Daten
Kommune
Kreuzau
Größe
442 kB
Datum
13.02.2007
Erstellt
23.04.08, 19:44
Aktualisiert
04.08.15, 09:58
Stichworte
Inhalt der Datei
-2HHStelle
0
00
000
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
Erläut.
Nr.
Allgemeine Verwaltung
Gemeindeorgane, Fraktionen
Gemeindeorgane
Einnahmen
000
1500 Vermischte Einnahmen
Einnahmen UA 000
000
Ausgaben
Unfallversicherung für Mitglieder kommunaler
4010 Vertretungskörperschaften
0
0
0
0
123,60
123,60
975
970
186,17
975
950
950,00
1
2
9.666
9.666
9.666,00
3
000
4011 Beiträge Strafrechtsschutzversicherung
Aufwandsentschädigung für die stellv.
4013 Bürgermeister
Aufwandsentschädig. f. d. Fraktionsvors. u.
4014 Mitgl. v. Rat u. Ausschüssen
71.700
71.700
71.067,50
000
4015 Aufwandsentschädigung f. Ortsvorsteher
20.988
20.988
20.988,00
4
5
000
4016 Lohnausfall und Sitzungsgelder
20.000
20.000
20.279,10
1.902
1.902
1.902,00
6
859
859
858,96
76.872
78.257
78.256,61
7
8
615
627
624,43
0
0
376,16
000
000
000
Aufwandsentschädigung f.d. hauptamtlichen
4017 Bürgermeister
Aufwandsentschädigung für den allgem.
4018 Vertreter des Bürgermeisters
000
4100 Dienstbezüge - Beamte
000
4110 Pensionsrückstellungen (Aktive)
000
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
000
Pensionsrückstellungen (Versorgungs4210 empfänger)
000
678
668
668,47
31.426
55.801
35.269,00
0
0
28,67
000
4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4441 beschäftigte Arbeiter
0
0
77,84
000
4500 Beihilfe-Beamte
11.000
8.000
6.110,19
000
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
294
294
0,00
000
6540 Reisekosten
2.000
2.000
1.877,12
000
6580 Repräsentationskosten
2.400
2.400
2.383,28
000
6581 Ehrung von Ratsmitgliedern
250
250
154,60
000
6601 Verfügungsmittel des Bürgermeisters
1.790
254.390
0
0
254.390
1.790
277.122
0
0
277.122
1.790,00
253.514,10
123,60
0,00
253.390,50
6.612
6.612
0
0
6.612
6.612
6.612
0
0
6.612
6.612,00
6.612
0
0
6.612
100
100
0,00
69.108
69.108
69.108,48
000
000
Ausgaben UA 000
Einnahmen UA 000
Überschuss
Zuschussbedarf
009
009
020
Fraktionen
Ausgaben
Zuschüsse an die Geschäftsführung der
6690 Fraktionen
Ausgaben UA 009
Einnahmen UA 009
Überschuss
Zuschussbedarf
Innere Verwaltung
Einnahmen
020
1000 Verwaltungsgebühren
020
1400 Mieteinnahmen
9
-3HHStelle
0
00
000
Bezeichnung
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
Erläut.
Nr.
Allgemeine Verwaltung
Gemeindeorgane, Fraktionen
Gemeindeorgane
Einnahmen
000
1500 Vermischte Einnahmen
Einnahmen UA 000
000
Ausgaben
Unfallversicherung für Mitglieder kommunaler
4010 Vertretungskörperschaften
0
0
0
0
0
0
975
975
975
975
975
975
1
2
9.666
9.666
9.666
3
000
4011 Beiträge Strafrechtsschutzversicherung
Aufwandsentschädigung für die stellv.
4013 Bürgermeister
Aufwandsentschädig. f. d. Fraktionsvors. u.
4014 Mitgl. v. Rat u. Ausschüssen
71.700
71.700
71.700
000
4015 Aufwandsentschädigung f. Ortsvorsteher
20.988
20.988
20.988
4
5
000
4016 Lohnausfall und Sitzungsgelder
20.000
20.000
20.000
1.902
1.902
1.902
6
859
859
859
78.559
80.284
82.044
7
8
627
641
655
0
0
0
000
000
000
Aufwandsentschädigung f.d. hauptamtlichen
4017 Bürgermeister
Aufwandsentschädigung für den allgem.
4018 Vertreter des Bürgermeisters
000
4100 Dienstbezüge - Beamte
000
4110 Pensionsrückstellungen (Aktive)
000
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
000
Pensionsrückstellungen (Versorgungs4210 empfänger)
000
694
710
725
32.123
32.828
33.548
0
0
0
000
4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4441 beschäftigte Arbeiter
0
0
0
000
4500 Beihilfe-Beamte
11.000
11.000
11.000
000
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
294
294
294
000
6540 Reisekosten
2.000
2.000
2.000
000
6580 Repräsentationskosten
2.400
2.400
2.400
000
6581 Ehrung von Ratsmitgliedern
250
250
250
000
6601 Verfügungsmittel des Bürgermeisters
1.790
256.802
0
0
256.802
1.790
259.262
0
0
259.262
1.790
261.771
0
0
261.771
6.612
6.612
0
0
6.612
6.612
6.612
0
0
6.612
6.612
6.612
0
0
6.612
100
100
100
69.108
69.108
69.108
000
000
Ausgaben UA 000
Einnahmen UA 000
Überschuss
Zuschussbedarf
009
009
020
Fraktionen
Ausgaben
Zuschüsse an die Geschäftsführung der
6690 Fraktionen
Ausgaben UA 009
Einnahmen UA 009
Überschuss
Zuschussbedarf
Innere Verwaltung
Einnahmen
020
1000 Verwaltungsgebühren
020
1400 Mieteinnahmen
9
-4HHStelle
Bezeichnung
020
1500 Vermischte Einnahmen
020
Erstattung von Telefongebühren für
1501 Privatgespräche
020
1680 Erstattung von Personalkosten -sonst. Bereich-
020
1690 Innere Verrechnungen
020
1720 Zuweisungen des Kreises
Einnahmen UA 020
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
1.000
1.000
4.025,07
200
200
829,68
0
0
5.157,42
37.248
37.145
36.948,00
0
107.656
0
107.553
486,37
116.555
96.689
96.216
94.074,78
750
782
762,59
308.441
371.813
268.644,52
0
37.128
35.274,92
1.356
1.336
1.336,94
34.716
33.953
38.182,00
22.160
29.054
21.080,05
0
3.005
2.706,38
58.357
73.517
57.814,28
Erläut.
Nr.
10
Ausgaben
020
4100 Dienstbezüge - Beamte
020
4110 Pensionsrückstellungen (Aktive)
020
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
020
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
020
Pensionsrückstellungen (Versorgungs4210 empfänger)
020
4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Angestellte
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
020
4340
020
4341
020
4440
020
4441
0
7.906
7.319,14
020
4500 Beihilfe-Beamte
22.000
17.000
30.272,96
020
4501 Beihilfe-Angestellte
18.000
18.000
0,00
25.000
20.000
17.599,23
11
4.700
5.700
5.060,49
12
4.000
5.000
3.324,85
12
500
500
1.688,45
020
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
5000 Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
5200 sonstige Gebrauchsgegenstände
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegen- stände für
5201 die ADV
020
5210 Anschaffung von Flaggen und Fahnenstangen
020
5300 Miete f. Kopierer/Telefonanlage
30.000
29.000
30.038,33
13
020
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
39.000
36.540
35.012,81
14
020
5500 Kraftwagen- und Fahrzeugunterhaltung
3.500
4.000
2.892,68
020
6400 Versicherungen
5.135
7.450
7.444,32
15
020
6401 Beiträge zur allgemeinen Haftpflichtversicherung
36.520
35.600
35.601,56
16
020
22.000
21.500
23.100,03
020
6500 Bürobedarf
Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften,
6501 Bekanntmachungen
18.000
20.000
18.728,32
020
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
27.000
40.000
34.896,49
020
6503 Verbrauchsmaterial für die ADV
9.000
9.000
8.926,70
020
6504 Sächliche Kosten der Gleichstellungsstelle
500
500
490,75
020
6506 Aufwendungen für Archiv
250
250
199,00
020
Aufwend. f. Ehrungen, Jubiläen, Aus-lobungen,
6508 Nachrufe, Kranzspenden pp.
1.000
1.000
20,00
8.000
9.000
6.434,60
35.000
60.000
9.028,35
020
020
020
020
6540 Reisekosten
Sachverständigen-, Prüfungs- Gerichts- und
6550 ähnliche Kosten
17
18
-5HHStelle
Bezeichnung
020
1500 Vermischte Einnahmen
020
Erstattung von Telefongebühren für
1501 Privatgespräche
020
1680 Erstattung von Personalkosten -sonst. Bereich-
020
1690 Innere Verrechnungen
020
1720 Zuweisungen des Kreises
Einnahmen UA 020
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
1.000
1.000
1.000
200
200
200
0
0
0
37.248
37.248
37.248
0
107.656
0
107.656
0
107.656
95.503
97.494
97.409
722
737
737
304.618
310.971
310.697
0
0
0
1.341
1.369
1.368
34.259
34.974
34.943
21.876
22.333
22.313
0
0
0
57.633
58.834
58.782
Erläut.
Nr.
10
Ausgaben
020
4100 Dienstbezüge - Beamte
020
4110 Pensionsrückstellungen (Aktive)
020
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
020
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
020
Pensionsrückstellungen (Versorgungs4210 empfänger)
020
4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Angestellte
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
020
4340
020
4341
020
4440
020
4441
0
0
0
020
4500 Beihilfe-Beamte
22.000
22.000
22.000
020
4501 Beihilfe-Angestellte
18.000
18.000
18.000
15.000
15.000
15.000
11
4.700
4.700
4.700
12
4.000
4.000
4.000
12
500
500
500
020
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
5000 Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
5200 sonstige Gebrauchsgegenstände
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegen- stände für
5201 die ADV
020
5210 Anschaffung von Flaggen und Fahnenstangen
020
5300 Miete f. Kopierer/Telefonanlage
30.000
30.000
30.000
13
020
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
39.585
40.179
40.782
14
020
5500 Kraftwagen- und Fahrzeugunterhaltung
3.500
3.500
3.500
020
6400 Versicherungen
5.135
5.135
5.135
15
020
6401 Beiträge zur allgemeinen Haftpflichtversicherung
36.520
36.520
36.520
16
020
22.000
22.000
22.000
020
6500 Bürobedarf
Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften,
6501 Bekanntmachungen
18.000
18.000
18.000
020
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
27.000
27.000
27.000
020
6503 Verbrauchsmaterial für die ADV
9.000
9.000
9.000
020
6504 Sächliche Kosten der Gleichstellungsstelle
500
500
500
020
6506 Aufwendungen für Archiv
250
250
250
020
Aufwend. f. Ehrungen, Jubiläen, Aus-lobungen,
6508 Nachrufe, Kranzspenden pp.
1.000
1.000
1.000
8.000
8.000
8.000
15.000
15.000
6.000
020
020
020
020
6540 Reisekosten
Sachverständigen-, Prüfungs- Gerichts- und
6550 ähnliche Kosten
17
18
-6HHStelle
Bezeichnung
020
6560 Geschenke zu Ehe- und Altersjubiläen
020
6571 Aufwendungen für Partnerschaften
020
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
020
6611 Beitrag an den Städte- und Gemeindebund
020
020
020
Beitrag an den
6613 Gemeindeunfallversicherungsverband
Beitrag an den Kommunalen
6614 Arbeitgeberverband
Erstattung anteiliger Versorgungslasten für
6720 Beamte des früh. Amtes Nideggen
Ausgaben UA 020
Einnahmen UA 020
Überschuss
Zuschussbedarf
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
3.704
3.204
2.931,26
Erläut.
Nr.
19
19
0
2.000
50
50
14,99
8.235
7.200
7.132,50
20
39.000
38.100
35.032,82
21
690
690
660,00
3.500
886.753
107.656
0
779.097
3.500
1.049.494
107.553
0
941.941
2.157,42
845.884,51
116.555,02
0,00
729.329,49
12.200
11.505
11.505,00
70.000
47.500
47.500,00
307
307
307,00
990
1.067
1.087,32
3.828
2.436
2.516,00
23
45.000
132.325
50.000
112.815
64.107,26
127.022,58
24
53.029
52.444
52.444,49
413
420
433,86
70.925
37.521
41.974,49
678
668
668,47
20.917
20.457
21.954,00
5.774
3.106
3.176,29
15.025
7.813
8.518,94
9.000
175.761
132.325
0
43.436
6.000
128.429
112.815
0
15.614
7.079,67
136.250,21
127.022,58
0,00
9.227,63
0
0
5,00
22
Finanzverwaltung
03
Kämmerei
030
Einnahmen
Verwaltungskostenbeitrag des Schulverbandes
Kreuzau-Nideggen
Verwaltungskostenbeitrag der Wasserwerks
Concordia Kreuzau GmbH
Verwaltungskostenbeitrag der
Fischereigenossenschaft Kreuzau
Verwaltungskostenbeitrag der
Jagdgenossenschaften
030
1631
030
1650
030
1680
030
1681
030
1690 Innere Verrechnungen
030
Gebühren aus dem
2610 Verwaltungszwangsverfahren
Einnahmen UA 030
Ausgaben
030
4100 Dienstbezüge - Beamte
030
4110 Pensionsrückstellungen (Aktive)
030
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
030
4210 empfänger)
030
4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte
Pensionsrückstellungen (Versorgungs-
030
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
4340 beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte
Angestellte
4440
030
4500 Beihilfe-Beamte
030
Ausgaben UA 030
Einnahmen UA 030
Überschuss
Zuschussbedarf
031
Kasse
Einnahmen
031
1500 Unaufgeklärte Kassenüberschüsse
031
1690 Innere Verrechnungen
8.576
7.580
6.196,00
031
2610 Zinseinnahmen aus gestundeten Abgaben
Einnahmen UA 031
250
8.826
250
7.830
575,25
6.776,25
35.117
34.965
34.093,33
Ausgaben
031
4100 Dienstbezüge - Beamte
25
-7HHStelle
Bezeichnung
020
6560 Geschenke zu Ehe- und Altersjubiläen
020
6571 Aufwendungen für Partnerschaften
020
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
020
6611 Beitrag an den Städte- und Gemeindebund
020
020
020
Beitrag an den
6613 Gemeindeunfallversicherungsverband
Beitrag an den Kommunalen
6614 Arbeitgeberverband
Erstattung anteiliger Versorgungslasten für
6720 Beamte des früh. Amtes Nideggen
Ausgaben UA 020
Einnahmen UA 020
Überschuss
Zuschussbedarf
HSK-Ansatz
2008
EURO
3.704
HSK-Ansatz
2009
EURO
3.704
HSK-Ansatz
2010
EURO
3.704
Erläut.
Nr.
19
19
0
0
0
50
50
50
8.235
8.235
8.235
20
39.000
39.000
39.000
21
690
690
690
3.500
850.821
107.656
0
743.165
3.500
862.175
107.656
0
754.519
3.500
853.315
107.656
0
745.659
12.200
12.200
12.200
70.000
70.000
70.000
307
307
307
990
990
990
3.828
3.828
3.828
23
45.000
132.325
45.000
132.325
45.000
132.325
24
54.148
55.288
56.451
426
435
444
72.418
73.944
75.499
698
713
728
21.353
21.802
22.261
5.892
6.016
6.142
15.341
15.664
15.994
9.000
179.276
132.325
0
46.951
9.000
182.862
132.325
0
50.537
9.000
186.519
132.325
0
54.194
0
0
0
22
Finanzverwaltung
03
Kämmerei
030
Einnahmen
Verwaltungskostenbeitrag des Schulverbandes
Kreuzau-Nideggen
Verwaltungskostenbeitrag der Wasserwerks
Concordia Kreuzau GmbH
Verwaltungskostenbeitrag der
Fischereigenossenschaft Kreuzau
Verwaltungskostenbeitrag der
Jagdgenossenschaften
030
1631
030
1650
030
1680
030
1681
030
1690 Innere Verrechnungen
030
Gebühren aus dem
2610 Verwaltungszwangsverfahren
Einnahmen UA 030
Ausgaben
030
4100 Dienstbezüge - Beamte
030
4110 Pensionsrückstellungen (Aktive)
030
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
030
4210 empfänger)
030
4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte
Pensionsrückstellungen (Versorgungs-
030
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
4340 beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte
Angestellte
4440
030
4500 Beihilfe-Beamte
030
Ausgaben UA 030
Einnahmen UA 030
Überschuss
Zuschussbedarf
031
Kasse
Einnahmen
031
1500 Unaufgeklärte Kassenüberschüsse
031
1690 Innere Verrechnungen
8.576
8.576
8.576
031
2610 Zinseinnahmen aus gestundeten Abgaben
Einnahmen UA 031
250
8.826
250
8.826
250
8.826
35.856
36.603
37.365
Ausgaben
031
4100 Dienstbezüge - Beamte
25
-8HHStelle
Bezeichnung
031
4110 Pensionsrückstellungen (Aktive)
031
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
031
Pensionsrückstellungen (Versorgungs4210 empfänger)
031
4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
273
280
266,37
124.468
144.581
144.737,06
678
668
668,47
24.150
23.620
25.259,00
10.127
11.977
11.775,66
28.051
32.951
32.944,52
9.500
6.000
17.017,98
750
750
493,73
50
50
59,00
031
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
4340 beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4440 beschäftigte Angestellte
031
4500 Beihilfe-Beamte
031
4610 Gebührenanteil d. Vollziehungsbeamten
031
6400 Abdeckung von Kassenfehlbeträgen
031
6540 Reisekosten des Vollziehungsbeamten
1.000
1.700
1.459,80
031
6580 Kontoführungs- u. Schließfachgebühren
7.800
7.800
7.850,66
81
242.045
8.826
0
233.219
81
265.423
7.830
0
257.593
80,70
276.706,28
6.776,25
0,00
269.930,03
1.576
1.576
1.532
1.532
1.548,00
1.548,00
0
0
2.764,30
74.733
75.346
70.708,14
5.871
5.986
5.099,28
19.011
99.615
1.576
0
98.039
15.570
96.902
1.532
0
95.370
14.131,72
92.703,44
1.548,00
0,00
91.155,44
9.000
9.000
10.000
10.000
10.015,99
10.015,99
40.563
41.779
40.427,69
3.321
3.462
2.939,88
8.684
9.031
8.175,63
200
200
200,00
90
90
90,00
031
031
034
Beitrag an den Verein für Kassenrentmeister
6611 und Vollziehungsbeamte
Ausgaben UA 031
Einnahmen UA 031
Überschuss
Zuschussbedarf
Erläut.
Nr.
Steuerverwaltung
Einnahmen
034
1690 Innere Verrechnungen
Einnahmen UA 034
26
Ausgaben
034
4100 Dienstbezüge - Beamte
034
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
034
034
05
050
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
4340 beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4440 beschäftigte Angestellte
Ausgaben UA 034
Einnahmen UA 034
Überschuss
Zuschussbedarf
Besondere Dienststellen der allgemeinen
Verwaltung
Personenstandswesen
Einnahmen
050
1000 Verwaltungsgebühren
Einnahmen UA 050
Ausgaben
050
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
050
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
4340 beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4440 beschäftigte Angestellte
050
5600 Pauschale f. privaten Kleiderverschleiß
050
Beiträge an den Fachverband für
6611 Standesbeamte
050
27
-9HHStelle
Bezeichnung
031
4110 Pensionsrückstellungen (Aktive)
031
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
031
Pensionsrückstellungen (Versorgungs4210 empfänger)
031
4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
273
279
285
127.066
129.714
132.414
683
697
711
24.662
25.176
25.700
10.329
10.544
10.764
28.644
29.241
29.850
9.500
9.500
9.500
750
750
750
50
50
50
031
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
4340 beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4440 beschäftigte Angestellte
031
4500 Beihilfe-Beamte
031
4610 Gebührenanteil d. Vollziehungsbeamten
031
6400 Abdeckung von Kassenfehlbeträgen
031
6540 Reisekosten des Vollziehungsbeamten
1.000
1.000
1.000
031
6580 Kontoführungs- u. Schließfachgebühren
7.800
7.800
7.800
81
246.694
8.826
0
237.868
81
251.435
8.826
0
242.609
81
256.270
8.826
0
247.444
1.576
1.576
1.576
1.576
1.576
1.576
0
0
0
76.226
77.751
79.305
5.985
6.104
6.226
19.396
101.607
1.576
0
100.031
19.785
103.640
1.576
0
102.064
20.181
105.712
1.576
0
104.136
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
41.372
42.200
43.044
3.389
3.456
3.526
8.858
9.035
9.215
200
200
200
90
90
90
031
031
034
Beitrag an den Verein für Kassenrentmeister
6611 und Vollziehungsbeamte
Ausgaben UA 031
Einnahmen UA 031
Überschuss
Zuschussbedarf
Erläut.
Nr.
Steuerverwaltung
Einnahmen
034
1690 Innere Verrechnungen
Einnahmen UA 034
26
Ausgaben
034
4100 Dienstbezüge - Beamte
034
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
034
034
05
050
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
4340 beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4440 beschäftigte Angestellte
Ausgaben UA 034
Einnahmen UA 034
Überschuss
Zuschussbedarf
Besondere Dienststellen der allgemeinen
Verwaltung
Personenstandswesen
Einnahmen
050
1000 Verwaltungsgebühren
Einnahmen UA 050
Ausgaben
050
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
050
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
4340 beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4440 beschäftigte Angestellte
050
5600 Pauschale f. privaten Kleiderverschleiß
050
Beiträge an den Fachverband für
6611 Standesbeamte
050
27
- 10 HHStelle
Bezeichnung
Ausgaben UA 050
Einnahmen UA 050
Überschuss
Zuschussbedarf
052
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
52.858
9.000
0
43.858
54.562
10.000
0
44.562
Erläut.
Nr.
51.833,20
10.015,99
0,00
41.817,21
28
Wahlen
Einnahmen
052
1610 Erstattung von Wahlkosten -Bundestagswahl-
0
0
7.996,64
052
1500 Vermischte Einnahmen
0
0
0,00
052
052
1611 Erstattung von Wahlkosten -Europawahl1611 Erstattung von Wahlkosten -Landtagswahlen-
0
0
0
0
0,00
16.431,31
052
1620 Erstattung v. Wahlkosten -Kreistagswahl-
0
0
0
0
0,00
24.427,95
Einnahmen UA 052
Ausgaben
052
4010 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
0
0
5.952,00
052
5200 Erwerb von Wahlzellen
0
0
759,25
052
6500 Bürobedarf
0
0
2.300,26
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.335,55
15.347,06
24.427,95
9.080,89
0,00
250
250
250
250
120,00
120,00
250
250
150,00
226.000
226.250
250
0
226.000
180.000
180.250
250
0
180.000
144.937,60
145.087,60
120,00
0,00
144.967,60
29
3.500
3.400
3.379,52
30
76
76
76,69
50
50
50,00
11.000
12.000
10.002,32
2.500
2.500
3.251,70
500
500
559,20
052
052
06
060
Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften,
6501 Bekanntmachungen
Portokosten (Wahlbenachrichtigungen u.
6502 Briefwahlunterlagen)
Ausgaben UA 052
Einnahmen UA 052
Überschuss
Zuschussbedarf
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Datenverarbeitung
Einnahmen
060
1300 Erstattung von Ausgaben durch Dritte
Einnahmen UA 060
060
Ausgaben
Kosten für die Herstellung von Auszügen aus
6200 der KDVZ für Dritte
060
7130 Umlage an die KDVZ Frechen
Ausgaben UA 060
Einnahmen UA 060
Überschuss
Zuschussbedarf
080
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Einnahmen
080
Ausgaben
Arbeitsmedizinische Leistungen und
Untersuchungen
4520
Aufwandsentschädigung für die
Personalvertretung
4600
080
4630 Kosten der Personalvertretung
080
5620 Kosten für die Ausbildung von Bediensteten
080
6540 Reisekosten
080
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
080
- 11 HHStelle
Bezeichnung
Ausgaben UA 050
Einnahmen UA 050
Überschuss
Zuschussbedarf
052
HSK-Ansatz
2008
EURO
53.909
9.000
0
44.909
HSK-Ansatz
2009
EURO
54.981
9.000
0
45.981
HSK-Ansatz
2010
EURO
Erläut.
Nr.
56.075
9.000
0
47.075
28
Wahlen
Einnahmen
052
1610 Erstattung von Wahlkosten -Bundestagswahl-
0
0
0
052
1500 Vermischte Einnahmen
0
0
0
052
052
1611 Erstattung von Wahlkosten -Europawahl1611 Erstattung von Wahlkosten -Landtagswahlen-
0
0
5.100
0
8.000
8.400
052
1620 Erstattung v. Wahlkosten -Kreistagswahl-
0
0
6.300
11.400
0
16.400
Einnahmen UA 052
Ausgaben
052
4010 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
0
9.300
3.100
052
5200 Erwerb von Wahlzellen
0
0
0
052
6500 Bürobedarf
0
5.200
1.200
0
900
0
0
0
0
0
0
10.000
25.400
11.400
0
14.000
3.200
7.500
16.400
8.900
0
250
250
250
250
250
250
250
250
250
220.000
220.250
250
0
220.000
220.000
220.250
250
0
220.000
220.000
220.250
250
0
220.000
29
3.400
3.400
3.400
30
76
76
76
50
50
50
11.000
11.000
11.000
2.500
2.500
2.500
500
500
500
052
052
06
060
Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften,
6501 Bekanntmachungen
Portokosten (Wahlbenachrichtigungen u.
6502 Briefwahlunterlagen)
Ausgaben UA 052
Einnahmen UA 052
Überschuss
Zuschussbedarf
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Datenverarbeitung
Einnahmen
060
1300 Erstattung von Ausgaben durch Dritte
Einnahmen UA 060
060
Ausgaben
Kosten für die Herstellung von Auszügen aus
6200 der KDVZ für Dritte
060
7130 Umlage an die KDVZ Frechen
Ausgaben UA 060
Einnahmen UA 060
Überschuss
Zuschussbedarf
080
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Einnahmen
080
Ausgaben
Arbeitsmedizinische Leistungen und
Untersuchungen
4520
Aufwandsentschädigung für die
Personalvertretung
4600
080
4630 Kosten der Personalvertretung
080
5620 Kosten für die Ausbildung von Bediensteten
080
6540 Reisekosten
080
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
080
- 12 HHStelle
Bezeichnung
Ausgaben UA 080
Einnahmen UA 080
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen Einzelplan 0
Summe Ausgaben Einzelplan 0
Überschuss
Zuschussbedarf
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
17.626
0
0
17.626
259.633
1.961.910
0
1.702.277
Erläut.
Nr.
18.526
17.319,43
0
0,00
0
0,00
18.526
17.319,43
239.980
286.589,39
2.077.320 1.841.257,83
0
0,00
1.837.340 1.554.668,44
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1
Öffentliche Ordnung
110
Einnahmen
110
1000 Verwaltungsgebühren
110
Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen
1010 nach dem OBG
110
1500 Vermischte Einnahmen
110
1501 Erlös aus Fundsachen
110
110
1690 Innere Verrechnungen
Lohnkostenzuschuss nach § 31
1710 Schwerbehindertengesetz
110
2600 Sühnegelder Schiedsmannsverfahren
110
Verwarnungs- und Bußgelder -ruhender
2601 Straßenverkehr-
110
2602 Verwarnungs- und Bußgelder -sonstiger Bereich-
110
2603 Zwangsgelder
110
Verwarnungs- und Bußgelder -ruhender
2604 StraßenverkehrEinnahmen UA 110
75.000
60.000
57.632,86
5.000
5.000
6.486,69
50
50
571,20
31
150
150
0,00
55.950
55.736
56.229,00
0
0
2.400,00
100
100
32,50
70.000
75.000
74.329,85
1.000
1.000
1.987,68
50
50
668,12
0
207.300
0
197.086
4.310,00
204.647,90
82.959
81.098
82.054,01
657
639
631,10
227.974
233.411
234.278,59
0
970
1.329,35
32.681
18.467
33.095,00
18.446
19.191
17.988,86
0
71
101,65
48.327
50.312
49.623,70
0
202
275,20
34.500
31.000
40.446,93
1.000
1.000
628,21
156
156
156,00
40
40
34,74
5.000
5.000
953,29
37.000
36.000
32.861,99
34
30.000
18.000
15.938,80
31
32
33
Ausgaben
110
4100 Dienstbezüge - Beamte
110
4110 Pensionsrückstellungen (Aktive)
110
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
110
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
110
4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Angestellte
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
110
4340
110
4341
110
4440
110
4441
110
4500 Beihilfe-Beamte
110
5201 Kosten der Straßenbenennungsschilder
110
5300 Dienstzimmerpauschale für den Schiedsmann
110
5501 Unterhaltung der Fahrzeuge
110
5700 Kosten für Ersatzvornahmen nach dem OBG
110
110
Kosten der Überwachung des ruhenden
6200 Verkehrs
Abführg. des Gebührenant. f.d. Ausstellg. von
6500 Ausweisen a.d. Bundesdruckerei
- 13 HHStelle
Bezeichnung
Ausgaben UA 080
Einnahmen UA 080
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen Einzelplan 0
Summe Ausgaben Einzelplan 0
Überschuss
Zuschussbedarf
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
17.526
0
0
17.526
259.633
1.933.497
0
1.673.864
17.526
0
0
17.526
271.033
1.984.143
0
1.713.110
17.526
0
0
17.526
276.033
1.971.550
0
1.695.517
75.000
75.000
75.000
5.000
5.000
5.000
50
50
50
Erläut.
Nr.
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1
Öffentliche Ordnung
110
Einnahmen
110
1000 Verwaltungsgebühren
110
Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen
1010 nach dem OBG
110
1500 Vermischte Einnahmen
110
1501 Erlös aus Fundsachen
110
110
1690 Innere Verrechnungen
Lohnkostenzuschuss nach § 31
1710 Schwerbehindertengesetz
110
2600 Sühnegelder Schiedsmannsverfahren
110
Verwarnungs- und Bußgelder -ruhender
2601 Straßenverkehr-
110
2602 Verwarnungs- und Bußgelder -sonstiger Bereich-
110
2603 Zwangsgelder
110
Verwarnungs- und Bußgelder -ruhender
2604 StraßenverkehrEinnahmen UA 110
31
150
150
150
55.950
55.950
55.950
0
0
0
100
100
100
70.000
70.000
70.000
1.000
1.000
1.000
50
50
50
0
207.300
0
207.300
0
207.300
84.747
86.581
88.452
672
686
701
232.906
237.947
243.089
0
0
0
33.386
34.109
34.846
18.856
19.264
19.680
0
0
0
49.387
50.456
51.547
0
0
0
34.500
34.500
34.500
1.000
1.000
1.000
156
156
156
40
40
40
5.000
5.000
5.000
37.000
37.000
37.000
34
30.000
30.000
30.000
31
32
33
Ausgaben
110
4100 Dienstbezüge - Beamte
110
4110 Pensionsrückstellungen (Aktive)
110
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
110
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
110
4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Angestellte
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
110
4340
110
4341
110
4440
110
4441
110
4500 Beihilfe-Beamte
110
5201 Kosten der Straßenbenennungsschilder
110
5300 Dienstzimmerpauschale für den Schiedsmann
110
5501 Unterhaltung der Fahrzeuge
110
5700 Kosten für Ersatzvornahmen nach dem OBG
110
110
Kosten der Überwachung des ruhenden
6200 Verkehrs
Abführg. des Gebührenant. f.d. Ausstellg. von
6500 Ausweisen a.d. Bundesdruckerei
- 14 HHStelle
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
Erläut.
Nr.
Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften,
100
100
40,00
75
75
0,00
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
150
150
362,41
110
6612 Desinfektionsmittel
100
100
0,00
110
6615 Beitrag an den Bund Deutscher Schiedsmänner
82
64
82,00
110
6616 Beitrag an den Tierschutzverein
13.000
532.247
207.300
0
324.947
13.000
509.046
197.086
0
311.960
12.999,60
523.881,43
204.647,90
0,00
319.233,53
130
Einnahmen
Gebühren aus kostenpflichtigen Einsätzen der
1100 Feuerwehr
4.000
4.000
8.586,29
130
1101 Gebühren für die Durchführung der Brandschau
2.100
2.100
1.143,98
130
1500 Vermischte Einnahmen
0
0
1.041,79
130
1502 Erstattung von Versicherungsschäden
0
0
1.300,73
110
6501 Bekanntmachungen
110
6540 Reisekosten des Schiedsmannes
110
Ausgaben UA 110
Einnahmen UA 110
Überschuss
Zuschussbedarf
Feuerschutz
130
0
0
43,60
130
Erstattung zuviel gezahlter
1521 Bewirtschaftungskosten
Erstattung der Kosten des ABC-Erkunders durch
1600 den Bund
1.200
1.200
1.204,97
130
1610 Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land
2.500
2.500
11.874,02
130
Antl.Betriebs- u.Unterhaltungskosten d.
1620 kreisang. Gemeinden GW Meßtechnik
Einnahmen UA 130
2.100
11.900
2.100
11.900
2.100,00
27.295,38
130
35
Ausgaben
36
130
4010 Unfallversicherung der Feuerwehrmitglieder
10.873
10.500
10.253,36
130
4011 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
7.130
7.130
6.729,55
130
Lohnausfall und Auslagenersatz für
4012 Feuerwehrleute
5.000
5.000
5.031,13
130
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
0
2.694
3.864,32
0
201
301,09
0
571
800,51
7.800
29.000
42.879,42
37
30.000
23.000
24.314,84
38
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
sonstige Gebrauchsgegenstände
130
4341
130
4441
130
5000
130
5200
130
5202 Anschaffungen für die Jugendfeuerwehr
130
5300
130
5400
130
5500
130
5501
130
5600
130
5601
Mieten und Pachten
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
Anlagen usw.
Steuer, Versicherungen, Betriebsstoffe für
Feuerwehrfahrzeuge
Kosten der Reparaturen von
Feuerwehrfahrzeugen
Anschaffung v. Dienst- und Schutzkleidung,
persönliche Ausrüstungsgegenstände
Reinigung der Dienstkleidung der
Feuerwehrmitglieder
5.000
5.000
3.168,12
36.000
36.000
36.000,00
42.000
34.000
33.239,70
39
23.000
20.000
21.057,64
40
17.000
17.000
15.636,80
8.000
0
0,00
38
2.442
2.424
2.416,00
41
- 15 HHStelle
Bezeichnung
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
Erläut.
Nr.
Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften,
100
100
100
75
75
75
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
150
150
150
110
6612 Desinfektionsmittel
100
100
100
110
6615 Beitrag an den Bund Deutscher Schiedsmänner
82
82
82
110
6616 Beitrag an den Tierschutzverein
13.000
541.157
207.300
0
333.857
13.000
550.246
207.300
0
342.946
13.000
559.518
207.300
0
352.218
130
Einnahmen
Gebühren aus kostenpflichtigen Einsätzen der
1100 Feuerwehr
4.000
4.000
4.000
130
1101 Gebühren für die Durchführung der Brandschau
2.100
2.100
2.100
130
1500 Vermischte Einnahmen
0
0
0
130
1502 Erstattung von Versicherungsschäden
0
0
0
110
6501 Bekanntmachungen
110
6540 Reisekosten des Schiedsmannes
110
Ausgaben UA 110
Einnahmen UA 110
Überschuss
Zuschussbedarf
Feuerschutz
130
0
0
0
130
Erstattung zuviel gezahlter
1521 Bewirtschaftungskosten
Erstattung der Kosten des ABC-Erkunders durch
1600 den Bund
1.200
1.200
1.200
130
1610 Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land
2.500
2.500
2.500
130
Antl.Betriebs- u.Unterhaltungskosten d.
1620 kreisang. Gemeinden GW Meßtechnik
Einnahmen UA 130
2.100
11.900
2.100
11.900
2.100
11.900
130
35
Ausgaben
36
130
4010 Unfallversicherung der Feuerwehrmitglieder
10.900
10.900
10.900
130
4011 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
7.130
7.130
7.130
130
Lohnausfall und Auslagenersatz für
4012 Feuerwehrleute
5.000
5.000
5.000
130
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.800
7.800
7.800
37
30.000
30.000
30.000
38
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
sonstige Gebrauchsgegenstände
130
4341
130
4441
130
5000
130
5200
130
5202 Anschaffungen für die Jugendfeuerwehr
130
5300
130
5400
130
5500
130
5501
130
5600
130
5601
Mieten und Pachten
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
Anlagen usw.
Steuer, Versicherungen, Betriebsstoffe für
Feuerwehrfahrzeuge
Kosten der Reparaturen von
Feuerwehrfahrzeugen
Anschaffung v. Dienst- und Schutzkleidung,
persönliche Ausrüstungsgegenstände
Reinigung der Dienstkleidung der
Feuerwehrmitglieder
5.000
5.000
5.000
36.000
36.000
36.000
42.630
43.269
43.918
39
23.000
23.000
23.000
40
17.000
17.000
17.000
8.000
8.000
8.000
38
2.442
2.442
2.442
41
- 16 HHStelle
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
130
5620 Aus- und Fortbildung
3.700
3.700
12.486,22
130
5621 Ausbildungskosten Führerscheinklasse CE
4.800
4.800
4.800,00
130
Anschaffung von Verbrauchsmitteln
5700 (Ölbindemittel, Löschmittel pp.)
130
5701 Wartung von Hydranten
130
4.000
4.000
3.077,06
13.500
13.500
13.166,75
1.500
700
660,84
130
6502 Fernsprechgebühren
Kosten für ärztliche Untersuchungen der
6503 Feuerwehrmitglieder
3.600
3.600
3.773,20
130
6540 Reisekosten
2.442
2.424
2.416,00
130
6550 Kosten der Brandschau
2.000
2.000
1.094,28
130
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
2.000
2.000
3.467,51
130
3.100
3.050
3.012,19
130
6611 Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband.
Kostenanteil der Gemeinde am Notrufsystem
6720 der Leitstelle Stockheim
700
700
510,19
130
6770 Nutzungsgebühr für Löschwasserteich
1.227
0
0,00
130
7181 Zuschüsse zu Feuerwehrjubiläen
200
237.014
11.900
0
225.114
0
232.994
11.900
0
221.094
200,00
254.356,72
27.295,38
0,00
227.061,34
2.300
2.300
4.234,85
250
2.550
0
0
2.550
219.200
771.811
0
552.611
250
2.550
0
2.550
0
208.986
744.590
0
535.604
227,69
4.462,54
0,00
0,00
4.462,54
231.943,28
782.700,69
0,00
550.757,41
0
0
0
0
4.718,00
4.718,00
52.870
52.444
52.457,93
413
420
424,98
107.641
106.512
124.898,12
20.917
20.457
21.954,00
8.789
8.820
9.214,08
22.874
22.290
25.683,71
6.000
3.000
2.967,57
0
0
4.718,00
140
Ausgaben UA 130
Einnahmen UA 130
Überschuss
Zuschussbedarf
Abwehr von Großschadensereignissen,
Katastrophenschutz
Ausgaben
140
5000 Unterhaltung der Sirenenanlagen
140
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
Ausgaben UA 140
Einnahmen UA 140
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen Einzelplan 1
Summe Ausgaben Einzelplan 1
Überschuss
Zuschussbedarf
2
200
200
Schulen
Allgemeine
Schulverwaltungsangelegenheiten
Einnahmen
Zuschuss des Landes zur Aus- und
1610 Weiterbildung
Einnahmen UA 200
Ausgaben
200
4100 Dienstbezüge - Beamte
200
4110 Pensionsrückstellungen (Aktive)
200
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
200
4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte
200
200
200
200
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
4340 beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4440 beschäftigte Angestellte
4500 Beihilfe-Beamte
Weiterleitung des Landeszuschusses zur Aus6320 und Weiterbildung
Erläut.
Nr.
42
43
44
45
41
35
46
47
48
- 17 HHStelle
Bezeichnung
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
130
5620 Aus- und Fortbildung
3.700
3.700
3.700
130
5621 Ausbildungskosten Führerscheinklasse CE
4.800
4.800
4.800
130
Anschaffung von Verbrauchsmitteln
5700 (Ölbindemittel, Löschmittel pp.)
130
5701 Wartung von Hydranten
130
4.000
4.000
4.000
13.500
13.500
13.500
1.500
1.500
1.500
130
6502 Fernsprechgebühren
Kosten für ärztliche Untersuchungen der
6503 Feuerwehrmitglieder
3.600
3.600
3.600
130
6540 Reisekosten
2.442
2.442
2.442
130
6550 Kosten der Brandschau
2.000
2.000
2.000
130
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
2.000
2.000
2.000
130
3.100
3.100
3.100
130
6611 Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband.
Kostenanteil der Gemeinde am Notrufsystem
6720 der Leitstelle Stockheim
700
700
700
130
6770 Nutzungsgebühr für Löschwasserteich
1.227
1.227
1.227
130
7181 Zuschüsse zu Feuerwehrjubiläen
0
237.471
11.900
0
225.571
0
238.110
11.900
0
226.210
0
238.759
11.900
0
226.859
2.300
2.300
2.300
250
2.550
0
0
2.550
219.200
781.178
0
561.978
250
2.550
0
0
2.550
219.200
790.906
0
571.706
250
2.550
0
0
2.550
219.200
800.827
0
581.627
0
0
0
0
0
0
53.951
55.059
0
414
423
0
109.862
112.120
109.593
21.354
21.792
0
8.977
9.162
8.950
23.336
23.816
23.288
6.000
6.000
6.000
0
0
0
140
Ausgaben UA 130
Einnahmen UA 130
Überschuss
Zuschussbedarf
Abwehr von Großschadensereignissen,
Katastrophenschutz
Ausgaben
140
5000 Unterhaltung der Sirenenanlagen
140
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
Ausgaben UA 140
Einnahmen UA 140
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen Einzelplan 1
Summe Ausgaben Einzelplan 1
Überschuss
Zuschussbedarf
2
200
200
Schulen
Allgemeine
Schulverwaltungsangelegenheiten
Einnahmen
Zuschuss des Landes zur Aus- und
1610 Weiterbildung
Einnahmen UA 200
Ausgaben
200
4100 Dienstbezüge - Beamte
200
4110 Pensionsrückstellungen (Aktive)
200
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
200
4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte
200
200
200
200
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
4340 beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4440 beschäftigte Angestellte
4500 Beihilfe-Beamte
Weiterleitung des Landeszuschusses zur Aus6320 und Weiterbildung
Erläut.
Nr.
42
43
44
45
41
35
46
47
48
- 18 HHStelle
Bezeichnung
200
6450 Regulierung von Versicherungsschäden
200
7180 Drogenmissbrauch an den Kreuzauer Schulen
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
Erläut.
Nr.
200
200
194,71
49
2.500
2.500
2.439,52
50
500
222.704
0
0
222.704
1.800
218.443
0
0
218.443
271,77
245.224,39
4.718,00
0,00
240.506,39
51
Maßnahmen zur Prävention von Gewalt und
200
Übernahme des Elternanteils bei der
7182 Lernmittelfreiheit (SGB-Fälle)
Ausgaben UA 200
Einnahmen UA 200
Überschuss
Zuschussbedarf
Grundschulen einschl. Schulkindergärten
210
Einnahmen
210
1101 Gebühren für die Benutzung der Turnhallen
210
1103 Elternbeiträge offene Ganztagsschule
210
1500 Vermischte Einnahmen
210
1501 Erstattung Telefongebühren für Privatgespräche
210
1502 Erstattung von Versicherungsschäden
210
210
210
Erstattung zuviel gezahlter
1521 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas)
Zuschuss des Landes zum Betreuungs- angebot
1710 "Schule von Acht bis Eins"
Zuschuss des Landes zum Betrieb der offenen
1711 Ganztagsschule
Einnahmen UA 210
7.000
7.000
6.575,43
15.000
0
0,00
0
0
803,12
100
100
22,29
0
0
8.270,26
0
0
1.145,95
36.000
36.000
28.500,00
53
12.812
70.912
0
43.100
0,00
45.317,05
52
52
Ausgaben
210
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
28.325
21.671
21.820,17
210
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
21.533
43.451
56.969,11
2.267
1.798
1.662,20
1.704
3.762
4.288,43
5.868
4.488
4.527,69
5.217
9.075
11.853,93
88.000
167.000
162.893,34
54
5.650
5.730
7.848,98
55
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Angestellte
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
sonstige Gebrauchsgegenstände
Ausrüstungsgegenstände, sonst.
Gebrauchsgegenst. für Schulturnhallen
210
4340
210
4341
210
4440
210
4441
210
5000
210
5200
210
5202
5.000
5.000
3.403,96
210
5203 Wartung der Hard- und Software
6.500
6.500
3.831,46
210
5301 Miete für Büromaschinen
2.290
2.290
3.228,80
210
5302 Miete (offene Ganztagsschule)
2.670
0
0,00
52
210
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
267.000
253.750
238.068,47
56
210
5620 Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
0
0
0,00
210
Aufwendungen für Kunst- u. Werkunter-richt
5701 einschl. textiles Gestalten
331
320
161,81
210
5801 Lehr- und Unterrichtsmittel
7.900
8.140
6.676,52
210
5900 Schulveranstaltungen
0
0
32,85
210
Gebühren für die Benutzung des Freizeitbades
6200 und des LSB Obermaub.
18.000
18.000
14.001,64
- 19 HHStelle
Bezeichnung
200
6450 Regulierung von Versicherungsschäden
200
7180 Drogenmissbrauch an den Kreuzauer Schulen
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
Erläut.
Nr.
200
200
200
49
2.500
2.500
2.500
50
500
227.094
0
0
227.094
500
231.572
0
0
231.572
500
151.031
0
0
151.031
51
Maßnahmen zur Prävention von Gewalt und
200
Übernahme des Elternanteils bei der
7182 Lernmittelfreiheit (SGB-Fälle)
Ausgaben UA 200
Einnahmen UA 200
Überschuss
Zuschussbedarf
Grundschulen einschl. Schulkindergärten
210
Einnahmen
210
1101 Gebühren für die Benutzung der Turnhallen
210
1103 Elternbeiträge offene Ganztagsschule
210
1500 Vermischte Einnahmen
210
1501 Erstattung Telefongebühren für Privatgespräche
210
1502 Erstattung von Versicherungsschäden
210
210
210
Erstattung zuviel gezahlter
1521 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas)
Zuschuss des Landes zum Betreuungs- angebot
1710 "Schule von Acht bis Eins"
Zuschuss des Landes zum Betrieb der offenen
1711 Ganztagsschule
Einnahmen UA 210
7.000
7.000
7.000
36.000
36.000
36.000
0
0
0
100
100
100
0
0
0
0
0
0
36.000
36.000
36.000
53
30.750
109.850
30.750
109.850
30.750
109.850
52
52
Ausgaben
210
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
28.889
29.466
30.056
210
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
21.963
22.402
22.850
2.311
2.357
2.404
1.741
1.776
1.812
5.986
6.105
6.228
5.323
5.431
5.539
45.000
45.000
45.000
54
5.650
5.650
5.650
55
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Angestellte
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
sonstige Gebrauchsgegenstände
Ausrüstungsgegenstände, sonst.
Gebrauchsgegenst. für Schulturnhallen
210
4340
210
4341
210
4440
210
4441
210
5000
210
5200
210
5202
5.000
5.000
5.000
210
5203 Wartung der Hard- und Software
6.500
6.500
6.500
210
5301 Miete für Büromaschinen
2.290
2.290
2.290
210
5302 Miete (offene Ganztagsschule)
9.078
12.816
12.816
52
210
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
271.005
275.070
279.196
56
210
5620 Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
0
0
0
210
Aufwendungen für Kunst- u. Werkunter-richt
5701 einschl. textiles Gestalten
331
331
331
210
5801 Lehr- und Unterrichtsmittel
7.900
7.900
7.900
210
5900 Schulveranstaltungen
0
0
0
210
Gebühren für die Benutzung des Freizeitbades
6200 und des LSB Obermaub.
18.000
18.000
18.000
- 20 HHStelle
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
Erläut.
Nr.
Leistungen des SKF im Rahmen der offenen
27.812
0
0,00
9.200
9.300
12.080,23
6390 Schülerfahrkosten
62.000
66.000
69.805,60
210
6401 Schülerunfallversicherung
32.500
31.400
31.002,49
210
6500 Bürobedarf
4.700
4.700
9.477,70
210
Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften,
6501 Bekanntmachungen
1.400
1.430
1.807,59
210
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
2.300
2.380
4.182,56
210
Porto- und Fernsprechgebühren für
6503 Schulturnhallen
900
900
875,22
210
6504 Bürobedarf für Schulturnhallen
250
250
0,00
210
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
210
6790 Innere Verrechnungen (HHST. 561.1690)
Weiterleitg. des Landeszuschusses "Schule von
7180 Acht bis Eins" an die Träger
Zuschuss zu den Kosten der Betriebsführung
7181 des Lehrschw.Beckens OM
210
6250 Ganztagsschule
210
6310 Kosten der Lernmittelfreiheit
210
210
210
Ausgaben UA 210
Einnahmen UA 210
Überschuss
Zuschussbedarf
52
0
0
425,00
22.655
20.874
40.278,33
57
58
36.000
36.000
28.500,00
53
12.900
680.872
70.912
0
609.960
12.900
737.109
43.100
0
694.009
12.900,00
752.604,08
45.317,05
0,00
707.287,03
800
800
712,12
Hauptschulen
215
Einnahmen
215
1500 Vermischte Einnahmen
215
1502 Erstattung von Versicherungsschäden
0
0
0,00
215
Zuschuss zur Verbesserung des Übergangs in
Ausbildung und Beruf für Jugendliche mit
1711 bes.Förderungsbedarf
Zuschuss des Landes zum Betreuungs-angebot
1712 "Dreizehn Plus"
0
0
563,50
3.750
4.550
0
800
0,00
1.275,62
215
Einnahmen UA 215
59
Ausgaben
215
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
21.505
30.330
35.945,57
215
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
13.544
19.941
23.154,35
1.751
2.425
2.688,24
1.090
1.603
1.753,99
4.576
6.373
7.663,00
2.843
4.153
4.809,88
75.500
106.500
46.294,78
60
2.200
2.480
3.670,26
61
2.186
1.500
2.142,23
520
520
0,00
61.000
55.825
54.634,59
1.600
2.100
2.212,03
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Angestellte
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
sonstige Gebrauchsgegenstände
215
4340
215
4341
215
4440
215
4441
215
5000
215
5200
215
5201 Wartung der Hard- und Software
215
5301 Miete für Büromaschinen
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
Aufwendungen für den hauswirtschaftlichen
Unterricht
5700
215
215
62
- 21 HHStelle
Bezeichnung
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
Erläut.
Nr.
Leistungen des SKF im Rahmen der offenen
66.750
66.750
66.750
9.200
9.200
9.200
6390 Schülerfahrkosten
62.000
62.000
62.000
210
6401 Schülerunfallversicherung
32.500
32.500
32.500
210
6500 Bürobedarf
4.700
4.700
4.700
210
Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften,
6501 Bekanntmachungen
1.400
1.400
1.400
210
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
2.300
2.300
2.300
210
Porto- und Fernsprechgebühren für
6503 Schulturnhallen
900
900
900
210
6504 Bürobedarf für Schulturnhallen
250
250
250
210
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
210
6790 Innere Verrechnungen (HHST. 561.1690)
Weiterleitg. des Landeszuschusses "Schule von
7180 Acht bis Eins" an die Träger
Zuschuss zu den Kosten der Betriebsführung
7181 des Lehrschw.Beckens OM
210
6250 Ganztagsschule
210
6310 Kosten der Lernmittelfreiheit
210
210
210
Ausgaben UA 210
Einnahmen UA 210
Überschuss
Zuschussbedarf
52
0
0
0
23.014
23.380
23.752
57
58
36.000
36.000
36.000
53
12.900
688.881
109.850
0
579.031
12.900
698.374
109.850
0
588.524
12.900
704.224
109.850
0
594.374
800
800
800
Hauptschulen
215
Einnahmen
215
1500 Vermischte Einnahmen
215
1502 Erstattung von Versicherungsschäden
0
0
0
215
Zuschuss zur Verbesserung des Übergangs in
Ausbildung und Beruf für Jugendliche mit
1711 bes.Förderungsbedarf
Zuschuss des Landes zum Betreuungs-angebot
1712 "Dreizehn Plus"
0
0
0
7.500
8.300
7.500
8.300
7.500
8.300
215
Einnahmen UA 215
59
Ausgaben
215
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
21.934
22.373
22.821
215
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
13.814
14.090
14.372
1.784
1.820
1.856
1.114
1.136
1.159
4.668
4.761
4.856
2.902
2.961
3.020
52.500
197.500
17.500
60
2.200
2.200
2.200
61
2.186
2.186
2.186
520
520
520
61.915
62.844
63.787
1.600
1.600
1.600
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Angestellte
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
sonstige Gebrauchsgegenstände
215
4340
215
4341
215
4440
215
4441
215
5000
215
5200
215
5201 Wartung der Hard- und Software
215
5301 Miete für Büromaschinen
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
Aufwendungen für den hauswirtschaftlichen
Unterricht
5700
215
215
62
- 22 HHStelle
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
Erläut.
Nr.
Aufwendungen für Kunst- u. Werkunter-richt
215
5701 einschl. textiles Gestalten
1.200
1.400
1.239,95
215
Aufwendungen für Physik, Chemie, Biologie,
5702 Elektronik u. Informatik
1.300
1.700
983,69
215
5703 Durchführung einer Projektwoche
0
0
466,89
215
5705 Sachkosten "Bus-Projekt"
215
5801 Lehr- und Unterrichtsmittel
215
0
0
564,90
1.000
1.000
903,81
5900 Schulveranstaltungen
399
400
401,08
215
5902 Kosten der Untersuchungen (Betriebspraktika)
300
900
175,00
215
6200 Gebühren für die Benutzung des Freizeitbades
3.500
2.900
2.660,08
215
6310 Kosten der Lernmittelfreiheit
9.300
9.600
10.173,93
215
6390 Schülerfahrkosten
51.000
58.000
52.019,60
215
6401 Schülerunfallversicherung
10.100
10.500
10.481,29
215
700
1.000
1.322,77
215
6500 Bürobedarf
Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften,
6501 Bekanntmachungen
400
400
314,69
215
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
900
1.187
1.958,03
215
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
0
0
0,00
34.680
34.893
44.420,43
58
3.750
306.844
4.550
0
302.294
0
357.630
800
0
356.830
0,00
313.055,06
1.275,62
0,00
311.779,44
59
1.200
2.000
1.279,22
300
300
267,40
0
0
0,00
2.050
3.550
0
2.300
0,00
1.546,62
21.851
27.539
32.208,03
0
9.316
16.633,63
1.767
2.210
16.633,63
0
688
1.270,54
4.621
5.790
6.806,92
0
1.958
3.444,74
80.500
99.500
55.776,58
64
2.800
2.900
4.563,32
65
215
215
Innere Verrechnungen (HHST. 561.1690,
6790 761.1690)
Weiterleitung des Landeszuschusses "Dreizehn
7180 Plus" an den Träger
Ausgaben UA 215
Einnahmen UA 215
Überschuss
Zuschussbedarf
63
Realschulen
220
Einnahmen
220
1500 Vermischte Einnahmen
220
1501 Einnahmen aus Münztelefon
220
1502 Erstattung von Versicherungsschäden
Zuschuss des Landes zum Betreuungs-angebot
1712 "Dreizehn Plus"
220
Einnahmen UA 220
59
Ausgaben
220
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
220
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Angestellte
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
sonstige Gebrauchsgegenstände
220
4340
220
4341
220
4440
220
4441
220
5000
220
5200
220
5201 Wartung der Hard- und Software
3.917
4.050
4.044,83
220
5301 Miete für Büromaschinen
1.100
1.100
1.891,68
- 23 HHStelle
Bezeichnung
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
Erläut.
Nr.
Aufwendungen für Kunst- u. Werkunter-richt
215
5701 einschl. textiles Gestalten
1.200
1.200
1.200
215
Aufwendungen für Physik, Chemie, Biologie,
5702 Elektronik u. Informatik
1.300
1.300
1.300
215
5703 Durchführung einer Projektwoche
0
0
0
215
5705 Sachkosten "Bus-Projekt"
215
5801 Lehr- und Unterrichtsmittel
215
0
0
0
1.000
1.000
1.000
5900 Schulveranstaltungen
399
399
399
215
5902 Kosten der Untersuchungen (Betriebspraktika)
300
300
300
215
6200 Gebühren für die Benutzung des Freizeitbades
3.500
3.500
3.500
215
6310 Kosten der Lernmittelfreiheit
9.300
9.300
9.300
215
6390 Schülerfahrkosten
51.000
51.000
51.000
215
6401 Schülerunfallversicherung
10.100
10.100
10.100
215
700
700
700
215
6500 Bürobedarf
Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften,
6501 Bekanntmachungen
400
400
400
215
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
900
900
900
215
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
0
0
0
35.270
29.913
30.405
58
7.500
290.006
8.300
0
281.706
7.500
431.503
8.300
0
423.203
7.500
253.881
8.300
0
245.581
59
1.200
1.200
1.200
300
300
300
0
0
0
4.100
5.600
4.100
5.600
4.100
5.600
22.288
19.939
20.338
0
0
0
1.803
1.613
1.645
0
0
0
4.712
4.216
4.300
0
0
0
57.500
197.500
17.500
64
2.800
2.800
2.800
65
215
215
Innere Verrechnungen (HHST. 561.1690,
6790 761.1690)
Weiterleitung des Landeszuschusses "Dreizehn
7180 Plus" an den Träger
Ausgaben UA 215
Einnahmen UA 215
Überschuss
Zuschussbedarf
63
Realschulen
220
Einnahmen
220
1500 Vermischte Einnahmen
220
1501 Einnahmen aus Münztelefon
220
1502 Erstattung von Versicherungsschäden
Zuschuss des Landes zum Betreuungs-angebot
1712 "Dreizehn Plus"
220
Einnahmen UA 220
59
Ausgaben
220
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
220
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Angestellte
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
sonstige Gebrauchsgegenstände
220
4340
220
4341
220
4440
220
4441
220
5000
220
5200
220
5201 Wartung der Hard- und Software
3.917
3.917
3.917
220
5301 Miete für Büromaschinen
1.100
1.100
1.100
- 24 HHStelle
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
Erläut.
Nr.
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
220
5400 Anlagen usw.
82.000
81.200
77.677,08
200
200
448,54
2.500
2.700
3.519,36
1.900
2.000
1.714,70
100
100
0,00
220
Aufwendungen für den hauswirtschaftlichen
5700 Unterricht
Aufwendungen für Kunst- u. Werkunter-richt
5701 einschl. textiles Gestalten
Aufwendungen für Physik, Chemie, Biologie,
5702 Elektronik u. Informatik
220
5707 Aufwendungen für den bilingualen Unterricht
220
5801 Lehr- und Unterrichtsmittel
2.500
2.800
2.510,50
220
5900 Schulveranstaltungen
1.200
1.300
424,56
220
5902 Kosten der Untersuchungen (Betriebspraktika)
300
500
0,00
220
6200 Gebühren für die Benutzung des Freizeitbades
220
220
220
6310 Kosten der Lernmittelfreiheit
220
6390 Schülerfahrkosten
220
6401 Schülerunfallversicherung
220
6500 Bürobedarf
220
Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften,
6501 Bekanntmachungen
220
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
220
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
Innere Verrechnungen (HHST. 561.1690,
6790 761.1690)
Weiterleitung des Landeszuschusses "Dreizehn
7180 Plus" an den Träger
220
220
Ausgaben UA 220
Einnahmen UA 220
Überschuss
Zuschussbedarf
Gymnasien
Einnahmen
230
63
7.000
5.800
4.390,28
21.300
21.800
21.677,47
110.000
115.000
107.110,11
25.000
23.250
24.099,32
4.200
4.300
1.928,63
700
800
783,34
1.668
2.039
2.869,81
0
0
28,00
96.883
86.370
109.944,13
58
2.050
476.057
3.550
0
472.507
0
505.210
2.300
0
502.910
0,00
502.399,73
1.546,62
0,00
500.853,11
59
301,14
230
1500 Vermischte Einnahmen
100
100
230
1501 Einnahmen aus Münztelefon
400
400
382,10
230
1502 Erstattung von Versicherungsschäden
Zuschuss des Landes zum Betreuungs-angebot
1712 "Dreizehn Plus"
0
0
19.526,72
2.050
2.550
0
500
0,00
20.209,96
70.610
63.007
38.613,49
0
25.664
22.649,14
5.733
5.262
22.649,14
0
2.194
1.719,26
14.981
13.052
7.945,19
0
5.347
4.688,97
20.000
20.000
44.516,43
66
5.000
5.100
3.782,00
67
230
Einnahmen UA 230
59
Ausgaben
230
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
230
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
230
4340
230
4341
230
4440
230
4441
230
5000
230
5200
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Angestellte
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
sonstige Gebrauchsgegenstände
- 25 HHStelle
Bezeichnung
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
Erläut.
Nr.
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
220
5400 Anlagen usw.
83.230
84.478
85.745
200
200
200
2.500
2.500
2.500
1.900
1.900
1.900
100
100
100
220
Aufwendungen für den hauswirtschaftlichen
5700 Unterricht
Aufwendungen für Kunst- u. Werkunter-richt
5701 einschl. textiles Gestalten
Aufwendungen für Physik, Chemie, Biologie,
5702 Elektronik u. Informatik
220
5707 Aufwendungen für den bilingualen Unterricht
220
5801 Lehr- und Unterrichtsmittel
2.500
2.500
2.500
220
5900 Schulveranstaltungen
1.200
1.200
1.200
220
5902 Kosten der Untersuchungen (Betriebspraktika)
300
300
300
220
6200 Gebühren für die Benutzung des Freizeitbades
220
6310 Kosten der Lernmittelfreiheit
220
6390 Schülerfahrkosten
220
6401 Schülerunfallversicherung
220
6500 Bürobedarf
220
Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften,
6501 Bekanntmachungen
220
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
220
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
Innere Verrechnungen (HHST. 561.1690,
6790 761.1690)
Weiterleitung des Landeszuschusses "Dreizehn
7180 Plus" an den Träger
220
220
220
220
Ausgaben UA 220
Einnahmen UA 220
Überschuss
Zuschussbedarf
Gymnasien
Einnahmen
230
63
7.000
7.000
7.000
21.300
21.300
21.300
110.000
110.000
110.000
25.000
25.000
25.000
4.200
4.200
4.200
700
700
700
1.668
1.668
1.668
0
0
0
98.530
83.569
84.942
58
4.100
458.548
5.600
0
452.948
4.100
581.800
5.600
0
576.200
4.100
404.955
5.600
0
399.355
59
230
1500 Vermischte Einnahmen
100
100
100
230
1501 Einnahmen aus Münztelefon
400
400
400
230
1502 Erstattung von Versicherungsschäden
Zuschuss des Landes zum Betreuungs-angebot
1712 "Dreizehn Plus"
0
0
0
4.100
4.600
4.100
4.600
4.100
4.600
72.024
73.464
74.933
0
0
0
5.850
5.967
6.086
0
0
0
15.276
15.582
15.894
0
0
0
20.000
20.000
20.000
66
5.000
5.000
5.000
67
230
Einnahmen UA 230
59
Ausgaben
230
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
230
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
230
4340
230
4341
230
4440
230
4441
230
5000
230
5200
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Angestellte
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
sonstige Gebrauchsgegenstände
- 26 HHStelle
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
230
5201 Wartung der Hard- und Software
5.384
5.500
5.459,05
230
5301 Miete für Büromaschinen
6.800
6.800
7.597,12
172.000
175.000
174.579,75
6.000
6.600
4.594,16
1.700
1.900
1.643,33
5.000
5.100
9.466,30
Erläut.
Nr.
230
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
Aufwendungen für Physik, Chemie, Biologie,
5700 Elektronik und Informatik
Aufwendungen für Kunst- u. Werkunter-richt
5701 einschl. textiles Gestalten
230
5801 Lehr- und Unterrichtsmittel
230
5900 Schulveranstaltungen
0
0
12,79
230
5902 Kosten der Untersuchungen (Betriebspraktika)
0
0
110,23
230
6200 Gebühren für die Benutzung des Freizeitbades
4.800
4.000
4.236,12
230
6310 Kosten der Lernmittelfreiheit
22.000
22.300
20.640,03
230
6390 Schülerfahrkosten
213.000
240.000
219.744,68
230
6401 Schülerunfallversicherung
36.900
34.000
33.067,97
230
7.500
7.800
6.467,41
230
6500 Bürobedarf
Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften,
6501 Bekanntmachungen
900
1.000
1.052,61
230
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
3.676
3.847
3.873,62
230
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
0
0
0,00
145.723
127.595
162.434,50
58
2.620
2.620
0,00
69
2.050
752.377
2.550
0
749.827
0
783.688
500
0
783.188
0,00
801.543,29
20.209,96
0,00
781.333,33
59
92.000
91.643,79
92.000
91.643,79
0
0,00
0
0,00
92.000
91.643,79
46.700
73.067,25
2.694.080 2.706.470,34
0
0,00
2.647.380 2.633.403,09
70
230
230
230
230
230
Innere Verrechnungen (HHST. 561.1690,
6790 761.1690)
Zuschuss an die St. Angela-Schulgesellschaft
7170 mbH
Weiterleitung des Landeszuschusses "Dreizehn
7180 Plus" an den Träger
Ausgaben UA 230
Einnahmen UA 230
Überschuss
Zuschussbedarf
270
270
68
63
Schulen für Lernbehinderte
Ausgaben
Umlage an den Schulverband Kreuzau7130 Nideggen
Ausgaben UA 270
Einnahmen UA 270
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen Einzelplan 2
Summe Ausgaben Einzelplan 2
Überschuss
Zuschussbedarf
98.707
98.707
0
0
98.707
81.562
2.537.561
0
2.455.999
- 27 HHStelle
Bezeichnung
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
230
5201 Wartung der Hard- und Software
5.384
5.384
5.384
230
5301 Miete für Büromaschinen
6.800
6.800
6.800
174.580
177.199
179.857
6.000
6.000
6.000
1.700
1.700
1.700
5.000
5.000
5.000
Erläut.
Nr.
230
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
Aufwendungen für Physik, Chemie, Biologie,
5700 Elektronik und Informatik
Aufwendungen für Kunst- u. Werkunter-richt
5701 einschl. textiles Gestalten
230
5801 Lehr- und Unterrichtsmittel
230
5900 Schulveranstaltungen
0
0
0
230
5902 Kosten der Untersuchungen (Betriebspraktika)
0
0
0
230
6200 Gebühren für die Benutzung des Freizeitbades
4.800
4.800
4.800
230
6310 Kosten der Lernmittelfreiheit
22.000
22.000
22.000
230
6390 Schülerfahrkosten
213.000
213.000
213.000
230
6401 Schülerunfallversicherung
36.900
36.900
36.900
230
7.500
7.500
7.500
230
6500 Bürobedarf
Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften,
6501 Bekanntmachungen
900
900
900
230
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
3.676
3.676
3.676
230
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
0
0
0
148.200
125.699
127.764
58
2.620
2.620
2.620
69
4.100
761.310
4.600
0
756.710
4.100
743.291
4.600
0
738.691
4.100
749.914
4.600
0
745.314
59
98.707
98.707
0
0
98.707
128.350
2.524.546
0
2.396.196
92.000
92.000
0
0
92.000
128.350
2.778.540
0
2.650.190
92.000
92.000
0
0
92.000
128.350
2.356.005
0
2.227.655
70
230
230
230
230
230
Innere Verrechnungen (HHST. 561.1690,
6790 761.1690)
Zuschuss an die St. Angela-Schulgesellschaft
7170 mbH
Weiterleitung des Landeszuschusses "Dreizehn
7180 Plus" an den Träger
Ausgaben UA 230
Einnahmen UA 230
Überschuss
Zuschussbedarf
270
270
68
63
Schulen für Lernbehinderte
Ausgaben
Umlage an den Schulverband Kreuzau7130 Nideggen
Ausgaben UA 270
Einnahmen UA 270
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen Einzelplan 2
Summe Ausgaben Einzelplan 2
Überschuss
Zuschussbedarf
- 28 HHStelle
Bezeichnung
3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
300
Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
Erläut.
Nr.
Ausgaben
300
300
300
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4441 beschäftigte Arbeiter
Ausgaben UA 300
Einnahmen UA 300
Überschuss
Zuschussbedarf
333
0
382
677,96
0
27
52,64
0
0
0
0
0
81
490
0
0
490
140,41
871,01
0,00
0,00
871,01
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
41.695
41.695
0
0
41.695
41.695
41.695
0
0
41.695
41.695,00
41.695,00
0,00
0,00
41.695,00
225
225
70,00
0
0
15,00
0
225
0
225
200,00
285,00
0
2.468
3.740,08
0
176
285,06
0
520
773,98
1.000
1.000
498,80
3
3
2,56
4.857
4.857
3.820,46
250
250
0,00
0
0
0,00
15
15
4,59
14.394
20.519
225
0
20.294
13.394
22.683
225
0
22.458
13.122,75
22.248,28
285,00
0,00
21.963,28
Musikschulen
Ausgaben
333
333
333
333
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4441 beschäftigte Arbeiter
Zuschuss zu den Personalkosten der
7180 Musikschule
Ausgaben UA 333
Einnahmen UA 333
Überschuss
Zuschussbedarf
340
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Einnahmen
340
1300 Erlös aus dem Verkauf von Büchern
340
1302 Erlös aus dem Verkauf der Gemeindechronik
340
1781 Spenden für sonstige kulturelle Zwecke
Einnahmen UA 340
Ausgaben
340
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
340
4341 beschäftigte Arbeiter
340
4441 beschäftigte Arbeiter
340
5101 Verschönerung des Ortsbildes
340
5300 Mieten und Pachten
340
5800 Kosten der Durchführung der Martinszüge
340
5810 Aufwendungen für Gemeindechronik
340
5820 Kosten der Kreuzauer Kulturtage
340
6401 Umsatzsteuer
340
7180 Zuschüsse an Heimatvereine
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
Ausgaben UA 340
Einnahmen UA 340
Überschuss
Zuschussbedarf
19
- 29 HHStelle
Bezeichnung
3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
300
Verwaltung kultureller Angelegenheiten
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
Erläut.
Nr.
Ausgaben
300
300
300
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4441 beschäftigte Arbeiter
Ausgaben UA 300
Einnahmen UA 300
Überschuss
Zuschussbedarf
333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.695
41.695
0
0
41.695
41.695
41.695
0
0
41.695
41.695
41.695
0
0
41.695
225
225
225
0
0
0
0
225
0
225
0
225
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
1.000
1.000
3
3
3
4.857
4.857
4.857
250
250
250
0
0
0
15
15
15
14.394
20.519
225
0
20.294
14.394
20.519
225
0
20.294
14.394
20.519
225
0
20.294
Musikschulen
Ausgaben
333
333
333
333
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4441 beschäftigte Arbeiter
Zuschuss zu den Personalkosten der
7180 Musikschule
Ausgaben UA 333
Einnahmen UA 333
Überschuss
Zuschussbedarf
340
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Einnahmen
340
1300 Erlös aus dem Verkauf von Büchern
340
1302 Erlös aus dem Verkauf der Gemeindechronik
340
1781 Spenden für sonstige kulturelle Zwecke
Einnahmen UA 340
Ausgaben
340
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
340
4341 beschäftigte Arbeiter
340
4441 beschäftigte Arbeiter
340
5101 Verschönerung des Ortsbildes
340
5300 Mieten und Pachten
340
5800 Kosten der Durchführung der Martinszüge
340
5810 Aufwendungen für Gemeindechronik
340
5820 Kosten der Kreuzauer Kulturtage
340
6401 Umsatzsteuer
340
7180 Zuschüsse an Heimatvereine
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
Ausgaben UA 340
Einnahmen UA 340
Überschuss
Zuschussbedarf
19
- 30 HHStelle
35
350
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
Erläut.
Nr.
Volksbildung
Volkshochschulen
Ausgaben
350
6720 Kostenersatz Kreisvolkshochschule
Ausgaben UA 350
Einnahmen UA 350
Überschuss
Zuschussbedarf
36
365
18.372
18.372
0
0
18.372
26.000
26.000
0
0
26.000
26.011,65
26.011,65
0,00
0,00
26.011,65
71
Naturschutz, Denkmalschutz u.-pflege
Denkmalschutz und -pflege
Einnahmen
365
1000 Verwaltungsgebühren
250
250
523,00
365
Zuschuss des Landes aus Mitteln der
1710 Denkmalpflege
Einnahmen UA 365
0
250
15.500
15.750
0,00
523,00
0
121
139,72
0
9
10,65
Ausgaben
365
365
365
365
365
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4441 beschäftigte Arbeiter
5100 Denkmalpflege
Instandsetzung Friedhofsmauer am alten
5101 Friedhof an der Kirche in Kreuzau
Ausgaben UA 365
Einnahmen UA 365
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen Einzelplan 3
Summe Ausgaben Einzelplan 3
Überschuss
Zuschussbedarf
4
400
0
26
28,91
1.000
1.000
0,00
0
1.000
250
0
750
475
81.586
0
81.111
31.000
32.156
15.750
0
16.406
15.975
123.024
0
107.049
0,00
179,28
523,00
343,72
0,00
808,00
91.005,22
0,00
90.197,22
0
6.120
8.056,06
72
115.000
168.500
270.037,64
73
0
115.000
0
174.620
100,00
278.193,70
53.922
51.317
50.711,44
426
411
575,82
290.364
275.951
254.859,28
0
3.791
5.851,82
Soziale Sicherung
Allgemeine Sozialverwaltung
Einnahmen
400
1610 Betreuungspauschale im Asylbereich
400
Erstattung von Personal- und Sachkosten -SGB
1622 II-
400
2600 Zwangsgelder
Einnahmen UA 400
Ausgaben
400
4100 Dienstbezüge - Beamte
400
4110 Pensionsrückstellungen (Aktive)
400
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
400
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Pensionsrückstellungen (Versorgungs4210 empfänger)
400
400
400
400
4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
4340 beschäftigte Angestellte
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
678
668
668,49
38.205
23.869
44.426,00
23.738
22.977
18.833,85
0
300
475,94
- 31 HHStelle
35
350
Bezeichnung
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
Erläut.
Nr.
Volksbildung
Volkshochschulen
Ausgaben
350
6720 Kostenersatz Kreisvolkshochschule
Ausgaben UA 350
Einnahmen UA 350
Überschuss
Zuschussbedarf
36
365
18.555
18.555
0
0
18.555
18.740
18.740
0
0
18.740
18.927
18.927
0
0
18.927
71
Naturschutz, Denkmalschutz u.-pflege
Denkmalschutz und -pflege
Einnahmen
365
1000 Verwaltungsgebühren
250
250
250
365
Zuschuss des Landes aus Mitteln der
1710 Denkmalpflege
Einnahmen UA 365
0
250
0
250
0
250
0
0
0
0
0
0
Ausgaben
365
365
365
365
365
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4441 beschäftigte Arbeiter
5100 Denkmalpflege
Instandsetzung Friedhofsmauer am alten
5101 Friedhof an der Kirche in Kreuzau
Ausgaben UA 365
Einnahmen UA 365
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen Einzelplan 3
Summe Ausgaben Einzelplan 3
Überschuss
Zuschussbedarf
4
400
0
0
0
1.000
1.000
1.000
0
1.000
250
0
750
475
81.769
0
81.294
0
1.000
250
0
750
475
81.954
0
81.479
0
1.000
250
0
750
475
82.141
0
81.666
0
0
0
72
117.300
119.646
122.039
73
0
117.300
0
119.646
0
122.039
55.047
56.169
57.313
431
440
449
296.410
302.450
308.611
0
0
0
Soziale Sicherung
Allgemeine Sozialverwaltung
Einnahmen
400
1610 Betreuungspauschale im Asylbereich
400
Erstattung von Personal- und Sachkosten -SGB
1622 II-
400
2600 Zwangsgelder
Einnahmen UA 400
Ausgaben
400
4100 Dienstbezüge - Beamte
400
4110 Pensionsrückstellungen (Aktive)
400
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
400
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Pensionsrückstellungen (Versorgungs4210 empfänger)
400
400
400
400
4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
4340 beschäftigte Angestellte
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
671
684
698
38.998
39.792
40.603
24.242
24.736
25.240
0
0
0
- 32 HHStelle
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
Erläut.
Nr.
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
400
4440 beschäftigte Angestellte
400
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4441 beschäftigte Arbeiter
400
4500 Beihilfe-Beamte
400
4501 Beihilfe-Angestellte
400
6550 Verfahrenskosten in Sozialhilfefälem
Ausgaben UA 400
Einnahmen UA 400
Überschuss
Zuschussbedarf
41
Sozialhilfe nach dem BSHG
410
Hilfe zum Lebensunterhalt
410
410
42
420
Ausgaben
Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises Düren als örtlichem
7120 Träger
Beteiligung der Gemeinde an den Kosten der
7121 Unterkunft nach § 5 AG SGB II (50 %)
Ausgaben UA 410
Einnahmen UA 410
Überschuss
Zuschussbedarf
Durchführung des
Asylbewerberleistungsgesetzes
61.964
58.088
52.757,31
0
802
1.214,61
14.000
20.000
14.029,54
0
0
104,45
2.500
485.797
115.000
0
370.797
0
458.174
174.620
0
283.554
608,10
445.116,65
278.193,70
0,00
166.922,95
0
0
11.149,98
390.000
390.000
0
0
390.000
0
0
0
0
0
0,00
11.149,98
0,00
0,00
11.149,98
74
75
Leistungen in bes. Fällen gem § 2 AsylBLG
Einnahmen
420
1610 Leistungspauschale im Asylbereich
420
1611 Betreuungspauschale im Asylbereich
420
2410 Erstattung v. Sozialleistungsträgern -a.E.Einnahmen UA 420
90.000
132.600
176.292,03
4.000
0
0,00
0
94.000
0
132.600
746,17
177.038,20
170.000
60.000
55.945,03
1.000
510
727,28
10.200
10.000
6.030,47
1.000
0
1.511,64
500
182.700
94.000
0
88.700
510
71.020
132.600
61.580
0
0,00
64.214,42
177.038,20
112.823,78
0,00
Ausgaben
420
7910 Hilfe zum Lebensunterhalt -Laufende Leistungen-
420
Weihnachtsbeihilfe, Feuerungsbeihilfe, sonstige
7915 einmalige Beihilfen
420
7916 Krankenhilfe außerh. von Einrichtungen
420
Aufwandsentschädigung für
7917 Arbeitsgelegenheiten
420
421
7920 Krankenhilfe in Einrichtungen
Ausgaben UA 420
Einnahmen UA 420
Überschuss
Zuschussbedarf
Grundleistungen gem. § 3 AsylBLG
Einnahmen
421
2410 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz
0
0
555,39
421
2450 Erstattung von Sozialleistungsträgern
0
0
0,00
421
2490 Zinsen und Tilgung von Darlehen
0
0
0
0
0,00
555,39
35.000
119.000
98.306,39
Einnahmen UA 421
421
Ausgaben
Hilfe zum Lebensunterhalt -Geldleistungen für
7910 persönl. Bedürfnisse-
72
- 33 HHStelle
Bezeichnung
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
Erläut.
Nr.
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
400
4440 beschäftigte Angestellte
400
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4441 beschäftigte Arbeiter
400
4500 Beihilfe-Beamte
400
4501 Beihilfe-Angestellte
400
6550 Verfahrenskosten in Sozialhilfefälem
Ausgaben UA 400
Einnahmen UA 400
Überschuss
Zuschussbedarf
41
Sozialhilfe nach dem BSHG
410
Hilfe zum Lebensunterhalt
410
410
42
420
Ausgaben
Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises Düren als örtlichem
7120 Träger
Beteiligung der Gemeinde an den Kosten der
7121 Unterkunft nach § 5 AG SGB II (50 %)
Ausgaben UA 410
Einnahmen UA 410
Überschuss
Zuschussbedarf
Durchführung des
Asylbewerberleistungsgesetzes
63.286
64.576
65.891
0
0
0
14.000
14.000
14.000
0
0
0
2.500
495.585
117.300
0
378.285
2.500
505.347
119.646
0
385.701
2.500
515.305
122.039
0
393.266
0
0
0
398.000
398.000
0
0
398.000
406.000
406.000
0
0
406.000
414.000
414.000
0
0
414.000
74
75
Leistungen in bes. Fällen gem § 2 AsylBLG
Einnahmen
420
1610 Leistungspauschale im Asylbereich
420
1611 Betreuungspauschale im Asylbereich
420
2410 Erstattung v. Sozialleistungsträgern -a.E.Einnahmen UA 420
91.800
93.636
95.509
4.000
4.000
4.000
0
95.800
0
97.636
0
99.509
173.400
176.868
180.405
1.020
1.040
1.061
10.404
10.612
10.824
1.020
1.040
1.061
510
186.354
95.800
0
90.554
520
190.080
97.636
0
92.444
530
193.881
99.509
0
94.372
Ausgaben
420
7910 Hilfe zum Lebensunterhalt -Laufende Leistungen-
420
Weihnachtsbeihilfe, Feuerungsbeihilfe, sonstige
7915 einmalige Beihilfen
420
7916 Krankenhilfe außerh. von Einrichtungen
420
Aufwandsentschädigung für
7917 Arbeitsgelegenheiten
420
421
7920 Krankenhilfe in Einrichtungen
Ausgaben UA 420
Einnahmen UA 420
Überschuss
Zuschussbedarf
Grundleistungen gem. § 3 AsylBLG
Einnahmen
421
2410 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz
0
0
0
421
2450 Erstattung von Sozialleistungsträgern
0
0
0
421
2490 Zinsen und Tilgung von Darlehen
0
0
0
0
0
0
35.700
36.414
37.142
Einnahmen UA 421
421
Ausgaben
Hilfe zum Lebensunterhalt -Geldleistungen für
7910 persönl. Bedürfnisse-
72
- 34 HHStelle
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
Hilfe zum Lebensunterhalt -Gutscheine f.
421
422
7913 Kleidung, Hausrat u.ä.Ausgaben UA 421
Einnahmen UA 421
Überschuss
Zuschussbedarf
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft
und Geburt
1.000
36.000
0
0
36.000
1.800
120.800
0
0
120.800
1.679,28
99.985,67
555,39
0,00
99.430,28
Ausgaben
422
7911 Krankenhilfe außerh. von Einrichtungen
15.000
15.300
8.059,92
422
7920 Krankenhilfe in Einrichtungen
10.000
25.000
0
0
25.000
15.300
30.600
0
0
30.600
3.713,29
11.773,21
0,00
0,00
11.773,21
1.200
1.200
0
0
1.200
7.900
7.900
0
0
7.900
7.207,14
7.207,14
0,00
0,00
7.207,14
Ausgaben UA 422
Einnahmen UA 422
Überschuss
Zuschussbedarf
423
423
427
Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylBLG)
Ausgaben
Aufwandsentschädigung für
7910 Arbeitsgelegenheiten
Ausgaben UA 423
Einnahmen UA 423
Überschuss
Zuschussbedarf
Grundleistungen § 3 AsylBLG -PK: 20Einnahmen
427
2410 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz
0
0
76,65
427
2450 Erstattung von Sozialleistungsträgern
Einnahmen UA 427
0
0
0
0
2.156,00
2.232,65
Ausgaben
427
7910 HzL -Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse-
95.000
134.000
83.542,38
427
7911 HzL -Gutscheine f. Kleidung, Hausrat u.a.-
1.000
96.000
0
0
96.000
1.020
135.020
0
0
135.020
1.219,31
84.761,69
2.232,65
0,00
82.529,04
428
Ausgaben UA 427
Einnahmen UA 427
Überschuss
Zuschussbedarf
Leistungen bei Krankheit, Schwanger- schaft
u. Geburt § 4 AsylBLG -PK: 20Ausgaben
428
7910 Krankenhilfe a.E.
45.000
60.000
43.374,84
428
7920 Krankenhilfe i.E.
10.000
55.000
0
0
55.000
20.000
80.000
0
0
80.000
955,47
44.330,31
0,00
0,00
44.330,31
4.000
4.000
0
0
4.000
1.650
1.650
0
0
1.650
1.501,84
1.501,84
0,00
0,00
1.501,84
Ausgaben UA 428
Einnahmen UA 428
Überschuss
Zuschussbedarf
429
429
Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylBLG - PK: 20Ausgaben
Aufwandsentschädigung für
7910 Arbeitsgelegenheiten
Ausgaben UA 429
Einnahmen UA 429
Überschuss
Zuschussbedarf
Erläut.
Nr.
- 35 HHStelle
Bezeichnung
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
Hilfe zum Lebensunterhalt -Gutscheine f.
421
422
7913 Kleidung, Hausrat u.ä.Ausgaben UA 421
Einnahmen UA 421
Überschuss
Zuschussbedarf
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft
und Geburt
1.020
36.720
0
0
36.720
1.040
37.454
0
0
37.454
1.061
38.203
0
0
38.203
Ausgaben
422
7911 Krankenhilfe außerh. von Einrichtungen
15.300
15.606
15.918
422
7920 Krankenhilfe in Einrichtungen
10.200
25.500
0
0
25.500
10.404
26.010
0
0
26.010
10.612
26.530
0
0
26.530
1.224
1.224
0
0
1.224
1.248
1.248
0
0
1.248
1.273
1.273
0
0
1.273
Ausgaben UA 422
Einnahmen UA 422
Überschuss
Zuschussbedarf
423
423
427
Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylBLG)
Ausgaben
Aufwandsentschädigung für
7910 Arbeitsgelegenheiten
Ausgaben UA 423
Einnahmen UA 423
Überschuss
Zuschussbedarf
Grundleistungen § 3 AsylBLG -PK: 20Einnahmen
427
2410 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz
0
0
0
427
2450 Erstattung von Sozialleistungsträgern
Einnahmen UA 427
0
0
0
0
0
0
Ausgaben
427
7910 HzL -Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse-
96.900
98.838
100.815
427
7911 HzL -Gutscheine f. Kleidung, Hausrat u.a.-
1.020
97.920
0
0
97.920
1.040
99.878
0
0
99.878
1.061
101.876
0
0
101.876
428
Ausgaben UA 427
Einnahmen UA 427
Überschuss
Zuschussbedarf
Leistungen bei Krankheit, Schwanger- schaft
u. Geburt § 4 AsylBLG -PK: 20Ausgaben
428
7910 Krankenhilfe a.E.
45.900
46.818
47.754
428
7920 Krankenhilfe i.E.
10.200
56.100
0
0
56.100
10.404
57.222
0
0
57.222
10.612
58.366
0
0
58.366
4.080
4.080
0
0
4.080
4.162
4.162
0
0
4.162
4.245
4.245
0
0
4.245
Ausgaben UA 428
Einnahmen UA 428
Überschuss
Zuschussbedarf
429
429
Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylBLG - PK: 20Ausgaben
Aufwandsentschädigung für
7910 Arbeitsgelegenheiten
Ausgaben UA 429
Einnahmen UA 429
Überschuss
Zuschussbedarf
Erläut.
Nr.
- 36 HHStelle
Ausgaben Abschnitt 42
Einnahmen Abschnitt 42
Überschuss
Zuschussbedarf
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen
der Jugendhilfe)
Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne
Pflegeeinrichtungen)
43
431
431
431
431
Bezeichnung
Ausgaben
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
5000 Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
5200 sonstige Gebrauchsgegenstände
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
Ausgaben UA 431
Einnahmen UA 431
Überschuss
Zuschussbedarf
435
399.900
94.000
0
305.900
446.990
132.600
0
314.390
313.774,28
179.826,24
0,00
133.948,04
250
250
0,00
200
200
199,43
1.236
1.686
0
0
1.686
1.218
1.668
0
0
1.668
1.187,06
1.386,49
0,00
0,00
1.386,49
3.750
3.750
6.431,01
12.500
16.250
12.500
16.250
0,00
6.431,01
0
324
505,08
0
32
41,96
0
69
104,94
1.250
1.250
127,05
400
400
380,76
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
435
435
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
Einnahmen
Gebühren für die Benutzung der
1100 Obdachlosenunterkünfte
Kostenersatz von Obdachlosen u.
1400 Räumungsschuldnern
Einnahmen UA 435
Ausgaben
435
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
sonstige Gebrauchsgegenstände
435
4341
435
4441
435
5000
435
5200
435
5300 Mieten
2.037
2.037
2.037,00
435
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
3.400
3.553
3.603,57
435
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
50
50
0,00
435
6613 Kosten der Wiedereinweisung von Obdachlosen
12.500
19.637
16.250
0
3.387
12.500
20.215
16.250
0
3.965
0,00
6.800,36
6.431,01
0,00
369,35
4.000
4.000
2.098,92
0
0
0,00
250
250
0,00
0
0
113,81
1.600
1.600
1.600,00
Ausgaben UA 435
Einnahmen UA 435
Überschuss
Zuschussbedarf
436
Soziale Einrichtungen für Aussiedler
436
Einnahmen
Gebühren für die Benutzung der
1100 Übergangswohnheime
436
1400 Mieteinnahmen
436
1500 Vermischte Einnahmen
436
436
Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Strom,
1521 Gas, usw.)
Pauschale für die Unterhaltung der
1710 Übergangswohnheime für Spätaussiedler
Erläut.
Nr.
- 37 HHStelle
Ausgaben Abschnitt 42
Einnahmen Abschnitt 42
Überschuss
Zuschussbedarf
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen
der Jugendhilfe)
Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne
Pflegeeinrichtungen)
43
431
431
431
431
Bezeichnung
Ausgaben
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
5000 Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
5200 sonstige Gebrauchsgegenstände
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
Ausgaben UA 431
Einnahmen UA 431
Überschuss
Zuschussbedarf
435
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
407.898
95.800
0
312.098
416.054
97.636
0
318.418
424.374
99.509
0
324.865
250
250
250
200
200
200
1.255
1.705
0
0
1.705
1.255
1.705
0
0
1.705
1.255
1.705
0
0
1.705
3.750
3.750
3.750
12.500
16.250
12.500
16.250
12.500
16.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.250
1.250
1.250
400
400
400
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
435
435
HSK-Ansatz
2008
EURO
Einnahmen
Gebühren für die Benutzung der
1100 Obdachlosenunterkünfte
Kostenersatz von Obdachlosen u.
1400 Räumungsschuldnern
Einnahmen UA 435
Ausgaben
435
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
sonstige Gebrauchsgegenstände
435
4341
435
4441
435
5000
435
5200
435
5300 Mieten
2.037
2.037
2.037
435
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
3.451
3.503
3.556
435
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
50
50
50
435
6613 Kosten der Wiedereinweisung von Obdachlosen
12.500
19.688
16.250
0
3.438
12.500
19.740
16.250
0
3.490
12.500
19.793
16.250
0
3.543
4.000
4.000
4.000
0
0
0
250
250
250
0
0
0
1.600
1.600
1.600
Ausgaben UA 435
Einnahmen UA 435
Überschuss
Zuschussbedarf
436
Soziale Einrichtungen für Aussiedler
436
Einnahmen
Gebühren für die Benutzung der
1100 Übergangswohnheime
436
1400 Mieteinnahmen
436
1500 Vermischte Einnahmen
436
436
Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Strom,
1521 Gas, usw.)
Pauschale für die Unterhaltung der
1710 Übergangswohnheime für Spätaussiedler
Erläut.
Nr.
- 38 HHStelle
Bezeichnung
Einnahmen UA 436
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
5.850
5.850
3.812,73
0
282
406,15
0
23
33,74
0
60
84,39
1.500
1.500
98,66
1.600
1.600
100,27
3.000
4.060
3.286,47
50
6.150
5.850
0
300
0
7.525
5.850
0
1.675
47,43
4.057,11
3.812,73
0,00
244,38
Erläut.
Nr.
Ausgaben
436
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
sonstige Gebrauchsgegenstände
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
Anlagen usw.
436
4341
436
4441
436
5000
436
5200
436
5400
436
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
Ausgaben UA 436
Einnahmen UA 436
Überschuss
Zuschussbedarf
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
437
76
437
Einnahmen
Gebühren für die Benutzung der
1100 Übergangswohnheime
45.000
72.000
66.874,18
437
1400 Mieteinnahmen
5.460
5.460
5.460,00
437
1500 Vermischte Einnahmen
1.300
1.300
3.808,16
437
1502 Erstattung von Versicherungsschäden
0
51.760
0
78.760
1.933,16
78.075,50
30.525
35.165
19.885,71
2.481
2.848
1.638,00
6.496
7.296
4.130,03
4.000
4.000
2.128,23
Einnahmen UA 437
Ausgaben
437
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
sonstige Gebrauchsgegenstände
437
4341
437
4441
437
5000
437
5200
437
437
5300 Mieten
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
437
5600 Arbeits- und Schutzkleidung
437
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
45
452
Ausgaben UA 437
Einnahmen UA 437
Überschuss
Zuschussbedarf
Ausgaben Abschnitt 43
Einnahmen Abschnitt 43
Überschuss
Zuschussbedarf
Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten
Buch Sozialgesetzbuch
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinderund Jugendschutz (§§ 13. 14 KJHG)
960
960
896,08
30.000
32.260
32.256,87
40.000
55.825
68.956,97
350
350
147,45
1.300
116.112
51.760
0
64.352
143.585
73.860
0
69.725
2.400
141.104
78.760
0
62.344
170.512
100.860
0
69.652
1.284,43
131.323,77
78.075,50
0,00
53.248,27
143.567,73
88.319,24
0,00
55.248,49
75
75
75,00
Ausgaben
452
6610 Beitrag an den Kinderschutzbund
- 39 HHStelle
Bezeichnung
Einnahmen UA 436
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
5.850
5.850
5.850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500
1.500
1.500
1.600
1.600
1.600
3.045
3.091
3.137
50
6.195
5.850
0
345
50
6.241
5.850
0
391
50
6.287
5.850
0
437
Erläut.
Nr.
Ausgaben
436
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
sonstige Gebrauchsgegenstände
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
Anlagen usw.
436
4341
436
4441
436
5000
436
5200
436
5400
436
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
Ausgaben UA 436
Einnahmen UA 436
Überschuss
Zuschussbedarf
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
437
76
437
Einnahmen
Gebühren für die Benutzung der
1100 Übergangswohnheime
45.900
46.818
47.754
437
1400 Mieteinnahmen
5.460
5.460
5.460
437
1500 Vermischte Einnahmen
1.300
1.300
1.300
437
1502 Erstattung von Versicherungsschäden
0
52.660
0
53.578
0
54.514
31.134
31.756
32.392
2.530
2.581
2.633
6.628
6.761
6.895
4.000
4.000
4.000
Einnahmen UA 437
Ausgaben
437
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
sonstige Gebrauchsgegenstände
437
4341
437
4441
437
5000
437
5200
437
437
5300 Mieten
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
437
5600 Arbeits- und Schutzkleidung
437
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
45
452
Ausgaben UA 437
Einnahmen UA 437
Überschuss
Zuschussbedarf
Ausgaben Abschnitt 43
Einnahmen Abschnitt 43
Überschuss
Zuschussbedarf
Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten
Buch Sozialgesetzbuch
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinderund Jugendschutz (§§ 13. 14 KJHG)
960
960
960
30.000
30.000
30.000
40.600
41.209
41.827
350
350
350
1.300
117.502
52.660
0
64.842
145.090
74.760
0
70.330
1.300
118.917
53.578
0
65.339
146.603
75.678
0
70.925
1.300
120.357
54.514
0
65.843
148.142
76.614
0
71.528
75
75
75
Ausgaben
452
6610 Beitrag an den Kinderschutzbund
- 40 HHStelle
Bezeichnung
Ausgaben UA 452
Einnahmen UA 452
Überschuss
Zuschussbedarf
Ausgaben Abschnitt 45
Einnahmen Abschnitt 45
Überschuss
Zuschussbedarf
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
75
0
0
75
75
0
0
75
75
0
0
75
75
0
0
75
75
0
0
75
75
0
0
75
61.220
53.864
60.665,71
Erläut.
Nr.
460
Einrichtungen der Jugendarbeit
460
Einnahmen
Zuschuss des Kreises zu den Personal- u.
1720 Sachkosten der offenen Jugendarbeit
460
1770 Spenden
0
0
833,00
460
1780 Spenden Dritter für Jugendarbeit
0
0
599,50
460
Zuschüsse der Kirchengemeinden zur offenen
1781 Jugendarbeit
Einnahmen UA 460
3.066
64.286
3.066
56.930
3.067,74
65.165,95
77
43.307
43.300
42.954,49
77
0
6.478
11.553,54
3.542
3.585
3.118,34
0
541
888,61
9.261
9.065
8.891,77
0
1.375
2.391,87
26.000
16.000
17.405,29
77
Ausgaben
460
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
460
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Angestellte
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
sonstige Gebrauchsgegenstände
460
4340
460
4341
460
4440
460
4441
460
5000
460
5200
460
460
5300 Mieten und Pachten
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
460
460
464
0
800
0,00
125
125
122,97
500
1.000
400,69
5700 Sachkosten offene Jugendarbeit
10.225
10.225
8.037,31
Ausgaben für Jugendarbeit in Höhe
eingegangener
Spenden
7181
Ausgaben UA 460
Einnahmen UA 460
Überschuss
Zuschussbedarf
Tageseinrichtungen für Kinder
0
92.960
64.286
0
28.674
0
92.494
56.930
0
35.564
0,00
95.764,88
65.165,95
0,00
30.598,93
150
150
0,00
250
250
465,64
26.000
28.000
27.887,70
0
0
0,00
1.100
1.100
1.033,04
719.147
820.439
766.732,20
33.000
33.000
0,00
464
464
1503 Elternanteil an der Verpflegung
464
1510 Erstattung von Versicherungsschäden
464
464
464
464
Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Strom,
1521 Gas, usw.)
Zuschüsse des Kreises zu den laufenden
1620 Betriebskosten
Einnahmen aus der Kostenverteilung der
1621 Kindergärten (Pool-Lösung)
77
81
Einnahmen
1500 Vermischte Einnahmen
Erstattung von Telefongebühren für
1501 Privatgespräche
78
79
- 41 HHStelle
Bezeichnung
Ausgaben UA 452
Einnahmen UA 452
Überschuss
Zuschussbedarf
Ausgaben Abschnitt 45
Einnahmen Abschnitt 45
Überschuss
Zuschussbedarf
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
75
0
0
75
75
0
0
75
75
0
0
75
75
0
0
75
75
0
0
75
75
0
0
75
61.220
61.220
61.220
Erläut.
Nr.
460
Einrichtungen der Jugendarbeit
460
Einnahmen
Zuschuss des Kreises zu den Personal- u.
1720 Sachkosten der offenen Jugendarbeit
460
1770 Spenden
0
0
0
460
1780 Spenden Dritter für Jugendarbeit
0
0
0
460
Zuschüsse der Kirchengemeinden zur offenen
1781 Jugendarbeit
Einnahmen UA 460
3.066
64.286
3.066
64.286
3.066
64.286
77
44.172
45.055
45.957
77
0
0
0
3.611
3.684
3.757
0
0
0
9.449
9.638
9.831
0
0
0
16.000
16.000
16.000
77
Ausgaben
460
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
460
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Angestellte
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
sonstige Gebrauchsgegenstände
460
4340
460
4341
460
4440
460
4441
460
5000
460
5200
460
460
5300 Mieten und Pachten
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
460
460
464
0
0
0
125
125
125
508
516
524
5700 Sachkosten offene Jugendarbeit
10.225
10.225
10.225
Ausgaben für Jugendarbeit in Höhe
eingegangener
Spenden
7181
Ausgaben UA 460
Einnahmen UA 460
Überschuss
Zuschussbedarf
Tageseinrichtungen für Kinder
0
84.090
64.286
0
19.804
0
85.243
64.286
0
20.957
0
86.419
64.286
0
22.133
150
150
150
250
250
250
26.000
26.000
26.000
0
0
0
1.100
1.100
1.100
700.369
689.313
689.313
33.000
33.000
33.000
464
464
1503 Elternanteil an der Verpflegung
464
1510 Erstattung von Versicherungsschäden
464
464
464
464
Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Strom,
1521 Gas, usw.)
Zuschüsse des Kreises zu den laufenden
1620 Betriebskosten
Einnahmen aus der Kostenverteilung der
1621 Kindergärten (Pool-Lösung)
77
81
Einnahmen
1500 Vermischte Einnahmen
Erstattung von Telefongebühren für
1501 Privatgespräche
78
79
- 42 HHStelle
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
Bezeichnung
Erläut.
Nr.
Zuschüsse des Kreises zu den Kosten des
464
1623 Waldkindergartens
464
1780 Spenden Dritter
Einnahmen UA 464
51.564
86.420
83.528,32
0
831.211
0
969.359
746,89
880.393,79
81
Ausgaben
464
80
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Angestellte
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
464
4141
464
4340
464
4341
464
4440
464
4441
464
4501 Beihilfen - Angestellte
464
4520 Kosten der Schutzimpfungen für Bedienstete
688.124
781.778
732.521,18
0
12.127
18.368,12
51.121
59.751
50.566,52
0
952
1.410,14
146.366
164.165
152.288,45
0
2.562
3.802,35
0
0
340,00
500
500
0,00
28.400
37.600
19.606,76
20.000
25.000
16.359,90
3.000
3.000
2.378,58
464
Bauliche Unterhaltung der KiGä
5000 ErhaltungspauschaleBauliche Unterhaltung der KiGä
5001 GrundpauschaleGeräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
5200 sonstige Gebrauchsgegenstände
464
5300 Mieten und Pachten
12.333
15.003
14.702,75
464
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
70.000
70.000
69.140,46
464
5620 Aus- und Fortbildung von Bediensteten
1.065
1.065
1.902,66
464
Beschaffung von Spiel- und
5700 Beschäftigungsmaterial
3.833
4.400
4.172,47
464
5701 Kosten des Milchfrühstücks
2.000
2.500
1.550,39
464
5702 Kosten der Verpflegung der Kindergartenkinder
26.000
28.000
26.092,09
1.458
2.500
2.944,90
80
583
1.000
0,00
80
3.000
3.000
2.647,40
3.200
3.200
3.493,53
300
300
181,86
464
464
-
464
Sächliche Kosten Waldspielgruppe
5703 PauschaleSächliche Kosten Waldspielgruppe
5704 sonstige AusgabenGebühren für die Benutzung des Freizeitbades
6200 und des LSB Obermaub.
464
6401 Unfallversicherungsbeiträge für Kindergärten
464
6500 Bürobedarf
464
Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften,
6501 Bekanntmachungen
464
464
900
900
834,95
1.500
2.000
1.666,96
464
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
464
6540 Reisekosten
800
1.000
681,83
464
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
100
100
0,00
464
Zuschüsse an Kirchen zu den Betriebskosten
7180 der Pfarrkindergärten
Ausgaben UA 464
Einnahmen UA 464
Überschuss
Zuschussbedarf
Ausgaben Abschnitt 46
Einnahmen Abschnitt 46
55.000
1.119.583
831.211
0
288.372
1.212.543
895.497
55.000
41.961,61
1.277.403 1.169.615,86
969.359
880.393,79
0
0,00
308.044
289.222,07
1.369.897 1.265.380,74
1.026.289
945.559,74
82
- 43 HHStelle
HSK-Ansatz
2008
EURO
Bezeichnung
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
Erläut.
Nr.
Zuschüsse des Kreises zu den Kosten des
464
1623 Waldkindergartens
464
1780 Spenden Dritter
Einnahmen UA 464
0
0
0
0
760.869
0
749.813
0
749.813
81
Ausgaben
464
80
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Angestellte
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
464
4141
464
4340
464
4341
464
4440
464
4441
464
4501 Beihilfen - Angestellte
464
4520 Kosten der Schutzimpfungen für Bedienstete
606.248
611.389
623.617
0
0
0
45.188
45.571
46.482
0
0
0
129.007
130.101
132.703
0
0
0
0
0
0
500
500
500
27.600
27.600
27.600
15.000
15.000
15.000
3.000
3.000
3.000
5.925
2.187
2.187
71.050
72.116
73.198
464
Bauliche Unterhaltung der KiGä
5000 ErhaltungspauschaleBauliche Unterhaltung der KiGä
5001 GrundpauschaleGeräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
5200 sonstige Gebrauchsgegenstände
464
5300 Mieten und Pachten
464
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
464
5620 Aus- und Fortbildung von Bediensteten
1.065
1.065
1.065
464
Beschaffung von Spiel- und
5700 Beschäftigungsmaterial
3.600
3.600
3.600
464
5701 Kosten des Milchfrühstücks
2.000
2.000
2.000
464
5702 Kosten der Verpflegung der Kindergartenkinder
26.000
26.000
26.000
0
0
0
80
80
464
464
-
0
0
0
464
Sächliche Kosten Waldspielgruppe
5703 PauschaleSächliche Kosten Waldspielgruppe
5704 sonstige AusgabenGebühren für die Benutzung des Freizeitbades
6200 und des LSB Obermaub.
3.000
3.000
3.000
464
6401 Unfallversicherungsbeiträge für Kindergärten
3.200
3.200
3.200
464
6500 Bürobedarf
300
300
300
464
Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften,
6501 Bekanntmachungen
464
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
464
464
464
464
464
900
900
900
1.500
1.500
1.500
6540 Reisekosten
800
800
800
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
100
100
100
40.000
985.983
760.869
0
225.114
1.070.073
825.155
40.000
989.929
749.813
0
240.116
1.075.172
814.099
40.000
1.006.752
749.813
0
256.939
1.093.171
814.099
Zuschüsse an Kirchen zu den Betriebskosten
7180 der Pfarrkindergärten
Ausgaben UA 464
Einnahmen UA 464
Überschuss
Zuschussbedarf
Ausgaben Abschnitt 46
Einnahmen Abschnitt 46
82
- 44 HHStelle
470
470
470
Bezeichnung
Überschuss
Zuschussbedarf
Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege
Einnahmen
Kostenbeitrag zur Teilnahme an Wanderfahrten
1100 für ältere Bürger
Kostenbeitrag zur Teilnahme an Fahrten für
1101 ältere Bürger
Einnahmen UA 470
470
Ausgaben
Zuschüsse an Vereine der freien
7180 Wohlfahrtspflege
470
7181 Einmalige Zuwendungen an Bedürftige
470
Zuschüsse zu den Kosten der
7182 Stadtranderholung
Durchführung von Wanderfahrten für ältere
7184 Bürger
470
7185 Durchführung von Fahrten für ältere Bürger
470
7186 Zuschuss zur Weihnachtsfeier für ältere Bürger
470
470
490
Förderung kommunaler Projekte der
7187 Entwicklungsarbeit
Ausgaben UA 470
Einnahmen UA 470
Überschuss
Zuschussbedarf
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
0
317.046
0
343.608
0,00
319.821,00
0
5.000
7.615,00
83
13.500
13.500
8.500
13.500
4.800,00
12.415,00
83
1.213
1.213
1.187,50
383
383
250,00
767
767
613,55
0
5.000
7.615,00
13.500
8.500
4.800,00
5.317
5.317
5.336,01
0
21.180
13.500
0
7.680
0
21.180
13.500
0
7.680
1.500,00
21.302,06
12.415,00
0,00
8.887,06
1600 25 % Anteil des Ausgleichsfonds
Einnahmen UA 49
0
0
0
0
182,40
182,40
Ausgaben
490
7880 Kosten der Krankenversorgung gem. LAG
Ausgaben UA 49
Einnahmen UA 49
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen Einzelplan 4
Summe Ausgaben Einzelplan 4
Überschuss
Zuschussbedarf
5
540
0
0
0
0
0
1.191.857
2.653.080
0
1.461.223
0
182,40
0
182,40
0
182,40
0
0,00
0
0,00
1.447.869 1.504.496,32
2.466.828 2.200.548,84
0
0,00
1.018.959
696.052,52
Gesundheit, Sport, Erholung
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der
Gesundheitspflege
Ausgaben
540
7180 Zuschuss an das DRK
Ausgaben UA 540
Einnahmen UA 540
Überschuss
Zuschussbedarf
550
300
300
0
0
300
300
300
0
0
300
462,50
462,50
0,00
0,00
462,50
22.311
22.338
22.320,07
176
179
0,00
Förderung des Sports
Ausgaben
550
4100 Dienstbezüge - Beamte
550
4110 Pensionsrückstellungen (Aktive)
83
83
84
85
Sonstige soziale Angelegenheiten
Einnahmen
490
Erläut.
Nr.
- 45 HHStelle
470
470
470
Bezeichnung
Überschuss
Zuschussbedarf
Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege
Einnahmen
Kostenbeitrag zur Teilnahme an Wanderfahrten
1100 für ältere Bürger
Kostenbeitrag zur Teilnahme an Fahrten für
1101 ältere Bürger
Einnahmen UA 470
470
Ausgaben
Zuschüsse an Vereine der freien
7180 Wohlfahrtspflege
470
7181 Einmalige Zuwendungen an Bedürftige
470
Zuschüsse zu den Kosten der
7182 Stadtranderholung
Durchführung von Wanderfahrten für ältere
7184 Bürger
470
7185 Durchführung von Fahrten für ältere Bürger
470
7186 Zuschuss zur Weihnachtsfeier für ältere Bürger
470
470
490
Förderung kommunaler Projekte der
7187 Entwicklungsarbeit
Ausgaben UA 470
Einnahmen UA 470
Überschuss
Zuschussbedarf
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
0
244.918
0
261.073
0
279.072
0
0
0
83
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
83
1.213
1.213
1.213
383
383
383
767
767
767
0
0
0
13.500
13.500
13.500
5.317
5.317
5.317
0
21.180
13.500
0
7.680
0
21.180
13.500
0
7.680
0
21.180
13.500
0
7.680
1600 25 % Anteil des Ausgleichsfonds
Einnahmen UA 49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.126.515
2.537.901
0
1.411.386
0
0
0
0
0
1.120.559
2.570.431
0
1.449.872
0
0
0
0
0
1.125.761
2.616.247
0
1.490.486
300
300
0
0
300
300
300
0
0
300
300
300
0
0
300
22.705
23.202
23.709
177
180
184
Ausgaben
490
7880 Kosten der Krankenversorgung gem. LAG
Ausgaben UA 49
Einnahmen UA 49
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen Einzelplan 4
Summe Ausgaben Einzelplan 4
Überschuss
Zuschussbedarf
5
540
Gesundheit, Sport, Erholung
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der
Gesundheitspflege
Ausgaben
540
7180 Zuschuss an das DRK
Ausgaben UA 540
Einnahmen UA 540
Überschuss
Zuschussbedarf
550
Förderung des Sports
Ausgaben
550
4100 Dienstbezüge - Beamte
550
4110 Pensionsrückstellungen (Aktive)
83
83
84
85
Sonstige soziale Angelegenheiten
Einnahmen
490
Erläut.
Nr.
- 46 HHStelle
Bezeichnung
550
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
550
4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte
550
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
4340 beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4440 beschäftigte Angestellte
550
6200 Gebühren für die Benutzung des Freizeitbades
550
6611 Förderung des Volkssports
550
7180 Zuschüsse an Vereine und Verbände
Pflegekostenzuschüsse für vereinseigene
7181 Sportanlagen
550
550
Ausgaben UA 550
Einnahmen UA 550
Überschuss
Zuschussbedarf
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
15.931
0
15.921,15
9.441
9.233
0,00
1.299
0
1.181,43
3.401
0
3.413,38
16.500
12.000
13.115,48
Erläut.
Nr.
63
1.278
1.278
1.618,28
11.775
15.216
14.414,50
86
3.563
85.675
0
0
85.675
0
60.244
0
0
60.244
0,00
71.984,29
0,00
0,00
71.984,29
86
4.000
4.000
2.983,86
Sportplätze einschl. Sportjugendheime
560
Einnahmen
560
1400 Mieteinnahmen
560
1500 Vermischte Einnahmen
100
100
174,39
560
Erstattung von Telefongebühren für
1501 Privatgespräche
100
100
42,04
560
1502 Erstattung von Versicherungsschäden
0
0
240,18
560
Erstattung zuviel gezahlter
1521 Bewirtschaftungskosten
Einnahmen UA 560
0
4.200
0
4.200
2.762,29
6.202,76
2.079
5.119
12.220,98
38
305
869,43
404
1.132
2.592,13
60.000
30.000
73.334,38
1.300
1.300
499,13
1.200
1.200
1.239,05
62.000
71.050
64.161,22
250
350
257,38
50
50
0,00
46.630
173.951
4.200
0
169.751
46.630
157.136
4.200
0
152.936
46.629,12
201.802,82
6.202,76
0,00
195.600,06
100
100
370,04
0
0
9.654,28
202.999
185.053
357.077,39
Ausgaben
560
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
sonstige Gebrauchsgegenstände
560
4341
560
4441
560
5000
560
5200
560
560
5300 Mieten und Pachten
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
560
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
560
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
560
561
Zuschüsse an Vereine für die Pflege
7180 gemeindlicher Sportanlagen
Ausgaben UA 560
Einnahmen UA 560
Überschuss
Zuschussbedarf
87
88
Turn- und Sporthallen
Einnahmen
561
561
561
1500 Vermischte Einnahmen
Erstattung zuviel gezahlter Bewirtschaf1521 tungskosten (Strom, Gas)
Innere Verrechnungen (HHST. 210.6790,
1690 215.6790, 220.6790, 230.6790)
58
- 47 HHStelle
Bezeichnung
550
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
550
4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte
550
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
4340 beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4440 beschäftigte Angestellte
550
6200 Gebühren für die Benutzung des Freizeitbades
550
6611 Förderung des Volkssports
550
7180 Zuschüsse an Vereine und Verbände
Pflegekostenzuschüsse für vereinseigene
7181 Sportanlagen
550
550
Ausgaben UA 550
Einnahmen UA 550
Überschuss
Zuschussbedarf
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
16.212
16.567
16.928
9.606
9.817
10.031
1.321
1.350
1.380
3.466
3.542
3.619
16.500
16.500
16.500
Erläut.
Nr.
63
1.278
1.278
1.278
11.775
11.775
11.775
86
3.563
86.603
0
0
86.603
3.563
87.774
0
0
87.774
3.563
88.967
0
0
88.967
86
4.000
4.000
4.000
Sportplätze einschl. Sportjugendheime
560
Einnahmen
560
1400 Mieteinnahmen
560
1500 Vermischte Einnahmen
100
100
100
560
Erstattung von Telefongebühren für
1501 Privatgespräche
100
100
100
560
1502 Erstattung von Versicherungsschäden
0
0
0
560
Erstattung zuviel gezahlter
1521 Bewirtschaftungskosten
Einnahmen UA 560
0
4.200
0
4.200
0
4.200
2.121
2.163
2.206
39
40
40
412
420
429
30.000
30.000
30.000
1.300
1.300
1.300
1.200
1.200
1.200
62.930
63.874
64.832
250
250
250
50
50
50
46.630
144.932
4.200
0
140.732
46.630
145.927
4.200
0
141.727
46.630
146.937
4.200
0
142.737
100
100
100
0
0
0
206.220
209.497
212.831
Ausgaben
560
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
sonstige Gebrauchsgegenstände
560
4341
560
4441
560
5000
560
5200
560
560
5300 Mieten und Pachten
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
560
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
560
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
560
561
Zuschüsse an Vereine für die Pflege
7180 gemeindlicher Sportanlagen
Ausgaben UA 560
Einnahmen UA 560
Überschuss
Zuschussbedarf
87
88
Turn- und Sporthallen
Einnahmen
561
561
561
1500 Vermischte Einnahmen
Erstattung zuviel gezahlter Bewirtschaf1521 tungskosten (Strom, Gas)
Innere Verrechnungen (HHST. 210.6790,
1690 215.6790, 220.6790, 230.6790)
58
- 48 HHStelle
Bezeichnung
Einnahmen UA 561
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
203.099
185.153
367.101,71
59.198
54.132
53.056,31
4.809
4.506
3.892,84
12.592
11.315
11.013,24
10.000
10.000
204.650,09
3.000
3.000
2.996,63
112.600
101.500
101.037,04
500
500
321,48
400
203.099
203.099
0
0
200
185.153
185.153
0
0
158,40
377.126,03
367.101,71
0,00
10.024,32
0
0
0
0
28,33
28,33
33.988
123.372
127.320,91
1.264
8.535
8.175,69
9.328
27.034
27.897,05
750
750
0,00
4.000
21.000
35.230,37
2.900
2.538
2.734,66
1.000
53.230
0
0
53.230
207.299
516.255
0
308.956
1.500
184.729
0
0
184.729
189.353
587.562
0
398.209
1.288,83
202.647,51
28,33
0,00
202.619,18
373.332,80
854.023,15
0,00
480.690,35
Erläut.
Nr.
Ausgaben
561
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
sonstige Gebrauchsgegenstände
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
Anlagen usw.
561
4341
561
4441
561
5000
561
5200
561
5400
561
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
561
6540 Reisekosten
Ausgaben UA 561
Einnahmen UA 561
Überschuss
Zuschussbedarf
580
580
89
Park- und Gartenanlagen
Einnahmen
Erstattung zuviel gezahlter
1500 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas)
Einnahmen UA 580
Ausgaben
580
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
580
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4441 beschäftigte Arbeiter
580
4502 Beihilfe-Arbeiter
580
580
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
5100 Vermögens
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
580
6540 Reisekosten
580
Ausgaben UA 580
Einnahmen UA 580
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen Einzelplan 5
Summe Ausgaben Einzelplan 5
Überschuss
Zuschussbedarf
6
600
90
Bau- und Wohungswesen, Verkehr
Allgemeine Bauverwaltung
Einnahmen
600
1000 Verwaltungsgebühren
3.500
3.500
3.126,00
600
1500 Angebotsschutzgebühren
2.500
2.500
360,00
600
1690 Innere Verrechnungen
31.143
37.143
31.680
37.680
30.190,00
33.676,00
101.369
101.416
101.664,36
802
812
875,93
Einnahmen UA 600
Ausgaben
600
4100 Dienstbezüge - Beamte
600
4110 Pensionsrückstellungen (Aktive)
91
- 49 HHStelle
Bezeichnung
Einnahmen UA 561
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
206.320
209.597
212.931
60.380
61.588
62.819
4.907
5.005
5.105
12.844
13.101
13.364
10.000
10.000
10.000
3.000
3.000
3.000
114.289
116.003
117.743
500
500
500
400
206.320
206.320
0
0
400
209.597
209.597
0
0
400
212.931
212.931
0
0
0
0
0
0
0
0
34.096
34.778
35.473
1.269
1.294
1.320
10.108
10.311
10.517
750
750
750
4.000
4.000
4.000
2.944
2.988
3.033
1.000
54.167
0
0
54.167
210.520
492.322
0
281.802
1.000
55.121
0
0
55.121
213.797
498.719
0
284.922
1.000
56.093
0
0
56.093
217.131
505.228
0
288.097
Erläut.
Nr.
Ausgaben
561
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
sonstige Gebrauchsgegenstände
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
Anlagen usw.
561
4341
561
4441
561
5000
561
5200
561
5400
561
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
561
6540 Reisekosten
Ausgaben UA 561
Einnahmen UA 561
Überschuss
Zuschussbedarf
580
580
89
Park- und Gartenanlagen
Einnahmen
Erstattung zuviel gezahlter
1500 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas)
Einnahmen UA 580
Ausgaben
580
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
580
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4441 beschäftigte Arbeiter
580
4502 Beihilfe-Arbeiter
580
580
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
5100 Vermögens
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
580
6540 Reisekosten
580
Ausgaben UA 580
Einnahmen UA 580
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen Einzelplan 5
Summe Ausgaben Einzelplan 5
Überschuss
Zuschussbedarf
6
600
90
Bau- und Wohungswesen, Verkehr
Allgemeine Bauverwaltung
Einnahmen
600
1000 Verwaltungsgebühren
3.500
3.500
3.500
600
1500 Angebotsschutzgebühren
2.500
2.500
2.500
600
1690 Innere Verrechnungen
31.143
37.143
31.143
37.143
31.143
37.143
103.472
105.566
107.701
812
829
846
Einnahmen UA 600
Ausgaben
600
4100 Dienstbezüge - Beamte
600
4110 Pensionsrückstellungen (Aktive)
91
- 50 HHStelle
Bezeichnung
171.422
169.577,30
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
48.815
42.950
45.487,98
4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte
45.827
44.746
56.214,00
16.217
14.187
12.503,30
3.836
3.513
3.478,98
42.406
35.813
35.539,21
10.292
8.891
9.472,76
8.000
6.000
6.953,19
1.500
477.731
37.143
0
440.588
1.500
431.250
37.680
0
393.570
2.412,20
444.179,21
33.676,00
0,00
410.503,21
500
500
500
500
577,06
577,06
5.000
20.000
14.088,68
92
5.000
10.000
500
0
9.500
5.000
25.000
500
0
24.500
3.410,98
17.499,66
577,06
0,00
16.922,60
92
343
343
670
670
742,82
742,82
260
260
343
83
0
260
260
670
410
0
260,00
260,00
742,82
482,82
0,00
28
28
28,12
0
0
3.643,51
0
28
0
28
7.587,61
11.259,24
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
600
600
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Angestellte
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
600
4340
600
4341
600
4440
600
4441
600
4500 Beihilfe-Beamte
Sächlicher Aufwand für die Durchführung von
5700 Ausschreibungen
Ausgaben UA 600
Einnahmen UA 600
Überschuss
Zuschussbedarf
610
Erläut.
Nr.
198.667
600
600
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
Orts- und Regionalplanung
Einnahmen
610
1500 Rückzahlung von Planungskosten
Einnahmen UA 610
610
Ausgaben
Kosten für die Aufstellung oder Änderung des
6500 Flächennutzungsplanes
610
6501 Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen
Ausgaben UA 610
Einnahmen UA 610
Überschuss
Zuschussbedarf
620
Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe
Einnahmen
620
2080 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen
Einnahmen UA 620
Ausgaben
620
6611 Beitrag an das Volksheimstättenwerk
Ausgaben UA 620
Einnahmen UA 620
Überschuss
Zuschussbedarf
630
Gemeindestraßen
Einnahmen
630
1100 Anerkennungsgebühren
630
1510 Erstattung von Schadenersatzansprüchen
630
1720 Anteil des Kreises am Minikreisverkehr
Einnahmen UA 630
Ausgaben
630
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
0
96.392
74.918,91
630
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
0
8.408
5.723,62
93
- 51 HHStelle
Bezeichnung
HSK-Ansatz
2010
EURO
Erläut.
Nr.
206.890
211.074
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
49.848
50.857
51.885
4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte
46.789
47.736
48.702
16.536
16.871
17.212
3.919
3.998
4.079
43.301
44.177
45.070
10.468
10.678
10.894
8.000
8.000
8.000
1.500
487.431
37.143
0
450.288
1.500
497.102
37.143
0
459.959
1.500
506.963
37.143
0
469.820
500
500
500
500
500
500
5.000
5.000
5.000
92
5.000
10.000
500
0
9.500
5.000
10.000
500
0
9.500
5.000
10.000
500
0
9.500
92
300
300
257
257
219
219
260
260
300
40
0
260
260
257
0
3
260
260
219
0
41
28
28
28
0
0
0
0
28
0
28
0
28
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
600
600
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Angestellte
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
600
4340
600
4341
600
4440
600
4441
600
4500 Beihilfe-Beamte
Sächlicher Aufwand für die Durchführung von
5700 Ausschreibungen
Ausgaben UA 600
Einnahmen UA 600
Überschuss
Zuschussbedarf
610
HSK-Ansatz
2009
EURO
202.786
600
600
HSK-Ansatz
2008
EURO
Orts- und Regionalplanung
Einnahmen
610
1500 Rückzahlung von Planungskosten
Einnahmen UA 610
610
Ausgaben
Kosten für die Aufstellung oder Änderung des
6500 Flächennutzungsplanes
610
6501 Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen
Ausgaben UA 610
Einnahmen UA 610
Überschuss
Zuschussbedarf
620
Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe
Einnahmen
620
2080 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen
Einnahmen UA 620
Ausgaben
620
6611 Beitrag an das Volksheimstättenwerk
Ausgaben UA 620
Einnahmen UA 620
Überschuss
Zuschussbedarf
630
Gemeindestraßen
Einnahmen
630
1100 Anerkennungsgebühren
630
1510 Erstattung von Schadenersatzansprüchen
630
1720 Anteil des Kreises am Minikreisverkehr
Einnahmen UA 630
Ausgaben
630
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
0
0
0
630
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
0
0
0
93
- 52 HHStelle
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
Erläut.
Nr.
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
630
4441 beschäftigte Arbeiter
630
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
5100 Vermögens
Beschaffung von Verkehrszeichen und
5201 Straßenschildern
630
6200 Beschaffung Sicherheitskleidung
630
6790 Anteil an den Kosten der Straßenentwässerung
630
Ausgaben UA 630
Einnahmen UA 630
Überschuss
Zuschussbedarf
670
670
0
20.037
15.507,57
240.000
255.000
342.838,55
5.000
8.000
9.202,05
0
5.000
8.529,74
95
282.453
527.453
28
0
527.425
284.446
677.283
28
0
677.255
254.527,88
711.248,32
11.259,24
0,00
699.989,08
96
0
0
0
0
88,43
88,43
94
Straßenbeleuchtung
Einnahmen
Erstattung zuviel gezahlter Bewirtschaf1521 tungskosten (Strom, Gas)
Einnahmen UA 670
Ausgaben
670
5100 Unterhaltungskosten
235.000
225.000
243.106,57
670
5700 Stromverbrauch
146.700
381.700
0
0
381.700
143.000
368.000
0
0
368.000
138.506,04
381.612,61
88,43
0,00
381.524,18
139.300
139.300
139.300
139.300
139.519,37
139.519,37
0
22.961
22.665,53
0
1.585
1.700,07
0
4.752
4.739,12
120.000
91.000
148.929,36
15.000
15.000
27.318,33
100
100
0,00
0
2.500
19.405,43
Ausgaben UA 670
Einnahmen UA 670
Überschuss
Zuschussbedarf
675
675
97
98
Straßenreinigung
Einnahmen
Gebühren für Straßenreinigung und
1100 Winterdienst
Einnahmen UA 675
Ausgaben
675
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
675
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4441 beschäftigte Arbeiter
Kosten der Straßenreinigung und des
5100 Winterdienstes
675
5700 Anschaffung von Streumittel
675
6540 Reisekosten
675
Kostenerstattung f.d. Gestellung v. Fahrzeugen
6790 und Geräten (Bauhof)
675
6791 Innere Verrechnungen -Straßenreinigung-
675
6792 Innere Verrechnungen -WinterdienstAusgaben UA 675
Einnahmen UA 675
Überschuss
Zuschussbedarf
675
675
680
680
7.262
6.889
6.201,00
10.002
152.364
139.300
0
13.064
9.935
154.722
139.300
0
15.422
8.945,00
239.903,84
139.519,37
0,00
100.384,47
15.000
15.000
18.000
18.000
17.581,75
17.581,75
0
114
1.142,64
100
101
Parkeinrichtungen
1100 Parkgebühren
Einnahmen UA 680
Ausgaben
680
99
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
102
- 53 HHStelle
Bezeichnung
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
Erläut.
Nr.
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
630
4441 beschäftigte Arbeiter
630
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
5100 Vermögens
Beschaffung von Verkehrszeichen und
5201 Straßenschildern
630
6200 Beschaffung Sicherheitskleidung
630
6790 Anteil an den Kosten der Straßenentwässerung
630
Ausgaben UA 630
Einnahmen UA 630
Überschuss
Zuschussbedarf
670
670
0
0
0
240.000
240.000
240.000
5.000
5.000
5.000
0
0
0
95
282.453
527.453
28
0
527.425
282.453
527.453
28
0
527.425
282.453
527.453
28
0
527.425
96
0
0
0
0
0
0
94
Straßenbeleuchtung
Einnahmen
Erstattung zuviel gezahlter Bewirtschaf1521 tungskosten (Strom, Gas)
Einnahmen UA 670
Ausgaben
670
5100 Unterhaltungskosten
235.000
235.000
235.000
670
5700 Stromverbrauch
148.901
383.901
0
0
383.901
151.135
386.135
0
0
386.135
153.402
388.402
0
0
388.402
139.300
139.300
139.300
139.300
139.300
139.300
0
0
0
0
0
0
Ausgaben UA 670
Einnahmen UA 670
Überschuss
Zuschussbedarf
675
675
97
98
Straßenreinigung
Einnahmen
Gebühren für Straßenreinigung und
1100 Winterdienst
Einnahmen UA 675
Ausgaben
675
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
0
0
0
675
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4441 beschäftigte Arbeiter
Kosten der Straßenreinigung und des
5100 Winterdienstes
91.000
91.000
91.000
675
5700 Anschaffung von Streumittel
15.000
15.000
15.000
675
6540 Reisekosten
100
100
100
675
Kostenerstattung f.d. Gestellung v. Fahrzeugen
6790 und Geräten (Bauhof)
0
0
0
675
6791 Innere Verrechnungen -Straßenreinigung-
675
6792 Innere Verrechnungen -WinterdienstAusgaben UA 675
Einnahmen UA 675
Überschuss
Zuschussbedarf
675
675
680
680
7.262
7.262
7.262
10.002
123.364
139.300
15.936
0
10.002
123.364
139.300
15.936
0
10.002
123.364
139.300
15.936
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0
0
0
100
101
Parkeinrichtungen
1100 Parkgebühren
Einnahmen UA 680
Ausgaben
680
99
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
102
- 54 HHStelle
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
Erläut.
Nr.
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
680
4341 beschäftigte Arbeiter
680
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4441 beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
5000 Anlagen
680
5300 Mieten und Pachten
680
680
690
690
690
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
Ausgaben UA 680
Einnahmen UA 680
Überschuss
Zuschussbedarf
0
9
88,66
0
24
236,65
2.500
2.500
1.108,45
9.000
9.000
8.261,68
200
11.700
15.000
3.300
0
173
11.820
18.000
6.180
0
186,44
11.024,52
17.581,75
6.557,23
0,00
0
1.209
2.014,95
0
0
0
1.209
1.460,00
3.474,95
0
684
1.074,74
0
49
81,91
0
144
222,41
0
122
101,94
104
0
210
186,02
104
1.800
1.800
1.740,00
Wasserläufe, Wasserbau
Einnahmen
Erstattung der Kosten für die Freihaltung der
1630 Einlaufrechen
Rückzahlung zuviel gezahlter Beiträge an den
1730 Wasserverband Eifel-Rur
Einnahmen UA 690
103
Ausgaben
690
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
690
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte
Arbeiter
4441
Stromkosten Hochwasser-Warnanlage Drover
5400 Bach
690
6502 Gebühren für die Warnanlage am Drover Bach
690
6611 Beitrag an den Großen Erftverband
690
690
690
7
700
Beitrag an den WVER f. Unterhaltung der
7130 Gewässer
Ausgaben UA 690
Einnahmen UA 690
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen Einzelplan 6
Summe Ausgaben Einzelplan 6
Überschuss
Zuschussbedarf
172.000
173.800
0
0
173.800
192.314
1.735.008
0
1.542.694
172.000
172.440,00
175.009
175.847,02
1.209
3.474,95
0
0,00
173.800
172.372,07
197.387
206.919,62
1.843.344 1.981.575,18
0
0,00
1.645.957 1.774.655,56
2.128.734
2.097.543 1.912.582,98
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung
Einnahmen
700
1100 Kanalbenutzungsgebühren
700
1101 Dienstleistungen der Gemeinde Kreuzau
700
1504 Kleinkläranlagen
700
1690 Anteil an der Straßenentwässerung
Entgelte f.d. Inanspruchnahme von
2.300
2.300
4.600,00
5.920
5.920
2.671,51
282.453
284.446
254.527,88
0
0
0,00
0
39.900
338.712,10
Erstattung der Kosten für das Entleeren von
700
700
Rückzahlung zuviel gezahlter Beiträge an den
1730 Wasserverband Eifel-Rur
Entnahme aus der Sonderrücklage
2800 Abwasserbeseitigung
96
- 55 HHStelle
Bezeichnung
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
Erläut.
Nr.
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
680
4341 beschäftigte Arbeiter
680
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4441 beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
5000 Anlagen
680
5300 Mieten und Pachten
680
680
690
690
690
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
Ausgaben UA 680
Einnahmen UA 680
Überschuss
Zuschussbedarf
0
0
0
0
0
0
2.500
2.500
2.500
9.000
9.000
9.000
203
11.703
15.000
3.297
0
206
11.706
15.000
3.294
0
209
11.709
15.000
3.291
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
0
0
0
104
1.800
1.800
1.800
172.000
173.800
0
0
173.800
192.271
1.717.912
0
1.525.641
172.000
173.800
0
0
173.800
192.228
1.729.820
0
1.537.592
172.000
173.800
0
0
173.800
192.190
1.741.951
0
1.549.761
2.118.734
2.118.734
2.118.734
2.300
2.300
2.300
5.920
5.920
5.920
282.453
282.453
282.453
0
0
0
0
0
0
Wasserläufe, Wasserbau
Einnahmen
Erstattung der Kosten für die Freihaltung der
1630 Einlaufrechen
Rückzahlung zuviel gezahlter Beiträge an den
1730 Wasserverband Eifel-Rur
Einnahmen UA 690
103
Ausgaben
690
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
690
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte
Arbeiter
4441
Stromkosten Hochwasser-Warnanlage Drover
5400 Bach
690
6502 Gebühren für die Warnanlage am Drover Bach
690
6611 Beitrag an den Großen Erftverband
690
690
690
7
700
Beitrag an den WVER f. Unterhaltung der
7130 Gewässer
Ausgaben UA 690
Einnahmen UA 690
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen Einzelplan 6
Summe Ausgaben Einzelplan 6
Überschuss
Zuschussbedarf
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung
Einnahmen
700
1100 Kanalbenutzungsgebühren
700
1101 Dienstleistungen der Gemeinde Kreuzau
700
1504 Kleinkläranlagen
700
1690 Anteil an der Straßenentwässerung
Entgelte f.d. Inanspruchnahme von
Erstattung der Kosten für das Entleeren von
700
700
Rückzahlung zuviel gezahlter Beiträge an den
1730 Wasserverband Eifel-Rur
Entnahme aus der Sonderrücklage
2800 Abwasserbeseitigung
96
- 56 HHStelle
Bezeichnung
Einnahmen UA 700
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
2.419.407
Erläut.
Nr.
2.430.109 2.513.094,47
Ausgaben
700
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
Anlagen usw.
Kosten f. d. Entleeren v. Kleinkläranla- gen
einschl. Deponiegebühren
0
1.307
2.428,05
0
96
185,05
0
276
502,53
400.000
400.000
244.889,62
80
80
10,38
700
4341
700
4441
700
5100
700
5400
700
5402
5.000
5.000
1.874,83
700
75.000
75.000
74.059,52
700
6400 Abwasserabgabe an das Land
Erstattung von EDV-Kosten an das Wasserwerk
6750 Concordia
11.800
11.800
9.813,72
700
6790 Innere Verrechnungen -Abwasserbeseitigung-
27.617
26.645
25.608,00
105
700
Innere Verrechnungen -Entleerung von
6791 Kleinkläranlagen-
910
905
920,00
106
700
6800 Abschreibungen
550.000
548.000
545.955,80
700
6850 Verzinsung des Anlagenkapitals
224.000
236.000
249.252,43
0
0
0,00
700
700
Kalkulatorische Rückstellung
6890 Abwasserbeseitigung
Beitrag a.d.WVER einschl. Wartung u.Unterh. d.
7130 Kläranl. u. Pumpstationen
Ausgaben UA 700
Einnahmen UA 700
Überschuss
Zuschussbedarf
720
1.125.000
2.419.407
2.419.407
0
0
1.125.000 1.357.717,90
2.430.109 2.513.217,83
2.430.109 2.513.094,47
0
0,00
0
123,36
1.303.014
1.326.584 1.674.158,03
Abfallbeseitigung
Einnahmen
720
1100 Benutzungsgebühren
720
1101 Gebühren aus dem Verkauf von Beistellsäcken
720
Gebühren für die Entsorgung von sperrigem
1105 Abfall
720
1500 Vermischte Einnahmen
720
1504 Beteiligung DSD an Altpapiersentsorg.
720
720
1505 Erlöse aus Altpapiersammlungen
Privatrechtliche Entgelte im Bereich der
1506 Abfallbeseitigung (Schredderaktionen)
720
1507 Pauschale Erstattung durch das DSD
720
Entnahme aus der Sonderrücklage
2800 Abfallbeseitigung
Einnahmen UA 720
2.220
2.000
1.788,00
19.920
14.000
14.990,00
0
0
250,00
0
0
24.471,36
101.460
108.000
91.653,47
1.646
1.646
1.510,00
30.460
30.000
30.065,62
0
1.458.720
0
0,00
1.482.230 1.838.886,48
Ausgaben
720
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
14.713
14.721
14.541,24
720
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
14.843
12.143
21.107,50
1.187
1.218
1.106,06
1.103
902
1.608,84
3.088
3.060
3.015,59
720
720
720
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
4340 beschäftigte Angestellte
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4440 beschäftigte Angestellte
- 57 HHStelle
Bezeichnung
Einnahmen UA 700
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
2.409.407
2.409.407
2.409.407
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
400.000
400.000
80
80
80
Erläut.
Nr.
Ausgaben
700
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
Anlagen usw.
Kosten f. d. Entleeren v. Kleinkläranla- gen
einschl. Deponiegebühren
700
4341
700
4441
700
5100
700
5400
700
5402
5.000
5.000
5.000
700
75.000
75.000
75.000
700
6400 Abwasserabgabe an das Land
Erstattung von EDV-Kosten an das Wasserwerk
6750 Concordia
11.800
11.800
11.800
700
6790 Innere Verrechnungen -Abwasserbeseitigung-
27.617
27.617
27.617
105
700
Innere Verrechnungen -Entleerung von
6791 Kleinkläranlagen-
910
910
910
106
700
6800 Abschreibungen
552.000
552.000
552.000
700
6850 Verzinsung des Anlagenkapitals
212.000
212.000
212.000
0
0
0
1.125.000
2.409.407
2.409.407
0
0
1.125.000
2.409.407
2.409.407
0
0
1.125.000
2.409.407
2.409.407
0
0
1.303.776
1.304.552
1.305.344
2.220
2.220
2.220
19.920
19.920
19.920
0
0
0
700
700
Kalkulatorische Rückstellung
6890 Abwasserbeseitigung
Beitrag a.d.WVER einschl. Wartung u.Unterh. d.
7130 Kläranl. u. Pumpstationen
Ausgaben UA 700
Einnahmen UA 700
Überschuss
Zuschussbedarf
720
Abfallbeseitigung
Einnahmen
720
1100 Benutzungsgebühren
720
1101 Gebühren aus dem Verkauf von Beistellsäcken
720
Gebühren für die Entsorgung von sperrigem
1105 Abfall
720
1500 Vermischte Einnahmen
720
1504 Beteiligung DSD an Altpapiersentsorg.
720
720
1505 Erlöse aus Altpapiersammlungen
Privatrechtliche Entgelte im Bereich der
1506 Abfallbeseitigung (Schredderaktionen)
720
1507 Pauschale Erstattung durch das DSD
720
Entnahme aus der Sonderrücklage
2800 Abfallbeseitigung
Einnahmen UA 720
0
0
0
101.460
101.460
101.460
1.646
1.646
1.646
30.460
30.460
30.460
0
1.459.482
0
1.460.258
0
1.461.050
Ausgaben
720
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
15.009
15.309
15.615
720
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
15.141
15.444
15.752
1.212
1.236
1.261
1.126
1.149
1.172
3.149
3.212
3.277
720
720
720
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
4340 beschäftigte Angestellte
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4440 beschäftigte Angestellte
- 58 HHStelle
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
Erläut.
Nr.
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
720
4441 beschäftigte Arbeiter
3.137
2.566
4.368,01
720
Anschaffg.u. Unterhaltg v. Abfallkörben auf
5200 öffentlichen Wegen und Plätzen
1.500
1.500
1.044,23
720
6200 Entschädigung a. d. Abfuhrunternehmen
249.000
255.500
492.104,76
720
6201 Kauf von Beistellsäcken
720
6202 Kosten d. Deponie einschl. Verbrennung
720
6203 Kosten der Sondermüllentsorgung
720
Kosten der Sperrmüllentsorgung (ohne
6204 Deponiekosten)
Kosten der Altpapiersammlung/
6205 Altpapierentsorgung
720
6206 Unterhaltung der Containerstandorte
720
6400 Versicherungen
720
6401 Umsatzsteuer
720
6530 Sächliche Kosten der Abfallberatung
720
720
6550 Sachverständigenkosten
720
6791 Innere Verrechnungen
720
Kostenerstattung f.d. Gestellung v. Fahrzeugen
6792 und Geräten (Bauhof)
720
6890 Kalkulatorische Rückstellung Abfallbeseitigung
730
730
730
730
750
Ausgaben UA 720
Einnahmen UA 720
Überschuss
Zuschussbedarf
Märkte
Einnahmen
Ausgaben
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 4441 tariflich beschäftigte Arbeiter
Ausgaben UA 730
Einnahmen UA 730
Überschuss
Zuschussbedarf
426
0
348,00
899.000
920.150
987.064,34
7.625
7.135
12.295,35
47.346
46.383
47.068,05
123.570
132.360
81.488,80
2.600
2.600
0,00
658
658
638,00
4.864
4.130
6.951,43
10.000
10.000
7.003,92
0
0
13.943,10
65.390
64.485
64.673,00
8.670
2.719
2.823,73
0
1.458.720
1.458.720
0
0
107
0
75.692,53
1.482.230 1.838.886,48
1.482.230 1.838.886,48
0
0,00
0
0,00
0
0
0,00
0
0
85,98
0
0
6,55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,79
110,32
0,00
0,00
110,32
2.050
2.050
2.265,00
200.000
188.760
153.198,08
Bestattungswesen
Einnahmen
750
1000 Verwaltungsgebühren
750
1100 Friedhofsgebühren
750
1101 Grabbereitungsgebühren
57.400
66.700
108
63.350,00 109
750
1102 Gebühren für die Benutzung der Friedhofshallen
28.000
28.000
22.600,00
110
750
Friedhofsgebühren -Zuschlag für
1103 Wochenendbestattungen-
716
1.170
715,00
111
750
1500 Vermischte Einnahmen
0
0
2.168,00
0
0
1.350,76
3.993
3.993
3.993,00
112
2.165
2.165
2.232,00
113
750
750
750
Erstattung zuviel gezahlter Bewirtschaf1521 tungskosten (Strom, Gas)
Zuschuss des Landes zur Pflege und
1610 Instandsetzung der Kriegsgräber
Zuschuss des Landes zur Pflege der
1611 Judenfriedhöfe
- 59 HHStelle
Bezeichnung
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
Erläut.
Nr.
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
720
4441 beschäftigte Arbeiter
3.196
3.259
3.324
720
Anschaffg.u. Unterhaltg v. Abfallkörben auf
5200 öffentlichen Wegen und Plätzen
1.500
1.500
1.500
720
6200 Entschädigung a. d. Abfuhrunternehmen
249.000
249.000
249.000
720
6201 Kauf von Beistellsäcken
720
6202 Kosten d. Deponie einschl. Verbrennung
720
6203 Kosten der Sondermüllentsorgung
720
Kosten der Sperrmüllentsorgung (ohne
6204 Deponiekosten)
Kosten der Altpapiersammlung/
6205 Altpapierentsorgung
720
6206 Unterhaltung der Containerstandorte
720
6400 Versicherungen
720
6401 Umsatzsteuer
720
6530 Sächliche Kosten der Abfallberatung
720
6550 Sachverständigenkosten
720
6791 Innere Verrechnungen
720
Kostenerstattung f.d. Gestellung v. Fahrzeugen
6792 und Geräten (Bauhof)
720
6890 Kalkulatorische Rückstellung Abfallbeseitigung
720
730
730
730
730
750
Ausgaben UA 720
Einnahmen UA 720
Überschuss
Zuschussbedarf
Märkte
Einnahmen
Ausgaben
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 4441 tariflich beschäftigte Arbeiter
Ausgaben UA 730
Einnahmen UA 730
Überschuss
Zuschussbedarf
426
426
426
899.000
899.000
899.000
7.625
7.625
7.625
47.346
47.346
47.346
123.570
123.570
123.570
2.600
2.600
2.600
658
658
658
4.864
4.864
4.864
10.000
10.000
10.000
0
0
0
65.390
65.390
65.390
8.670
8.670
8.670
0
1.459.482
1.459.482
0
0
0
1.460.258
1.460.258
0
0
0
1.461.050
1.461.050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.050
2.050
2.050
200.000
200.000
200.000
107
Bestattungswesen
Einnahmen
750
1000 Verwaltungsgebühren
750
1100 Friedhofsgebühren
750
1101 Grabbereitungsgebühren
57.400
57.400
108
57.400 109
750
1102 Gebühren für die Benutzung der Friedhofshallen
28.000
28.000
28.000
110
750
Friedhofsgebühren -Zuschlag für
1103 Wochenendbestattungen-
716
716
716
111
750
1500 Vermischte Einnahmen
0
0
0
0
0
0
3.993
3.993
3.993
112
2.165
2.165
2.165
113
750
750
750
Erstattung zuviel gezahlter Bewirtschaf1521 tungskosten (Strom, Gas)
Zuschuss des Landes zur Pflege und
1610 Instandsetzung der Kriegsgräber
Zuschuss des Landes zur Pflege der
1611 Judenfriedhöfe
- 60 HHStelle
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
Erläut.
Nr.
Entnahme aus der Sonderrücklage
750
2800 Bestattungswesen
Einnahmen UA 750
2.285
296.609
15.585
308.423
15.584,91
267.456,75
112.881
162.414
153.708,00
114
5.554
13.349
11.543,74
114
29.684
34.171
32.111,17
114
Ausgaben
750
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
750
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4441 beschäftigte Arbeiter
750
4502 Beihilfen - tarifliche beschäftigte Arbeiter
750
5000 Unterhaltung der Friedhofshallen
750
5100 Unterhaltung der Friedhöfe
750
750
750
0
0
3.000
8.400
198,53
15.340
19.340
5101 Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe
500
500
516,28
5102 Unterhaltung der Judenfriedhöfe
250
250
612,79
1.500
1.534
1.857,81
30.000
30.000
30.440,84
750
2.128,92
115
15.340,50 116
1.620,44
750
Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsgegenst., sonstige
5200 Gebrauchsgegenstände
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
750
5500 Kraftwagen- und Fahrzeugunterhaltung
350
750
Aufwendungen für die Durchführung des
5700 Volkstrauertages
750
750
701,12
0
19.500
12.896,50
750
750
6200 Kosten der Grabbereitung
750
6201 Fremdleistungen bei Bestattungen
50.000
0
0,00
750
6400 Beiträge zur Berufsgenossenschaft
2.090
2.090
2.071,28
750
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
50
50
160,86
750
6790 Innere Verrechnungen (Hauptverwaltung)
27.140
27.250
27.280,00
750
Kostenerstattung f.d. Gestellung v. Fahrzeugen
6791 und Geräten (Bauhof)
33.280
23.876
24.669,98
750
6800 Abschreibungen
8.237
5.360
5.619,67
750
6850 Verzinsung des Anlagenkapitals
59.122
51.660
750
7180 Kriegsgräberfürsorge
400
380.128
296.609
0
83.519
400
401.644
308.423
0
93.221
400,00
375.874,01
267.456,75
0,00
108.417,26
12.000
12.000
12.680,36
8.000
8.000
8.290,30
Ausgaben UA 750
Einnahmen UA 750
Überschuss
Zuschussbedarf
761
117
117
118
119
120
51.995,58 120
Festhallen
Einnahmen
761
1400 Mieteinnahmen
761
Erst. von Kosten für Strom, Heizung,
1410 Wassergebühren durch die Mieter
761
1500 Vermischte Einnahmen
500
500
1.520,21
761
1501 Einnahmen aus dem Münztelefon
200
200
165,03
761
1502 Erstattung von Versicherungsschäden
0
0
0,00
761
Erstattung zuviel gezahlter
1521 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas)
0
0
0,00
761
1590 Umsatzsteuer
500
500
1.215,12
761
Innere Verrechnungen (215.6790, 220.6790,
1690 230.6790)
Einnahmen UA 761
96.942
118.142
84.679
105.879
0,00
23.871,02
Ausgaben
761
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
35.347
27.780
21.561,57
761
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
11.892
14.988
15.886,27
58
- 61 HHStelle
Bezeichnung
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
Erläut.
Nr.
Entnahme aus der Sonderrücklage
750
2800 Bestattungswesen
Einnahmen UA 750
0
294.324
0
294.324
0
294.324
113.080
113.283
113.490
114
5.564
5.574
5.584
114
29.736
29.789
29.843
114
Ausgaben
750
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
750
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4441 beschäftigte Arbeiter
750
4502 Beihilfen - tarifliche beschäftigte Arbeiter
750
5000 Unterhaltung der Friedhofshallen
750
5100 Unterhaltung der Friedhöfe
750
750
750
0
0
3.000
3.000
0
15.340
15.340
5101 Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe
500
500
500
5102 Unterhaltung der Judenfriedhöfe
250
250
250
1.500
1.500
1.500
30.000
30.000
30.000
115
15.340 116
3.000
750
Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsgegenst., sonstige
5200 Gebrauchsgegenstände
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
750
5500 Kraftwagen- und Fahrzeugunterhaltung
350
350
350
750
Aufwendungen für die Durchführung des
5700 Volkstrauertages
750
750
750
750
6200 Kosten der Grabbereitung
0
0
0
750
6201 Fremdleistungen bei Bestattungen
50.000
50.000
50.000
750
6400 Beiträge zur Berufsgenossenschaft
2.090
2.090
2.090
750
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
50
50
50
750
6790 Innere Verrechnungen (Hauptverwaltung)
27.140
27.140
27.140
750
Kostenerstattung f.d. Gestellung v. Fahrzeugen
6791 und Geräten (Bauhof)
33.280
33.280
33.280
750
6800 Abschreibungen
8.237
8.237
8.237
750
6850 Verzinsung des Anlagenkapitals
59.122
59.122
750
7180 Kriegsgräberfürsorge
400
380.389
294.324
0
86.065
400
380.655
294.324
0
86.331
400
380.926
294.324
0
86.602
12.000
12.000
12.000
8.000
8.000
8.000
750
Ausgaben UA 750
Einnahmen UA 750
Überschuss
Zuschussbedarf
761
117
117
118
119
120
59.122 120
Festhallen
Einnahmen
761
1400 Mieteinnahmen
761
Erst. von Kosten für Strom, Heizung,
1410 Wassergebühren durch die Mieter
761
1500 Vermischte Einnahmen
500
500
500
761
1501 Einnahmen aus dem Münztelefon
200
200
200
761
1502 Erstattung von Versicherungsschäden
0
0
0
761
Erstattung zuviel gezahlter
1521 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas)
0
0
0
761
1590 Umsatzsteuer
500
500
500
761
Innere Verrechnungen (215.6790, 220.6790,
1690 230.6790)
Einnahmen UA 761
98.794
119.994
53.064
74.264
54.032
75.232
Ausgaben
761
4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte
36.055
0
0
761
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
12.133
12.373
12.621
58
- 62 HHStelle
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
Erläut.
Nr.
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
761
4340 beschäftigte Angestellte
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
sonstige Gebrauchsgegenstände
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
Anlagen usw.
761
4341
761
4440
761
4441
761
5000
761
5200
761
5400
761
6400 Versicherungen
761
6401 Umsatzsteuer
761
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
Ausgaben UA 761
Einnahmen UA 761
Überschuss
Zuschussbedarf
Bürgerhäuser
Einnahmen
762
762
1400 Mieteinnahmen
762
1500 Vermischte Einnahmen
762
1590 Umsatzsteuer
Einnahmen UA 762
2.881
2.406
1.526,09
954
1.174
1.175,38
7.539
5.821
4.478,46
2.479
3.135
3.333,27
10.000
10.000
214.204,88
1.000
1.000
1.492,72
42.000
35.525
40.045,76
2.800
2.800
2.820,32
150
150
160,27
1.100
118.142
118.142
0
0
1.100
105.879
105.879
0
0
1.098,56
307.783,55
23.871,02
0,00
283.912,53
100
100
0,00
0
0
7,93
75
175
75
175
382,41
390,34
0
1.310
2.205,86
0
101
181,36
0
277
458,08
10.000
1.000
2.046,35
700
700
203,09
12.500
13.000
13.022,41
250
23.450
175
0
23.275
250
16.638
175
0
16.463
194,04
18.311,19
390,34
0,00
17.920,85
100
100
0
0
100
100
100
0
0
100
159,25
159,25
0,00
0,00
159,25
121
Ausgaben
762
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegen-stände,
sonst. Gebrauchsgegenstände
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
Anlagen usw.
762
4341
762
4441
762
5000
762
5200
762
5400
762
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
Ausgaben UA 762
Einnahmen UA 762
Überschuss
Zuschussbedarf
763
763
Sonstige Gemeinschaftseinrichtungen
Ausgaben
5500 Fahrzeugunterhaltung (Geschirrmobil)
Ausgaben UA 763
Einnahmen UA 763
Überschuss
Zuschussbedarf
771
Bauhof
Einnahmen
771
1500 Vermischte Einnahmen
0
0
2.053,10
771
1502 Erstattung von Versicherungsschäden
0
0
0,00
122
- 63 HHStelle
Bezeichnung
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
Erläut.
Nr.
Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich
761
4340 beschäftigte Angestellte
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Angestellte
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
sonstige Gebrauchsgegenstände
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
Anlagen usw.
761
4341
761
4440
761
4441
761
5000
761
5200
761
5400
761
6400 Versicherungen
761
6401 Umsatzsteuer
761
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
Ausgaben UA 761
Einnahmen UA 761
Überschuss
Zuschussbedarf
Bürgerhäuser
Einnahmen
762
762
1400 Mieteinnahmen
762
1500 Vermischte Einnahmen
762
1590 Umsatzsteuer
Einnahmen UA 762
2.941
0
0
972
993
1.013
7.690
0
0
2.523
2.579
2.630
10.000
10.000
10.000
1.000
1.000
1.000
42.630
43.269
43.918
2.800
2.800
2.800
150
150
150
1.100
119.994
119.994
0
0
1.100
74.264
74.264
0
0
1.100
75.232
75.232
0
0
100
100
100
0
0
0
75
175
75
175
75
175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
1.000
1.000
700
700
700
12.688
12.878
13.071
250
14.638
175
0
14.463
250
14.828
175
0
14.653
250
15.021
175
0
14.846
100
100
0
0
100
100
100
0
0
100
100
100
0
0
100
121
Ausgaben
762
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegen-stände,
sonst. Gebrauchsgegenstände
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
Anlagen usw.
762
4341
762
4441
762
5000
762
5200
762
5400
762
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
Ausgaben UA 762
Einnahmen UA 762
Überschuss
Zuschussbedarf
763
763
Sonstige Gemeinschaftseinrichtungen
Ausgaben
5500 Fahrzeugunterhaltung (Geschirrmobil)
Ausgaben UA 763
Einnahmen UA 763
Überschuss
Zuschussbedarf
771
Bauhof
Einnahmen
771
1500 Vermischte Einnahmen
0
0
0
771
1502 Erstattung von Versicherungsschäden
0
0
0
122
- 64 HHStelle
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
Erläut.
Nr.
Erstattung von Personalkosten d.d.
771
771
771
771
1630 Schulverband Kreuzau-Nideggen
Kostenerstattung für die Gestellung von
Fahrzeugen und Arbeitsgeräten (Schulverband
1631 Kreuzau-Nideggen)
Erstattung von Personalkosten durch die
1670 Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH
Kostenerstattung f. d. Gestellung von
1690 Fahrzeugen und Arbeitsgeräten
Einnahmen UA 771
6.710
6.710
9.565,45
1.290
470
759,99
0
0
382,09
41.950
49.950
29.095
36.275
46.899,14
59.659,77
437.699
80.656
38.417,47
123
34.854
5.987
2.930,01
123
91.420
14.823
8.051,35
123
0
0
170,31
2.500
2.500
5.486,50
Ausgaben
771
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
771
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4441 beschäftigte Arbeiter
771
4502 Beihilfen - tarifliche beschäftigte Arbeiter
771
771
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
5000 Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
5200 sonstige Gebrauchsgegenstände
40.000
75.000
98.142,21
20.000
12.000
10.332,95
771
5300 Mieten und Pachten
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
13.500
12.000
11.482,91
771
5401 Deponiegebühren
15.000
15.000
9.243,65
771
5500 Kraftwagen- und Fahrzeugunterhaltung
75.000
102.500
201.851,60
771
Beschaffung von Arbeits- und
5700 Verbrauchsmaterial
10.000
16.000
21.331,97
771
6200 Beschaffung Sicherheitskleidung
5.000
0
771
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
1.400
746.373
49.950
0
696.423
900
337.366
36.275
0
301.091
409.008,07
59.659,77
0,00
349.348,30
0
9.280
14.208,02
0
701
1.082,90
0
1.959
2.940,22
771
771
Ausgaben UA 771
Einnahmen UA 771
Überschuss
Zuschussbedarf
780
124
125
126
95
1.567,14 127
0,00
Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Ausgaben
780
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
780
4341 beschäftigte Arbeiter
780
4441 beschäftigte Arbeiter
780
5100 Unterhaltung der Wirtschaftswege
30.000
15.500
24.152,98
780
7180 Zuschüsse an Landwirtschaftl. Vereine
337
30.337
0
0
30.337
337
27.777
0
0
27.777
300,00
42.684,12
0,00
0,00
42.684,12
614
614
613,56
50
50
0,00
1.500
1.500
1.629,61
0
0
1.433,52
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
Ausgaben UA 780
Einnahmen UA 780
Überschuss
Zuschussbedarf
790
Fremdenverkehr
Einnahmen
790
1400 Pacht Kiosk
790
1500 Vermischte Einnahmen
790
790
Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Strom,
1521 Gas)
Zuschuss des Naturpark Nordeifels zur Pflege
1780 und Unterhaltung der Ruhebänke
94
- 65 HHStelle
Bezeichnung
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
Erläut.
Nr.
Erstattung von Personalkosten d.d.
771
771
771
771
1630 Schulverband Kreuzau-Nideggen
Kostenerstattung für die Gestellung von
Fahrzeugen und Arbeitsgeräten (Schulverband
1631 Kreuzau-Nideggen)
Erstattung von Personalkosten durch die
1670 Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH
Kostenerstattung f. d. Gestellung von
1690 Fahrzeugen und Arbeitsgeräten
Einnahmen UA 771
6.710
6.710
6.710
1.290
1.290
1.290
0
0
0
41.950
49.950
41.950
49.950
41.950
49.950
443.863
422.215
432.757
123
35.344
33.621
34.460
123
92.708
88.186
90.388
123
0
0
0
2.500
2.500
2.500
Ausgaben
771
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
771
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4441 beschäftigte Arbeiter
771
4502 Beihilfen - tarifliche beschäftigte Arbeiter
771
771
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
5000 Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
5200 sonstige Gebrauchsgegenstände
40.000
40.000
40.000
20.000
20.000
20.000
771
5300 Mieten und Pachten
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
13.703
13.909
14.118
771
5401 Deponiegebühren
15.000
15.000
15.000
771
5500 Kraftwagen- und Fahrzeugunterhaltung
75.000
75.000
75.000
771
Beschaffung von Arbeits- und
5700 Verbrauchsmaterial
10.000
10.000
10.000
771
6200 Beschaffung Sicherheitskleidung
5.000
5.000
5.000
771
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
900
754.018
49.950
0
704.068
900
726.331
49.950
0
676.381
740.123
49.950
0
690.173
0
0
0
0
0
0
0
0
0
771
771
Ausgaben UA 771
Einnahmen UA 771
Überschuss
Zuschussbedarf
780
124
125
126
95
900 127
Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Ausgaben
780
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
780
4341 beschäftigte Arbeiter
780
4441 beschäftigte Arbeiter
780
5100 Unterhaltung der Wirtschaftswege
30.000
30.000
30.000
780
7180 Zuschüsse an Landwirtschaftl. Vereine
337
30.337
0
0
30.337
337
30.337
0
0
30.337
337
30.337
0
0
30.337
614
614
614
50
50
50
1.500
1.500
1.500
0
0
0
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
Ausgaben UA 780
Einnahmen UA 780
Überschuss
Zuschussbedarf
790
Fremdenverkehr
Einnahmen
790
1400 Pacht Kiosk
790
1500 Vermischte Einnahmen
790
790
Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Strom,
1521 Gas)
Zuschuss des Naturpark Nordeifels zur Pflege
1780 und Unterhaltung der Ruhebänke
94
- 66 HHStelle
Bezeichnung
Einnahmen UA 790
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
2.164
2.164
3.676,69
9.169
9.106
9.038,17
Erläut.
Nr.
Ausgaben
790
4100 Dienstbezüge - Beamte
790
4110 Pensionsrückstellungen (Aktive)
790
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
790
4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte
71
73
0,00
0
7.840
12.883,06
7.734
7.637
0,00
0
551
977,07
0
1.633
2.666,27
790
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4441 beschäftigte Arbeiter
790
5000 Unterhaltung der Wartehallen
400
400
61,23
790
5001 Unterhaltung Kiosk Obermaubach
500
500
0,00
790
5100 Unterhaltung der Wanderwege
5.500
500
668,50
790
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
2.000
2.639
1.863,80
790
5700 Fremdenverkehrsförderung
500
1.000
50,00
790
5701 Anschaffung u. Unterhaltung von Bänken
1.000
1.000
1.829,18
790
790
790
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
6614 Beitrag an den Verein "Naturpark Nordeifel"
7180 Zuschuss an den Verein "Rureifel e.V."
0
800
12.800
40.474
2.164
0
38.310
50
800
12.800
46.529
2.164
0
44.365
0
59
0,00
0
4
0,00
0
12
0,00
790
791
Ausgaben UA 790
Einnahmen UA 790
Überschuss
Zuschussbedarf
Sonstige Förderung von Wirtschaft und
Verkehr
0,00
727,26
12.785,30 129
43.549,84
3.676,69
0,00
39.873,15
Ausgaben
791
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
791
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4441 beschäftigte Arbeiter
791
5700 Wirtschaftsförderung
791
8
81
810
Ausgaben UA 791
Einnahmen UA 791
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen Einzelplan 7
Summe Ausgaben Einzelplan 7
Überschuss
Zuschussbedarf
Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grundund Sondervermögen
0
0
0
0
0
4.345.167
5.217.131
0
871.964
250
0,00
325
0,00
0
0,00
0
0,00
325
0,00
4.365.255 4.707.035,52
4.848.597 5.549.584,66
0
0,00
483.342
842.549,14
Versorgungsunternehmen
Elektrizitätsversorgung
Einnahmen
810
2200 Konzessionsabgabe -StromEinnahmen UA 810
Ausgaben UA 810
Überschuss
Zuschussbedarf
550.000
550.000
0
550.000
0
550.000
550.000
0
550.000
0
128
825.704,71
825.704,71
0,00
825.704,71
0,00
- 67 HHStelle
Bezeichnung
Einnahmen UA 790
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
2.164
2.164
2.164
9.259
9.471
9.688
72
74
75
0
0
0
7.809
7.988
8.171
0
0
0
0
0
0
Erläut.
Nr.
Ausgaben
790
4100 Dienstbezüge - Beamte
790
4110 Pensionsrückstellungen (Aktive)
790
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
790
4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte
790
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4441 beschäftigte Arbeiter
790
5000 Unterhaltung der Wartehallen
400
400
400
790
5001 Unterhaltung Kiosk Obermaubach
500
500
500
790
5100 Unterhaltung der Wanderwege
500
500
500
790
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
2.030
2.060
2.091
790
5700 Fremdenverkehrsförderung
500
500
500
790
5701 Anschaffung u. Unterhaltung von Bänken
1.000
1.000
1.000
790
790
790
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
6614 Beitrag an den Verein "Naturpark Nordeifel"
7180 Zuschuss an den Verein "Rureifel e.V."
0
800
12.800
35.670
2.164
0
33.506
0
800
12.800
36.093
2.164
0
33.929
0
800
12.800
36.525
2.164
0
34.361
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.335.496
5.204.035
0
868.539
0
0
0
0
0
4.290.542
5.132.273
0
841.731
0
0
0
0
0
4.292.302
5.148.721
0
856.419
550.000
550.000
0
550.000
0
550.000
550.000
0
550.000
0
550.000
550.000
0
550.000
0
790
791
Ausgaben UA 790
Einnahmen UA 790
Überschuss
Zuschussbedarf
Sonstige Förderung von Wirtschaft und
Verkehr
Ausgaben
791
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
791
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4441 beschäftigte Arbeiter
791
5700 Wirtschaftsförderung
791
8
81
810
Ausgaben UA 791
Einnahmen UA 791
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen Einzelplan 7
Summe Ausgaben Einzelplan 7
Überschuss
Zuschussbedarf
Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grundund Sondervermögen
Versorgungsunternehmen
Elektrizitätsversorgung
Einnahmen
810
2200 Konzessionsabgabe -StromEinnahmen UA 810
Ausgaben UA 810
Überschuss
Zuschussbedarf
128
129
- 68 HHStelle
813
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
Erläut.
Nr.
Gasversorgung
Einnahmen
813
2200 Konzessionsabgabe -Gas-
815
Einnahmen UA 813
Ausgaben UA 813
Überschuss
Zuschussbedarf
Wasserversorgung
Einnahmen
Gewinnbeteiligung Wasserwerk Concordia
2100 Kreuzau GmbH
815
2200 Konzessionsabgabe -Wasser-
815
Einnahmen UA 815
Ausgaben UA 815
Überschuss
Zuschussbedarf
855
855
855
855
Einnahmen
Erlös aus Holzverkäufen und
1300 Forstnebennutzungen
Erstattung der Kosten für eine Ausgleichsmaßnahme in der Mausauel (Ersatzaufforstung
1680 Startplatz Gleitschirmfl.)
Zuschuss der Forstbetriebsgemeinsch.
1780 Hürtgenwald- Kreuzau
Ausgaben
Laufende Unterhaltung der Waldwirtschaftswege
5100 und sonst. Einr.
855
5101 Pflege der Kulturen etc.
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
855
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
855
7180 Umlage an die Forstbetriebsgemeinschaft
855
Ausgaben UA 855
Einnahmen UA 855
Überschuss
Zuschussbedarf
870
28.000
28.000
0
28.000
0
50.000
50.000
120.000
170.000
0
170.000
0
110.000
160.000
0
160.000
0
28.802,08
28.802,08
0,00
28.802,08
0,00
130
110.046,02 131
0,00
110.046,02
0,00
110.046,02
0,00
132
Forstwirtschaftliche Unternehmen
Einnahmen UA 855
855
30.000
30.000
0
30.000
0
11.900
16.500
9.765,14
4.950
0
0,00
5.958
22.808
6.315
22.815
13.425,00
23.190,14
106
1.500
1.740
281,88
21.782
20.600
21.343,54
1.700
1.700
1.541,68
300
300
0,00
4.158
29.440
22.808
0
6.632
4.256
28.596
22.815
0
5.781
4.158,00
27.325,10
23.190,14
0,00
4.134,96
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
7,16
7,16
0,00
7,16
0,00
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Einnahmen
870
2100 Dividende der Volksbank Euskirchen eG
Einnahmen UA 870
Ausgaben UA 870
Überschuss
Zuschussbedarf
880
Bebaute Grundstücke
Einnahmen
880
1400 Mieteinnahmen
40.000
42.000
42.290,06
880
1401 Erbbaupächte
4.495
3.090
3.090,17
880
1402 Heizkostenanteile der Mieter
9.000
9.000
8.389,36
880
1502 Erstattung von Versicherungsschäden
0
0
1.272,13
880
Erstattung zuviel gezahlter
1521 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas)
0
0
212,63
133
134
- 69 HHStelle
813
Bezeichnung
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
Erläut.
Nr.
Gasversorgung
Einnahmen
813
2200 Konzessionsabgabe -Gas-
815
Einnahmen UA 813
Ausgaben UA 813
Überschuss
Zuschussbedarf
Wasserversorgung
Einnahmen
Gewinnbeteiligung Wasserwerk Concordia
2100 Kreuzau GmbH
815
2200 Konzessionsabgabe -Wasser-
815
Einnahmen UA 815
Ausgaben UA 815
Überschuss
Zuschussbedarf
855
855
855
855
Einnahmen
Erlös aus Holzverkäufen und
1300 Forstnebennutzungen
Erstattung der Kosten für eine Ausgleichsmaßnahme in der Mausauel (Ersatzaufforstung
1680 Startplatz Gleitschirmfl.)
Zuschuss der Forstbetriebsgemeinsch.
1780 Hürtgenwald- Kreuzau
Ausgaben
Laufende Unterhaltung der Waldwirtschaftswege
5100 und sonst. Einr.
855
5101 Pflege der Kulturen etc.
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
855
6610 Sonstige sächliche Ausgaben
855
7180 Umlage an die Forstbetriebsgemeinschaft
855
Ausgaben UA 855
Einnahmen UA 855
Überschuss
Zuschussbedarf
870
30.000
30.000
0
30.000
0
50.000
50.000
120.000
170.000
0
170.000
0
120.000
170.000
0
170.000
0
30.000
30.000
0
30.000
0
130
120.000 131
50.000
170.000
0
170.000
0
132
Forstwirtschaftliche Unternehmen
Einnahmen UA 855
855
30.000
30.000
0
30.000
0
2.000
2.000
2.000
0
0
0
0
2.000
0
2.000
0
2.000
106
1.500
1.500
1.500
10.000
10.000
10.000
1.700
1.700
1.700
300
300
300
4.158
17.658
2.000
0
15.658
4.158
17.658
2.000
0
15.658
4.158
17.658
2.000
0
15.658
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
10
10
0
10
0
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Einnahmen
870
2100 Dividende der Volksbank Euskirchen eG
Einnahmen UA 870
Ausgaben UA 870
Überschuss
Zuschussbedarf
880
Bebaute Grundstücke
Einnahmen
880
1400 Mieteinnahmen
43.300
43.300
43.300
880
1401 Erbbaupächte
4.495
4.495
4.495
880
1402 Heizkostenanteile der Mieter
9.000
9.000
9.000
880
1502 Erstattung von Versicherungsschäden
0
0
0
880
Erstattung zuviel gezahlter
1521 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas)
0
0
0
133
134
- 70 HHStelle
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
Erläut.
Nr.
Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch
880
1680 Vereine
Einnahmen UA 880
200
53.695
200
54.290
180,60
55.435,0
1.355
7.346
6.210,84
92
570
494,37
301
1.600
1.350,53
7.500
15.000
12.629,60
500
500
110,49
25.000
26.000
24.568,77
200
34.948
53.695
18.747
0
200
51.216
54.290
3.074
0
207,91
45.572,51
55.434,95
9.862,44
0,00
53
53
21,98
12.300
12.300
15.401,96
6.033
6.033
5.993,02
12.440
30.826
12.440
30.826
11.242,80
32.659,76
0
46
42,99
0
3
3,28
0
10
8,90
6.800
2.500
10.466,86
6
6
5,11
3.000
4.060
2.856,53
0
9.806
30.826
21.020
0
1.960
8.585
30.826
22.241
0
0,00
13.383,67
32.659,76
19.276,09
0,00
Ausgaben
880
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
sonstige Gebrauchsgegenstände
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
Anlagen usw.
880
4341
880
4441
880
5000
880
5200
880
5400
880
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
Ausgaben UA 880
Einnahmen UA 880
Überschuss
Zuschussbedarf
881
135
Unbebaute Grundstücke
Einnahmen
881
1100 Anerkennungsgebühren
881
1400 Pachteinnahmen
881
1401 Jagdpachtanteile für eigene Grundstücke
881
1402 Fischereipacht
Einnahmen UA 881
Ausgaben
881
881
881
881
881
881
881
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4441 beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
5100 Vermögens
5300 Mieten und Pachten
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
Umlage an die Teilnehmergemeinschaft im
5401 Flurbereinigungsverfahren Nideggen
Ausgaben UA 881
Einnahmen UA 881
Überschuss
Zuschussbedarf
890
Allgemeines Sondervermögen
Einnahmen
890
1400 Pacht aus der Künster'schen Stiftung
820
820
869,83
890
1401 Pacht aus der Müller'schen Stiftung
160
980
160
980
160,00
1.029,83
50
50
39,46
770
820
770
820
877,77
917,23
Einnahmen UA 890
890
890
Ausgaben
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
Abführung der Erträge aus der Künster'schen
7180 Stiftung an den Pfarrer
Ausgaben UA 890
136
- 71 HHStelle
Bezeichnung
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
Erläut.
Nr.
Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch
880
1680 Vereine
Einnahmen UA 880
200
56.995
200
56.995
200
56.995
1.382
1.410
1.438
94
96
98
307
313
319
5.000
5.000
5.000
500
500
500
25.375
25.756
26.142
200
32.858
56.995
24.137
0
200
33.275
56.995
23.720
0
200
33.697
56.995
23.298
0
53
53
53
12.300
12.300
12.300
6.033
6.033
6.033
12.440
30.826
12.440
30.826
12.440
30.826
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.800
6.800
6.800
6
6
6
3.045
3.091
3.137
0
9.851
30.826
20.975
0
0
9.897
30.826
20.929
0
0
9.943
30.826
20.883
0
Ausgaben
880
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.,
sonstige Gebrauchsgegenstände
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
Anlagen usw.
880
4341
880
4441
880
5000
880
5200
880
5400
880
6502 Porto- und Fernsprechgebühren
Ausgaben UA 880
Einnahmen UA 880
Überschuss
Zuschussbedarf
881
135
Unbebaute Grundstücke
Einnahmen
881
1100 Anerkennungsgebühren
881
1400 Pachteinnahmen
881
1401 Jagdpachtanteile für eigene Grundstücke
881
1402 Fischereipacht
Einnahmen UA 881
Ausgaben
881
881
881
881
881
881
881
4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter
Beträge zur Versorgungskasse - tariflich
4341 beschäftigte Arbeiter
AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich
4441 beschäftigte Arbeiter
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
5100 Vermögens
5300 Mieten und Pachten
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
Umlage an die Teilnehmergemeinschaft im
5401 Flurbereinigungsverfahren Nideggen
Ausgaben UA 881
Einnahmen UA 881
Überschuss
Zuschussbedarf
890
Allgemeines Sondervermögen
Einnahmen
890
1400 Pacht aus der Künster'schen Stiftung
820
820
820
890
1401 Pacht aus der Müller'schen Stiftung
160
980
160
980
160
980
50
50
50
770
820
770
820
770
820
Einnahmen UA 890
890
890
Ausgaben
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
5400 Anlagen usw.
Abführung der Erträge aus der Künster'schen
7180 Stiftung an den Pfarrer
Ausgaben UA 890
136
- 72 HHStelle
Bezeichnung
Einnahmen UA 890
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen Einzelplan 8
Summe Ausgaben Einzelplan 8
Überschuss
Zuschussbedarf
9
900
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
980
160
0
858.319
75.014
783.305
0
Erläut.
Nr.
980
1.029,83
160
112,60
0
0,00
846.921 1.076.874,65
89.217
87.198,51
757.704
989.676,14
0
0,00
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und
allgemeine Umlagen
Einnahmen
900
0000 Grundsteuer A
39.700
900
0010 Grundsteuer B
2.360.000
2.203.000 2.204.065,61
900
0030 Gewerbesteuer
3.800.000
3.400.000 3.033.357,89
900
0100 Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer
5.826.000
5.467.000 5.020.194,00
900
0120 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
900
0210 Sonstige Vergnügungssteuer
900
0220 Hundesteuer
900
0410 Schlüsselzuweisungen
900
Zuweisung des Landes zur Förderung
kommunaler Projekte zur Entwicklungs0519 zusammenarbeit
Erstattung aus der Abrechnung des
0711 Solidarbeitrages
Ausgleichsleistungen nach dem
0910 Familienleistungsausgleich
900
2610 Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen
900
900
Einnahmen UA 900
39.000
37.247,84
437.000
388.000
382.685,00
41.600
41.600
42.177,60
118.000
137
138
139
140
141
142
3.664.783 3.006.240,00 143
79.000
79.145,50
0
0
1.500,00
144
0
33.220
50.138,00
145
590.900
519.000
492.997,00
146
4.779.062
25.000
25.000
22.278,10
18.017.262 15.859.603 14.372.026,54
Ausgaben
900
8100 Gewerbesteuerumlage
Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Ein- heit 8110 Ant. Erh. GewerbesteuerumlageNachzahlung aus der Abrechnung des
8310 Solidarbeitrages
900
8320 Kreisumlage -Allgemeine Umlage-
900
900
900
Kreisumlage -Ausschl. Belastung für Kosten des
8321 JugendamtesHärteausgl. f. d. Art. 19 2. Mod.Gesetz
8329 außergew. belastete Kommunen
900
8410 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen
900
Ausgaben UA 900
Einnahmen UA 900
Überschuss
Zuschussbedarf
910
910
910
910
274.084
339.369
305.443,00
147
250.745
318.603
256.848,00
148
6.324.000
145
6.708.300 6.425.713,04 149
2.701.000
2.624.000 2.513.519,52
136.834
0
0
0
166.425,00
150
35.128,40
7.000
7.000
6.245,00
9.693.663 9.997.272 9.709.321,96
18.017.262 15.859.603 14.372.026,54
8.323.599 5.862.331 4.662.704,58
0
0
0,00
Allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen
Einnahmen
Zinsen der Sonderrücklage "Künster'sche
2061 Stiftung"
Zinsen der Sonderrückl. "Betriebskosten2610 überschüsse der Kindertagesstätten"
Einnahmen aus Pensionsrückstellungen (aus
2690 Grupp.Ziffer 411 u.421)
Einnahmen UA 910
0
0
11,89
0
0
537,76
8.651
8.651
8.651
8.651
8.605,92
9.155,57
151
- 73 HHStelle
Bezeichnung
Einnahmen UA 890
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen Einzelplan 8
Summe Ausgaben Einzelplan 8
Überschuss
Zuschussbedarf
9
900
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
980
160
0
840.811
61.187
779.624
0
980
160
0
840.811
61.650
779.161
0
980
160
0
840.811
62.118
778.693
0
Erläut.
Nr.
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und
allgemeine Umlagen
Einnahmen
137
138
139
140
141
900
0000 Grundsteuer A
39.700
39.700
39.700
900
0010 Grundsteuer B
2.360.000
2.360.000
2.360.000
900
0030 Gewerbesteuer
3.800.000
3.800.000
3.800.000
900
0100 Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer
6.030.000
6.701.000
6.969.000
900
0120 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
449.000
458.000
467.000
900
0210 Sonstige Vergnügungssteuer
41.600
41.600
41.600
900
0220 Hundesteuer
118.000
118.000
900
0410 Schlüsselzuweisungen
3.911.970
4.915.447
0
0
0
144
0
0
0
145
608.000
625.000
643.000
146
900
Zuweisung des Landes zur Förderung
kommunaler Projekte zur Entwicklungs0519 zusammenarbeit
Erstattung aus der Abrechnung des
0711 Solidarbeitrages
Ausgleichsleistungen nach dem
0910 Familienleistungsausgleich
900
2610 Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen
900
900
Einnahmen UA 900
142
4.908.200 143
118.000
25.000
25.000
25.000
17.383.270 19.083.747 19.371.500
Ausgaben
900
8100 Gewerbesteuerumlage
900
8110 Ant. Erh. Gewerbesteuerumlage-
900
8310 Solidarbeitrages
900
8320 Kreisumlage -Allgemeine Umlage-
338.967
338.967
338.967
147
312.207
312.207
312.207
148
0
0
6.476.000
6.715.000
145
6.937.000 149
2.765.000
2.868.000
2.962.000
0
0
0
Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Ein- heit Nachzahlung aus der Abrechnung des
900
Kreisumlage -Ausschl. Belastung für Kosten des
8321 JugendamtesHärteausgl. f. d. Art. 19 2. Mod.Gesetz
8329 außergew. belastete Kommunen
900
8410 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen
900
Ausgaben UA 900
Einnahmen UA 900
Überschuss
Zuschussbedarf
910
910
910
910
0
150
7.000
7.000
7.000
9.899.174 10.241.174 10.557.174
17.383.270 19.083.747 19.371.500
7.484.096 8.842.573 8.814.326
0
0
0
Allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen
Einnahmen
Zinsen der Sonderrücklage "Künster'sche
2061 Stiftung"
Zinsen der Sonderrückl. "Betriebskosten2610 überschüsse der Kindertagesstätten"
Einnahmen aus Pensionsrückstellungen (aus
2690 Grupp.Ziffer 411 u.421)
Einnahmen UA 910
0
0
0
0
0
0
8.651
8.651
8.651
8.651
8.651
8.651
151
- 74 HHStelle
Ausgaben UA 910
Einnahmen UA 910
Überschuss
Zuschussbedarf
911
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
Bezeichnung
0
8.651
8.651
0
0
8.651
8.651
0
0,00
9.155,57
9.155,57
0,00
Erläut.
Nr.
Kredite, Innere Darlehen
Einnahmen
911
2061 Zinsen im Kontokorrentverkehr -Sparkasse-
6.500
6.500
10.259,91
911
Zinsen im Kontokorrentverkehr (private
2070 Unternehmen)
Einnahmen UA 911
50
6.550
50
6.550
15,11
10.275,02
0
0
4.519,57
473.000
465.400
431.615,32
152
497.000
507.000
289.239,59
153
117.000
129.600
233.115,60
152
0
0
0,00
0
1.087.000
6.550
0
1.080.450
0
1.102.000
6.550
0
1.095.450
537,49
959.027,57
10.275,02
0,00
948.752,55
550.000
548.000
545.955,80
8.237
5.360
5.619,67
224.000
236.000
249.252,43
59.122
51.660
51.995,58
0
0
0,00
0
0
75.692,53
0
841.359
0
841.359
841.359
0
0
841.020
0
841.020
841.020
0
0,00
928.516,01
0,00
928.516,01
928.516,01
0,00
274.000
403.000
318.517,34
154
0
10.000
0,00
155
30.000
304.000
0
413.000
43.963,70
362.481,04
156
911
Ausgaben
Zinsen für die Inanspruchnahme innerer
8030 Kassenkredite (Zweckverbände)
Zinsen an Kreditmarkt (sonstige öffentliche
8060 Sonderrechnungen)
Zinsen im Kontokorrentverkehr (sonstige
8061 öffentliche Sonderrechnungen)
911
8073 Zinsen an Kreditmarkt (private Unternehmen)
911
911
911
911
Zinsen im Kontokorrentverkehr -private
8074 UnternehmenZinsen für die Inanspruchnahme innerer
8410 Kassenkredite (Kindergartenrücklage)
Ausgaben UA 911
Einnahmen UA 911
Überschuss
Zuschussbedarf
912
Kalkulatorische Einnahmen
Einnahmen
912
2700 Abschreibungen(Abwasserbeseitigung)
912
2701 Abschreibungen (Bestattungswesen)
912
Verzinsung des Anlagenkapitals
2750 (Abwasserbeseitigung)
Verzinsung des Anlagenkapitals
2752 (Bestattungswesen)
Kalkulatorische Rückstellung
2791 Abwasserbeseitigung
912
2792 Kalkulatorische Rückstellung Abfallbeseitigung
912
2794 Kalkulatorische Rückstellung Bestattungswesen
912
912
913
913
913
913
Einnahmen UA 912
Ausgaben UA 912
Einnahmen UA 912
Überschuss
Zuschussbedarf
Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt
und Vermögenshaushalt
Einnahmen
Zuführung vom Vermögenshaushalt
2850 SchulpauschaleZuführung vom Vermögenshaushalt
2806 Sonderrücklage KindergärtenZuführung vom Vermögenshaushalt
2880 -SportpauschaleEinnahmen UA 913
-
- 75 HHStelle
HSK-Ansatz
2008
EURO
Bezeichnung
Ausgaben UA 910
Einnahmen UA 910
Überschuss
Zuschussbedarf
911
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
0
8.651
8.651
0
0
8.651
8.651
0
0
8.651
8.651
0
Erläut.
Nr.
Kredite, Innere Darlehen
Einnahmen
911
2061 Zinsen im Kontokorrentverkehr -Sparkasse-
6.500
6.500
6.500
911
Zinsen im Kontokorrentverkehr (private
2070 Unternehmen)
Einnahmen UA 911
50
6.550
50
6.550
50
6.550
0
0
0
445.000
421.000
395.000
152
667.000
673.000
680.000
153
94.000
86.000
78.000
152
0
0
0
0
1.206.000
6.550
0
1.199.450
0
1.180.000
6.550
0
1.173.450
0
1.153.000
6.550
0
1.146.450
552.000
552.000
552.000
8.237
8.237
8.237
212.000
212.000
212.000
59.122
59.122
59.122
0
0
0
0
0
0
0
831.359
0
831.359
831.359
0
0
831.359
0
831.359
831.359
0
0
831.359
0
831.359
831.359
0
185.000
470.000
110.000
154
0
0
0
155
0
185.000
0
470.000
0
110.000
156
911
Ausgaben
Zinsen für die Inanspruchnahme innerer
8030 Kassenkredite (Zweckverbände)
Zinsen an Kreditmarkt (sonstige öffentliche
8060 Sonderrechnungen)
Zinsen im Kontokorrentverkehr (sonstige
8061 öffentliche Sonderrechnungen)
911
8073 Zinsen an Kreditmarkt (private Unternehmen)
911
911
911
911
Zinsen im Kontokorrentverkehr -private
8074 UnternehmenZinsen für die Inanspruchnahme innerer
8410 Kassenkredite (Kindergartenrücklage)
Ausgaben UA 911
Einnahmen UA 911
Überschuss
Zuschussbedarf
912
Kalkulatorische Einnahmen
Einnahmen
912
2700 Abschreibungen(Abwasserbeseitigung)
912
2701 Abschreibungen (Bestattungswesen)
912
Verzinsung des Anlagenkapitals
2750 (Abwasserbeseitigung)
Verzinsung des Anlagenkapitals
2752 (Bestattungswesen)
Kalkulatorische Rückstellung
2791 Abwasserbeseitigung
912
2792 Kalkulatorische Rückstellung Abfallbeseitigung
912
2794 Kalkulatorische Rückstellung Bestattungswesen
912
912
913
913
913
913
Einnahmen UA 912
Ausgaben UA 912
Einnahmen UA 912
Überschuss
Zuschussbedarf
Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt
und Vermögenshaushalt
Einnahmen
Zuführung vom Vermögenshaushalt
2850 SchulpauschaleZuführung vom Vermögenshaushalt
2806 Sonderrücklage KindergärtenZuführung vom Vermögenshaushalt
2880 -SportpauschaleEinnahmen UA 913
-
- 76 HHStelle
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
HHAnsatz
2006
EURO
HHAnsatz
2007
EURO
Erläut.
Nr.
Ausgaben
913
8610 Zuführung zum Vermögenshaushalt
913
8612
913
8613
913
8615
913
8616
913
8660
Zuführung zum Vermögenshaushalt
(Sonderrücklage Abwasserbeseitigung)
Zuführung zum Vermögenshaushalt
(Sonderrücklage Abfallbeseitigung)
Zuführung zum Vermögenshaushalt
(Sonderrücklage Bestattungswesen)
Zuführung zum Vermögenshaushalt
(Sonderrücklage Künster'sche Stiftung)
Pensionsrückstellungen (Zuführung zur HHSt.
1.913.3060.9)
Ausgaben UA 913
Einnahmen UA 913
Überschuss
Zuschussbedarf
920
920
157
696.100
679.500
723.029,53
0
0
0,00
0
0
75.692,53
0
0
0,00
0
0
11,89
8.664
704.764
304.000
0
400.764
8.651
688.151
413.000
0
275.151
8.605,92
807.339,87
362.481,04
0,00
444.858,83
151
15.900.000
15.900.000
0
0
15.900.000
19.177.822
27.385.427
0
8.207.605
15.363.747
15.363.747
0
0
15.363.747
17.128.824
27.151.170
0
10.022.346
11.967.552,57
158
Abwicklung der Vorjahre
Ausgaben
Deckung von Fehlbeträgen des
8928 Verwaltungshaushalts aus Vorjahren
Ausgaben UA 920
Einnahmen UA 920
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen Einzelplan 9
Summe Ausgaben Einzelplan 9
Überschuss
Zuschussbedarf
11.967.552,57
0,00
0,00
11.967.552,57
15.682.454,18
23.443.241,97
0,00
7.760.787,79
- 77 HHStelle
Bezeichnung
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
Erläut.
Nr.
Ausgaben
913
8610 Zuführung zum Vermögenshaushalt
913
8612
913
8613
913
8615
913
8616
913
8660
Zuführung zum Vermögenshaushalt
(Sonderrücklage Abwasserbeseitigung)
Zuführung zum Vermögenshaushalt
(Sonderrücklage Abfallbeseitigung)
Zuführung zum Vermögenshaushalt
(Sonderrücklage Bestattungswesen)
Zuführung zum Vermögenshaushalt
(Sonderrücklage Künster'sche Stiftung)
Pensionsrückstellungen (Zuführung zur HHSt.
1.913.3060.9)
Ausgaben UA 913
Einnahmen UA 913
Überschuss
Zuschussbedarf
920
920
157
707.200
717.300
724.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.713
715.913
185.000
0
530.913
8.897
726.197
470.000
0
256.197
8.606
732.806
110.000
0
622.806
151
16.401.135
16.401.135
0
0
16.401.135
18.414.830
28.222.222
0
9.807.392
17.828.468
17.828.468
0
0
17.828.468
20.400.307
29.975.839
0
9.575.532
17.926.973
17.926.973
0
0
17.926.973
20.328.060
30.369.953
0
10.041.893
158
Abwicklung der Vorjahre
Ausgaben
Deckung von Fehlbeträgen des
8928 Verwaltungshaushalts aus Vorjahren
Ausgaben UA 920
Einnahmen UA 920
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen Einzelplan 9
Summe Ausgaben Einzelplan 9
Überschuss
Zuschussbedarf
- 78 HHStelle
Bezeichnung
HHAnsatz
2007
EURO
HHAnsatz
2006
EURO
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
Erläut.
Nr.
Zusammenstellung:
Einnahmen
Einzelplan 0
259.633
239.980
286.589,39
Einzelplan 1
219.200
208.986
231.943,28
Einzelplan 2
81.562
46.700
73.067,25
Einzelplan 3
475
15.975
808,00
Einzelplan 4
1.191.857
1.447.869
1.504.496,32
Einzelplan 5
207.299
189.353
373.332,80
Einzelplan 6
192.314
197.387
206.919,62
Einzelplan 7
4.345.167
4.365.255
4.707.035,52
Einzelplan 8
858.319
846.921
1.076.874,65
Einzelplan 9
19.177.822
17.128.824
15.682.454,18
insgesamt
26.533.648
24.687.250
24.143.521,01
Einzelplan 0
1.961.910
2.077.320
1.841.257,83
Einzelplan 1
771.811
744.590
782.700,69
Einzelplan 2
2.537.561
2.694.080
2.706.470,34
Einzelplan 3
81.586
123.024
91.005,22
Einzelplan 4
2.653.080
2.466.828
2.200.548,84
Einzelplan 5
516.255
587.562
854.023,15
Einzelplan 6
1.735.008
1.843.344
1.981.575,18
Einzelplan 7
5.217.131
4.848.597
5.549.584,66
Einzelplan 8
75.014
89.217
87.198,51
Einzelplan 9
27.385.427
27.151.170
23.443.241,97
insgesamt
42.934.783
42.625.732
39.537.606,39
Ausgaben
neuer Fehlbedarf
./. Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren
Netto-Fehlbetrag des laufenden Jahres
16.401.135
-15.900.000
501.135
17.938.482 15.394.085,38
-15.363.747 -11.967.552,57
2.574.735
Nachrichtlich werden die Werte der Planung der Jahre 2007 bis 2009
aus dem Haushaltsplan 2006 aufgeführt
HA 2007
neuer Fehlbedarf
./. Fehlbetragsabd. aus Vorjahren
Netto-Fehlbetrag des lfd. Jahres
Gegenüber der Vorjahresplanung ergibt sich
somit eine Verbesserung/ Verschlechterung () von
Summe der Verbesserungen/Verschlechterungen (-) gegenüber der
Vorjahresplanung insgesamt
20.231.220
-17.938.482
2.292.738
1.791.603
4.726.095
3.426.532,81
159
- 79 HHStelle
Bezeichnung
HSK-Ansatz
2008
EURO
HSK-Ansatz
2009
EURO
HSK-Ansatz
2010
EURO
Erläut.
Nr.
Zusammenstellung:
Einnahmen
Einzelplan 0
259.633
271.033
276.033
Einzelplan 1
219.200
219.200
219.200
Einzelplan 2
128.350
128.350
128.350
Einzelplan 3
475
475
475
Einzelplan 4
1.126.515
1.120.559
1.125.761
Einzelplan 5
210.520
213.797
217.131
Einzelplan 6
192.271
192.228
192.190
Einzelplan 7
4.335.496
4.290.542
4.292.302
Einzelplan 8
840.811
840.811
840.811
Einzelplan 9
18.414.830
20.400.307
20.328.060
insgesamt
25.728.101
27.677.302
27.620.313
Einzelplan 0
1.933.497
1.984.143
1.971.550
Einzelplan 1
781.178
790.906
800.827
Einzelplan 2
2.524.546
2.778.540
2.356.005
Einzelplan 3
81.769
81.954
82.141
Einzelplan 4
2.537.901
2.570.431
2.616.247
Einzelplan 5
492.322
498.719
505.228
Einzelplan 6
1.717.912
1.729.820
1.741.951
Einzelplan 7
5.204.035
5.132.273
5.148.721
Einzelplan 8
61.187
61.650
62.118
Einzelplan 9
28.222.222
29.975.839
30.369.953
insgesamt
43.556.569
45.604.275
45.654.741
17.828.468
-16.401.135
17.926.973
-17.828.468
18.034.428
-17.926.973
1.427.333
98.505
107.455
Ausgaben
neuer Fehlbedarf
./. Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren
Netto-Fehlbetrag des laufenden Jahres
Nachrichtlich werden die Werte der Planung de
aus dem Haushaltsplan 2006 aufgeführt
neuer Fehlbedarf
./. Fehlbetragsabd. aus Vorjahren
Netto-Fehlbetrag des lfd. Jahres
Gegenüber der Vorjahresplanung ergibt sich
somit eine Verbesserung/ Verschlechterung () von
Summe der Verbesserungen/Verschlechterungen (-) gegenüber der
Vorjahresplanung insgesamt
HA 2008
HA 2009
22.773.830
24.691.550
-20.231.220
-22.773.830
2.542.610
1.917.720
1.115.277
1.819.215
159
- 81 HHStelle
0
Bezeichnung
HHAnsatz
2007
EURO
HHAnsatz
2006
EURO
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
Erläuterungen
Allgemeine Verwaltung
02
Innere Verwaltung
020
Innere Verwaltung
Ausgaben
Anschaffung von Einrichtungs020 9350 gegenständen, Geräten pp.
1
2
2.500
2.500
776,39
020 9351 Anschaffung von ADV-Einrichtung
15.000
18.500
16.472,75
020 9352 Anschaffung von Software
Ausgaben UA 020
Einnahmen UA 020
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen EP 0
Summe Ausgaben EP 0
Überschuss
Zuschussbedarf
17.500
0
0
17.500
0
17.500
0
17.500
21.000
0
0
21.000
0
21.000
0
21.000
17.249,14
0,00
0,00
17.249,14
0,00
17.249,14
0,00
17.249,14
0
0
904,89
38.700
38.700
33.000
33.000
36.931,98
37.836,87
3
330.000
190.000
1.874,22
4
0
0
205.174,80
0
50.000
0,00
130 9402 Bau einer Garage am FWGH Thum
0
10.000
0,00
130 9403 Bau einer Garage am FWGH Üdingen
0
10.000
0,00
130 9404 Bau einer Garage am FWGH Winden
Erweiterung/Sanierung FWGH
130 9405 Stockheim
0
10.000
0,00
0
330.000
38.700
0
291.300
38.700
330.000
0
291.300
0
270.000
33.000
0
237.000
33.000
270.000
0
237.000
0,00
207.049,02
37.836,87
0,00
169.212,15
37.836,87
207.049,02
0,00
169.212,15
140.000
0
0,00
1
130
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Feuerschutz
Einnahmen
Erlös aus dem Verkauf von
130 3450 Vermögensgegenständen
130 3610 Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer
Einnahmen UA 130
Ausgaben
Neuanschaffung von Geräten und
130 9350 Ausrüstungsgegenständen
Errichtung eines Feuerwehr130 9400 gerätehauses in Untermaubach
Bau eines 2. Stellplatzes am FWGH
130 9401 Drove
Ausgaben UA 130
Einnahmen UA 130
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen EP 1
Summe Ausgaben EP 1
Überschuss
Zuschussbedarf
2
21
210
Schulen
Grund- und Hauptschulen
Grundschulen
Einnahmen
Bundeszuschuss zur Errichtung und
Einrichtung von OGS-Gruppen in
210 3610 Kreuzau und Winden
4
- 82 HHStelle
Gesamtausgabebedarf
EURO
bisher bereitgestellt
EURO
HSK-Ansatz HSK-Ansatz HSK-Ansatz
2008
2009
2010
EURO
EURO
EURO
spätere
Jahre
EURO
Erläuterungen
0
02
020
1
2
020 9350
2.500
2.500
2.500
2.500
020 9351
15.000
15.000
15.000
15.000
17.500
0
0
17.500
0
17.500
0
17.500
17.500
0
0
17.500
0
17.500
0
17.500
17.500
0
0
17.500
0
17.500
0
17.500
17.500
0
0
17.500
0
17.500
0
17.500
130 3450
0
0
0
0
130 3610
38.700
38.700
38.700
38.700
38.700
38.700
38.700
38.700
3
130 9350
65.000
315.000
265.000
45.000
4
0
0
0
0
130 9401
0
0
0
0
130 9402
0
0
0
0
130 9403
0
0
0
0
130 9404
0
0
0
0
250.000
315.000
38.700
0
276.300
38.700
315.000
0
276.300
0
315.000
38.700
0
276.300
38.700
315.000
0
276.300
265.000
38.700
0
226.300
38.700
265.000
0
226.300
0
45.000
38.700
0
6.300
38.700
45.000
0
6.300
0
0
0
0
020 9352
0
0
1
130
130 9400
335.175
335.175
130 9405
335.175
335.175
335.175
335.175
2
21
210
210 3610
4
- 83 HHStelle
Bezeichnung
Einnahmen UA 210
210 9350
210 9352
210 9353
210 9400
210 9401
210 9402
Ausgaben
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten
Anschaffung von Hard- und Software
(Neue Medien)
Ersteinrichtung OGS-Gruppen Kreuzau
und Winden
Errichtung eines Satteldaches auf der
Turnhalle Drove
Errichtung eines Satteldaches auf der
Turnhalle Stockheim
Umbau/Neubau Grundschule Winden
(OGS)
210 9406 Erweiterung der Grundschule Kreuzau
Ausbau des Schulhofes an der
210 9502 Grundschule Winden
Ausbau des Schulhofes an der
210 9503 Grundschule Obermaub.
Ausbau des Schulhofes an der
210 9504 Grundschule Stockheim
Herrichtung/Ausstattung des
Schulgrundstücks an der Grundschule
210 9505 Winden (OGS)
Ausgaben UA 210
Einnahmen UA 210
Überschuss
Zuschussbedarf
215
HHAnsatz
2007
EURO
HHAnsatz
2006
EURO
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
Erläuterungen
140.000
0
0,00
5.768
31.832
24.776,00
5
10.000
10.000
21.556,49
6
56.000
0
0,00
80.000
0
0,00
60.000
0
0,00
90.000
0
0,00
0
0
151.056,04
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
11.500
313.268
140.000
0
173.268
0
41.832
0
0
41.832
0,00
197.388,53
0,00
0,00
197.388,53
Hauptschulen
Ausgaben
Neuanschaffung von Einrichtungs215 9350 gegenständen und Geräten
Anschaffung von Hard- und Software
(Neue
Medien)
215 9351
1.121
16.625
2.001,34
7
2.478
2.666
2.855,90
8
215 9400 Errichtung eines Satteldaches
Ausgaben UA 215
Einnahmen UA 215
Überschuss
Zuschussbedarf
0
3.599
0
0
3.599
0
19.291
0
0
19.291
0,00
4.857,24
0,00
0,00
4.857,24
4.321
36.836
9.547,27
9
5.731
5.886
5.874,97
10
0
10.052
0
0
10.052
0
42.722
0
0
42.722
0,00
15.422,24
0,00
0,00
15.422,24
220
Realschulen
Ausgaben
Neuanschaffung von Einrichtungs220 9350 gegenständen und Geräten
Anschaffung von Hard- und Software
220 9351 (Neue Medien)
220 9400 Errichtung eines Satteldaches
Ausgaben UA 220
Einnahmen UA 220
Überschuss
Zuschussbedarf
- 84 HHStelle
Gesamtausgabebedarf
EURO
bisher bereitgestellt
EURO
HSK-Ansatz HSK-Ansatz HSK-Ansatz
2008
2009
2010
EURO
EURO
EURO
spätere
Jahre
EURO
Erläuterungen
0
0
0
0
210 9350
3.993
3.993
3.993
0
5
210 9352
10.000
10.000
0
0
6
210 9353
0
0
0
0
210 9400
0
0
0
0
210 9401
0
0
0
0
210 9402
0
0
0
0
0
0
0
0
210 9502
0
0
0
100.000
210 9503
0
0
0
100.000
210 9504
0
0
0
100.000
0
13.993
0
0
13.993
0
13.993
0
0
13.993
0
3.993
0
0
3.993
0
300.000
0
0
300.000
1.121
1.121
2.621
0
7
215 9351
2.478
2.478
0
0
8
215 9400
150.000
153.599
0
0
153.599
0
3.599
0
0
3.599
0
2.621
0
0
2.621
0
0
0
0
0
220 9350
4.321
4.321
7.321
0
220 9351
5.731
5.731
0
160.000
170.052
0
0
170.052
0
10.052
0
0
10.052
0
7.321
0
0
7.321
210 9406
161.213
161.213
210 9505
161.213
161.213
215
215 9350
0
0
220
220 9400
0
0
9
10
0
0
0
0
- 85 HHStelle
230
Bezeichnung
46
460
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
Erläuterungen
7.012
7.428
6.891,60
11
8.108
15.120
0
0
15.120
140.000
342.039
0
202.039
8.263
15.691
0
0
15.691
0
119.536
0
119.536
7.101,11
13.992,71
0,00
0,00
13.992,71
0,00
231.660,72
0,00
231.660,72
12
10.000
10.000
6.440,40
0
10.000
0
0
10.000
0
10.000
0
0
10.000
30.592,78
37.033,18
0,00
0,00
37.033,18
0
0
0,00
2.000
2.000
0
0
2.000
0
12.000
0
12.000
7.000
7.000
0
0
7.000
0
17.000
0
17.000
2.015,24
2.015,24
0,00
0,00
2.015,24
0,00
39.048,42
0,00
39.048,42
13
200.000
200.000
0
0
200.000
98.000
98.000
0
0
98.000
97.498,26
97.498,26
0,00
0,00
97.498,26
14
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Ausgaben
Neuanschaffung von Spielgeräten für
460 9353 Spielplätze
Neuanlage Kinderspielplatz
460 9401 Stockheimer Weg
Ausgaben UA 460
Einnahmen UA 460
Überschuss
Zuschussbedarf
464
HHAnsatz
2006
EURO
Gymnasium
Ausgaben
Neuanschaffung von Einrichtungs230 9350 gegenständen und Geräten
Anschaffung von Hard- und Software
230 9353 (Neue Medien)
Ausgaben UA 230
Einnahmen UA 230
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen EP 2
Summe Ausgaben EP 2
Überschuss
Zuschussbedarf
4
HHAnsatz
2007
EURO
Tageseinrichtungen für Kinder
Einnahmen
Einnahmen UA 464
Ausgaben
464 9350 Neuanschaffung von Geräten
Ausgaben UA 464
Einnahmen UA 464
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen EP 4
Summe Ausgaben EP 4
Überschuss
Zuschussbedarf
5
Gesundheit, Sport, Erholung
51
Krankenhäuser
510
Krankenhäuser
Ausgaben
510 9810 Krankenhausumlage
Ausgaben UA 510
Einnahmen UA 510
Überschuss
Zuschussbedarf
- 86 HHStelle
Gesamtausgabebedarf
EURO
bisher bereitgestellt
EURO
HSK-Ansatz HSK-Ansatz HSK-Ansatz
2008
2009
2010
EURO
EURO
EURO
spätere
Jahre
EURO
Erläuterungen
230
230 9350
6.012
6.012
10.012
11
230 9353
8.108
14.120
0
0
14.120
0
351.764
0
351.764
8.108
14.120
0
0
14.120
0
41.764
0
41.764
0
10.012
0
0
10.012
0
23.947
0
23.947
12
0
0
0
0
0
300.000
0
300.000
460 9353
10.000
10.000
10.000
0
460 9401
0
10.000
0
0
10.000
0
10.000
0
0
10.000
0
10.000
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
2.000
0
0
2.000
0
12.000
0
12.000
2.000
2.000
0
0
2.000
0
12.000
0
12.000
2.000
2.000
0
0
2.000
0
12.000
0
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
200.000
200.000
0
0
200.000
200.000
200.000
0
0
200.000
200.000
200.000
0
0
200.000
200.000
200.000
0
0
200.000
14
0
0
161.213
161.213
4
46
460
0
0
464
464 9350
0
0
0
0
5
51
510
510 9810
- 87 HHStelle
560
Bezeichnung
HHAnsatz
2007
EURO
HHAnsatz
2006
EURO
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
Erläuterungen
Sportplätze einschl.
Sportjugendheime
Ausgaben
Modernisierung von Sportanlagen
560 9401 (Sportpauschale)
Erweiterung des Sport- und
560 9501 Vereinsheimes Üdingen
Ausgaben UA 560
Einnahmen UA 560
Überschuss
Zuschussbedarf
Sporthallen
561
Ausgaben
Neuanschaffung von Einrichtungs561 9350 gegenständen und Geräten
Ausgaben UA 561
Einnahmen UA 561
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen EP 5
Summe Ausgaben EP 5
Überschuss
Zuschussbedarf
Wohnungsbauförderung und
Wohnungshilfe
620
18.963
49.000
5.000,00
15
0
18.963
0
0
18.963
0
49.000
0
0
49.000
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
16
0
0
0
0
0
0
218.963
218.963
0
0
0
0
0
0
0
147.000
147.000
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.498,26
102.498,26
0,00
1.885
1.885
0
0
1.885
2.507
2.507
0
0
2.507
2.435,54
2.435,54
0,00
0,00
2.435,54
Einnahmen
Erschließungsbeiträge nach dem
630 3500 Baugesetzbuch
0
0
9.129,60
630 3510 Beiträge nach dem KAG
Einnahmen UA 630
0
0
0
0
7.260,00
16.389,60
10.000
10.000
0
0
10.000
10.000
10.000
0
0
10.000
25.663,13
25.663,13
16.389,60
0,00
9.273,53
19
0
0
0,00
20
6.000
6.000
6.000
6.000
0,00
0,00
21
Einnahmen
620 3280 Rückflüsse aus Darlehen
Einnahmen UA 62
Ausgaben UA 62
Überschuss
Zuschussbedarf
63
630
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen allgemeines
17
18
Ausgaben
630 9320 Grunderwerbs- und Nebenkosten
Ausgaben UA 630
Einnahmen UA 630
Überschuss
Zuschussbedarf
633
Gemeindestraßen Drove
Ausgaben
633 9501 Erschließung neuer Baugebiete
Kostenbeteiligung für die Errichtung
eines Kreisverkehrs im Bereich der
633 9810 Kreuzung L 249 / K 28
Ausgaben UA 633
- 88 HHStelle
Gesamtausgabebedarf
EURO
bisher bereitgestellt
EURO
HSK-Ansatz HSK-Ansatz HSK-Ansatz
2008
2009
2010
EURO
EURO
EURO
spätere
Jahre
EURO
Erläuterungen
560
49.000
49.000
49.000
0
15
0
49.000
0
0
49.000
0
49.000
0
0
49.000
0
49.000
0
0
49.000
25.000
25.000
0
0
25.000
16
0
0
0
0
0
0
249.000
249.000
0
0
0
0
0
0
0
249.000
249.000
0
0
0
0
0
0
0
249.000
249.000
0
0
0
0
0
0
0
225.000
225.000
0
1.927
1.927
0
0
1.927
1.812
1.812
0
0
1.812
1.576
1.576
0
0
1.576
2.385
2.385
0
0
2.385
630 3500
500.000
0
0
1.131.000
630 3510
0
500.000
0
0
0
0
102.500
1.233.500
10.000
10.000
500.000
490.000
0
10.000
10.000
0
0
10.000
10.000
10.000
0
0
10.000
10.000
10.000
1.233.500
1.223.500
0
19
500.000
0
0
0
20
120.000
620.000
0
0
0
0
0
0
21
560 9401
560 9501
0
0
561
561 9350
0
0
620
620 3280
63
630
630 9320
0
0
17
18
633
633 9501
633 9810
0
0
0
0
- 89 HHStelle
634
Bezeichnung
HHAnsatz
2007
EURO
HHAnsatz
2006
EURO
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
Erläuterungen
Gemeindestraßen Kreuzau
Ausgaben
634 9505 Neubau der Peter-Clemens-Brücke
Neubau von Fußgängerbrücken
634 9507 Teichstraße/Tuchbleiche
Ausbau von Planstraßen im Baugebiet
634 9510 E 6
Technische Sicherung des
634 9511 Bahnübergangs "Lohberg"
Ausgaben UA 634
635
0
0
0,00
22
0
0
0,00
23
0
0
-35.037,27
0
0
0
0
0,00
-35.037,27
0
0
0
0
0,00
0,00
80.000
0
0,00
25
0
0
0,00
24
25.000
105.000
0
0
0,00
0
26
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0
0
121.000
0
0
121.000
0
0
16.000
0
0
16.000
0,00
0,00
-9.374,14
16.389,60
25.763,74
0,00
24
Gemeindestraßen Leversbach
Ausgaben
635 9501 Ausbau der Nebenanlagen "Mausauel"
Ausgaben UA 635
636
Gemeindestraßen Obermaubach
Ausgaben
Neubau der Zufahrtsrampe an der
636 9500 Brücke Campingplatz Schlagstein
Technische Sicherung des
636 9501 Bahnübergangs Obermaubach
Beteiligung an den Kosten der
Erneuerung der Fuß-/Radwegbrücke
über die Rur zwischen Schlagstein und
636 9502 Laachweg
Ausgaben UA 636
637
Gemeindestraßen Stockheim
Ausgaben
Erschließung des Gewerbegebietes
637 9502 Stockheim II. BA
Ausgaben UA 637
639
Gemeindestraße Üdingen
Ausgaben
639 9500 Ausbau der Straße "Am Kirschenhang"
Technische Sicherung des
639 9501 Bahnübergangs Üdingen
Ausbau der Straße "Pater-Roettges639 9506 Weg"
Ausgaben UA 639
641
Gemeindestraßen Winden
Ausgaben
641 9503 Ausbau der Bergstraße
Ausbau der Straße "Im
Schenkengarten"
641 9504
Ausgaben UA 641
Ausgaben UA 63 - 64
Einnahmen UA 63 - 64
Überschuss
Zuschussbedarf
24
- 90 HHStelle
Gesamtausgabebedarf
EURO
bisher bereitgestellt
EURO
HSK-Ansatz HSK-Ansatz HSK-Ansatz
2008
2009
2010
EURO
EURO
EURO
spätere
Jahre
EURO
Erläuterungen
634
634 9505
0
0
0
190.000
22
634 9507
0
0
0
38.500
23
352.253
352.253
0
0
0
0
352.253
352.253
0
0
0
0
0
0
20.000
248.500
0
0
0
0
0
0
0
0
60.000
60.000
636 9500
0
0
0
0
25
636 9501
0
0
0
20.000
24
0
0
0
0
0
0
0
20.000
26
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
600.000
639 9500
0
0
0
30.000
639 9501
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
0
205.000
255.000
0
0
0
300.000
0
0
630.000
500.000
0
130.000
0
0
10.000
0
0
10.000
0
0
10.000
0
0
10.000
200.000
500.000
1.693.500
1.233.500
0
460.000
634 9510
634 9511
24
635
635 9501
636
636 9502
0
637
637 9502
0
639
639 9506
0
0
641
641 9503
641 9504
0
352.253
0
352.253
24
- 91 HHStelle
67
670
Bezeichnung
HHAnsatz
2007
EURO
HHAnsatz
2006
EURO
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
Erläuterungen
Straßenbeleuchtung und -reinigung
Straßenbeleuchtung
Einnahmen
Beitrag Dritter zur Erweiterung der
670 3500 Straßenbeleuchtung
0
0
0,00
0
0
0,00
7.500
7.500
0
0
7.500
1.885
128.500
0
126.615
7.500
7.500
0
0
7.500
2.507
23.500
0
20.993
1.619,29
1.619,29
0,00
0,00
1.619,29
18.825,14
-7.754,85
26.579,99
0,00
0
0
4.711,68
700 3510 Kostenersatz für Kanalhausanschlüsse
Einnahmen UA 70
50.000
50.000
50.000
50.000
21.204,40
25.916,08
Ausgaben
Herstellung von Kanalhausan700 9500 schlüssen -allgemein-
50.000
50.000
21.204,40
150.000
200.000
50.000
0
150.000
150.000
200.000
50.000
0
150.000
150.000,00
171.204,40
25.916,08
0,00
145.288,32
703 9500 Zentralentwässerungsplanung Drove
0
30.000
3.480,00
703 9501 Kanalisierung neuer Baugebiete
Ausgaben UA 703
0
0
0
30.000
0,00
3.480,00
20
0
0
0
0
0,00
0,00
28
Einnahmen UA 67
Ausgaben
Erweiterung der Straßenbeleuchtung 670 9500 allgemeinAusgaben UA 67
Einnahmen UA 67
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen EP 6
Summe Ausgaben EP 6
Überschuss
Zuschussbedarf
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
7
70
700
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung allgemein
Einnahmen
700 3500 Kanalanschlussbeiträge
700 9501 Kanalerneuerungen nach SüwV Kanal
Ausgaben UA 70
Einnahmen UA 70
Überschuss
Zuschussbedarf
703
706
27
Abwasserbeseitigung Drove
Abwasserbeseitigung Obermaubach
Ausgaben
706 9508 Kanalisation Hinter den Gärten
Ausgaben UA 706
- 92 HHStelle
Gesamtausgabebedarf
EURO
bisher bereitgestellt
EURO
HSK-Ansatz HSK-Ansatz HSK-Ansatz
2008
2009
2010
EURO
EURO
EURO
spätere
Jahre
EURO
Erläuterungen
67
670
670 3500
0
0
0
0
0
0
0
0
7.500
7.500
0
0
7.500
501.927
637.500
0
135.573
7.500
7.500
0
0
7.500
1.812
17.500
0
15.688
7.500
7.500
0
0
7.500
1.576
17.500
0
15.924
7.500
7.500
0
0
7.500
1.235.885
1.701.000
0
465.115
700 3500
500.000
0
30.000
600.000
700 3510
50.000
550.000
50.000
50.000
50.000
80.000
50.000
650.000
700 9500
50.000
50.000
50.000
50.000
150.000
200.000
550.000
350.000
0
150.000
200.000
50.000
0
150.000
150.000
200.000
80.000
0
120.000
150.000
200.000
650.000
450.000
0
670 9500
0
0
352.253
352.253
7
70
700
700 9501
27
0
0
703 9500
33.480
3.480
0
0
0
0
703 9501
0
33.480
0
3.480
500.000
500.000
0
0
0
0
0
0
20
0
0
128.000
128.000
0
0
28
0
0
0
703
706
706 9508
0
- 93 HHStelle
707
Bezeichnung
HHAnsatz
2007
EURO
HHAnsatz
2006
EURO
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
Erläuterungen
Abwasserbeseitigung Stockheim
Ausgaben
707 9500 Kanalisation Gewerbegebiet II. BA
Ausgaben UA 707
Ausgaben UA 70 - 71
Einnahmen UA 70 - 71
Überschuss
Zuschussbedarf
0
0
200.000
50.000
0
150.000
0
0
230.000
50.000
0
180.000
0,00
0,00
174.684,40
25.916,08
0,00
148.768,32
12.000
12.000
0
0
0,00
0
750 9350 Neuanschaffung von Geräten
0
1.500
0,00
750 9400 Anlage neuer Friedhofswege
7.500
7.500
7.111,13
750 9402 Erweiterung des Friedhofes in Winden
0
0
0,00
750 9506 Errichtung Friedhofshalle Thum
Errichtung einer Friedhofskapelle in
750 9507 Untermaubach
0
0
1.574,58
0
7.500
12.000
4.500
0
0
9.000
0
0
9.000
0,00
8.685,71
0
0,00
8.685,71
2.500
2.500
0
0
2.500
2.500
2.500
0
0
2.500
31.858,66
31.858,66
0,00
0,00
31.858,66
0
0
0
0
4.580,00
4.580,00
60.000
60.000
0
0
60.000
60.000
60.000
0
0
60.000
51.534,10
51.534,10
4.580,00
0,00
46.954,10
75
Bestattungswesen
Einnahmen
Erlös aus dem Verkauf von
750 3450 Vermögensgegenständen
Einnahmen UA 750
29
Ausgaben
Ausgaben UA 75
Einnahmen UA 75
Überschuss
Zuschussbedarf
76
761
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Festhallen
Ausgaben
Neuanschaffung von
Einrichtungsgegenständen und
761 9350 Geräten
Ausgaben UA 761
Einnahmen UA 761
Überschuss
Zuschussbedarf
77
771
30
Hilfsbetriebe der Verwaltung
Bauhof
Einnahmen
Erlös aus dem Verkauf von
771 3450 beweglichen Sachen
Einnahmen UA 771
Ausgaben
Neuanschaffung von Maschinen und
771 9350 Geräten
Ausgaben UA 771
Einnahmen UA 771
Überschuss
Zuschussbedarf
31
- 94 HHStelle
Gesamtausgabebedarf
EURO
bisher bereitgestellt
EURO
HSK-Ansatz HSK-Ansatz HSK-Ansatz
2008
2009
2010
EURO
EURO
EURO
spätere
Jahre
EURO
Erläuterungen
707
0
0
700.000
550.000
0
150.000
0
0
200.000
50.000
0
150.000
0
0
328.000
80.000
0
248.000
600.000
600.000
800.000
650.000
0
150.000
750 3450
0
0
0
0
0
0
0
0
750 9350
0
0
0
0
750 9400
7.500
7.500
7.500
7.500
750 9402
0
0
0
150.000
0
0
0
0
0
7.500
0
0
7.500
0
7.500
0
0
7.500
0
7.500
0
0
7.500
100.000
257.500
0
0
257.500
2.500
2.500
0
0
2.500
2.500
2.500
0
0
2.500
2.500
2.500
0
0
2.500
2.500
2.500
0
0
2.500
771 3450
0
0
0
0
0
0
0
0
771 9350
20.000
20.000
0
0
20.000
20.000
20.000
0
0
20.000
20.000
20.000
0
0
20.000
20.000
20.000
0
0
20.000
707 9500
0
0
33.480
0
0
3.480
75
750 9506
31.575
31.575
31.575
31.575
0
0
750 9507
29
76
761
761 9350
30
77
771
0
0
31
- 95 HHStelle
790
Bezeichnung
HHAnsatz
2007
EURO
HHAnsatz
2006
EURO
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
Erläuterungen
Fremdenverkehr
Einnahmen
Zuschuss des Landes für die
790 3610 Errichtung von Wartehallen
Einnahmen UA 790
49.500
49.500
49.500
49.500
0,00
0,00
32
66.000
66.000
49.500
0
16.500
111.500
336.000
0
224.500
66.000
66.000
49.500
0
16.500
99.500
367.500
0
268.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.496,08
266.762,87
0,00
236.266,79
32
Einnahmen
Erlös aus dem Verkauf von
881 3400 Grundstücken
Einnahmen UA 881
102.000
102.000
120.000
120.000
585.763,75
585.763,75
33
Ausgaben
Erwerb von Grundstücken,
881 9320 Vermessungskosten
Ausgaben UA 881
Einnahmen UA 881
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen EP 8
Summe Ausgaben EP 8
Überschuss
Zuschussbedarf
5.000
5.000
102.000
97.000
0
102.000
5.000
97.000
0
5.000
5.000
120.000
115.000
0
120.000
5.000
115.000
0
6.891,84
6.891,84
585.763,75
578.871,91
0,00
585.763,75
6.891,84
578.871,91
0,00
900 3610 Investitionspauschale
Schlüsselzuweisungen -investiver
900 3612 Anteil-
405.000
292.200
366.067,90
0
0
598,96
900 3614 Schulpauschale nach dem GFG
435.000
447.000
451.282,00
900 3615 Sportpauschale nach dem GFG
Einnahmen UA 90
48.963
888.963
49.000
788.200
43.838,00
861.786,86
0
0
888.963
888.963
0
0
0
788.200
788.200
0
0,00
0,00
861.786,86
861.786,86
0,00
Ausgaben
790 9500 Errichtung von Wartehallen
Ausgaben UA 790
Einnahmen UA 790
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen EP 7
Summe Ausgaben EP 7
Überschuss
Zuschussbedarf
Wirtschaftsunternehmen,
allgemeines Grund- und
Sondervermögen
8
881
9
900
Unbebaute Grundstücke
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen
Einnahmen
34
35
15
Ausgaben
900 9821 Umlage an das Jugendamt
Ausgaben UA 90
Einnahmen UA 90
Überschuss
Zuschussbedarf
36
- 96 HHStelle
Gesamtausgabebedarf
EURO
bisher bereitgestellt
EURO
HSK-Ansatz HSK-Ansatz HSK-Ansatz
2008
2009
2010
EURO
EURO
EURO
spätere
Jahre
EURO
Erläuterungen
790
0
0
0
0
0
0
0
0
32
0
0
0
0
0
550.000
730.000
0
180.000
0
0
0
0
0
50.000
230.000
0
180.000
0
0
0
0
0
80.000
358.000
0
278.000
0
0
0
0
0
650.000
1.080.000
0
430.000
32
0
0
0
0
0
0
0
0
33
5.000
5.000
0
0
5.000
0
5.000
0
5.000
5.000
5.000
0
0
5.000
0
5.000
0
5.000
5.000
5.000
0
0
5.000
0
5.000
0
5.000
5.000
5.000
0
0
5.000
0
5.000
0
5.000
900 3610
426.000
445.000
456.000
0
900 3612
0
0
0
0
900 3614
435.000
435.000
435.000
0
900 3615
49.000
910.000
49.000
929.000
49.000
940.000
0
0
900 9821
0
0
910.000
910.000
0
0
0
929.000
929.000
0
0
0
940.000
940.000
0
0
0
0
0
0
790 3610
0
0
0
0
65.055
35.055
790 9500
8
881
881 3400
881 9320
0
0
0
0
9
900
34
35
15
36
- 97 HHStelle
91
910
910 3100
910 3103
910 3104
910 3108
910 3109
Bezeichnung
HHAnsatz
2007
EURO
HHAnsatz
2006
EURO
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
Erläuterungen
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
Allgemeine Rücklage,
Sonderrücklagen
Einnahmen
Entnahme aus der allgemeinen
Rücklage
Entnahme aus der Sonderrücklage
Bestattungswesen
Entnahme aus der Rücklage
Betriebskostenüberschüsse der
Kindergärten
Entnahme aus der Sonderrücklage
Abwasserbeseitigung
Entnahme aus der Sonderrücklage
Abfallbeseitigung
Einnahmen UA 910
37
448.818
415.738
104.021,76
2.285
15.585
15.584,91
0
10.000
4.124,98
0
39.900
338.712,10
0
451.103
0
481.223
0,00
462.443,75
37.864
85.409
405.508,48
0
0
11.460,50
0
0
0,00
0
0
75.692,53
0
0
11,89
0
0
0,00
8.664
46.528
451.103
404.575
0
8.651
94.060
481.223
387.163
0
8.605,92
501.279,32
462.443,75
0,00
38.835,57
38
0
0
0,00
39
3.689.000
0
3.460.100,00
40
3.689.000
0
1.598.000,00
5.058.100,00
Ausgaben
910 9110 Zuführung an die allgemeine Rücklage
Zuführung zur Sonderrücklage
"Betriebskostenüberschüsse der
910 9111 Kindergärten"
Zuführung zur Sonderrücklage
910 9113 Abwasserbeseitigung
Zuführung zur Sonderrücklage
910 9114 Abfallbeseitigung
Zuführung zur Sonderrücklage
"Stiftungsvermögen Künster'sche
910 9116 Stiftung"
Zuführung zur Sonderrücklage
910 9117 Bestattungswesen
Zuführung an die Sonderrücklage
910 9160 "Pensionsrückstellungen"
Ausgaben UA 910
Einnahmen UA 910
Überschuss
Zuschussbedarf
911
37
Kredite, Innere Darlehen
Einnahmen
Aufnahme von Krediten (sonstige
911 3760 öffentl. Sonderrechnungen)
Aufnahme von Krediten für
Umschuldungen (sonstige öffentl.
911 3761 Sonderrechnungen)
Aufnahme von Krediten für
Umschuldungen (private Unter911 3771 nehmen)
Einnahmen UA 911
- 98 HHStelle
Gesamtausgabebedarf
EURO
bisher bereitgestellt
EURO
HSK-Ansatz HSK-Ansatz HSK-Ansatz
2008
2009
2010
EURO
EURO
EURO
spätere
Jahre
EURO
Erläuterungen
91
910
37
910 3100
502.137
147.168
0
0
910 3103
0
0
0
0
910 3104
0
0
0
0
910 3108
0
0
0
0
910 3109
0
502.137
0
147.168
0
0
0
0
910 9110
0
0
283.236
0
910 9111
0
0
0
0
910 9113
0
0
0
0
910 9114
0
0
0
0
910 9116
0
0
0
0
910 9117
0
0
0
0
910 9160
8.713
8.713
502.137
493.424
0
8.897
8.897
147.168
138.271
0
8.606
291.842
0
0
291.842
0
0
0
0
0
38
911 3760
0
191.084
280.907
0
39
911 3761
0
2.875.000
0
0
40
911 3771
0
0
0
3.066.084
0
280.907
0
37
911
- 99 HHStelle
911 9760
911 9761
911 9770
911 9771
Bezeichnung
Ausgaben
Tilgung von Krediten (sonstige öffent.
Sonderrechnungen)
Tilgung von Krediten für
Umschuldungen (sonstige öffentl.
Sonderrechnungen)
Tilgung von Krediten (private
Unternehmen)
Tilgung von Krediten für
Umschuldungen (private
Unternehmen)
Ausgaben UA 911
Einnahmen UA 911
Überschuss
Zuschussbedarf
913
HHAnsatz
2007
EURO
HHAnsatz
2006
EURO
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
Erläuterungen
491.900
468.100
454.694,38
2.170.000
0
1.598.000,00
204.200
211.400
268.335,15
1.519.000
4.385.100
3.689.000
0
696.100
0
679.500
0
0
679.500
3.460.100,00
5.781.129,53
5.058.100,00
0,00
723.029,53
696.100
679.500
723.029,53
0
0
75.692,53
0
0
0,00
8.664
704.764
8.651
688.151
8.605,92
807.339,87
0
39.900
338.712,10
0
0
0,00
2.285
15.585
15.584,91
0
10.000
0,00
274.000
403.000
318.517,34
41
30.000
306.285
704.764
398.479
0
5.733.830
4.737.913
995.917
0
0
468.485
688.151
219.666
0
1.957.574
1.242.045
715.529
0
43.963,70
716.778,05
807.339,87
90.561,82
0,00
7.189.670,48
6.999.186,90
190.483,58
0,00
15
40
40
Zuführungen zwischen Verwaltungsund Vermögenshaushalt
Einnahmen
913 3010 Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Zuführung vom Verw.Haushalt
913 3013 (Sonderrücklage Abfallbeseitigung)
Zuführung vom Verw.Haushalt
913 3015 (Sonderrück. Bestattungswesen)
Pensionsrückstellungen (Zuführg. von
913 3060 HHSt. 1.913.8660.4)
Einnahmen UA 913
Ausgaben
Zuführung zum Verw.Haushalt
913 9002 (Sonderrücklage Abwasserbeseitigung)
Zuführung zum Verw.Haushalt
913 9003 (Sonderrücklage Abfallbeseitigung)
Zuführung zum Verw.Haushalt
913 9005 (Sonderrückl. Bestattungswesen)
Zuführung zum Verw.Haushalt
913 9006 (Sonderrückl. Kindergärten)
Zuführung zum Verw.Haushalt
913 9050 (Schulpauschale)
Zuführung zum Verw.Haushalt
913 9080 (Sportpauschale)
Ausgaben UA 913
Einnahmen UA 913
Überschuss
Zuschussbedarf
Summe Einnahmen EP 9
Summe Ausgaben EP 9
Überschuss
Zuschussbedarf
- 100 HHStelle
Gesamtausgabebedarf
EURO
bisher bereitgestellt
EURO
HSK-Ansatz HSK-Ansatz HSK-Ansatz
2008
2009
2010
EURO
EURO
EURO
spätere
Jahre
EURO
Erläuterungen
911 9760
516.800
543.100
557.200
0
911 9761
0
2.875.000
0
0
911 9770
190.400
174.200
167.000
0
911 9771
0
707.200
0
0
707.200
0
3.592.300
3.066.084
0
526.216
0
724.200
280.907
0
443.293
0
0
0
0
0
913 3010
707.200
717.300
724.200
0
913 3013
0
0
0
0
913 3015
0
0
0
0
913 3060
8.713
715.913
8.897
726.197
8.606
732.806
0
0
913 9002
0
0
0
0
913 9003
0
0
0
0
913 9005
0
0
0
0
913 9006
0
0
0
0
913 9050
185.000
470.000
110.000
0
41
913 9080
0
185.000
715.913
530.913
0
2.128.050
900.913
1.227.137
0
0
470.000
726.197
256.197
0
4.868.449
4.071.197
797.252
0
15
110.000
732.806
622.806
0
1.953.713
1.126.042
827.671
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
40
913
- 101 HHStelle
Bezeichnung
HHAnsatz
2007
EURO
HHAnsatz
2006
EURO
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
Zusammenstellung:
Einnahmen
Einzelplan 0
0
0
0,00
Einzelplan 1
38.700
33.000
37.836,87
Einzelplan 2
140.000
0
0,00
Einzelplan 3
0
0
0,00
Einzelplan 4
0
0
0,00
Einzelplan 5
0
0
0,00
Einzelplan 6
1.885
2.507
18.825,14
Einzelplan 7
111.500
99.500
30.496,08
Einzelplan 8
102.000
120.000
585.763,75
Einzelplan 9
5.733.830
1.957.574
7.189.670,48
insgesamt
6.127.915
2.212.581
7.862.592,32
Einzelplan 0
17.500
21.000
17.249,14
Einzelplan 1
330.000
270.000
207.049,02
Einzelplan 2
342.039
119.536
231.660,72
Einzelplan 3
0
0
0,00
Einzelplan 4
12.000
17.000
39.048,42
Einzelplan 5
218.963
147.000
102.498,26
Einzelplan 6
128.500
23.500
-7.754,85
Einzelplan 7
336.000
367.500
266.762,87
Einzelplan 8
5.000
5.000
6.891,84
Einzelplan 9
4.737.913
1.242.045
6.999.186,90
insgesamt
6.127.915
2.212.581
7.862.592,32
Ausgaben
Erläuterungen
- 102 HHStelle
Gesamtausgabebedarf
EURO
bisher bereitgestellt
EURO
HSK-Ansatz HSK-Ansatz HSK-Ansatz
2008
2009
2010
EURO
EURO
EURO
spätere
Jahre
EURO
Erläuterungen
0
0
0
0
38.700
38.700
38.700
38.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
501.927
1.812
1.576
1.235.885
550.000
50.000
80.000
650.000
0
0
0
0
2.128.050
4.868.449
1.953.713
0
3.218.677
4.958.961
2.073.989
1.924.585
17.500
17.500
17.500
17.500
335.175
335.175
315.000
315.000
265.000
45.000
161.213
161.213
351.764
41.764
23.947
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
12.000
12.000
12.000
0
0
0
249.000
249.000
249.000
225.000
352.253
352.253
637.500
17.500
17.500
1.701.000
65.055
35.055
730.000
230.000
358.000
1.080.000
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
0
0
900.913
4.071.197
1.126.042
0
913.696
883.696
3.218.677
4.958.961
2.073.989
3.373.500
- 103 HHStelle
Bezeichnung
Probe
HHAnsatz
2007
EURO
HHAnsatz
2006
EURO
0
Ergebnis der
Jahresrechn.
2005
0
0,00
Erläuterungen
0
- 104 HHStelle
Gesamtausgabebedarf
EURO
-913.696
bisher bereitgestellt
EURO
-883.696
HSK-Ansatz HSK-Ansatz HSK-Ansatz
2008
2009
2010
EURO
EURO
EURO
0
0
0
spätere
Jahre
EURO
-1.448.915
Erläuterungen
0
Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSK - Kommunen nach § 81 GO NRW für das Haushaltsjahr 2007 / Beträge in 1.000 EUR
Kategorie 1:
Kategorie 2:
Kategorie 3:
Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang
zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)
Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.
Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.
Gesamtausgaben
Priorität
Kategorie
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
insges.
Anteil
2007
3
4
5
Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen
Feuerwehr
Errichtung eines Satteldaches auf der Turnhalle Drove
Errichtung eines Satteldaches auf der Turnhalle Stockheim
Umbau/Neubau OGS Grundschule Winden
Herrichtung Schulgrundstück Winden (OGS)
Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen
Grundschulen
Anschaffung von Hard- und Software (Neue Medien) Grundschulen
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten
Hauptschule
Ersteinrichtung OGS-Gruppen Kreuzau u. Winden
Anschaffung von Hard- und Software (Neue Medien) Hauptschule
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten
Realschule
Anschaffung von Hard- und Software (Neue Medien) Realschule
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten
Gymnasium
Anschaffung von Hard- und Software (Neue Medien) Gymnasium
Neuanschaffung von Geräten Kindergärten
Krankenhausumlage
Kostenbeteiligung für die Errichtung eines Kreisverkehrs im Bereich der
Kreuzung L 249 / K 28
Erweiterung der Straßenbeleuchtung -allgemeinNeuanschaffung von Maschinen und Geräten Bauhof
Neubau einer Zufahrtsrampe an der Brücke Campingplatz Schl.
Kostenbeteiligung an der Erneuerung der Fuß-/Radwegbrücke über die
Rur zwischen Schlagstein und Laachweg
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten
Hauptverwaltung
Anschaffung von ADV-Einrichtung Hauptverwaltung
6
7
8
39
9
10
11
12
330
80
60
90
12
330
80
60
90
12
6
6
6
10
10
10
1
56
2
1
56
2
4
6
4
6
4
6
6
8
2
200
6
8
2
200
6
8
2
200
6
8
60
80
6
8
60
80
6
8
60
80
25
25
25
3
15
3
15
3
15
80
10
50
D:\Programme\SD.NET\bin\BackSystems\tmp\T1033.xls,sonstige
291
80
60
10
2
1
6
2
-- 103 --
1
1
1
1
1
Maßnahme
(und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)
Förderung
Eigenanteil der Gemeinde (GV)
ggf. Beteilierwarerteilte
FolgeAuszah- gung durch
tete
Vorjahr/e lfd. Hj.
BewilliDritte
lung
Bewillijahr/e
gung
gung
Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSK - Kommunen nach § 81 GO NRW für das Haushaltsjahr 2007 / Beträge in 1.000 EUR
Kategorie 1:
Kategorie 2:
Kategorie 3:
Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang
zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)
Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.
Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.
Gesamtausgaben
Priorität
Kategorie
1
1
2
2
1
1
1
2
3
3
Maßnahme
(und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)
insges.
Anteil
2007
3
4
5
Förderung
Eigenanteil der Gemeinde (GV)
ggf. Beteilierwarerteilte
FolgeAuszah- gung durch
tete
Vorjahr/e lfd. Hj.
BewilliDritte
lung
Bewillijahr/e
gung
gung
6
7
Neuanschaffung von Spielgeräten für Spielplätze
10
10
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten Festhalle
3
19
66
3
19
66
19
1168
1168
19
Modernisierung von Sportanlagen (Sportpauschale)
Errichtung von Wartehallen
Summen:
8
9
10
11
12
10
3
0
16
50
229
0
0
0
920
0
-- 104 --
D:\Programme\SD.NET\bin\BackSystems\tmp\T1033.xls,sonstige
D:\Programme\SD.NET\bin\BackSystems\tmp\T1033.xls,sonstige
D:\Programme\SD.NET\bin\BackSystems\tmp\T1033.xls,sonstige
Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSK - Kommunen nach § 81 GO NRW für das Haushaltsjahr 2006 / Beträge in 1.000 EUR
Rentierliche Maßnahmen
(nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)
Förderung
ggf.
Maßnahme
Prio- Kate(und ggf. Förderbereich od. Ressort
rität gorie
des Landes)
1
1
2
R
3
Herstellung von Kanalhausanschlüssen allgemein-
R
1
R
1
R
Anlage neuer Friedhofswege
Summen:
Bewilligung und Auszahlung
im laufenden HH-Jahr
insgesamt
Anteil 2006
4
5
erteilte
erwartete
Bewilligung Bewilligung
6
7
Auszahlung
Beteiligung
durch
Dritte
8
9
Eigenanteil der Gemeinde (GV)
Vorjahr/e
lfd. Hj.
Folgejahr/e
10
11
12
50
50
50
150
150
150
2
2
2
8
8
8
210
210
0
0
0
D:\Programme\SD.NET\bin\BackSystems\tmp\T1033.xls,rentierliche M
50
0
160
-- 105 --
1
Kanalerneuerungen nach SüwV Kanal
Neuanschaffung von Geräten
Bestattungswesen
Gesamtausgaben
0