Wohnung)
Bruttogeschossfläche Sportlerheim Kaster qm
Kennzahlen
Nettoaufwand je m²
Teilfinanzplan
Planung
2007
Planung
2009
0,00
Planung
2008
Planung
2009
0
746
746
746
746
746
0
283
283
283
283
283
0
Plan
2005
69,91
82,54
Planung
2007
111,89
Planung
2008
81,49
Planung
2009
83,17
Planung
2007
Planung
2008
Planung
2009
Ist
2004
€
Plan
2006
Plan
2005
Planung
2008
0,00
Ergebnis
2004
Plan
2006
Planung 2006
Ansatz
Verpfl.
Ansatz
2005
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Finanzüberschuß / -fehlbetrag
0
0
0
0
0
0
0
Erläuterungen
Nahezu auf jeder Sportanlage befinden sich Gebäude, die vom Fachbereich III unterhalten werden, und zwar
- Sportzentrum Bedburg-West
- Sportlerheim Rath
- Sportlerheim Kirdorf
- Umkleide Kirchtroisdorf
- Sportlerheim Kaster
- Toilettenanlage Kirchtroisdorf
- Toilettenanlage Lipp
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
380
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Gebäude der Bäder
Kurzbeschreibung
Für den Betrieb der Bäder ist generell der Fachbereich III zuständig. Der Aufwand wird fachbereichsintern auf das Produkt ""Bewirtschaftung
der Bäder"" (420.310.310) verrechnet.
Das Hallenbad wird aller Voraussicht nach aufgrund des baulichen Zustands nicht mehr geöffnet. Es wird in die Eröffnungsbilanz nur noch mit
einem Erinnerungswert eingestellt. Weiterhin wird eine Rückstellung in Höhe der evtl. zukünftig anfallenden Abrißkosten gebildet.
Für die Instandhaltung der Liegemulde im Freibad wurden 20.000 € zurück gestellt. Die Maßnahme belastet nicht die Ergebnisrechnung."
politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Politische Zielvorgaben
Das Hallenbad wird nicht wieder geöffnet. Für das Hallenbad sind keine Aufwendungen mehr in den Haushaltsplan einzustellen.
Das Grundstück ist zu gegebener Zeit zu vermarkten.
Das Bäderkonzept ist weiter zu verfolgen, um schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen. Das Freibad bleibt so lange geöffnet, bis eine
Alternative geschaffen ist.
Gebäudereinigung
Die Reinigungsdienste der städtischen Reinigungskräfte sind zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage zu verändern. Hierzu ist zunächst
die Reinigungsleistung von 5 mal wöchentlich auf 2 mal wöchentlich zu reduzieren.
Die hierdurch und durch den Betrieb des Schulzentrums durch einen Privaten entstehenden Personalüberhänge sind möglichst
sozialverträglich abzubauen, um o.g. Einsparungen zu realisieren.
Weiterhin ist zu prüfen, ob die noch durch private Dritte gereinigten Gebäue (Bürgerhalle, Mehrzweckhalle Kirdorf, Schloss) durch städtische
Mitarbeiter/innen gereinigt werden können, um Personalüberhänge abzubauen.
Einsparungen aufgrund der organisatorischen Änderungen wurden noch nicht im Haushaltsplan berücksichtigt."""
Organisationseinheit
Fachbereich III - Facility-Management
Kostenstellen
1335 - Hallenbad
1336 - Freibad
1338 - Kiosk Freibad
8334 - Dienstwohnung Erftstraße 15
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
380
Teilergebnisplan
4162100
Aufl. Sonderposten Landeszuw.
Bewirtschaftung der Gebäude
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4412100
Mieten und Pachten Bewirtschaftung
der Gebäude
4419200
Erträge Abwickl. v. Schadensf.
Bewirtschaftung der Gebäude
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ordentliche Erträge
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Gebäude der Bäder
Ergebnis
2004
Haushaltsansatz
2006
Ansatz
2005
Planung
2007
Planung
2008
Planung
2009
0
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
0
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
0
9.000
4.100
4.100
4.100
4.100
0
1
1
1
1
1
0
9.001
4.101
4.101
4.101
4.101
0
32.001
27.101
27.101
27.101
27.101
5013100
Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung der
Gebäude
0
44.000
44.200
44.600
45.000
45.450
5023100
Beiträge zur Versorgungskasse
Bewirtschaftung der Gebäude
0
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
0
9.100
9.200
9.300
9.400
9.500
0
55.400
55.700
56.200
56.700
57.250
5033100
Beiträge zur gesetzlichen
Bewirtschaftung der Gebäude
Personalaufwendungen
5211100
Aufwendungen für Hilfsstoffe
Bewirtschaftung der Gebäude
(Reinigungsmittel)
0
11.000
12.000
12.000
0
0
5221100
Aufwendungen für Strom
Bewirtschaftung der Gebäude
0
31.400
4.750
4.750
0
0
5221200
Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung
der Gebäude
0
29.300
14.500
16.000
0
0
5221300
Aufwendungen für Wasser
Bewirtschaftung der Gebäude
0
22.900
12.000
12.000
0
0
5222100
Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung
der Gebäude
0
45.000
59.000
59.000
0
0
5231100
Aufw. für Gebäudeunterh. etc.
Bewirtschaftung der Gebäude
0
37.200
41.500
41.500
1.000
1.000
5236100
Aufw. f. Unterhaltung BGA
Bewirtschaftung der Gebäude
0
900
900
900
0
0
5237100
Aufw. f. Fremdreinigung
Bewirtschaftung der Gebäude
0
800
0
0
0
0
5237200
Aufw. f. Müllabfuhrgebühren
Bewirtschaftung der Gebäude
0
3.500
3.500
3.500
0
0
0
200
100
100
100
100
0
182.200
148.250
149.750
1.100
1.100
5237300
Aufw. f. Straßenreinigung
Bewirtschaftung der Gebäude
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5731100
Abschreibungen auf Gebäude u.a
Bewirtschaftung der Gebäude
0
101.000
101.000
101.000
101.000
101.000
5751100
Abschreibungen auf Maschinen
Bewirtschaftung der Gebäude
0
2.200
2.200
2.200
2.000
2.000
5763100
Abschreibungen auf BGA
Bewirtschaftung der Gebäude
0
2.700
1.300
1.300
800
800
Abschreibungen auf GWG
Bewirtschaftung der Gebäude
Bilanzielle Abschreibungen
0
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
0
108.400
107.000
107.000
106.300
106.300
0
26.000
0
0
0
0
5764100
5429100
Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste
Bewirtschaftung der Gebäude
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
380
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Gebäude der Bäder
5431200
Aufw. für Telefongebühren
Bewirtschaftung der Gebäude
0
600
800
800
0
0
5441100
Versicherungsbeiträge u.ä.
Bewirtschaftung der Gebäude
0
19.100
11.800
11.800
4.000
4.000
5441200
Personenbez. Versicherungen
Bewirtschaftung der Gebäude
0
3.100
1.740
1.740
1.740
1.740
0
100
70
70
70
70
0
48.900
14.410
14.410
5.810
5.810
Ordentliche Aufwendungen
0
394.900
325.360
327.360
169.910
170.460
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0
-362.899
-298.259
-300.259
-142.809
-143.359
Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
Ordentliches Jahresergebnis
0
-362.899
-298.259
-300.259
-142.809
-143.359
Außerordentliches Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
0
-362.899
-298.259
-300.259
-142.809
-143.359
Saldo interner Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung
0
-362.899
-298.259
-300.259
-142.809
-143.359
5471100
Grundsteuer Bewirtschaftung der
Gebäude
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
Entwicklung des
Jahresergebnisses
J1
-100.000
-200.000
-300.000
-400.000
J2
J2 a
J3
J4
J5
J6
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
380
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung der Gebäude der Bäder
Stellenplanauszug
Plan
2006
Stelle
0,00
0,00
0,00
Planung
2007
0,00
Angestellte
Stelle
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arbeiter
Stelle
0,00
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
Beamte
Ist
2004
Leistungen
Plan
2005
Ist
2004
Bruttogeschossfläche der Gebäude des
Freibades
Fläche der Becken des Freibades
Planung
2007
Planung
2009
0,00
Planung
2008
Planung
2009
qm
0
559
559
559
559
559
qm
0
694
694
694
694
694
0
Plan
2005
-649,19
-533,55
Planung
2007
-537,13
Planung
2008
-255,47
Planung
2009
-256,45
Planung
2007
Planung
2008
Planung
2009
Kennzahlen
Nettoaufwand je m² Gebäudefläche
Plan
2006
Plan
2005
Planung
2008
0,00
Ist
2004
€
Teilfinanzplan
Ergebnis
2004
Plan
2006
Planung 2006
Ansatz
Verpfl.
Ansatz
2005
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
für Baumaßnahmen
0
6.000
0
0
0
0
0
7827100
0
2.500
0
0
0
0
0
0
2.500
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0
8.500
0
0
0
0
0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit
0
-8.500
0
0
0
0
0
Finanzüberschuß / -fehlbetrag
0
-8.500
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7831100 Bäderkonzept
7831100
M11340050
Bäderkonzept (Planung)
Auszahlungen GWG Bewirtschaftung
der Gebäude
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamtbedarf
bisher
bereitgestellt
RE
2004
Plan
2005
Plan
2006
VE
2006
Plan
2007
Plan
2008
Plan
2009
spätere
Jahre
Weitere Investitionstätigkeit
Bäderkonzept (Planung)
0,0
0,0
0,0
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Investive Auszahlungen
0,0
0,0
0,0
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit
0,0
0,0
0,0
-6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0,0
0,0
0,0
-6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Erläuterungen
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
390
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung mischgenutzter Gebäude
Kurzbeschreibung
Eine Vielzahl der städtischen Gebäude sind "mischgenutzt". D.h. man kann die Gebäude nicht einem Produkt konkret zuordnen, da in einem
Gebäude verschiedenartige Nutzungen stattfinden bzw. angeboten werden.
So finden in der Bürgerhalle, der Multihalle und der Turnhalle Rath sowohl Schulsport, Vereinssport und Veranstaltungen statt. Das Schloss
dient sowohl privaten und öffentlchen Veranstaltungen, Trauungen sowie Wohnungs- und Geschäftsraumvermietungen. Teilweise soll hier
eine Weiterverrechnung erfolgen.
Die alte Schule Rath ist als Feuerwehrschule an den Rhein-Erft-Kreis vermietet. Eine Weiterverrechnung wird nicht vorgenommen.
In den "Alten Schulen" sind sowohl Kindergärten, Wohnungen, Vereins- und sonstige Räume untergebracht. Eine Weiterverrechnung erfolgt
hier teilweise.
Für folgende Maßnahmen an städtischen Gebäuden wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet:
- Dachsanierung an der Bürgerhalle (100.000 €)
- Maßnahmen des Brandschutzes in der Alten Schule Kirchtroisdorf (50.000 €)
- Sanierung des Eingangsbereichs der Alten Schule Lipp (18.000 €)
- Fassadensanierung und Erneuerung der Eingangstür der Alten Schule Pütz (15.000 €)
- Anbausanierung der Alten Schule Kirdorf (10.000 €)
- Trockenlegung des Kellers der Feuerwehrschule Rath (10.000 €)
Die Durchführung der Maßnahmen belasten lediglich die Finanz- nicht aber die Ergebnisrechnung.
politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Politische Zielvorgaben
Gebäudereinigung
Die Reinigungsdienste der städtischen Reinigungskräfte sind zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage zu verändern. Hierzu ist
zunächst die Reinigungsleistung von 5 mal wöchentlich auf 2 mal wöchentlich zu reduzieren.
Die hierdurch und durch den Betrieb des Schulzentrums durch einen Privaten entstehenden Personalüberhänge sind möglichst
sozialverträglich abzubauen, um o.g. Einsparungen zu realisieren.
Weiterhin ist zu prüfen, ob die noch durch private Dritte gereinigten Gebäue (Bürgerhalle, Mehrzweckhalle Kirdorf, Schloss) durch
städtische Mitarbeiter/innen gereinigt werden können, um Personalüberhänge abzubauen.
Einsparungen aufgrund der organisatorischen Änderungen wurden noch nicht im Haushaltsplan berücksichtigt."""
Allgemeines
Grundsätzlich sind alle Gebäude, die nicht zur Erfüllung der Pflichtaufgaben benötigt werden, zu vermarkten. Hierbei ist die Art der
Vermarktung nach der Wirtschaftlichkeit zu bestimmen. Die Möglichkeit eines Abrisses und der anschließenden Vermarktung als
Baugrundstücke ist hierbei ebenfalls zu prüfen.
Konkrete Erträge bzw. Einzahlungen wurden im Haushaltsplan nicht berücksichtigt."
Schloss Bedburg
Der derzeit bestehende Vertrag ist umgehend zu kündigen. Die aus der Kündigung resultierende Einsparung der
Mietaufwendungen wurde ab Oktober 2008 bereits in der Planung berücksichtigt."
Organisationseinheit
Fachbereich III - Facility-Management
Kostenstellen
Hauptkostenstellen
1361- Bürgerhalle Königshoven
1362 - Multihalle Kaster
1363 - Schloss Bedburg
1364 - Turnhalle Rath
1365 - Alte Schule Rath (Feuerwehrschule)
1366 - Alte Schule Kirdorf
1367 - Alte Schule Lipp
1368 - Alte Schule Kirchtroisdorf
1369 - Alte Schule Pütz
1360 - Historische Gebäude
1370 - Schlossgärtnerei
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
390
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung mischgenutzter Gebäude
Vorkostenstellen
8631 - Wohnungen Schloss Bedburg
8632 - Veranstaltungsräumlichkeiten Schloss Bedburg
8633 - Turmzimmer Schloss Bedburg
8691 - Wohnung Alte Schule Pütz
8692 - Vereinsräume Alte Schule Pütz
8661 - Wohnung Alte Schule Kirdorf
8662 - Spanierzentrum Alte Schule Kirdorf
8663 - Schachverein Alte Schule Kirdorf
8664 - La Tarantella Alte Schule Kirdorf
8665 - Sonstiges Alte Schule Kirdorf
8671 - Kindergarten Alte Schule Kirchtroisdorf
8672 - Wohnung Alte Schule Kirchtroisdorf
8673 - Vereinsräume Alte Schule Kirchtroisdorf
8681 - Kindergarten Alte Schule Lipp
8682 - Wohnung Alte Schule Lipp
8683 - Sportlerumkleide Alte Schule Lipp
8684 - Sonstige Vereinsräume Alte Schule Lipp
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
390
Teilergebnisplan
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung mischgenutzter Gebäude
Ergebnis
2004
Haushaltsansatz
2006
Ansatz
2005
Planung
2007
Planung
2008
Planung
2009
Aufl. Sonderposten Landeszuw.
Bewirtschaftung der misch-
0
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
Aufl. Sonderp. Zuw. Gemeinden
Bewirtschaftung der mischZuwendungen und allgemeine Umlagen
0
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
0
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
4162100
4163100
4412100
Mieten und Pachten Bewirtschaftung
der misch-
0
354.000
258.800
258.800
231.000
100.000
4419200
Erträge Abwickl. v. Schadensf.
Bewirtschaftung der misch-
0
18.001
1
1
1
1
0
50
50
50
50
0
0
372.051
258.851
258.851
231.051
100.001
0
389.051
275.851
275.851
248.051
117.001
4419300
Ertr. Erst. von Telefongeb.
Bewirtschaftung der mischPrivatrechtliche Leistungsentgelte
Ordentliche Erträge
5013100
Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung der
misch-
0
16.000
16.200
16.360
16.500
16.650
5023100
Beiträge zur Versorgungskasse
Bewirtschaftung der misch-
0
700
700
700
700
700
0
3.400
3.400
3.500
3.500
3.500
0
20.100
20.300
20.560
20.700
20.850
5033100
Beiträge zur gesetzlichen
Bewirtschaftung der mischPersonalaufwendungen
5211100
Aufwendungen für Hilfsstoffe
Bewirtschaftung der misch(Reinigungsmittel)
0
2.500
2.500
2.500
2.300
2.300
5221100
Aufwendungen für Strom
Bewirtschaftung der misch-
0
24.100
22.000
22.000
22.000
22.000
5221200
Aufwendungen für Gas Bewirtsch.
mischgen. Gebäude
0
38.000
37.200
40.900
45.000
49.000
5221300
Aufwendungen für Wasser
Bewirtschaftung der misch-
0
4.700
4.100
4.100
4.100
4.100
5221400
Aufwendungen für Heizöl
Bewirtschaftung der misch-
0
7.500
8.500
9.000
9.500
10.000
5222100
Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung
der misch-
0
8.400
10.000
10.000
10.000
10.000
5231100
Aufw. für Gebäudeunterh. etc.
Bewirtschaftung der misch-
0
50.000
66.500
70.900
62.500
62.500
5236100
Aufw. f. Unterhaltung BGA
Bewirtschaftung der misch-
0
3.900
3.900
3.900
3.900
1.900
5237100
Aufw. f. Fremdreinigung
Bewirtschaftung der misch-
0
43.900
41.600
41.600
41.600
16.500
5237200
Aufw. f. Müllabfuhrgebühren
Bewirtschaftung der misch-
0
4.200
4.600
4.600
4.600
4.600
5237300
Aufw. f. Straßenreinigung Bewirtsch.
mischgen. Gebäude
0
600
400
400
400
400
5237900
Sonst. Bewirtschaftungskosten
Bewirtsch. mischgen. Gebäude
0
200.000
210.000
210.000
175.000
0
0
6.000
7.000
7.000
5.200
0
0
393.800
418.300
426.900
386.100
183.300
0
133.000
133.000
133.000
133.000
133.000
5291100
Sonst.Aufw. für Dienstleistung
Bewirtschaftung der mischAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5731100
Abschreibungen auf Gebäude u.a
Bewirtschaftung der misch-
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
390
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung mischgenutzter Gebäude
Abschreibungen auf BGA
Bewirtschaftung der misch-
0
2.100
2.100
1.600
1.600
1.600
Abschreibungen auf GWG
Bewirtschaftung der mischBilanzielle Abschreibungen
0
3.200
800
800
800
800
0
138.300
135.900
135.400
135.400
135.400
0
153.000
0
0
0
0
0
153.000
0
0
0
0
5763100
5764100
5317100
Aufw. für Zuschüsse an private Bewirt.
mischgen. Gebäude
Transferaufwendungen
5421100
Mieten,Pachten,Erbbauzinsen
Bewirtschaftung der misch-
0
398.200
405.000
405.000
338.000
0
5431200
Aufw. für Telefongebühren
Bewirtschaftung der misch-
0
1.600
1.600
1.600
1.340
1.000
5441100
Versicherungsbeiträge u.ä.
Bewirtschaftung der misch-
0
20.700
20.800
20.900
21.000
21.200
5441200
Personenbez. Versicherungen
Bewirtsch. mischgen. Gebäude
0
700
700
700
700
0
0
600
400
400
400
400
0
421.800
428.500
428.600
361.440
22.600
Ordentliche Aufwendungen
0
1.127.000
1.003.000
1.011.460
903.640
362.150
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0
-737.949
-727.149
-735.609
-655.589
-245.149
Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
Ordentliches Jahresergebnis
0
-737.949
-727.149
-735.609
-655.589
-245.149
Außerordentliches Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
0
-737.949
-727.149
-735.609
-655.589
-245.149
Saldo interner Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung
0
-737.949
-727.149
-735.609
-655.589
-245.149
5471100
Grundsteuer Bewirtschaftung der
mischSonstige ordentliche Aufwendungen
0
Entwicklung des
Jahresergebnisses
J1
-200.000
-400.000
-600.000
-800.000
J2
J2 a
J3
J4
J5
J6
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
390
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung mischgenutzter Gebäude
Stellenplanauszug
Plan
2006
Stelle
0,00
0,00
0,00
Planung
2007
0,00
Angestellte
Stelle
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arbeiter
Stelle
0,00
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
Beamte
Ist
2004
Teilfinanzplan
Plan
2005
Ergebnis
2004
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Ansatz
2005
Planung 2006
Ansatz
Verpfl.
Planung
2007
Planung
2008
0,00
Planung
2009
0,00
Planung
2008
Planung
2009
0
0
0
0
0
0
0
7826100 Anschaffung von bew. Vermögenüber
410 €
7826100
M11359991
Ansch. Bew. Vermögen über 410 € Mischgenutzte Gebäude
0
3.200
0
0
0
0
0
7827100
Auszahlungen GWG Bewirtschaftung
der misch-
0
3.200
0
0
0
0
0
0
6.400
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0
6.400
0
0
0
0
0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit
0
-6.400
0
0
0
0
0
Finanzüberschuß / -fehlbetrag
0
-6.400
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamtbedarf
bisher
bereitgestellt
RE
2004
Plan
2005
Plan
2006
VE
2006
Plan
2007
Plan
2008
Plan
2009
spätere
Jahre
Weitere Investitionstätigkeit
Ansch. Bew. Vermögen über 410 € Mischgenutzte Gebäude
0,0
0,0
0,0
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Investive Auszahlungen
0,0
0,0
0,0
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit
0,0
0,0
0,0
-3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0,0
0,0
0,0
-3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
110
310
390
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement
Bewirtschaftung mischgenutzter Gebäude
Erläuterungen
Eine Vielzahl der städtischen Gebäude sind ""mischgenutzt"", d.h. man kann die Gebäude nicht einem Produkt konkret zuordnen, da in ihm
verschiedenartige Nutzungen stattfinden bzw. angeboten werden.
So finden in der Bürgerhalle, der Multihalle und der Turnhalle Rath sowohl Schulsport, Vereinssport als auch Veranstaltungen statt. Das Schloss
dient privaten und öffentlichen Veranstaltungen, Trauungen sowie Wohnungs- und Geschäftsraumvermietungen. Teilweise soll hier eine
Weiterverrechnung erfolgen.
Die alte Schule Rath ist als Feuerwehrschule an den Rhein-Erft-Kreis vermietet. Eine Weiterverrechnung wird nicht vorgenommen.
In den ""Alten Schulen"" sind Kindergärten, Wohnungen, Vereins- und sonstige Räume untergebracht. Eine Weiterverrechnung erfolgt hier
teilweise.
Die Nettoaufwendungen sind verursachergerecht auf die jeweiligen Produkte bzw. Kostenstellen zu verrechnen.
Die Gebäude sind auf ihre Veräußerbarkeit hin zu überprüfen. Sollte ein Ertrag, der über dem Bilanzwert liegt, zu erzielen sein, ist ein Verkauf
anzustreben. Darüber hinaus ist zu prüfen, inwieweit es wirtschaftlich ist, die Gebäude bzw. die zugehörigen Grundstücke (ggf. nach Abriß der
Aufbauten) unter Berücksichtigung von Bilanzwerten und Betriebskosten zu vermarkten.
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
110
320
Produkte:
320
Innere Verwaltung
Sonstige zentrale Leistungen des FacilityManagements
Bereitstellung der Verwaltungsfahrzeuge
Organisationseinheit
Fachbereich III - Facility-Management
Kostenstellen
2371 - Bereitstellung der Verwaltungsfahrzeuge
Teilergebnisplan
Ergebnis
2004
Haushaltsansatz
2006
Ansatz
2005
Planung
2007
Planung
2008
Planung
2009
0
1
1
1
1
1
0
100
100
100
100
100
0
101
101
101
101
101
0
101
101
101
101
101
0
7.100
12.000
12.500
13.000
13.500
0
6.000
8.000
8.000
8.000
8.000
0
13.100
20.000
20.500
21.000
21.500
0
5.400
5.400
5.400
3.800
3.800
0
5.400
5.400
5.400
3.800
3.800
Kfz-Versicherungsbeiträge
Bereitstellung der Ver-
0
3.350
3.700
3.700
3.900
3.900
Kraftfahrzeugsteuer Bereitstellung der
VerSonstige ordentliche Aufwendungen
0
850
1.200
1.200
1.200
1.200
0
4.200
4.900
4.900
5.100
5.100
4419200
Erträge Abwickl. v. Schadensf.
Bereitstellung der Ver-
4419800
Vermischte Einnahmen Bereit. der
Verw.-Fahrzeuge
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ordentliche Erträge
5234100
Aufw. für Treibstoffe Bereitstellung der
Ver-
5234200
Aufw. f. Unterh. der Fahrzeuge
Bereitstellung der VerAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5753100
Abschreibungen auf Fahrzeuge
Bereitstellung der VerBilanzielle Abschreibungen
5442100
5472100
Ordentliche Aufwendungen
0
22.700
30.300
30.800
29.900
30.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0
-22.599
-30.199
-30.699
-29.799
-30.299
Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
Ordentliches Jahresergebnis
0
-22.599
-30.199
-30.699
-29.799
-30.299
Außerordentliches Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
0
-22.599
-30.199
-30.699
-29.799
-30.299
Saldo interner Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung
0
-22.599
-30.199
-30.699
-29.799
-30.299
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
110
320
Produkte:
320
Innere Verwaltung
Sonstige zentrale Leistungen des FacilityManagements
Bereitstellung der Verwaltungsfahrzeuge
0
Entwicklung des
Jahresergebnisses
J1
J2
J2 a
J3
J4
J5
J6
-10.000
-20.000
-30.000
-40.000
Stellenplanauszug
Plan
2006
Beamte
Stelle
0,00
0,00
0,00
Planung
2007
0,00
Angestellte
Stelle
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arbeiter
Stelle
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Teilfinanzplan
Ist
2004
Plan
2005
Ergebnis
2004
Ansatz
2005
Planung 2006
Ansatz
Verpfl.
Planung
2007
Planung
2008
0,00
Planung
2009
0,00
Planung
2008
Planung
2009
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Finanzüberschuß / -fehlbetrag
0
0
0
0
0
0
0
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
110
320
Produkte:
330
Innere Verwaltung
Sonstige zentrale Leistungen des FacilityManagements
Versicherungsangelegenheiten
Kurzbeschreibung
Sämtliche Versicherungsangelegenheiten werden zentral im Fachbereich III bearbeitet. Die Verrechnung des Nettoaufwands erfolgt
verursachungsgerecht.
politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Organisationseinheit
Fachbereich III - Facility-Management
Kostenstellen
2361 - Versicherungsangelegenheiten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2004
Haushaltsansatz
2006
Ansatz
2005
Planung
2007
Planung
2008
Planung
2009
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
33.500
33.500
33.500
33.500
33.500
0
33.500
33.500
33.500
33.500
33.500
Ordentliche Aufwendungen
0
33.500
53.500
33.500
33.500
33.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0
-33.500
-53.500
-33.500
-33.500
-33.500
Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
Ordentliches Jahresergebnis
0
-33.500
-53.500
-33.500
-33.500
-33.500
Außerordentliches Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
0
-33.500
-53.500
-33.500
-33.500
-33.500
Saldo interner Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung
0
-33.500
-53.500
-33.500
-33.500
-33.500
Ordentliche Erträge
5249100
Sonst. Aufw.für Sachleistungen
Versicherungsangelegenheiten
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5441200
Personenbez. Versicherungen
Versicherungsangelegenheiten
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
110
320
Produkte:
330
Innere Verwaltung
Sonstige zentrale Leistungen des FacilityManagements
Versicherungsangelegenheiten
0
Entwicklung des
Jahresergebnisses
J1
J2
J2 a
J3
J4
J5
J6
-10.000
-20.000
-30.000
-40.000
-50.000
-60.000
Stellenplanauszug
Plan
2006
Beamte
Stelle
0,00
0,00
0,00
Planung
2007
0,00
Angestellte
Stelle
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arbeiter
Stelle
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Teilfinanzplan
Ist
2004
Plan
2005
Ergebnis
2004
Ansatz
2005
Planung 2006
Ansatz
Verpfl.
Planung
2007
Planung
2008
0,00
Planung
2009
0,00
Planung
2008
Planung
2009
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Finanzüberschuß / -fehlbetrag
0
0
0
0
0
0
0
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
420
310
310
Sportförderung
Bäder
Betrieb der städtischen Bäder
Kurzbeschreibung
Die Stadt Bedburg betreibt ein Hallenbad und ein Freibad, die saisonbedingt geöffent sind.
Die Aufwendungen für die Gebäude werden zentral bei Produkt 110.310.380 vom Fachbereich III bewirtschaftet und über interne
Leistungsverrechnungen verteilt.
Das Hallenbad ist derzeit wegen erheblicher Baumängel geschlossen. Es wird ein Bäderkonzept erarbeitet, dass die wirtschaftliche und
gleichzeitig attraktive Bereitstellung von Bädern (für Vereins-, Freizeit- und Schulschwimmen) in Bedburg gewährleistet.
politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Politische Zielvorgaben
Für das Hallenbad sind keine Mittel mehr bereitzustellen.
Organisationseinheit
Fachbereich III - Facility-Management
Kostenstellen
1335 - Hallenbad
1336 - Freibad
1338 - Kiosk Freibad
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
420
310
310
Teilergebnisplan
4321100
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entge. Betrieb
der städtischen Bäder
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4412100
Mieten und Pachten Betrieb der
städtischen Bäder
4419200
Erträge Abwickl. v. Schadensf. Betrieb
der städtischen Bäder
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ordentliche Erträge
Sportförderung
Bäder
Betrieb der städtischen Bäder
Ergebnis
2004
Haushaltsansatz
2006
Ansatz
2005
Planung
2007
Planung
2008
Planung
2009
0
75.000
75.000
75.000
0
0
0
75.000
75.000
75.000
0
0
0
4.300
4.300
4.300
0
0
0
1
1
1
0
0
0
4.301
4.301
4.301
0
0
0
79.301
79.301
79.301
0
0
5012100
Vergütung der Angestellten Betrieb der
städtischen Bäder
0
146.500
148.000
149.500
151.000
152.000
5022100
Beitr.Versorgungsk. Angstellte Betrieb
der städtischen Bäder
0
7.200
7.300
7.400
7.400
7.400
0
32.400
32.700
33.100
33.400
33.700
0
186.100
188.000
190.000
191.800
193.100
5032100
Beitr. Sozialvers. Angestellte Betrieb
der städtischen Bäder
Personalaufwendungen
Aufw. f. Unterhaltung BGA Betrieb der
städtischen Bäder
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
2.500
2.500
2.500
0
0
0
2.500
2.500
2.500
0
0
5317100 Aufw. Zuweisungen an priv. Untern.
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
600.000
600.000
600.000
5236100
5413100
Aufwendungen für Reisekosten Betrieb
der städtischen Bäder
0
200
200
200
0
0
5416100
Dienst-und Schutzkl., Ausrüst. Betrieb
der städtischen Bäder
0
900
900
900
0
0
5431200
Aufw. für Telefongebühren Betrieb der
städtischen Bäder
0
1.100
1.200
1.200
0
0
5439100
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Betrieb der städtischen Bäder
0
200
200
200
0
0
0
2.400
0
0
0
0
0
4.800
2.500
2.500
0
0
Ordentliche Aufwendungen
0
193.400
193.000
195.000
791.800
793.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
0
-114.099
-113.699
-115.699
-791.800
-793.100
Finanzergebnis
0
0
0
0
0
0
Ordentliches Jahresergebnis
0
-114.099
-113.699
-115.699
-791.800
-793.100
Außerordentliches Jahresergebnis
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
0
-114.099
-113.699
-115.699
-791.800
-793.100
Saldo interner Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung
0
-114.099
-113.699
-115.699
-791.800
-793.100
5441100
Versicherungsbeiträge u.ä. Betrieb der
städtischen Bäder
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Haushalt 2006
Stadt Bedburg
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkte:
420
310
310
Sportförderung
Bäder
Betrieb der städtischen Bäder
0
Entwicklung des
Jahresergebnisses
J1
J2
J2 a
J3
J4
J5
J6
-200.000
-400.000
-600.000
-800.000
-1.000.000
Stellenplanauszug
Plan
2006
Beamte
Stelle
0,00
0,00
0,00
Planung
2007
0,00
Angestellte
Stelle
0,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Arbeiter
Stelle
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Teilfinanzplan
Ist
2004
Plan
2005
Ergebnis
2004
Ansatz
2005
Planung 2006
Ansatz
Verpfl.
Planung
2007
Planung
2008
0,00
Planung
2009
0,00
Planung
2008
Planung
2009
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Finanzüberschuß / -fehlbetrag
0
0
0
0
0
0
0