Allgemeine Vorlage (Anlage zur Allgemeine Vorlage 19/2007 Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)

-2HHStelle 0 00 000 Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO Erläut. Nr. Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane, Fraktionen Gemeindeorgane Einnahmen 000 1500 Vermischte Einnahmen Einnahmen UA 000 000 Ausgaben Unfallversicherung für Mitglieder kommunaler 4010 Vertretungskörperschaften 0 0 0 0 123,60 123,60 975 970 186,17 975 950 950,00 1 2 9.666 9.666 9.666,00 3 000 4011 Beiträge Strafrechtsschutzversicherung Aufwandsentschädigung für die stellv. 4013 Bürgermeister Aufwandsentschädig. f. d. Fraktionsvors. u. 4014 Mitgl. v. Rat u. Ausschüssen 71.700 71.700 71.067,50 000 4015 Aufwandsentschädigung f. Ortsvorsteher 20.988 20.988 20.988,00 4 5 000 4016 Lohnausfall und Sitzungsgelder 20.000 20.000 20.279,10 1.902 1.902 1.902,00 6 859 859 858,96 76.872 78.257 78.256,61 7 8 615 627 624,43 0 0 376,16 000 000 000 Aufwandsentschädigung f.d. hauptamtlichen 4017 Bürgermeister Aufwandsentschädigung für den allgem. 4018 Vertreter des Bürgermeisters 000 4100 Dienstbezüge - Beamte 000 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 000 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 000 Pensionsrückstellungen (Versorgungs4210 empfänger) 000 678 668 668,47 31.426 55.801 35.269,00 0 0 28,67 000 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 0 0 77,84 000 4500 Beihilfe-Beamte 11.000 8.000 6.110,19 000 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 294 294 0,00 000 6540 Reisekosten 2.000 2.000 1.877,12 000 6580 Repräsentationskosten 2.400 2.400 2.383,28 000 6581 Ehrung von Ratsmitgliedern 250 250 154,60 000 6601 Verfügungsmittel des Bürgermeisters 1.790 254.390 0 0 254.390 1.790 277.122 0 0 277.122 1.790,00 253.514,10 123,60 0,00 253.390,50 6.612 6.612 0 0 6.612 6.612 6.612 0 0 6.612 6.612,00 6.612 0 0 6.612 100 100 0,00 69.108 69.108 69.108,48 000 000 Ausgaben UA 000 Einnahmen UA 000 Überschuss Zuschussbedarf 009 009 020 Fraktionen Ausgaben Zuschüsse an die Geschäftsführung der 6690 Fraktionen Ausgaben UA 009 Einnahmen UA 009 Überschuss Zuschussbedarf Innere Verwaltung Einnahmen 020 1000 Verwaltungsgebühren 020 1400 Mieteinnahmen 9 -3HHStelle 0 00 000 Bezeichnung HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO Erläut. Nr. Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane, Fraktionen Gemeindeorgane Einnahmen 000 1500 Vermischte Einnahmen Einnahmen UA 000 000 Ausgaben Unfallversicherung für Mitglieder kommunaler 4010 Vertretungskörperschaften 0 0 0 0 0 0 975 975 975 975 975 975 1 2 9.666 9.666 9.666 3 000 4011 Beiträge Strafrechtsschutzversicherung Aufwandsentschädigung für die stellv. 4013 Bürgermeister Aufwandsentschädig. f. d. Fraktionsvors. u. 4014 Mitgl. v. Rat u. Ausschüssen 71.700 71.700 71.700 000 4015 Aufwandsentschädigung f. Ortsvorsteher 20.988 20.988 20.988 4 5 000 4016 Lohnausfall und Sitzungsgelder 20.000 20.000 20.000 1.902 1.902 1.902 6 859 859 859 78.559 80.284 82.044 7 8 627 641 655 0 0 0 000 000 000 Aufwandsentschädigung f.d. hauptamtlichen 4017 Bürgermeister Aufwandsentschädigung für den allgem. 4018 Vertreter des Bürgermeisters 000 4100 Dienstbezüge - Beamte 000 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 000 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 000 Pensionsrückstellungen (Versorgungs4210 empfänger) 000 694 710 725 32.123 32.828 33.548 0 0 0 000 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 0 0 0 000 4500 Beihilfe-Beamte 11.000 11.000 11.000 000 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 294 294 294 000 6540 Reisekosten 2.000 2.000 2.000 000 6580 Repräsentationskosten 2.400 2.400 2.400 000 6581 Ehrung von Ratsmitgliedern 250 250 250 000 6601 Verfügungsmittel des Bürgermeisters 1.790 256.802 0 0 256.802 1.790 259.262 0 0 259.262 1.790 261.771 0 0 261.771 6.612 6.612 0 0 6.612 6.612 6.612 0 0 6.612 6.612 6.612 0 0 6.612 100 100 100 69.108 69.108 69.108 000 000 Ausgaben UA 000 Einnahmen UA 000 Überschuss Zuschussbedarf 009 009 020 Fraktionen Ausgaben Zuschüsse an die Geschäftsführung der 6690 Fraktionen Ausgaben UA 009 Einnahmen UA 009 Überschuss Zuschussbedarf Innere Verwaltung Einnahmen 020 1000 Verwaltungsgebühren 020 1400 Mieteinnahmen 9 -4HHStelle Bezeichnung 020 1500 Vermischte Einnahmen 020 Erstattung von Telefongebühren für 1501 Privatgespräche 020 1680 Erstattung von Personalkosten -sonst. Bereich- 020 1690 Innere Verrechnungen 020 1720 Zuweisungen des Kreises Einnahmen UA 020 Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO 1.000 1.000 4.025,07 200 200 829,68 0 0 5.157,42 37.248 37.145 36.948,00 0 107.656 0 107.553 486,37 116.555 96.689 96.216 94.074,78 750 782 762,59 308.441 371.813 268.644,52 0 37.128 35.274,92 1.356 1.336 1.336,94 34.716 33.953 38.182,00 22.160 29.054 21.080,05 0 3.005 2.706,38 58.357 73.517 57.814,28 Erläut. Nr. 10 Ausgaben 020 4100 Dienstbezüge - Beamte 020 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 020 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 020 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 020 Pensionsrückstellungen (Versorgungs4210 empfänger) 020 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter 020 4340 020 4341 020 4440 020 4441 0 7.906 7.319,14 020 4500 Beihilfe-Beamte 22.000 17.000 30.272,96 020 4501 Beihilfe-Angestellte 18.000 18.000 0,00 25.000 20.000 17.599,23 11 4.700 5.700 5.060,49 12 4.000 5.000 3.324,85 12 500 500 1.688,45 020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 5000 Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegen- stände für 5201 die ADV 020 5210 Anschaffung von Flaggen und Fahnenstangen 020 5300 Miete f. Kopierer/Telefonanlage 30.000 29.000 30.038,33 13 020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 39.000 36.540 35.012,81 14 020 5500 Kraftwagen- und Fahrzeugunterhaltung 3.500 4.000 2.892,68 020 6400 Versicherungen 5.135 7.450 7.444,32 15 020 6401 Beiträge zur allgemeinen Haftpflichtversicherung 36.520 35.600 35.601,56 16 020 22.000 21.500 23.100,03 020 6500 Bürobedarf Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen 18.000 20.000 18.728,32 020 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 27.000 40.000 34.896,49 020 6503 Verbrauchsmaterial für die ADV 9.000 9.000 8.926,70 020 6504 Sächliche Kosten der Gleichstellungsstelle 500 500 490,75 020 6506 Aufwendungen für Archiv 250 250 199,00 020 Aufwend. f. Ehrungen, Jubiläen, Aus-lobungen, 6508 Nachrufe, Kranzspenden pp. 1.000 1.000 20,00 8.000 9.000 6.434,60 35.000 60.000 9.028,35 020 020 020 020 6540 Reisekosten Sachverständigen-, Prüfungs- Gerichts- und 6550 ähnliche Kosten 17 18 -5HHStelle Bezeichnung 020 1500 Vermischte Einnahmen 020 Erstattung von Telefongebühren für 1501 Privatgespräche 020 1680 Erstattung von Personalkosten -sonst. Bereich- 020 1690 Innere Verrechnungen 020 1720 Zuweisungen des Kreises Einnahmen UA 020 HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO 1.000 1.000 1.000 200 200 200 0 0 0 37.248 37.248 37.248 0 107.656 0 107.656 0 107.656 95.503 97.494 97.409 722 737 737 304.618 310.971 310.697 0 0 0 1.341 1.369 1.368 34.259 34.974 34.943 21.876 22.333 22.313 0 0 0 57.633 58.834 58.782 Erläut. Nr. 10 Ausgaben 020 4100 Dienstbezüge - Beamte 020 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 020 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 020 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 020 Pensionsrückstellungen (Versorgungs4210 empfänger) 020 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter 020 4340 020 4341 020 4440 020 4441 0 0 0 020 4500 Beihilfe-Beamte 22.000 22.000 22.000 020 4501 Beihilfe-Angestellte 18.000 18.000 18.000 15.000 15.000 15.000 11 4.700 4.700 4.700 12 4.000 4.000 4.000 12 500 500 500 020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 5000 Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegen- stände für 5201 die ADV 020 5210 Anschaffung von Flaggen und Fahnenstangen 020 5300 Miete f. Kopierer/Telefonanlage 30.000 30.000 30.000 13 020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 39.585 40.179 40.782 14 020 5500 Kraftwagen- und Fahrzeugunterhaltung 3.500 3.500 3.500 020 6400 Versicherungen 5.135 5.135 5.135 15 020 6401 Beiträge zur allgemeinen Haftpflichtversicherung 36.520 36.520 36.520 16 020 22.000 22.000 22.000 020 6500 Bürobedarf Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen 18.000 18.000 18.000 020 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 27.000 27.000 27.000 020 6503 Verbrauchsmaterial für die ADV 9.000 9.000 9.000 020 6504 Sächliche Kosten der Gleichstellungsstelle 500 500 500 020 6506 Aufwendungen für Archiv 250 250 250 020 Aufwend. f. Ehrungen, Jubiläen, Aus-lobungen, 6508 Nachrufe, Kranzspenden pp. 1.000 1.000 1.000 8.000 8.000 8.000 15.000 15.000 6.000 020 020 020 020 6540 Reisekosten Sachverständigen-, Prüfungs- Gerichts- und 6550 ähnliche Kosten 17 18 -6HHStelle Bezeichnung 020 6560 Geschenke zu Ehe- und Altersjubiläen 020 6571 Aufwendungen für Partnerschaften 020 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 020 6611 Beitrag an den Städte- und Gemeindebund 020 020 020 Beitrag an den 6613 Gemeindeunfallversicherungsverband Beitrag an den Kommunalen 6614 Arbeitgeberverband Erstattung anteiliger Versorgungslasten für 6720 Beamte des früh. Amtes Nideggen Ausgaben UA 020 Einnahmen UA 020 Überschuss Zuschussbedarf Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO 3.704 3.204 2.931,26 Erläut. Nr. 19 19 0 2.000 50 50 14,99 8.235 7.200 7.132,50 20 39.000 38.100 35.032,82 21 690 690 660,00 3.500 886.753 107.656 0 779.097 3.500 1.049.494 107.553 0 941.941 2.157,42 845.884,51 116.555,02 0,00 729.329,49 12.200 11.505 11.505,00 70.000 47.500 47.500,00 307 307 307,00 990 1.067 1.087,32 3.828 2.436 2.516,00 23 45.000 132.325 50.000 112.815 64.107,26 127.022,58 24 53.029 52.444 52.444,49 413 420 433,86 70.925 37.521 41.974,49 678 668 668,47 20.917 20.457 21.954,00 5.774 3.106 3.176,29 15.025 7.813 8.518,94 9.000 175.761 132.325 0 43.436 6.000 128.429 112.815 0 15.614 7.079,67 136.250,21 127.022,58 0,00 9.227,63 0 0 5,00 22 Finanzverwaltung 03 Kämmerei 030 Einnahmen Verwaltungskostenbeitrag des Schulverbandes Kreuzau-Nideggen Verwaltungskostenbeitrag der Wasserwerks Concordia Kreuzau GmbH Verwaltungskostenbeitrag der Fischereigenossenschaft Kreuzau Verwaltungskostenbeitrag der Jagdgenossenschaften 030 1631 030 1650 030 1680 030 1681 030 1690 Innere Verrechnungen 030 Gebühren aus dem 2610 Verwaltungszwangsverfahren Einnahmen UA 030 Ausgaben 030 4100 Dienstbezüge - Beamte 030 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 030 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 030 4210 empfänger) 030 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Pensionsrückstellungen (Versorgungs- 030 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte 4440 030 4500 Beihilfe-Beamte 030 Ausgaben UA 030 Einnahmen UA 030 Überschuss Zuschussbedarf 031 Kasse Einnahmen 031 1500 Unaufgeklärte Kassenüberschüsse 031 1690 Innere Verrechnungen 8.576 7.580 6.196,00 031 2610 Zinseinnahmen aus gestundeten Abgaben Einnahmen UA 031 250 8.826 250 7.830 575,25 6.776,25 35.117 34.965 34.093,33 Ausgaben 031 4100 Dienstbezüge - Beamte 25 -7HHStelle Bezeichnung 020 6560 Geschenke zu Ehe- und Altersjubiläen 020 6571 Aufwendungen für Partnerschaften 020 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 020 6611 Beitrag an den Städte- und Gemeindebund 020 020 020 Beitrag an den 6613 Gemeindeunfallversicherungsverband Beitrag an den Kommunalen 6614 Arbeitgeberverband Erstattung anteiliger Versorgungslasten für 6720 Beamte des früh. Amtes Nideggen Ausgaben UA 020 Einnahmen UA 020 Überschuss Zuschussbedarf HSK-Ansatz 2008 EURO 3.704 HSK-Ansatz 2009 EURO 3.704 HSK-Ansatz 2010 EURO 3.704 Erläut. Nr. 19 19 0 0 0 50 50 50 8.235 8.235 8.235 20 39.000 39.000 39.000 21 690 690 690 3.500 850.821 107.656 0 743.165 3.500 862.175 107.656 0 754.519 3.500 853.315 107.656 0 745.659 12.200 12.200 12.200 70.000 70.000 70.000 307 307 307 990 990 990 3.828 3.828 3.828 23 45.000 132.325 45.000 132.325 45.000 132.325 24 54.148 55.288 56.451 426 435 444 72.418 73.944 75.499 698 713 728 21.353 21.802 22.261 5.892 6.016 6.142 15.341 15.664 15.994 9.000 179.276 132.325 0 46.951 9.000 182.862 132.325 0 50.537 9.000 186.519 132.325 0 54.194 0 0 0 22 Finanzverwaltung 03 Kämmerei 030 Einnahmen Verwaltungskostenbeitrag des Schulverbandes Kreuzau-Nideggen Verwaltungskostenbeitrag der Wasserwerks Concordia Kreuzau GmbH Verwaltungskostenbeitrag der Fischereigenossenschaft Kreuzau Verwaltungskostenbeitrag der Jagdgenossenschaften 030 1631 030 1650 030 1680 030 1681 030 1690 Innere Verrechnungen 030 Gebühren aus dem 2610 Verwaltungszwangsverfahren Einnahmen UA 030 Ausgaben 030 4100 Dienstbezüge - Beamte 030 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 030 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 030 4210 empfänger) 030 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Pensionsrückstellungen (Versorgungs- 030 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte 4440 030 4500 Beihilfe-Beamte 030 Ausgaben UA 030 Einnahmen UA 030 Überschuss Zuschussbedarf 031 Kasse Einnahmen 031 1500 Unaufgeklärte Kassenüberschüsse 031 1690 Innere Verrechnungen 8.576 8.576 8.576 031 2610 Zinseinnahmen aus gestundeten Abgaben Einnahmen UA 031 250 8.826 250 8.826 250 8.826 35.856 36.603 37.365 Ausgaben 031 4100 Dienstbezüge - Beamte 25 -8HHStelle Bezeichnung 031 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 031 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 031 Pensionsrückstellungen (Versorgungs4210 empfänger) 031 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO 273 280 266,37 124.468 144.581 144.737,06 678 668 668,47 24.150 23.620 25.259,00 10.127 11.977 11.775,66 28.051 32.951 32.944,52 9.500 6.000 17.017,98 750 750 493,73 50 50 59,00 031 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4440 beschäftigte Angestellte 031 4500 Beihilfe-Beamte 031 4610 Gebührenanteil d. Vollziehungsbeamten 031 6400 Abdeckung von Kassenfehlbeträgen 031 6540 Reisekosten des Vollziehungsbeamten 1.000 1.700 1.459,80 031 6580 Kontoführungs- u. Schließfachgebühren 7.800 7.800 7.850,66 81 242.045 8.826 0 233.219 81 265.423 7.830 0 257.593 80,70 276.706,28 6.776,25 0,00 269.930,03 1.576 1.576 1.532 1.532 1.548,00 1.548,00 0 0 2.764,30 74.733 75.346 70.708,14 5.871 5.986 5.099,28 19.011 99.615 1.576 0 98.039 15.570 96.902 1.532 0 95.370 14.131,72 92.703,44 1.548,00 0,00 91.155,44 9.000 9.000 10.000 10.000 10.015,99 10.015,99 40.563 41.779 40.427,69 3.321 3.462 2.939,88 8.684 9.031 8.175,63 200 200 200,00 90 90 90,00 031 031 034 Beitrag an den Verein für Kassenrentmeister 6611 und Vollziehungsbeamte Ausgaben UA 031 Einnahmen UA 031 Überschuss Zuschussbedarf Erläut. Nr. Steuerverwaltung Einnahmen 034 1690 Innere Verrechnungen Einnahmen UA 034 26 Ausgaben 034 4100 Dienstbezüge - Beamte 034 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 034 034 05 050 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4440 beschäftigte Angestellte Ausgaben UA 034 Einnahmen UA 034 Überschuss Zuschussbedarf Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Personenstandswesen Einnahmen 050 1000 Verwaltungsgebühren Einnahmen UA 050 Ausgaben 050 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 050 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4440 beschäftigte Angestellte 050 5600 Pauschale f. privaten Kleiderverschleiß 050 Beiträge an den Fachverband für 6611 Standesbeamte 050 27 -9HHStelle Bezeichnung 031 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 031 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 031 Pensionsrückstellungen (Versorgungs4210 empfänger) 031 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO 273 279 285 127.066 129.714 132.414 683 697 711 24.662 25.176 25.700 10.329 10.544 10.764 28.644 29.241 29.850 9.500 9.500 9.500 750 750 750 50 50 50 031 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4440 beschäftigte Angestellte 031 4500 Beihilfe-Beamte 031 4610 Gebührenanteil d. Vollziehungsbeamten 031 6400 Abdeckung von Kassenfehlbeträgen 031 6540 Reisekosten des Vollziehungsbeamten 1.000 1.000 1.000 031 6580 Kontoführungs- u. Schließfachgebühren 7.800 7.800 7.800 81 246.694 8.826 0 237.868 81 251.435 8.826 0 242.609 81 256.270 8.826 0 247.444 1.576 1.576 1.576 1.576 1.576 1.576 0 0 0 76.226 77.751 79.305 5.985 6.104 6.226 19.396 101.607 1.576 0 100.031 19.785 103.640 1.576 0 102.064 20.181 105.712 1.576 0 104.136 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 41.372 42.200 43.044 3.389 3.456 3.526 8.858 9.035 9.215 200 200 200 90 90 90 031 031 034 Beitrag an den Verein für Kassenrentmeister 6611 und Vollziehungsbeamte Ausgaben UA 031 Einnahmen UA 031 Überschuss Zuschussbedarf Erläut. Nr. Steuerverwaltung Einnahmen 034 1690 Innere Verrechnungen Einnahmen UA 034 26 Ausgaben 034 4100 Dienstbezüge - Beamte 034 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 034 034 05 050 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4440 beschäftigte Angestellte Ausgaben UA 034 Einnahmen UA 034 Überschuss Zuschussbedarf Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Personenstandswesen Einnahmen 050 1000 Verwaltungsgebühren Einnahmen UA 050 Ausgaben 050 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 050 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4440 beschäftigte Angestellte 050 5600 Pauschale f. privaten Kleiderverschleiß 050 Beiträge an den Fachverband für 6611 Standesbeamte 050 27 - 10 HHStelle Bezeichnung Ausgaben UA 050 Einnahmen UA 050 Überschuss Zuschussbedarf 052 Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO 52.858 9.000 0 43.858 54.562 10.000 0 44.562 Erläut. Nr. 51.833,20 10.015,99 0,00 41.817,21 28 Wahlen Einnahmen 052 1610 Erstattung von Wahlkosten -Bundestagswahl- 0 0 7.996,64 052 1500 Vermischte Einnahmen 0 0 0,00 052 052 1611 Erstattung von Wahlkosten -Europawahl1611 Erstattung von Wahlkosten -Landtagswahlen- 0 0 0 0 0,00 16.431,31 052 1620 Erstattung v. Wahlkosten -Kreistagswahl- 0 0 0 0 0,00 24.427,95 Einnahmen UA 052 Ausgaben 052 4010 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 0 0 5.952,00 052 5200 Erwerb von Wahlzellen 0 0 759,25 052 6500 Bürobedarf 0 0 2.300,26 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.335,55 15.347,06 24.427,95 9.080,89 0,00 250 250 250 250 120,00 120,00 250 250 150,00 226.000 226.250 250 0 226.000 180.000 180.250 250 0 180.000 144.937,60 145.087,60 120,00 0,00 144.967,60 29 3.500 3.400 3.379,52 30 76 76 76,69 50 50 50,00 11.000 12.000 10.002,32 2.500 2.500 3.251,70 500 500 559,20 052 052 06 060 Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen Portokosten (Wahlbenachrichtigungen u. 6502 Briefwahlunterlagen) Ausgaben UA 052 Einnahmen UA 052 Überschuss Zuschussbedarf Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Datenverarbeitung Einnahmen 060 1300 Erstattung von Ausgaben durch Dritte Einnahmen UA 060 060 Ausgaben Kosten für die Herstellung von Auszügen aus 6200 der KDVZ für Dritte 060 7130 Umlage an die KDVZ Frechen Ausgaben UA 060 Einnahmen UA 060 Überschuss Zuschussbedarf 080 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Einnahmen 080 Ausgaben Arbeitsmedizinische Leistungen und Untersuchungen 4520 Aufwandsentschädigung für die Personalvertretung 4600 080 4630 Kosten der Personalvertretung 080 5620 Kosten für die Ausbildung von Bediensteten 080 6540 Reisekosten 080 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 080 - 11 HHStelle Bezeichnung Ausgaben UA 050 Einnahmen UA 050 Überschuss Zuschussbedarf 052 HSK-Ansatz 2008 EURO 53.909 9.000 0 44.909 HSK-Ansatz 2009 EURO 54.981 9.000 0 45.981 HSK-Ansatz 2010 EURO Erläut. Nr. 56.075 9.000 0 47.075 28 Wahlen Einnahmen 052 1610 Erstattung von Wahlkosten -Bundestagswahl- 0 0 0 052 1500 Vermischte Einnahmen 0 0 0 052 052 1611 Erstattung von Wahlkosten -Europawahl1611 Erstattung von Wahlkosten -Landtagswahlen- 0 0 5.100 0 8.000 8.400 052 1620 Erstattung v. Wahlkosten -Kreistagswahl- 0 0 6.300 11.400 0 16.400 Einnahmen UA 052 Ausgaben 052 4010 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 0 9.300 3.100 052 5200 Erwerb von Wahlzellen 0 0 0 052 6500 Bürobedarf 0 5.200 1.200 0 900 0 0 0 0 0 0 10.000 25.400 11.400 0 14.000 3.200 7.500 16.400 8.900 0 250 250 250 250 250 250 250 250 250 220.000 220.250 250 0 220.000 220.000 220.250 250 0 220.000 220.000 220.250 250 0 220.000 29 3.400 3.400 3.400 30 76 76 76 50 50 50 11.000 11.000 11.000 2.500 2.500 2.500 500 500 500 052 052 06 060 Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen Portokosten (Wahlbenachrichtigungen u. 6502 Briefwahlunterlagen) Ausgaben UA 052 Einnahmen UA 052 Überschuss Zuschussbedarf Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Datenverarbeitung Einnahmen 060 1300 Erstattung von Ausgaben durch Dritte Einnahmen UA 060 060 Ausgaben Kosten für die Herstellung von Auszügen aus 6200 der KDVZ für Dritte 060 7130 Umlage an die KDVZ Frechen Ausgaben UA 060 Einnahmen UA 060 Überschuss Zuschussbedarf 080 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Einnahmen 080 Ausgaben Arbeitsmedizinische Leistungen und Untersuchungen 4520 Aufwandsentschädigung für die Personalvertretung 4600 080 4630 Kosten der Personalvertretung 080 5620 Kosten für die Ausbildung von Bediensteten 080 6540 Reisekosten 080 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 080 - 12 HHStelle Bezeichnung Ausgaben UA 080 Einnahmen UA 080 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 0 Summe Ausgaben Einzelplan 0 Überschuss Zuschussbedarf Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO 17.626 0 0 17.626 259.633 1.961.910 0 1.702.277 Erläut. Nr. 18.526 17.319,43 0 0,00 0 0,00 18.526 17.319,43 239.980 286.589,39 2.077.320 1.841.257,83 0 0,00 1.837.340 1.554.668,44 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1 Öffentliche Ordnung 110 Einnahmen 110 1000 Verwaltungsgebühren 110 Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen 1010 nach dem OBG 110 1500 Vermischte Einnahmen 110 1501 Erlös aus Fundsachen 110 110 1690 Innere Verrechnungen Lohnkostenzuschuss nach § 31 1710 Schwerbehindertengesetz 110 2600 Sühnegelder Schiedsmannsverfahren 110 Verwarnungs- und Bußgelder -ruhender 2601 Straßenverkehr- 110 2602 Verwarnungs- und Bußgelder -sonstiger Bereich- 110 2603 Zwangsgelder 110 Verwarnungs- und Bußgelder -ruhender 2604 StraßenverkehrEinnahmen UA 110 75.000 60.000 57.632,86 5.000 5.000 6.486,69 50 50 571,20 31 150 150 0,00 55.950 55.736 56.229,00 0 0 2.400,00 100 100 32,50 70.000 75.000 74.329,85 1.000 1.000 1.987,68 50 50 668,12 0 207.300 0 197.086 4.310,00 204.647,90 82.959 81.098 82.054,01 657 639 631,10 227.974 233.411 234.278,59 0 970 1.329,35 32.681 18.467 33.095,00 18.446 19.191 17.988,86 0 71 101,65 48.327 50.312 49.623,70 0 202 275,20 34.500 31.000 40.446,93 1.000 1.000 628,21 156 156 156,00 40 40 34,74 5.000 5.000 953,29 37.000 36.000 32.861,99 34 30.000 18.000 15.938,80 31 32 33 Ausgaben 110 4100 Dienstbezüge - Beamte 110 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 110 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 110 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 110 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter 110 4340 110 4341 110 4440 110 4441 110 4500 Beihilfe-Beamte 110 5201 Kosten der Straßenbenennungsschilder 110 5300 Dienstzimmerpauschale für den Schiedsmann 110 5501 Unterhaltung der Fahrzeuge 110 5700 Kosten für Ersatzvornahmen nach dem OBG 110 110 Kosten der Überwachung des ruhenden 6200 Verkehrs Abführg. des Gebührenant. f.d. Ausstellg. von 6500 Ausweisen a.d. Bundesdruckerei - 13 HHStelle Bezeichnung Ausgaben UA 080 Einnahmen UA 080 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 0 Summe Ausgaben Einzelplan 0 Überschuss Zuschussbedarf HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO 17.526 0 0 17.526 259.633 1.933.497 0 1.673.864 17.526 0 0 17.526 271.033 1.984.143 0 1.713.110 17.526 0 0 17.526 276.033 1.971.550 0 1.695.517 75.000 75.000 75.000 5.000 5.000 5.000 50 50 50 Erläut. Nr. Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1 Öffentliche Ordnung 110 Einnahmen 110 1000 Verwaltungsgebühren 110 Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen 1010 nach dem OBG 110 1500 Vermischte Einnahmen 110 1501 Erlös aus Fundsachen 110 110 1690 Innere Verrechnungen Lohnkostenzuschuss nach § 31 1710 Schwerbehindertengesetz 110 2600 Sühnegelder Schiedsmannsverfahren 110 Verwarnungs- und Bußgelder -ruhender 2601 Straßenverkehr- 110 2602 Verwarnungs- und Bußgelder -sonstiger Bereich- 110 2603 Zwangsgelder 110 Verwarnungs- und Bußgelder -ruhender 2604 StraßenverkehrEinnahmen UA 110 31 150 150 150 55.950 55.950 55.950 0 0 0 100 100 100 70.000 70.000 70.000 1.000 1.000 1.000 50 50 50 0 207.300 0 207.300 0 207.300 84.747 86.581 88.452 672 686 701 232.906 237.947 243.089 0 0 0 33.386 34.109 34.846 18.856 19.264 19.680 0 0 0 49.387 50.456 51.547 0 0 0 34.500 34.500 34.500 1.000 1.000 1.000 156 156 156 40 40 40 5.000 5.000 5.000 37.000 37.000 37.000 34 30.000 30.000 30.000 31 32 33 Ausgaben 110 4100 Dienstbezüge - Beamte 110 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 110 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 110 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 110 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter 110 4340 110 4341 110 4440 110 4441 110 4500 Beihilfe-Beamte 110 5201 Kosten der Straßenbenennungsschilder 110 5300 Dienstzimmerpauschale für den Schiedsmann 110 5501 Unterhaltung der Fahrzeuge 110 5700 Kosten für Ersatzvornahmen nach dem OBG 110 110 Kosten der Überwachung des ruhenden 6200 Verkehrs Abführg. des Gebührenant. f.d. Ausstellg. von 6500 Ausweisen a.d. Bundesdruckerei - 14 HHStelle Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO Erläut. Nr. Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 100 100 40,00 75 75 0,00 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 150 150 362,41 110 6612 Desinfektionsmittel 100 100 0,00 110 6615 Beitrag an den Bund Deutscher Schiedsmänner 82 64 82,00 110 6616 Beitrag an den Tierschutzverein 13.000 532.247 207.300 0 324.947 13.000 509.046 197.086 0 311.960 12.999,60 523.881,43 204.647,90 0,00 319.233,53 130 Einnahmen Gebühren aus kostenpflichtigen Einsätzen der 1100 Feuerwehr 4.000 4.000 8.586,29 130 1101 Gebühren für die Durchführung der Brandschau 2.100 2.100 1.143,98 130 1500 Vermischte Einnahmen 0 0 1.041,79 130 1502 Erstattung von Versicherungsschäden 0 0 1.300,73 110 6501 Bekanntmachungen 110 6540 Reisekosten des Schiedsmannes 110 Ausgaben UA 110 Einnahmen UA 110 Überschuss Zuschussbedarf Feuerschutz 130 0 0 43,60 130 Erstattung zuviel gezahlter 1521 Bewirtschaftungskosten Erstattung der Kosten des ABC-Erkunders durch 1600 den Bund 1.200 1.200 1.204,97 130 1610 Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land 2.500 2.500 11.874,02 130 Antl.Betriebs- u.Unterhaltungskosten d. 1620 kreisang. Gemeinden GW Meßtechnik Einnahmen UA 130 2.100 11.900 2.100 11.900 2.100,00 27.295,38 130 35 Ausgaben 36 130 4010 Unfallversicherung der Feuerwehrmitglieder 10.873 10.500 10.253,36 130 4011 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 7.130 7.130 6.729,55 130 Lohnausfall und Auslagenersatz für 4012 Feuerwehrleute 5.000 5.000 5.031,13 130 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 0 2.694 3.864,32 0 201 301,09 0 571 800,51 7.800 29.000 42.879,42 37 30.000 23.000 24.314,84 38 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände 130 4341 130 4441 130 5000 130 5200 130 5202 Anschaffungen für die Jugendfeuerwehr 130 5300 130 5400 130 5500 130 5501 130 5600 130 5601 Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Steuer, Versicherungen, Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge Kosten der Reparaturen von Feuerwehrfahrzeugen Anschaffung v. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Reinigung der Dienstkleidung der Feuerwehrmitglieder 5.000 5.000 3.168,12 36.000 36.000 36.000,00 42.000 34.000 33.239,70 39 23.000 20.000 21.057,64 40 17.000 17.000 15.636,80 8.000 0 0,00 38 2.442 2.424 2.416,00 41 - 15 HHStelle Bezeichnung HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO Erläut. Nr. Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 100 100 100 75 75 75 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 150 150 150 110 6612 Desinfektionsmittel 100 100 100 110 6615 Beitrag an den Bund Deutscher Schiedsmänner 82 82 82 110 6616 Beitrag an den Tierschutzverein 13.000 541.157 207.300 0 333.857 13.000 550.246 207.300 0 342.946 13.000 559.518 207.300 0 352.218 130 Einnahmen Gebühren aus kostenpflichtigen Einsätzen der 1100 Feuerwehr 4.000 4.000 4.000 130 1101 Gebühren für die Durchführung der Brandschau 2.100 2.100 2.100 130 1500 Vermischte Einnahmen 0 0 0 130 1502 Erstattung von Versicherungsschäden 0 0 0 110 6501 Bekanntmachungen 110 6540 Reisekosten des Schiedsmannes 110 Ausgaben UA 110 Einnahmen UA 110 Überschuss Zuschussbedarf Feuerschutz 130 0 0 0 130 Erstattung zuviel gezahlter 1521 Bewirtschaftungskosten Erstattung der Kosten des ABC-Erkunders durch 1600 den Bund 1.200 1.200 1.200 130 1610 Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land 2.500 2.500 2.500 130 Antl.Betriebs- u.Unterhaltungskosten d. 1620 kreisang. Gemeinden GW Meßtechnik Einnahmen UA 130 2.100 11.900 2.100 11.900 2.100 11.900 130 35 Ausgaben 36 130 4010 Unfallversicherung der Feuerwehrmitglieder 10.900 10.900 10.900 130 4011 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 7.130 7.130 7.130 130 Lohnausfall und Auslagenersatz für 4012 Feuerwehrleute 5.000 5.000 5.000 130 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.800 7.800 7.800 37 30.000 30.000 30.000 38 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände 130 4341 130 4441 130 5000 130 5200 130 5202 Anschaffungen für die Jugendfeuerwehr 130 5300 130 5400 130 5500 130 5501 130 5600 130 5601 Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Steuer, Versicherungen, Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge Kosten der Reparaturen von Feuerwehrfahrzeugen Anschaffung v. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Reinigung der Dienstkleidung der Feuerwehrmitglieder 5.000 5.000 5.000 36.000 36.000 36.000 42.630 43.269 43.918 39 23.000 23.000 23.000 40 17.000 17.000 17.000 8.000 8.000 8.000 38 2.442 2.442 2.442 41 - 16 HHStelle Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO 130 5620 Aus- und Fortbildung 3.700 3.700 12.486,22 130 5621 Ausbildungskosten Führerscheinklasse CE 4.800 4.800 4.800,00 130 Anschaffung von Verbrauchsmitteln 5700 (Ölbindemittel, Löschmittel pp.) 130 5701 Wartung von Hydranten 130 4.000 4.000 3.077,06 13.500 13.500 13.166,75 1.500 700 660,84 130 6502 Fernsprechgebühren Kosten für ärztliche Untersuchungen der 6503 Feuerwehrmitglieder 3.600 3.600 3.773,20 130 6540 Reisekosten 2.442 2.424 2.416,00 130 6550 Kosten der Brandschau 2.000 2.000 1.094,28 130 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 2.000 2.000 3.467,51 130 3.100 3.050 3.012,19 130 6611 Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband. Kostenanteil der Gemeinde am Notrufsystem 6720 der Leitstelle Stockheim 700 700 510,19 130 6770 Nutzungsgebühr für Löschwasserteich 1.227 0 0,00 130 7181 Zuschüsse zu Feuerwehrjubiläen 200 237.014 11.900 0 225.114 0 232.994 11.900 0 221.094 200,00 254.356,72 27.295,38 0,00 227.061,34 2.300 2.300 4.234,85 250 2.550 0 0 2.550 219.200 771.811 0 552.611 250 2.550 0 2.550 0 208.986 744.590 0 535.604 227,69 4.462,54 0,00 0,00 4.462,54 231.943,28 782.700,69 0,00 550.757,41 0 0 0 0 4.718,00 4.718,00 52.870 52.444 52.457,93 413 420 424,98 107.641 106.512 124.898,12 20.917 20.457 21.954,00 8.789 8.820 9.214,08 22.874 22.290 25.683,71 6.000 3.000 2.967,57 0 0 4.718,00 140 Ausgaben UA 130 Einnahmen UA 130 Überschuss Zuschussbedarf Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz Ausgaben 140 5000 Unterhaltung der Sirenenanlagen 140 6610 Sonstige sächliche Ausgaben Ausgaben UA 140 Einnahmen UA 140 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 1 Summe Ausgaben Einzelplan 1 Überschuss Zuschussbedarf 2 200 200 Schulen Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten Einnahmen Zuschuss des Landes zur Aus- und 1610 Weiterbildung Einnahmen UA 200 Ausgaben 200 4100 Dienstbezüge - Beamte 200 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 200 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 200 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte 200 200 200 200 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4440 beschäftigte Angestellte 4500 Beihilfe-Beamte Weiterleitung des Landeszuschusses zur Aus6320 und Weiterbildung Erläut. Nr. 42 43 44 45 41 35 46 47 48 - 17 HHStelle Bezeichnung HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO 130 5620 Aus- und Fortbildung 3.700 3.700 3.700 130 5621 Ausbildungskosten Führerscheinklasse CE 4.800 4.800 4.800 130 Anschaffung von Verbrauchsmitteln 5700 (Ölbindemittel, Löschmittel pp.) 130 5701 Wartung von Hydranten 130 4.000 4.000 4.000 13.500 13.500 13.500 1.500 1.500 1.500 130 6502 Fernsprechgebühren Kosten für ärztliche Untersuchungen der 6503 Feuerwehrmitglieder 3.600 3.600 3.600 130 6540 Reisekosten 2.442 2.442 2.442 130 6550 Kosten der Brandschau 2.000 2.000 2.000 130 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 2.000 2.000 2.000 130 3.100 3.100 3.100 130 6611 Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband. Kostenanteil der Gemeinde am Notrufsystem 6720 der Leitstelle Stockheim 700 700 700 130 6770 Nutzungsgebühr für Löschwasserteich 1.227 1.227 1.227 130 7181 Zuschüsse zu Feuerwehrjubiläen 0 237.471 11.900 0 225.571 0 238.110 11.900 0 226.210 0 238.759 11.900 0 226.859 2.300 2.300 2.300 250 2.550 0 0 2.550 219.200 781.178 0 561.978 250 2.550 0 0 2.550 219.200 790.906 0 571.706 250 2.550 0 0 2.550 219.200 800.827 0 581.627 0 0 0 0 0 0 53.951 55.059 0 414 423 0 109.862 112.120 109.593 21.354 21.792 0 8.977 9.162 8.950 23.336 23.816 23.288 6.000 6.000 6.000 0 0 0 140 Ausgaben UA 130 Einnahmen UA 130 Überschuss Zuschussbedarf Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz Ausgaben 140 5000 Unterhaltung der Sirenenanlagen 140 6610 Sonstige sächliche Ausgaben Ausgaben UA 140 Einnahmen UA 140 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 1 Summe Ausgaben Einzelplan 1 Überschuss Zuschussbedarf 2 200 200 Schulen Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten Einnahmen Zuschuss des Landes zur Aus- und 1610 Weiterbildung Einnahmen UA 200 Ausgaben 200 4100 Dienstbezüge - Beamte 200 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 200 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 200 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte 200 200 200 200 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4440 beschäftigte Angestellte 4500 Beihilfe-Beamte Weiterleitung des Landeszuschusses zur Aus6320 und Weiterbildung Erläut. Nr. 42 43 44 45 41 35 46 47 48 - 18 HHStelle Bezeichnung 200 6450 Regulierung von Versicherungsschäden 200 7180 Drogenmissbrauch an den Kreuzauer Schulen Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO Erläut. Nr. 200 200 194,71 49 2.500 2.500 2.439,52 50 500 222.704 0 0 222.704 1.800 218.443 0 0 218.443 271,77 245.224,39 4.718,00 0,00 240.506,39 51 Maßnahmen zur Prävention von Gewalt und 200 Übernahme des Elternanteils bei der 7182 Lernmittelfreiheit (SGB-Fälle) Ausgaben UA 200 Einnahmen UA 200 Überschuss Zuschussbedarf Grundschulen einschl. Schulkindergärten 210 Einnahmen 210 1101 Gebühren für die Benutzung der Turnhallen 210 1103 Elternbeiträge offene Ganztagsschule 210 1500 Vermischte Einnahmen 210 1501 Erstattung Telefongebühren für Privatgespräche 210 1502 Erstattung von Versicherungsschäden 210 210 210 Erstattung zuviel gezahlter 1521 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas) Zuschuss des Landes zum Betreuungs- angebot 1710 "Schule von Acht bis Eins" Zuschuss des Landes zum Betrieb der offenen 1711 Ganztagsschule Einnahmen UA 210 7.000 7.000 6.575,43 15.000 0 0,00 0 0 803,12 100 100 22,29 0 0 8.270,26 0 0 1.145,95 36.000 36.000 28.500,00 53 12.812 70.912 0 43.100 0,00 45.317,05 52 52 Ausgaben 210 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 28.325 21.671 21.820,17 210 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 21.533 43.451 56.969,11 2.267 1.798 1.662,20 1.704 3.762 4.288,43 5.868 4.488 4.527,69 5.217 9.075 11.853,93 88.000 167.000 162.893,34 54 5.650 5.730 7.848,98 55 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst. für Schulturnhallen 210 4340 210 4341 210 4440 210 4441 210 5000 210 5200 210 5202 5.000 5.000 3.403,96 210 5203 Wartung der Hard- und Software 6.500 6.500 3.831,46 210 5301 Miete für Büromaschinen 2.290 2.290 3.228,80 210 5302 Miete (offene Ganztagsschule) 2.670 0 0,00 52 210 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 267.000 253.750 238.068,47 56 210 5620 Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 0 0 0,00 210 Aufwendungen für Kunst- u. Werkunter-richt 5701 einschl. textiles Gestalten 331 320 161,81 210 5801 Lehr- und Unterrichtsmittel 7.900 8.140 6.676,52 210 5900 Schulveranstaltungen 0 0 32,85 210 Gebühren für die Benutzung des Freizeitbades 6200 und des LSB Obermaub. 18.000 18.000 14.001,64 - 19 HHStelle Bezeichnung 200 6450 Regulierung von Versicherungsschäden 200 7180 Drogenmissbrauch an den Kreuzauer Schulen HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO Erläut. Nr. 200 200 200 49 2.500 2.500 2.500 50 500 227.094 0 0 227.094 500 231.572 0 0 231.572 500 151.031 0 0 151.031 51 Maßnahmen zur Prävention von Gewalt und 200 Übernahme des Elternanteils bei der 7182 Lernmittelfreiheit (SGB-Fälle) Ausgaben UA 200 Einnahmen UA 200 Überschuss Zuschussbedarf Grundschulen einschl. Schulkindergärten 210 Einnahmen 210 1101 Gebühren für die Benutzung der Turnhallen 210 1103 Elternbeiträge offene Ganztagsschule 210 1500 Vermischte Einnahmen 210 1501 Erstattung Telefongebühren für Privatgespräche 210 1502 Erstattung von Versicherungsschäden 210 210 210 Erstattung zuviel gezahlter 1521 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas) Zuschuss des Landes zum Betreuungs- angebot 1710 "Schule von Acht bis Eins" Zuschuss des Landes zum Betrieb der offenen 1711 Ganztagsschule Einnahmen UA 210 7.000 7.000 7.000 36.000 36.000 36.000 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 36.000 36.000 36.000 53 30.750 109.850 30.750 109.850 30.750 109.850 52 52 Ausgaben 210 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 28.889 29.466 30.056 210 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 21.963 22.402 22.850 2.311 2.357 2.404 1.741 1.776 1.812 5.986 6.105 6.228 5.323 5.431 5.539 45.000 45.000 45.000 54 5.650 5.650 5.650 55 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst. für Schulturnhallen 210 4340 210 4341 210 4440 210 4441 210 5000 210 5200 210 5202 5.000 5.000 5.000 210 5203 Wartung der Hard- und Software 6.500 6.500 6.500 210 5301 Miete für Büromaschinen 2.290 2.290 2.290 210 5302 Miete (offene Ganztagsschule) 9.078 12.816 12.816 52 210 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 271.005 275.070 279.196 56 210 5620 Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 0 0 0 210 Aufwendungen für Kunst- u. Werkunter-richt 5701 einschl. textiles Gestalten 331 331 331 210 5801 Lehr- und Unterrichtsmittel 7.900 7.900 7.900 210 5900 Schulveranstaltungen 0 0 0 210 Gebühren für die Benutzung des Freizeitbades 6200 und des LSB Obermaub. 18.000 18.000 18.000 - 20 HHStelle Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO Erläut. Nr. Leistungen des SKF im Rahmen der offenen 27.812 0 0,00 9.200 9.300 12.080,23 6390 Schülerfahrkosten 62.000 66.000 69.805,60 210 6401 Schülerunfallversicherung 32.500 31.400 31.002,49 210 6500 Bürobedarf 4.700 4.700 9.477,70 210 Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen 1.400 1.430 1.807,59 210 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 2.300 2.380 4.182,56 210 Porto- und Fernsprechgebühren für 6503 Schulturnhallen 900 900 875,22 210 6504 Bürobedarf für Schulturnhallen 250 250 0,00 210 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 210 6790 Innere Verrechnungen (HHST. 561.1690) Weiterleitg. des Landeszuschusses "Schule von 7180 Acht bis Eins" an die Träger Zuschuss zu den Kosten der Betriebsführung 7181 des Lehrschw.Beckens OM 210 6250 Ganztagsschule 210 6310 Kosten der Lernmittelfreiheit 210 210 210 Ausgaben UA 210 Einnahmen UA 210 Überschuss Zuschussbedarf 52 0 0 425,00 22.655 20.874 40.278,33 57 58 36.000 36.000 28.500,00 53 12.900 680.872 70.912 0 609.960 12.900 737.109 43.100 0 694.009 12.900,00 752.604,08 45.317,05 0,00 707.287,03 800 800 712,12 Hauptschulen 215 Einnahmen 215 1500 Vermischte Einnahmen 215 1502 Erstattung von Versicherungsschäden 0 0 0,00 215 Zuschuss zur Verbesserung des Übergangs in Ausbildung und Beruf für Jugendliche mit 1711 bes.Förderungsbedarf Zuschuss des Landes zum Betreuungs-angebot 1712 "Dreizehn Plus" 0 0 563,50 3.750 4.550 0 800 0,00 1.275,62 215 Einnahmen UA 215 59 Ausgaben 215 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 21.505 30.330 35.945,57 215 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 13.544 19.941 23.154,35 1.751 2.425 2.688,24 1.090 1.603 1.753,99 4.576 6.373 7.663,00 2.843 4.153 4.809,88 75.500 106.500 46.294,78 60 2.200 2.480 3.670,26 61 2.186 1.500 2.142,23 520 520 0,00 61.000 55.825 54.634,59 1.600 2.100 2.212,03 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände 215 4340 215 4341 215 4440 215 4441 215 5000 215 5200 215 5201 Wartung der Hard- und Software 215 5301 Miete für Büromaschinen Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. Aufwendungen für den hauswirtschaftlichen Unterricht 5700 215 215 62 - 21 HHStelle Bezeichnung HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO Erläut. Nr. Leistungen des SKF im Rahmen der offenen 66.750 66.750 66.750 9.200 9.200 9.200 6390 Schülerfahrkosten 62.000 62.000 62.000 210 6401 Schülerunfallversicherung 32.500 32.500 32.500 210 6500 Bürobedarf 4.700 4.700 4.700 210 Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen 1.400 1.400 1.400 210 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 2.300 2.300 2.300 210 Porto- und Fernsprechgebühren für 6503 Schulturnhallen 900 900 900 210 6504 Bürobedarf für Schulturnhallen 250 250 250 210 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 210 6790 Innere Verrechnungen (HHST. 561.1690) Weiterleitg. des Landeszuschusses "Schule von 7180 Acht bis Eins" an die Träger Zuschuss zu den Kosten der Betriebsführung 7181 des Lehrschw.Beckens OM 210 6250 Ganztagsschule 210 6310 Kosten der Lernmittelfreiheit 210 210 210 Ausgaben UA 210 Einnahmen UA 210 Überschuss Zuschussbedarf 52 0 0 0 23.014 23.380 23.752 57 58 36.000 36.000 36.000 53 12.900 688.881 109.850 0 579.031 12.900 698.374 109.850 0 588.524 12.900 704.224 109.850 0 594.374 800 800 800 Hauptschulen 215 Einnahmen 215 1500 Vermischte Einnahmen 215 1502 Erstattung von Versicherungsschäden 0 0 0 215 Zuschuss zur Verbesserung des Übergangs in Ausbildung und Beruf für Jugendliche mit 1711 bes.Förderungsbedarf Zuschuss des Landes zum Betreuungs-angebot 1712 "Dreizehn Plus" 0 0 0 7.500 8.300 7.500 8.300 7.500 8.300 215 Einnahmen UA 215 59 Ausgaben 215 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 21.934 22.373 22.821 215 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 13.814 14.090 14.372 1.784 1.820 1.856 1.114 1.136 1.159 4.668 4.761 4.856 2.902 2.961 3.020 52.500 197.500 17.500 60 2.200 2.200 2.200 61 2.186 2.186 2.186 520 520 520 61.915 62.844 63.787 1.600 1.600 1.600 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände 215 4340 215 4341 215 4440 215 4441 215 5000 215 5200 215 5201 Wartung der Hard- und Software 215 5301 Miete für Büromaschinen Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. Aufwendungen für den hauswirtschaftlichen Unterricht 5700 215 215 62 - 22 HHStelle Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO Erläut. Nr. Aufwendungen für Kunst- u. Werkunter-richt 215 5701 einschl. textiles Gestalten 1.200 1.400 1.239,95 215 Aufwendungen für Physik, Chemie, Biologie, 5702 Elektronik u. Informatik 1.300 1.700 983,69 215 5703 Durchführung einer Projektwoche 0 0 466,89 215 5705 Sachkosten "Bus-Projekt" 215 5801 Lehr- und Unterrichtsmittel 215 0 0 564,90 1.000 1.000 903,81 5900 Schulveranstaltungen 399 400 401,08 215 5902 Kosten der Untersuchungen (Betriebspraktika) 300 900 175,00 215 6200 Gebühren für die Benutzung des Freizeitbades 3.500 2.900 2.660,08 215 6310 Kosten der Lernmittelfreiheit 9.300 9.600 10.173,93 215 6390 Schülerfahrkosten 51.000 58.000 52.019,60 215 6401 Schülerunfallversicherung 10.100 10.500 10.481,29 215 700 1.000 1.322,77 215 6500 Bürobedarf Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen 400 400 314,69 215 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 900 1.187 1.958,03 215 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 0 0 0,00 34.680 34.893 44.420,43 58 3.750 306.844 4.550 0 302.294 0 357.630 800 0 356.830 0,00 313.055,06 1.275,62 0,00 311.779,44 59 1.200 2.000 1.279,22 300 300 267,40 0 0 0,00 2.050 3.550 0 2.300 0,00 1.546,62 21.851 27.539 32.208,03 0 9.316 16.633,63 1.767 2.210 16.633,63 0 688 1.270,54 4.621 5.790 6.806,92 0 1.958 3.444,74 80.500 99.500 55.776,58 64 2.800 2.900 4.563,32 65 215 215 Innere Verrechnungen (HHST. 561.1690, 6790 761.1690) Weiterleitung des Landeszuschusses "Dreizehn 7180 Plus" an den Träger Ausgaben UA 215 Einnahmen UA 215 Überschuss Zuschussbedarf 63 Realschulen 220 Einnahmen 220 1500 Vermischte Einnahmen 220 1501 Einnahmen aus Münztelefon 220 1502 Erstattung von Versicherungsschäden Zuschuss des Landes zum Betreuungs-angebot 1712 "Dreizehn Plus" 220 Einnahmen UA 220 59 Ausgaben 220 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 220 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände 220 4340 220 4341 220 4440 220 4441 220 5000 220 5200 220 5201 Wartung der Hard- und Software 3.917 4.050 4.044,83 220 5301 Miete für Büromaschinen 1.100 1.100 1.891,68 - 23 HHStelle Bezeichnung HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO Erläut. Nr. Aufwendungen für Kunst- u. Werkunter-richt 215 5701 einschl. textiles Gestalten 1.200 1.200 1.200 215 Aufwendungen für Physik, Chemie, Biologie, 5702 Elektronik u. Informatik 1.300 1.300 1.300 215 5703 Durchführung einer Projektwoche 0 0 0 215 5705 Sachkosten "Bus-Projekt" 215 5801 Lehr- und Unterrichtsmittel 215 0 0 0 1.000 1.000 1.000 5900 Schulveranstaltungen 399 399 399 215 5902 Kosten der Untersuchungen (Betriebspraktika) 300 300 300 215 6200 Gebühren für die Benutzung des Freizeitbades 3.500 3.500 3.500 215 6310 Kosten der Lernmittelfreiheit 9.300 9.300 9.300 215 6390 Schülerfahrkosten 51.000 51.000 51.000 215 6401 Schülerunfallversicherung 10.100 10.100 10.100 215 700 700 700 215 6500 Bürobedarf Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen 400 400 400 215 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 900 900 900 215 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 0 0 0 35.270 29.913 30.405 58 7.500 290.006 8.300 0 281.706 7.500 431.503 8.300 0 423.203 7.500 253.881 8.300 0 245.581 59 1.200 1.200 1.200 300 300 300 0 0 0 4.100 5.600 4.100 5.600 4.100 5.600 22.288 19.939 20.338 0 0 0 1.803 1.613 1.645 0 0 0 4.712 4.216 4.300 0 0 0 57.500 197.500 17.500 64 2.800 2.800 2.800 65 215 215 Innere Verrechnungen (HHST. 561.1690, 6790 761.1690) Weiterleitung des Landeszuschusses "Dreizehn 7180 Plus" an den Träger Ausgaben UA 215 Einnahmen UA 215 Überschuss Zuschussbedarf 63 Realschulen 220 Einnahmen 220 1500 Vermischte Einnahmen 220 1501 Einnahmen aus Münztelefon 220 1502 Erstattung von Versicherungsschäden Zuschuss des Landes zum Betreuungs-angebot 1712 "Dreizehn Plus" 220 Einnahmen UA 220 59 Ausgaben 220 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 220 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände 220 4340 220 4341 220 4440 220 4441 220 5000 220 5200 220 5201 Wartung der Hard- und Software 3.917 3.917 3.917 220 5301 Miete für Büromaschinen 1.100 1.100 1.100 - 24 HHStelle Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO Erläut. Nr. Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 220 5400 Anlagen usw. 82.000 81.200 77.677,08 200 200 448,54 2.500 2.700 3.519,36 1.900 2.000 1.714,70 100 100 0,00 220 Aufwendungen für den hauswirtschaftlichen 5700 Unterricht Aufwendungen für Kunst- u. Werkunter-richt 5701 einschl. textiles Gestalten Aufwendungen für Physik, Chemie, Biologie, 5702 Elektronik u. Informatik 220 5707 Aufwendungen für den bilingualen Unterricht 220 5801 Lehr- und Unterrichtsmittel 2.500 2.800 2.510,50 220 5900 Schulveranstaltungen 1.200 1.300 424,56 220 5902 Kosten der Untersuchungen (Betriebspraktika) 300 500 0,00 220 6200 Gebühren für die Benutzung des Freizeitbades 220 220 220 6310 Kosten der Lernmittelfreiheit 220 6390 Schülerfahrkosten 220 6401 Schülerunfallversicherung 220 6500 Bürobedarf 220 Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen 220 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 220 6610 Sonstige sächliche Ausgaben Innere Verrechnungen (HHST. 561.1690, 6790 761.1690) Weiterleitung des Landeszuschusses "Dreizehn 7180 Plus" an den Träger 220 220 Ausgaben UA 220 Einnahmen UA 220 Überschuss Zuschussbedarf Gymnasien Einnahmen 230 63 7.000 5.800 4.390,28 21.300 21.800 21.677,47 110.000 115.000 107.110,11 25.000 23.250 24.099,32 4.200 4.300 1.928,63 700 800 783,34 1.668 2.039 2.869,81 0 0 28,00 96.883 86.370 109.944,13 58 2.050 476.057 3.550 0 472.507 0 505.210 2.300 0 502.910 0,00 502.399,73 1.546,62 0,00 500.853,11 59 301,14 230 1500 Vermischte Einnahmen 100 100 230 1501 Einnahmen aus Münztelefon 400 400 382,10 230 1502 Erstattung von Versicherungsschäden Zuschuss des Landes zum Betreuungs-angebot 1712 "Dreizehn Plus" 0 0 19.526,72 2.050 2.550 0 500 0,00 20.209,96 70.610 63.007 38.613,49 0 25.664 22.649,14 5.733 5.262 22.649,14 0 2.194 1.719,26 14.981 13.052 7.945,19 0 5.347 4.688,97 20.000 20.000 44.516,43 66 5.000 5.100 3.782,00 67 230 Einnahmen UA 230 59 Ausgaben 230 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 230 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 230 4340 230 4341 230 4440 230 4441 230 5000 230 5200 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände - 25 HHStelle Bezeichnung HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO Erläut. Nr. Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 220 5400 Anlagen usw. 83.230 84.478 85.745 200 200 200 2.500 2.500 2.500 1.900 1.900 1.900 100 100 100 220 Aufwendungen für den hauswirtschaftlichen 5700 Unterricht Aufwendungen für Kunst- u. Werkunter-richt 5701 einschl. textiles Gestalten Aufwendungen für Physik, Chemie, Biologie, 5702 Elektronik u. Informatik 220 5707 Aufwendungen für den bilingualen Unterricht 220 5801 Lehr- und Unterrichtsmittel 2.500 2.500 2.500 220 5900 Schulveranstaltungen 1.200 1.200 1.200 220 5902 Kosten der Untersuchungen (Betriebspraktika) 300 300 300 220 6200 Gebühren für die Benutzung des Freizeitbades 220 6310 Kosten der Lernmittelfreiheit 220 6390 Schülerfahrkosten 220 6401 Schülerunfallversicherung 220 6500 Bürobedarf 220 Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen 220 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 220 6610 Sonstige sächliche Ausgaben Innere Verrechnungen (HHST. 561.1690, 6790 761.1690) Weiterleitung des Landeszuschusses "Dreizehn 7180 Plus" an den Träger 220 220 220 220 Ausgaben UA 220 Einnahmen UA 220 Überschuss Zuschussbedarf Gymnasien Einnahmen 230 63 7.000 7.000 7.000 21.300 21.300 21.300 110.000 110.000 110.000 25.000 25.000 25.000 4.200 4.200 4.200 700 700 700 1.668 1.668 1.668 0 0 0 98.530 83.569 84.942 58 4.100 458.548 5.600 0 452.948 4.100 581.800 5.600 0 576.200 4.100 404.955 5.600 0 399.355 59 230 1500 Vermischte Einnahmen 100 100 100 230 1501 Einnahmen aus Münztelefon 400 400 400 230 1502 Erstattung von Versicherungsschäden Zuschuss des Landes zum Betreuungs-angebot 1712 "Dreizehn Plus" 0 0 0 4.100 4.600 4.100 4.600 4.100 4.600 72.024 73.464 74.933 0 0 0 5.850 5.967 6.086 0 0 0 15.276 15.582 15.894 0 0 0 20.000 20.000 20.000 66 5.000 5.000 5.000 67 230 Einnahmen UA 230 59 Ausgaben 230 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 230 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 230 4340 230 4341 230 4440 230 4441 230 5000 230 5200 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände - 26 HHStelle Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO 230 5201 Wartung der Hard- und Software 5.384 5.500 5.459,05 230 5301 Miete für Büromaschinen 6.800 6.800 7.597,12 172.000 175.000 174.579,75 6.000 6.600 4.594,16 1.700 1.900 1.643,33 5.000 5.100 9.466,30 Erläut. Nr. 230 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. Aufwendungen für Physik, Chemie, Biologie, 5700 Elektronik und Informatik Aufwendungen für Kunst- u. Werkunter-richt 5701 einschl. textiles Gestalten 230 5801 Lehr- und Unterrichtsmittel 230 5900 Schulveranstaltungen 0 0 12,79 230 5902 Kosten der Untersuchungen (Betriebspraktika) 0 0 110,23 230 6200 Gebühren für die Benutzung des Freizeitbades 4.800 4.000 4.236,12 230 6310 Kosten der Lernmittelfreiheit 22.000 22.300 20.640,03 230 6390 Schülerfahrkosten 213.000 240.000 219.744,68 230 6401 Schülerunfallversicherung 36.900 34.000 33.067,97 230 7.500 7.800 6.467,41 230 6500 Bürobedarf Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen 900 1.000 1.052,61 230 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 3.676 3.847 3.873,62 230 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 0 0 0,00 145.723 127.595 162.434,50 58 2.620 2.620 0,00 69 2.050 752.377 2.550 0 749.827 0 783.688 500 0 783.188 0,00 801.543,29 20.209,96 0,00 781.333,33 59 92.000 91.643,79 92.000 91.643,79 0 0,00 0 0,00 92.000 91.643,79 46.700 73.067,25 2.694.080 2.706.470,34 0 0,00 2.647.380 2.633.403,09 70 230 230 230 230 230 Innere Verrechnungen (HHST. 561.1690, 6790 761.1690) Zuschuss an die St. Angela-Schulgesellschaft 7170 mbH Weiterleitung des Landeszuschusses "Dreizehn 7180 Plus" an den Träger Ausgaben UA 230 Einnahmen UA 230 Überschuss Zuschussbedarf 270 270 68 63 Schulen für Lernbehinderte Ausgaben Umlage an den Schulverband Kreuzau7130 Nideggen Ausgaben UA 270 Einnahmen UA 270 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 2 Summe Ausgaben Einzelplan 2 Überschuss Zuschussbedarf 98.707 98.707 0 0 98.707 81.562 2.537.561 0 2.455.999 - 27 HHStelle Bezeichnung HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO 230 5201 Wartung der Hard- und Software 5.384 5.384 5.384 230 5301 Miete für Büromaschinen 6.800 6.800 6.800 174.580 177.199 179.857 6.000 6.000 6.000 1.700 1.700 1.700 5.000 5.000 5.000 Erläut. Nr. 230 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. Aufwendungen für Physik, Chemie, Biologie, 5700 Elektronik und Informatik Aufwendungen für Kunst- u. Werkunter-richt 5701 einschl. textiles Gestalten 230 5801 Lehr- und Unterrichtsmittel 230 5900 Schulveranstaltungen 0 0 0 230 5902 Kosten der Untersuchungen (Betriebspraktika) 0 0 0 230 6200 Gebühren für die Benutzung des Freizeitbades 4.800 4.800 4.800 230 6310 Kosten der Lernmittelfreiheit 22.000 22.000 22.000 230 6390 Schülerfahrkosten 213.000 213.000 213.000 230 6401 Schülerunfallversicherung 36.900 36.900 36.900 230 7.500 7.500 7.500 230 6500 Bürobedarf Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen 900 900 900 230 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 3.676 3.676 3.676 230 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 0 0 0 148.200 125.699 127.764 58 2.620 2.620 2.620 69 4.100 761.310 4.600 0 756.710 4.100 743.291 4.600 0 738.691 4.100 749.914 4.600 0 745.314 59 98.707 98.707 0 0 98.707 128.350 2.524.546 0 2.396.196 92.000 92.000 0 0 92.000 128.350 2.778.540 0 2.650.190 92.000 92.000 0 0 92.000 128.350 2.356.005 0 2.227.655 70 230 230 230 230 230 Innere Verrechnungen (HHST. 561.1690, 6790 761.1690) Zuschuss an die St. Angela-Schulgesellschaft 7170 mbH Weiterleitung des Landeszuschusses "Dreizehn 7180 Plus" an den Träger Ausgaben UA 230 Einnahmen UA 230 Überschuss Zuschussbedarf 270 270 68 63 Schulen für Lernbehinderte Ausgaben Umlage an den Schulverband Kreuzau7130 Nideggen Ausgaben UA 270 Einnahmen UA 270 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 2 Summe Ausgaben Einzelplan 2 Überschuss Zuschussbedarf - 28 HHStelle Bezeichnung 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO Erläut. Nr. Ausgaben 300 300 300 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter Ausgaben UA 300 Einnahmen UA 300 Überschuss Zuschussbedarf 333 0 382 677,96 0 27 52,64 0 0 0 0 0 81 490 0 0 490 140,41 871,01 0,00 0,00 871,01 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 41.695 41.695 0 0 41.695 41.695 41.695 0 0 41.695 41.695,00 41.695,00 0,00 0,00 41.695,00 225 225 70,00 0 0 15,00 0 225 0 225 200,00 285,00 0 2.468 3.740,08 0 176 285,06 0 520 773,98 1.000 1.000 498,80 3 3 2,56 4.857 4.857 3.820,46 250 250 0,00 0 0 0,00 15 15 4,59 14.394 20.519 225 0 20.294 13.394 22.683 225 0 22.458 13.122,75 22.248,28 285,00 0,00 21.963,28 Musikschulen Ausgaben 333 333 333 333 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter Zuschuss zu den Personalkosten der 7180 Musikschule Ausgaben UA 333 Einnahmen UA 333 Überschuss Zuschussbedarf 340 Heimat- und sonstige Kulturpflege Einnahmen 340 1300 Erlös aus dem Verkauf von Büchern 340 1302 Erlös aus dem Verkauf der Gemeindechronik 340 1781 Spenden für sonstige kulturelle Zwecke Einnahmen UA 340 Ausgaben 340 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 340 4341 beschäftigte Arbeiter 340 4441 beschäftigte Arbeiter 340 5101 Verschönerung des Ortsbildes 340 5300 Mieten und Pachten 340 5800 Kosten der Durchführung der Martinszüge 340 5810 Aufwendungen für Gemeindechronik 340 5820 Kosten der Kreuzauer Kulturtage 340 6401 Umsatzsteuer 340 7180 Zuschüsse an Heimatvereine Beträge zur Versorgungskasse - tariflich AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich Ausgaben UA 340 Einnahmen UA 340 Überschuss Zuschussbedarf 19 - 29 HHStelle Bezeichnung 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO Erläut. Nr. Ausgaben 300 300 300 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter Ausgaben UA 300 Einnahmen UA 300 Überschuss Zuschussbedarf 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.695 41.695 0 0 41.695 41.695 41.695 0 0 41.695 41.695 41.695 0 0 41.695 225 225 225 0 0 0 0 225 0 225 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 3 3 3 4.857 4.857 4.857 250 250 250 0 0 0 15 15 15 14.394 20.519 225 0 20.294 14.394 20.519 225 0 20.294 14.394 20.519 225 0 20.294 Musikschulen Ausgaben 333 333 333 333 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter Zuschuss zu den Personalkosten der 7180 Musikschule Ausgaben UA 333 Einnahmen UA 333 Überschuss Zuschussbedarf 340 Heimat- und sonstige Kulturpflege Einnahmen 340 1300 Erlös aus dem Verkauf von Büchern 340 1302 Erlös aus dem Verkauf der Gemeindechronik 340 1781 Spenden für sonstige kulturelle Zwecke Einnahmen UA 340 Ausgaben 340 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 340 4341 beschäftigte Arbeiter 340 4441 beschäftigte Arbeiter 340 5101 Verschönerung des Ortsbildes 340 5300 Mieten und Pachten 340 5800 Kosten der Durchführung der Martinszüge 340 5810 Aufwendungen für Gemeindechronik 340 5820 Kosten der Kreuzauer Kulturtage 340 6401 Umsatzsteuer 340 7180 Zuschüsse an Heimatvereine Beträge zur Versorgungskasse - tariflich AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich Ausgaben UA 340 Einnahmen UA 340 Überschuss Zuschussbedarf 19 - 30 HHStelle 35 350 Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO Erläut. Nr. Volksbildung Volkshochschulen Ausgaben 350 6720 Kostenersatz Kreisvolkshochschule Ausgaben UA 350 Einnahmen UA 350 Überschuss Zuschussbedarf 36 365 18.372 18.372 0 0 18.372 26.000 26.000 0 0 26.000 26.011,65 26.011,65 0,00 0,00 26.011,65 71 Naturschutz, Denkmalschutz u.-pflege Denkmalschutz und -pflege Einnahmen 365 1000 Verwaltungsgebühren 250 250 523,00 365 Zuschuss des Landes aus Mitteln der 1710 Denkmalpflege Einnahmen UA 365 0 250 15.500 15.750 0,00 523,00 0 121 139,72 0 9 10,65 Ausgaben 365 365 365 365 365 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 5100 Denkmalpflege Instandsetzung Friedhofsmauer am alten 5101 Friedhof an der Kirche in Kreuzau Ausgaben UA 365 Einnahmen UA 365 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 3 Summe Ausgaben Einzelplan 3 Überschuss Zuschussbedarf 4 400 0 26 28,91 1.000 1.000 0,00 0 1.000 250 0 750 475 81.586 0 81.111 31.000 32.156 15.750 0 16.406 15.975 123.024 0 107.049 0,00 179,28 523,00 343,72 0,00 808,00 91.005,22 0,00 90.197,22 0 6.120 8.056,06 72 115.000 168.500 270.037,64 73 0 115.000 0 174.620 100,00 278.193,70 53.922 51.317 50.711,44 426 411 575,82 290.364 275.951 254.859,28 0 3.791 5.851,82 Soziale Sicherung Allgemeine Sozialverwaltung Einnahmen 400 1610 Betreuungspauschale im Asylbereich 400 Erstattung von Personal- und Sachkosten -SGB 1622 II- 400 2600 Zwangsgelder Einnahmen UA 400 Ausgaben 400 4100 Dienstbezüge - Beamte 400 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 400 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 400 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Pensionsrückstellungen (Versorgungs4210 empfänger) 400 400 400 400 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter 678 668 668,49 38.205 23.869 44.426,00 23.738 22.977 18.833,85 0 300 475,94 - 31 HHStelle 35 350 Bezeichnung HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO Erläut. Nr. Volksbildung Volkshochschulen Ausgaben 350 6720 Kostenersatz Kreisvolkshochschule Ausgaben UA 350 Einnahmen UA 350 Überschuss Zuschussbedarf 36 365 18.555 18.555 0 0 18.555 18.740 18.740 0 0 18.740 18.927 18.927 0 0 18.927 71 Naturschutz, Denkmalschutz u.-pflege Denkmalschutz und -pflege Einnahmen 365 1000 Verwaltungsgebühren 250 250 250 365 Zuschuss des Landes aus Mitteln der 1710 Denkmalpflege Einnahmen UA 365 0 250 0 250 0 250 0 0 0 0 0 0 Ausgaben 365 365 365 365 365 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 5100 Denkmalpflege Instandsetzung Friedhofsmauer am alten 5101 Friedhof an der Kirche in Kreuzau Ausgaben UA 365 Einnahmen UA 365 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 3 Summe Ausgaben Einzelplan 3 Überschuss Zuschussbedarf 4 400 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 1.000 250 0 750 475 81.769 0 81.294 0 1.000 250 0 750 475 81.954 0 81.479 0 1.000 250 0 750 475 82.141 0 81.666 0 0 0 72 117.300 119.646 122.039 73 0 117.300 0 119.646 0 122.039 55.047 56.169 57.313 431 440 449 296.410 302.450 308.611 0 0 0 Soziale Sicherung Allgemeine Sozialverwaltung Einnahmen 400 1610 Betreuungspauschale im Asylbereich 400 Erstattung von Personal- und Sachkosten -SGB 1622 II- 400 2600 Zwangsgelder Einnahmen UA 400 Ausgaben 400 4100 Dienstbezüge - Beamte 400 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 400 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 400 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Pensionsrückstellungen (Versorgungs4210 empfänger) 400 400 400 400 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter 671 684 698 38.998 39.792 40.603 24.242 24.736 25.240 0 0 0 - 32 HHStelle Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO Erläut. Nr. AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 400 4440 beschäftigte Angestellte 400 AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 400 4500 Beihilfe-Beamte 400 4501 Beihilfe-Angestellte 400 6550 Verfahrenskosten in Sozialhilfefälem Ausgaben UA 400 Einnahmen UA 400 Überschuss Zuschussbedarf 41 Sozialhilfe nach dem BSHG 410 Hilfe zum Lebensunterhalt 410 410 42 420 Ausgaben Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises Düren als örtlichem 7120 Träger Beteiligung der Gemeinde an den Kosten der 7121 Unterkunft nach § 5 AG SGB II (50 %) Ausgaben UA 410 Einnahmen UA 410 Überschuss Zuschussbedarf Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes 61.964 58.088 52.757,31 0 802 1.214,61 14.000 20.000 14.029,54 0 0 104,45 2.500 485.797 115.000 0 370.797 0 458.174 174.620 0 283.554 608,10 445.116,65 278.193,70 0,00 166.922,95 0 0 11.149,98 390.000 390.000 0 0 390.000 0 0 0 0 0 0,00 11.149,98 0,00 0,00 11.149,98 74 75 Leistungen in bes. Fällen gem § 2 AsylBLG Einnahmen 420 1610 Leistungspauschale im Asylbereich 420 1611 Betreuungspauschale im Asylbereich 420 2410 Erstattung v. Sozialleistungsträgern -a.E.Einnahmen UA 420 90.000 132.600 176.292,03 4.000 0 0,00 0 94.000 0 132.600 746,17 177.038,20 170.000 60.000 55.945,03 1.000 510 727,28 10.200 10.000 6.030,47 1.000 0 1.511,64 500 182.700 94.000 0 88.700 510 71.020 132.600 61.580 0 0,00 64.214,42 177.038,20 112.823,78 0,00 Ausgaben 420 7910 Hilfe zum Lebensunterhalt -Laufende Leistungen- 420 Weihnachtsbeihilfe, Feuerungsbeihilfe, sonstige 7915 einmalige Beihilfen 420 7916 Krankenhilfe außerh. von Einrichtungen 420 Aufwandsentschädigung für 7917 Arbeitsgelegenheiten 420 421 7920 Krankenhilfe in Einrichtungen Ausgaben UA 420 Einnahmen UA 420 Überschuss Zuschussbedarf Grundleistungen gem. § 3 AsylBLG Einnahmen 421 2410 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz 0 0 555,39 421 2450 Erstattung von Sozialleistungsträgern 0 0 0,00 421 2490 Zinsen und Tilgung von Darlehen 0 0 0 0 0,00 555,39 35.000 119.000 98.306,39 Einnahmen UA 421 421 Ausgaben Hilfe zum Lebensunterhalt -Geldleistungen für 7910 persönl. Bedürfnisse- 72 - 33 HHStelle Bezeichnung HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO Erläut. Nr. AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 400 4440 beschäftigte Angestellte 400 AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 400 4500 Beihilfe-Beamte 400 4501 Beihilfe-Angestellte 400 6550 Verfahrenskosten in Sozialhilfefälem Ausgaben UA 400 Einnahmen UA 400 Überschuss Zuschussbedarf 41 Sozialhilfe nach dem BSHG 410 Hilfe zum Lebensunterhalt 410 410 42 420 Ausgaben Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises Düren als örtlichem 7120 Träger Beteiligung der Gemeinde an den Kosten der 7121 Unterkunft nach § 5 AG SGB II (50 %) Ausgaben UA 410 Einnahmen UA 410 Überschuss Zuschussbedarf Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes 63.286 64.576 65.891 0 0 0 14.000 14.000 14.000 0 0 0 2.500 495.585 117.300 0 378.285 2.500 505.347 119.646 0 385.701 2.500 515.305 122.039 0 393.266 0 0 0 398.000 398.000 0 0 398.000 406.000 406.000 0 0 406.000 414.000 414.000 0 0 414.000 74 75 Leistungen in bes. Fällen gem § 2 AsylBLG Einnahmen 420 1610 Leistungspauschale im Asylbereich 420 1611 Betreuungspauschale im Asylbereich 420 2410 Erstattung v. Sozialleistungsträgern -a.E.Einnahmen UA 420 91.800 93.636 95.509 4.000 4.000 4.000 0 95.800 0 97.636 0 99.509 173.400 176.868 180.405 1.020 1.040 1.061 10.404 10.612 10.824 1.020 1.040 1.061 510 186.354 95.800 0 90.554 520 190.080 97.636 0 92.444 530 193.881 99.509 0 94.372 Ausgaben 420 7910 Hilfe zum Lebensunterhalt -Laufende Leistungen- 420 Weihnachtsbeihilfe, Feuerungsbeihilfe, sonstige 7915 einmalige Beihilfen 420 7916 Krankenhilfe außerh. von Einrichtungen 420 Aufwandsentschädigung für 7917 Arbeitsgelegenheiten 420 421 7920 Krankenhilfe in Einrichtungen Ausgaben UA 420 Einnahmen UA 420 Überschuss Zuschussbedarf Grundleistungen gem. § 3 AsylBLG Einnahmen 421 2410 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz 0 0 0 421 2450 Erstattung von Sozialleistungsträgern 0 0 0 421 2490 Zinsen und Tilgung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 35.700 36.414 37.142 Einnahmen UA 421 421 Ausgaben Hilfe zum Lebensunterhalt -Geldleistungen für 7910 persönl. Bedürfnisse- 72 - 34 HHStelle Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO Hilfe zum Lebensunterhalt -Gutscheine f. 421 422 7913 Kleidung, Hausrat u.ä.Ausgaben UA 421 Einnahmen UA 421 Überschuss Zuschussbedarf Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt 1.000 36.000 0 0 36.000 1.800 120.800 0 0 120.800 1.679,28 99.985,67 555,39 0,00 99.430,28 Ausgaben 422 7911 Krankenhilfe außerh. von Einrichtungen 15.000 15.300 8.059,92 422 7920 Krankenhilfe in Einrichtungen 10.000 25.000 0 0 25.000 15.300 30.600 0 0 30.600 3.713,29 11.773,21 0,00 0,00 11.773,21 1.200 1.200 0 0 1.200 7.900 7.900 0 0 7.900 7.207,14 7.207,14 0,00 0,00 7.207,14 Ausgaben UA 422 Einnahmen UA 422 Überschuss Zuschussbedarf 423 423 427 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylBLG) Ausgaben Aufwandsentschädigung für 7910 Arbeitsgelegenheiten Ausgaben UA 423 Einnahmen UA 423 Überschuss Zuschussbedarf Grundleistungen § 3 AsylBLG -PK: 20Einnahmen 427 2410 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz 0 0 76,65 427 2450 Erstattung von Sozialleistungsträgern Einnahmen UA 427 0 0 0 0 2.156,00 2.232,65 Ausgaben 427 7910 HzL -Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse- 95.000 134.000 83.542,38 427 7911 HzL -Gutscheine f. Kleidung, Hausrat u.a.- 1.000 96.000 0 0 96.000 1.020 135.020 0 0 135.020 1.219,31 84.761,69 2.232,65 0,00 82.529,04 428 Ausgaben UA 427 Einnahmen UA 427 Überschuss Zuschussbedarf Leistungen bei Krankheit, Schwanger- schaft u. Geburt § 4 AsylBLG -PK: 20Ausgaben 428 7910 Krankenhilfe a.E. 45.000 60.000 43.374,84 428 7920 Krankenhilfe i.E. 10.000 55.000 0 0 55.000 20.000 80.000 0 0 80.000 955,47 44.330,31 0,00 0,00 44.330,31 4.000 4.000 0 0 4.000 1.650 1.650 0 0 1.650 1.501,84 1.501,84 0,00 0,00 1.501,84 Ausgaben UA 428 Einnahmen UA 428 Überschuss Zuschussbedarf 429 429 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylBLG - PK: 20Ausgaben Aufwandsentschädigung für 7910 Arbeitsgelegenheiten Ausgaben UA 429 Einnahmen UA 429 Überschuss Zuschussbedarf Erläut. Nr. - 35 HHStelle Bezeichnung HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO Hilfe zum Lebensunterhalt -Gutscheine f. 421 422 7913 Kleidung, Hausrat u.ä.Ausgaben UA 421 Einnahmen UA 421 Überschuss Zuschussbedarf Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt 1.020 36.720 0 0 36.720 1.040 37.454 0 0 37.454 1.061 38.203 0 0 38.203 Ausgaben 422 7911 Krankenhilfe außerh. von Einrichtungen 15.300 15.606 15.918 422 7920 Krankenhilfe in Einrichtungen 10.200 25.500 0 0 25.500 10.404 26.010 0 0 26.010 10.612 26.530 0 0 26.530 1.224 1.224 0 0 1.224 1.248 1.248 0 0 1.248 1.273 1.273 0 0 1.273 Ausgaben UA 422 Einnahmen UA 422 Überschuss Zuschussbedarf 423 423 427 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylBLG) Ausgaben Aufwandsentschädigung für 7910 Arbeitsgelegenheiten Ausgaben UA 423 Einnahmen UA 423 Überschuss Zuschussbedarf Grundleistungen § 3 AsylBLG -PK: 20Einnahmen 427 2410 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz 0 0 0 427 2450 Erstattung von Sozialleistungsträgern Einnahmen UA 427 0 0 0 0 0 0 Ausgaben 427 7910 HzL -Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse- 96.900 98.838 100.815 427 7911 HzL -Gutscheine f. Kleidung, Hausrat u.a.- 1.020 97.920 0 0 97.920 1.040 99.878 0 0 99.878 1.061 101.876 0 0 101.876 428 Ausgaben UA 427 Einnahmen UA 427 Überschuss Zuschussbedarf Leistungen bei Krankheit, Schwanger- schaft u. Geburt § 4 AsylBLG -PK: 20Ausgaben 428 7910 Krankenhilfe a.E. 45.900 46.818 47.754 428 7920 Krankenhilfe i.E. 10.200 56.100 0 0 56.100 10.404 57.222 0 0 57.222 10.612 58.366 0 0 58.366 4.080 4.080 0 0 4.080 4.162 4.162 0 0 4.162 4.245 4.245 0 0 4.245 Ausgaben UA 428 Einnahmen UA 428 Überschuss Zuschussbedarf 429 429 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylBLG - PK: 20Ausgaben Aufwandsentschädigung für 7910 Arbeitsgelegenheiten Ausgaben UA 429 Einnahmen UA 429 Überschuss Zuschussbedarf Erläut. Nr. - 36 HHStelle Ausgaben Abschnitt 42 Einnahmen Abschnitt 42 Überschuss Zuschussbedarf Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 43 431 431 431 431 Bezeichnung Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 5000 Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. Ausgaben UA 431 Einnahmen UA 431 Überschuss Zuschussbedarf 435 399.900 94.000 0 305.900 446.990 132.600 0 314.390 313.774,28 179.826,24 0,00 133.948,04 250 250 0,00 200 200 199,43 1.236 1.686 0 0 1.686 1.218 1.668 0 0 1.668 1.187,06 1.386,49 0,00 0,00 1.386,49 3.750 3.750 6.431,01 12.500 16.250 12.500 16.250 0,00 6.431,01 0 324 505,08 0 32 41,96 0 69 104,94 1.250 1.250 127,05 400 400 380,76 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 435 435 Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO Einnahmen Gebühren für die Benutzung der 1100 Obdachlosenunterkünfte Kostenersatz von Obdachlosen u. 1400 Räumungsschuldnern Einnahmen UA 435 Ausgaben 435 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände 435 4341 435 4441 435 5000 435 5200 435 5300 Mieten 2.037 2.037 2.037,00 435 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 3.400 3.553 3.603,57 435 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 50 50 0,00 435 6613 Kosten der Wiedereinweisung von Obdachlosen 12.500 19.637 16.250 0 3.387 12.500 20.215 16.250 0 3.965 0,00 6.800,36 6.431,01 0,00 369,35 4.000 4.000 2.098,92 0 0 0,00 250 250 0,00 0 0 113,81 1.600 1.600 1.600,00 Ausgaben UA 435 Einnahmen UA 435 Überschuss Zuschussbedarf 436 Soziale Einrichtungen für Aussiedler 436 Einnahmen Gebühren für die Benutzung der 1100 Übergangswohnheime 436 1400 Mieteinnahmen 436 1500 Vermischte Einnahmen 436 436 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Strom, 1521 Gas, usw.) Pauschale für die Unterhaltung der 1710 Übergangswohnheime für Spätaussiedler Erläut. Nr. - 37 HHStelle Ausgaben Abschnitt 42 Einnahmen Abschnitt 42 Überschuss Zuschussbedarf Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 43 431 431 431 431 Bezeichnung Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 5000 Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. Ausgaben UA 431 Einnahmen UA 431 Überschuss Zuschussbedarf 435 HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO 407.898 95.800 0 312.098 416.054 97.636 0 318.418 424.374 99.509 0 324.865 250 250 250 200 200 200 1.255 1.705 0 0 1.705 1.255 1.705 0 0 1.705 1.255 1.705 0 0 1.705 3.750 3.750 3.750 12.500 16.250 12.500 16.250 12.500 16.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.250 1.250 1.250 400 400 400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 435 435 HSK-Ansatz 2008 EURO Einnahmen Gebühren für die Benutzung der 1100 Obdachlosenunterkünfte Kostenersatz von Obdachlosen u. 1400 Räumungsschuldnern Einnahmen UA 435 Ausgaben 435 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände 435 4341 435 4441 435 5000 435 5200 435 5300 Mieten 2.037 2.037 2.037 435 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 3.451 3.503 3.556 435 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 50 50 50 435 6613 Kosten der Wiedereinweisung von Obdachlosen 12.500 19.688 16.250 0 3.438 12.500 19.740 16.250 0 3.490 12.500 19.793 16.250 0 3.543 4.000 4.000 4.000 0 0 0 250 250 250 0 0 0 1.600 1.600 1.600 Ausgaben UA 435 Einnahmen UA 435 Überschuss Zuschussbedarf 436 Soziale Einrichtungen für Aussiedler 436 Einnahmen Gebühren für die Benutzung der 1100 Übergangswohnheime 436 1400 Mieteinnahmen 436 1500 Vermischte Einnahmen 436 436 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Strom, 1521 Gas, usw.) Pauschale für die Unterhaltung der 1710 Übergangswohnheime für Spätaussiedler Erläut. Nr. - 38 HHStelle Bezeichnung Einnahmen UA 436 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO Ergebnis der Jahresrechn. 2005 5.850 5.850 3.812,73 0 282 406,15 0 23 33,74 0 60 84,39 1.500 1.500 98,66 1.600 1.600 100,27 3.000 4.060 3.286,47 50 6.150 5.850 0 300 0 7.525 5.850 0 1.675 47,43 4.057,11 3.812,73 0,00 244,38 Erläut. Nr. Ausgaben 436 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 436 4341 436 4441 436 5000 436 5200 436 5400 436 6502 Porto- und Fernsprechgebühren Ausgaben UA 436 Einnahmen UA 436 Überschuss Zuschussbedarf Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 437 76 437 Einnahmen Gebühren für die Benutzung der 1100 Übergangswohnheime 45.000 72.000 66.874,18 437 1400 Mieteinnahmen 5.460 5.460 5.460,00 437 1500 Vermischte Einnahmen 1.300 1.300 3.808,16 437 1502 Erstattung von Versicherungsschäden 0 51.760 0 78.760 1.933,16 78.075,50 30.525 35.165 19.885,71 2.481 2.848 1.638,00 6.496 7.296 4.130,03 4.000 4.000 2.128,23 Einnahmen UA 437 Ausgaben 437 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände 437 4341 437 4441 437 5000 437 5200 437 437 5300 Mieten Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 437 5600 Arbeits- und Schutzkleidung 437 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 45 452 Ausgaben UA 437 Einnahmen UA 437 Überschuss Zuschussbedarf Ausgaben Abschnitt 43 Einnahmen Abschnitt 43 Überschuss Zuschussbedarf Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinderund Jugendschutz (§§ 13. 14 KJHG) 960 960 896,08 30.000 32.260 32.256,87 40.000 55.825 68.956,97 350 350 147,45 1.300 116.112 51.760 0 64.352 143.585 73.860 0 69.725 2.400 141.104 78.760 0 62.344 170.512 100.860 0 69.652 1.284,43 131.323,77 78.075,50 0,00 53.248,27 143.567,73 88.319,24 0,00 55.248,49 75 75 75,00 Ausgaben 452 6610 Beitrag an den Kinderschutzbund - 39 HHStelle Bezeichnung Einnahmen UA 436 HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO 5.850 5.850 5.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500 1.600 1.600 1.600 3.045 3.091 3.137 50 6.195 5.850 0 345 50 6.241 5.850 0 391 50 6.287 5.850 0 437 Erläut. Nr. Ausgaben 436 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 436 4341 436 4441 436 5000 436 5200 436 5400 436 6502 Porto- und Fernsprechgebühren Ausgaben UA 436 Einnahmen UA 436 Überschuss Zuschussbedarf Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 437 76 437 Einnahmen Gebühren für die Benutzung der 1100 Übergangswohnheime 45.900 46.818 47.754 437 1400 Mieteinnahmen 5.460 5.460 5.460 437 1500 Vermischte Einnahmen 1.300 1.300 1.300 437 1502 Erstattung von Versicherungsschäden 0 52.660 0 53.578 0 54.514 31.134 31.756 32.392 2.530 2.581 2.633 6.628 6.761 6.895 4.000 4.000 4.000 Einnahmen UA 437 Ausgaben 437 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände 437 4341 437 4441 437 5000 437 5200 437 437 5300 Mieten Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 437 5600 Arbeits- und Schutzkleidung 437 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 45 452 Ausgaben UA 437 Einnahmen UA 437 Überschuss Zuschussbedarf Ausgaben Abschnitt 43 Einnahmen Abschnitt 43 Überschuss Zuschussbedarf Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinderund Jugendschutz (§§ 13. 14 KJHG) 960 960 960 30.000 30.000 30.000 40.600 41.209 41.827 350 350 350 1.300 117.502 52.660 0 64.842 145.090 74.760 0 70.330 1.300 118.917 53.578 0 65.339 146.603 75.678 0 70.925 1.300 120.357 54.514 0 65.843 148.142 76.614 0 71.528 75 75 75 Ausgaben 452 6610 Beitrag an den Kinderschutzbund - 40 HHStelle Bezeichnung Ausgaben UA 452 Einnahmen UA 452 Überschuss Zuschussbedarf Ausgaben Abschnitt 45 Einnahmen Abschnitt 45 Überschuss Zuschussbedarf Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO 75 0 0 75 75 0 0 75 75 0 0 75 75 0 0 75 75 0 0 75 75 0 0 75 61.220 53.864 60.665,71 Erläut. Nr. 460 Einrichtungen der Jugendarbeit 460 Einnahmen Zuschuss des Kreises zu den Personal- u. 1720 Sachkosten der offenen Jugendarbeit 460 1770 Spenden 0 0 833,00 460 1780 Spenden Dritter für Jugendarbeit 0 0 599,50 460 Zuschüsse der Kirchengemeinden zur offenen 1781 Jugendarbeit Einnahmen UA 460 3.066 64.286 3.066 56.930 3.067,74 65.165,95 77 43.307 43.300 42.954,49 77 0 6.478 11.553,54 3.542 3.585 3.118,34 0 541 888,61 9.261 9.065 8.891,77 0 1.375 2.391,87 26.000 16.000 17.405,29 77 Ausgaben 460 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 460 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände 460 4340 460 4341 460 4440 460 4441 460 5000 460 5200 460 460 5300 Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 460 460 464 0 800 0,00 125 125 122,97 500 1.000 400,69 5700 Sachkosten offene Jugendarbeit 10.225 10.225 8.037,31 Ausgaben für Jugendarbeit in Höhe eingegangener Spenden 7181 Ausgaben UA 460 Einnahmen UA 460 Überschuss Zuschussbedarf Tageseinrichtungen für Kinder 0 92.960 64.286 0 28.674 0 92.494 56.930 0 35.564 0,00 95.764,88 65.165,95 0,00 30.598,93 150 150 0,00 250 250 465,64 26.000 28.000 27.887,70 0 0 0,00 1.100 1.100 1.033,04 719.147 820.439 766.732,20 33.000 33.000 0,00 464 464 1503 Elternanteil an der Verpflegung 464 1510 Erstattung von Versicherungsschäden 464 464 464 464 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Strom, 1521 Gas, usw.) Zuschüsse des Kreises zu den laufenden 1620 Betriebskosten Einnahmen aus der Kostenverteilung der 1621 Kindergärten (Pool-Lösung) 77 81 Einnahmen 1500 Vermischte Einnahmen Erstattung von Telefongebühren für 1501 Privatgespräche 78 79 - 41 HHStelle Bezeichnung Ausgaben UA 452 Einnahmen UA 452 Überschuss Zuschussbedarf Ausgaben Abschnitt 45 Einnahmen Abschnitt 45 Überschuss Zuschussbedarf HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO 75 0 0 75 75 0 0 75 75 0 0 75 75 0 0 75 75 0 0 75 75 0 0 75 61.220 61.220 61.220 Erläut. Nr. 460 Einrichtungen der Jugendarbeit 460 Einnahmen Zuschuss des Kreises zu den Personal- u. 1720 Sachkosten der offenen Jugendarbeit 460 1770 Spenden 0 0 0 460 1780 Spenden Dritter für Jugendarbeit 0 0 0 460 Zuschüsse der Kirchengemeinden zur offenen 1781 Jugendarbeit Einnahmen UA 460 3.066 64.286 3.066 64.286 3.066 64.286 77 44.172 45.055 45.957 77 0 0 0 3.611 3.684 3.757 0 0 0 9.449 9.638 9.831 0 0 0 16.000 16.000 16.000 77 Ausgaben 460 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 460 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände 460 4340 460 4341 460 4440 460 4441 460 5000 460 5200 460 460 5300 Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 460 460 464 0 0 0 125 125 125 508 516 524 5700 Sachkosten offene Jugendarbeit 10.225 10.225 10.225 Ausgaben für Jugendarbeit in Höhe eingegangener Spenden 7181 Ausgaben UA 460 Einnahmen UA 460 Überschuss Zuschussbedarf Tageseinrichtungen für Kinder 0 84.090 64.286 0 19.804 0 85.243 64.286 0 20.957 0 86.419 64.286 0 22.133 150 150 150 250 250 250 26.000 26.000 26.000 0 0 0 1.100 1.100 1.100 700.369 689.313 689.313 33.000 33.000 33.000 464 464 1503 Elternanteil an der Verpflegung 464 1510 Erstattung von Versicherungsschäden 464 464 464 464 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Strom, 1521 Gas, usw.) Zuschüsse des Kreises zu den laufenden 1620 Betriebskosten Einnahmen aus der Kostenverteilung der 1621 Kindergärten (Pool-Lösung) 77 81 Einnahmen 1500 Vermischte Einnahmen Erstattung von Telefongebühren für 1501 Privatgespräche 78 79 - 42 HHStelle Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO Bezeichnung Erläut. Nr. Zuschüsse des Kreises zu den Kosten des 464 1623 Waldkindergartens 464 1780 Spenden Dritter Einnahmen UA 464 51.564 86.420 83.528,32 0 831.211 0 969.359 746,89 880.393,79 81 Ausgaben 464 80 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter 464 4141 464 4340 464 4341 464 4440 464 4441 464 4501 Beihilfen - Angestellte 464 4520 Kosten der Schutzimpfungen für Bedienstete 688.124 781.778 732.521,18 0 12.127 18.368,12 51.121 59.751 50.566,52 0 952 1.410,14 146.366 164.165 152.288,45 0 2.562 3.802,35 0 0 340,00 500 500 0,00 28.400 37.600 19.606,76 20.000 25.000 16.359,90 3.000 3.000 2.378,58 464 Bauliche Unterhaltung der KiGä 5000 ErhaltungspauschaleBauliche Unterhaltung der KiGä 5001 GrundpauschaleGeräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände 464 5300 Mieten und Pachten 12.333 15.003 14.702,75 464 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 70.000 70.000 69.140,46 464 5620 Aus- und Fortbildung von Bediensteten 1.065 1.065 1.902,66 464 Beschaffung von Spiel- und 5700 Beschäftigungsmaterial 3.833 4.400 4.172,47 464 5701 Kosten des Milchfrühstücks 2.000 2.500 1.550,39 464 5702 Kosten der Verpflegung der Kindergartenkinder 26.000 28.000 26.092,09 1.458 2.500 2.944,90 80 583 1.000 0,00 80 3.000 3.000 2.647,40 3.200 3.200 3.493,53 300 300 181,86 464 464 - 464 Sächliche Kosten Waldspielgruppe 5703 PauschaleSächliche Kosten Waldspielgruppe 5704 sonstige AusgabenGebühren für die Benutzung des Freizeitbades 6200 und des LSB Obermaub. 464 6401 Unfallversicherungsbeiträge für Kindergärten 464 6500 Bürobedarf 464 Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen 464 464 900 900 834,95 1.500 2.000 1.666,96 464 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 464 6540 Reisekosten 800 1.000 681,83 464 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 100 100 0,00 464 Zuschüsse an Kirchen zu den Betriebskosten 7180 der Pfarrkindergärten Ausgaben UA 464 Einnahmen UA 464 Überschuss Zuschussbedarf Ausgaben Abschnitt 46 Einnahmen Abschnitt 46 55.000 1.119.583 831.211 0 288.372 1.212.543 895.497 55.000 41.961,61 1.277.403 1.169.615,86 969.359 880.393,79 0 0,00 308.044 289.222,07 1.369.897 1.265.380,74 1.026.289 945.559,74 82 - 43 HHStelle HSK-Ansatz 2008 EURO Bezeichnung HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO Erläut. Nr. Zuschüsse des Kreises zu den Kosten des 464 1623 Waldkindergartens 464 1780 Spenden Dritter Einnahmen UA 464 0 0 0 0 760.869 0 749.813 0 749.813 81 Ausgaben 464 80 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter 464 4141 464 4340 464 4341 464 4440 464 4441 464 4501 Beihilfen - Angestellte 464 4520 Kosten der Schutzimpfungen für Bedienstete 606.248 611.389 623.617 0 0 0 45.188 45.571 46.482 0 0 0 129.007 130.101 132.703 0 0 0 0 0 0 500 500 500 27.600 27.600 27.600 15.000 15.000 15.000 3.000 3.000 3.000 5.925 2.187 2.187 71.050 72.116 73.198 464 Bauliche Unterhaltung der KiGä 5000 ErhaltungspauschaleBauliche Unterhaltung der KiGä 5001 GrundpauschaleGeräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände 464 5300 Mieten und Pachten 464 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 464 5620 Aus- und Fortbildung von Bediensteten 1.065 1.065 1.065 464 Beschaffung von Spiel- und 5700 Beschäftigungsmaterial 3.600 3.600 3.600 464 5701 Kosten des Milchfrühstücks 2.000 2.000 2.000 464 5702 Kosten der Verpflegung der Kindergartenkinder 26.000 26.000 26.000 0 0 0 80 80 464 464 - 0 0 0 464 Sächliche Kosten Waldspielgruppe 5703 PauschaleSächliche Kosten Waldspielgruppe 5704 sonstige AusgabenGebühren für die Benutzung des Freizeitbades 6200 und des LSB Obermaub. 3.000 3.000 3.000 464 6401 Unfallversicherungsbeiträge für Kindergärten 3.200 3.200 3.200 464 6500 Bürobedarf 300 300 300 464 Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen 464 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 464 464 464 464 464 900 900 900 1.500 1.500 1.500 6540 Reisekosten 800 800 800 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 100 100 100 40.000 985.983 760.869 0 225.114 1.070.073 825.155 40.000 989.929 749.813 0 240.116 1.075.172 814.099 40.000 1.006.752 749.813 0 256.939 1.093.171 814.099 Zuschüsse an Kirchen zu den Betriebskosten 7180 der Pfarrkindergärten Ausgaben UA 464 Einnahmen UA 464 Überschuss Zuschussbedarf Ausgaben Abschnitt 46 Einnahmen Abschnitt 46 82 - 44 HHStelle 470 470 470 Bezeichnung Überschuss Zuschussbedarf Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Einnahmen Kostenbeitrag zur Teilnahme an Wanderfahrten 1100 für ältere Bürger Kostenbeitrag zur Teilnahme an Fahrten für 1101 ältere Bürger Einnahmen UA 470 470 Ausgaben Zuschüsse an Vereine der freien 7180 Wohlfahrtspflege 470 7181 Einmalige Zuwendungen an Bedürftige 470 Zuschüsse zu den Kosten der 7182 Stadtranderholung Durchführung von Wanderfahrten für ältere 7184 Bürger 470 7185 Durchführung von Fahrten für ältere Bürger 470 7186 Zuschuss zur Weihnachtsfeier für ältere Bürger 470 470 490 Förderung kommunaler Projekte der 7187 Entwicklungsarbeit Ausgaben UA 470 Einnahmen UA 470 Überschuss Zuschussbedarf Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO 0 317.046 0 343.608 0,00 319.821,00 0 5.000 7.615,00 83 13.500 13.500 8.500 13.500 4.800,00 12.415,00 83 1.213 1.213 1.187,50 383 383 250,00 767 767 613,55 0 5.000 7.615,00 13.500 8.500 4.800,00 5.317 5.317 5.336,01 0 21.180 13.500 0 7.680 0 21.180 13.500 0 7.680 1.500,00 21.302,06 12.415,00 0,00 8.887,06 1600 25 % Anteil des Ausgleichsfonds Einnahmen UA 49 0 0 0 0 182,40 182,40 Ausgaben 490 7880 Kosten der Krankenversorgung gem. LAG Ausgaben UA 49 Einnahmen UA 49 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 4 Summe Ausgaben Einzelplan 4 Überschuss Zuschussbedarf 5 540 0 0 0 0 0 1.191.857 2.653.080 0 1.461.223 0 182,40 0 182,40 0 182,40 0 0,00 0 0,00 1.447.869 1.504.496,32 2.466.828 2.200.548,84 0 0,00 1.018.959 696.052,52 Gesundheit, Sport, Erholung Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege Ausgaben 540 7180 Zuschuss an das DRK Ausgaben UA 540 Einnahmen UA 540 Überschuss Zuschussbedarf 550 300 300 0 0 300 300 300 0 0 300 462,50 462,50 0,00 0,00 462,50 22.311 22.338 22.320,07 176 179 0,00 Förderung des Sports Ausgaben 550 4100 Dienstbezüge - Beamte 550 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 83 83 84 85 Sonstige soziale Angelegenheiten Einnahmen 490 Erläut. Nr. - 45 HHStelle 470 470 470 Bezeichnung Überschuss Zuschussbedarf Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Einnahmen Kostenbeitrag zur Teilnahme an Wanderfahrten 1100 für ältere Bürger Kostenbeitrag zur Teilnahme an Fahrten für 1101 ältere Bürger Einnahmen UA 470 470 Ausgaben Zuschüsse an Vereine der freien 7180 Wohlfahrtspflege 470 7181 Einmalige Zuwendungen an Bedürftige 470 Zuschüsse zu den Kosten der 7182 Stadtranderholung Durchführung von Wanderfahrten für ältere 7184 Bürger 470 7185 Durchführung von Fahrten für ältere Bürger 470 7186 Zuschuss zur Weihnachtsfeier für ältere Bürger 470 470 490 Förderung kommunaler Projekte der 7187 Entwicklungsarbeit Ausgaben UA 470 Einnahmen UA 470 Überschuss Zuschussbedarf HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO 0 244.918 0 261.073 0 279.072 0 0 0 83 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 83 1.213 1.213 1.213 383 383 383 767 767 767 0 0 0 13.500 13.500 13.500 5.317 5.317 5.317 0 21.180 13.500 0 7.680 0 21.180 13.500 0 7.680 0 21.180 13.500 0 7.680 1600 25 % Anteil des Ausgleichsfonds Einnahmen UA 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.126.515 2.537.901 0 1.411.386 0 0 0 0 0 1.120.559 2.570.431 0 1.449.872 0 0 0 0 0 1.125.761 2.616.247 0 1.490.486 300 300 0 0 300 300 300 0 0 300 300 300 0 0 300 22.705 23.202 23.709 177 180 184 Ausgaben 490 7880 Kosten der Krankenversorgung gem. LAG Ausgaben UA 49 Einnahmen UA 49 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 4 Summe Ausgaben Einzelplan 4 Überschuss Zuschussbedarf 5 540 Gesundheit, Sport, Erholung Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege Ausgaben 540 7180 Zuschuss an das DRK Ausgaben UA 540 Einnahmen UA 540 Überschuss Zuschussbedarf 550 Förderung des Sports Ausgaben 550 4100 Dienstbezüge - Beamte 550 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 83 83 84 85 Sonstige soziale Angelegenheiten Einnahmen 490 Erläut. Nr. - 46 HHStelle Bezeichnung 550 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 550 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte 550 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4440 beschäftigte Angestellte 550 6200 Gebühren für die Benutzung des Freizeitbades 550 6611 Förderung des Volkssports 550 7180 Zuschüsse an Vereine und Verbände Pflegekostenzuschüsse für vereinseigene 7181 Sportanlagen 550 550 Ausgaben UA 550 Einnahmen UA 550 Überschuss Zuschussbedarf Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO 15.931 0 15.921,15 9.441 9.233 0,00 1.299 0 1.181,43 3.401 0 3.413,38 16.500 12.000 13.115,48 Erläut. Nr. 63 1.278 1.278 1.618,28 11.775 15.216 14.414,50 86 3.563 85.675 0 0 85.675 0 60.244 0 0 60.244 0,00 71.984,29 0,00 0,00 71.984,29 86 4.000 4.000 2.983,86 Sportplätze einschl. Sportjugendheime 560 Einnahmen 560 1400 Mieteinnahmen 560 1500 Vermischte Einnahmen 100 100 174,39 560 Erstattung von Telefongebühren für 1501 Privatgespräche 100 100 42,04 560 1502 Erstattung von Versicherungsschäden 0 0 240,18 560 Erstattung zuviel gezahlter 1521 Bewirtschaftungskosten Einnahmen UA 560 0 4.200 0 4.200 2.762,29 6.202,76 2.079 5.119 12.220,98 38 305 869,43 404 1.132 2.592,13 60.000 30.000 73.334,38 1.300 1.300 499,13 1.200 1.200 1.239,05 62.000 71.050 64.161,22 250 350 257,38 50 50 0,00 46.630 173.951 4.200 0 169.751 46.630 157.136 4.200 0 152.936 46.629,12 201.802,82 6.202,76 0,00 195.600,06 100 100 370,04 0 0 9.654,28 202.999 185.053 357.077,39 Ausgaben 560 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände 560 4341 560 4441 560 5000 560 5200 560 560 5300 Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 560 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 560 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 560 561 Zuschüsse an Vereine für die Pflege 7180 gemeindlicher Sportanlagen Ausgaben UA 560 Einnahmen UA 560 Überschuss Zuschussbedarf 87 88 Turn- und Sporthallen Einnahmen 561 561 561 1500 Vermischte Einnahmen Erstattung zuviel gezahlter Bewirtschaf1521 tungskosten (Strom, Gas) Innere Verrechnungen (HHST. 210.6790, 1690 215.6790, 220.6790, 230.6790) 58 - 47 HHStelle Bezeichnung 550 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 550 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte 550 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4440 beschäftigte Angestellte 550 6200 Gebühren für die Benutzung des Freizeitbades 550 6611 Förderung des Volkssports 550 7180 Zuschüsse an Vereine und Verbände Pflegekostenzuschüsse für vereinseigene 7181 Sportanlagen 550 550 Ausgaben UA 550 Einnahmen UA 550 Überschuss Zuschussbedarf HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO 16.212 16.567 16.928 9.606 9.817 10.031 1.321 1.350 1.380 3.466 3.542 3.619 16.500 16.500 16.500 Erläut. Nr. 63 1.278 1.278 1.278 11.775 11.775 11.775 86 3.563 86.603 0 0 86.603 3.563 87.774 0 0 87.774 3.563 88.967 0 0 88.967 86 4.000 4.000 4.000 Sportplätze einschl. Sportjugendheime 560 Einnahmen 560 1400 Mieteinnahmen 560 1500 Vermischte Einnahmen 100 100 100 560 Erstattung von Telefongebühren für 1501 Privatgespräche 100 100 100 560 1502 Erstattung von Versicherungsschäden 0 0 0 560 Erstattung zuviel gezahlter 1521 Bewirtschaftungskosten Einnahmen UA 560 0 4.200 0 4.200 0 4.200 2.121 2.163 2.206 39 40 40 412 420 429 30.000 30.000 30.000 1.300 1.300 1.300 1.200 1.200 1.200 62.930 63.874 64.832 250 250 250 50 50 50 46.630 144.932 4.200 0 140.732 46.630 145.927 4.200 0 141.727 46.630 146.937 4.200 0 142.737 100 100 100 0 0 0 206.220 209.497 212.831 Ausgaben 560 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände 560 4341 560 4441 560 5000 560 5200 560 560 5300 Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 560 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 560 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 560 561 Zuschüsse an Vereine für die Pflege 7180 gemeindlicher Sportanlagen Ausgaben UA 560 Einnahmen UA 560 Überschuss Zuschussbedarf 87 88 Turn- und Sporthallen Einnahmen 561 561 561 1500 Vermischte Einnahmen Erstattung zuviel gezahlter Bewirtschaf1521 tungskosten (Strom, Gas) Innere Verrechnungen (HHST. 210.6790, 1690 215.6790, 220.6790, 230.6790) 58 - 48 HHStelle Bezeichnung Einnahmen UA 561 Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO 203.099 185.153 367.101,71 59.198 54.132 53.056,31 4.809 4.506 3.892,84 12.592 11.315 11.013,24 10.000 10.000 204.650,09 3.000 3.000 2.996,63 112.600 101.500 101.037,04 500 500 321,48 400 203.099 203.099 0 0 200 185.153 185.153 0 0 158,40 377.126,03 367.101,71 0,00 10.024,32 0 0 0 0 28,33 28,33 33.988 123.372 127.320,91 1.264 8.535 8.175,69 9.328 27.034 27.897,05 750 750 0,00 4.000 21.000 35.230,37 2.900 2.538 2.734,66 1.000 53.230 0 0 53.230 207.299 516.255 0 308.956 1.500 184.729 0 0 184.729 189.353 587.562 0 398.209 1.288,83 202.647,51 28,33 0,00 202.619,18 373.332,80 854.023,15 0,00 480.690,35 Erläut. Nr. Ausgaben 561 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 561 4341 561 4441 561 5000 561 5200 561 5400 561 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 561 6540 Reisekosten Ausgaben UA 561 Einnahmen UA 561 Überschuss Zuschussbedarf 580 580 89 Park- und Gartenanlagen Einnahmen Erstattung zuviel gezahlter 1500 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas) Einnahmen UA 580 Ausgaben 580 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 580 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 580 4502 Beihilfe-Arbeiter 580 580 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 5100 Vermögens Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 580 6540 Reisekosten 580 Ausgaben UA 580 Einnahmen UA 580 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 5 Summe Ausgaben Einzelplan 5 Überschuss Zuschussbedarf 6 600 90 Bau- und Wohungswesen, Verkehr Allgemeine Bauverwaltung Einnahmen 600 1000 Verwaltungsgebühren 3.500 3.500 3.126,00 600 1500 Angebotsschutzgebühren 2.500 2.500 360,00 600 1690 Innere Verrechnungen 31.143 37.143 31.680 37.680 30.190,00 33.676,00 101.369 101.416 101.664,36 802 812 875,93 Einnahmen UA 600 Ausgaben 600 4100 Dienstbezüge - Beamte 600 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 91 - 49 HHStelle Bezeichnung Einnahmen UA 561 HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO 206.320 209.597 212.931 60.380 61.588 62.819 4.907 5.005 5.105 12.844 13.101 13.364 10.000 10.000 10.000 3.000 3.000 3.000 114.289 116.003 117.743 500 500 500 400 206.320 206.320 0 0 400 209.597 209.597 0 0 400 212.931 212.931 0 0 0 0 0 0 0 0 34.096 34.778 35.473 1.269 1.294 1.320 10.108 10.311 10.517 750 750 750 4.000 4.000 4.000 2.944 2.988 3.033 1.000 54.167 0 0 54.167 210.520 492.322 0 281.802 1.000 55.121 0 0 55.121 213.797 498.719 0 284.922 1.000 56.093 0 0 56.093 217.131 505.228 0 288.097 Erläut. Nr. Ausgaben 561 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 561 4341 561 4441 561 5000 561 5200 561 5400 561 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 561 6540 Reisekosten Ausgaben UA 561 Einnahmen UA 561 Überschuss Zuschussbedarf 580 580 89 Park- und Gartenanlagen Einnahmen Erstattung zuviel gezahlter 1500 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas) Einnahmen UA 580 Ausgaben 580 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 580 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 580 4502 Beihilfe-Arbeiter 580 580 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 5100 Vermögens Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 580 6540 Reisekosten 580 Ausgaben UA 580 Einnahmen UA 580 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 5 Summe Ausgaben Einzelplan 5 Überschuss Zuschussbedarf 6 600 90 Bau- und Wohungswesen, Verkehr Allgemeine Bauverwaltung Einnahmen 600 1000 Verwaltungsgebühren 3.500 3.500 3.500 600 1500 Angebotsschutzgebühren 2.500 2.500 2.500 600 1690 Innere Verrechnungen 31.143 37.143 31.143 37.143 31.143 37.143 103.472 105.566 107.701 812 829 846 Einnahmen UA 600 Ausgaben 600 4100 Dienstbezüge - Beamte 600 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 91 - 50 HHStelle Bezeichnung 171.422 169.577,30 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 48.815 42.950 45.487,98 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte 45.827 44.746 56.214,00 16.217 14.187 12.503,30 3.836 3.513 3.478,98 42.406 35.813 35.539,21 10.292 8.891 9.472,76 8.000 6.000 6.953,19 1.500 477.731 37.143 0 440.588 1.500 431.250 37.680 0 393.570 2.412,20 444.179,21 33.676,00 0,00 410.503,21 500 500 500 500 577,06 577,06 5.000 20.000 14.088,68 92 5.000 10.000 500 0 9.500 5.000 25.000 500 0 24.500 3.410,98 17.499,66 577,06 0,00 16.922,60 92 343 343 670 670 742,82 742,82 260 260 343 83 0 260 260 670 410 0 260,00 260,00 742,82 482,82 0,00 28 28 28,12 0 0 3.643,51 0 28 0 28 7.587,61 11.259,24 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 600 600 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter 600 4340 600 4341 600 4440 600 4441 600 4500 Beihilfe-Beamte Sächlicher Aufwand für die Durchführung von 5700 Ausschreibungen Ausgaben UA 600 Einnahmen UA 600 Überschuss Zuschussbedarf 610 Erläut. Nr. 198.667 600 600 Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO Orts- und Regionalplanung Einnahmen 610 1500 Rückzahlung von Planungskosten Einnahmen UA 610 610 Ausgaben Kosten für die Aufstellung oder Änderung des 6500 Flächennutzungsplanes 610 6501 Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen Ausgaben UA 610 Einnahmen UA 610 Überschuss Zuschussbedarf 620 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe Einnahmen 620 2080 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen Einnahmen UA 620 Ausgaben 620 6611 Beitrag an das Volksheimstättenwerk Ausgaben UA 620 Einnahmen UA 620 Überschuss Zuschussbedarf 630 Gemeindestraßen Einnahmen 630 1100 Anerkennungsgebühren 630 1510 Erstattung von Schadenersatzansprüchen 630 1720 Anteil des Kreises am Minikreisverkehr Einnahmen UA 630 Ausgaben 630 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 0 96.392 74.918,91 630 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter 0 8.408 5.723,62 93 - 51 HHStelle Bezeichnung HSK-Ansatz 2010 EURO Erläut. Nr. 206.890 211.074 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 49.848 50.857 51.885 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte 46.789 47.736 48.702 16.536 16.871 17.212 3.919 3.998 4.079 43.301 44.177 45.070 10.468 10.678 10.894 8.000 8.000 8.000 1.500 487.431 37.143 0 450.288 1.500 497.102 37.143 0 459.959 1.500 506.963 37.143 0 469.820 500 500 500 500 500 500 5.000 5.000 5.000 92 5.000 10.000 500 0 9.500 5.000 10.000 500 0 9.500 5.000 10.000 500 0 9.500 92 300 300 257 257 219 219 260 260 300 40 0 260 260 257 0 3 260 260 219 0 41 28 28 28 0 0 0 0 28 0 28 0 28 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 600 600 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter 600 4340 600 4341 600 4440 600 4441 600 4500 Beihilfe-Beamte Sächlicher Aufwand für die Durchführung von 5700 Ausschreibungen Ausgaben UA 600 Einnahmen UA 600 Überschuss Zuschussbedarf 610 HSK-Ansatz 2009 EURO 202.786 600 600 HSK-Ansatz 2008 EURO Orts- und Regionalplanung Einnahmen 610 1500 Rückzahlung von Planungskosten Einnahmen UA 610 610 Ausgaben Kosten für die Aufstellung oder Änderung des 6500 Flächennutzungsplanes 610 6501 Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen Ausgaben UA 610 Einnahmen UA 610 Überschuss Zuschussbedarf 620 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe Einnahmen 620 2080 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen Einnahmen UA 620 Ausgaben 620 6611 Beitrag an das Volksheimstättenwerk Ausgaben UA 620 Einnahmen UA 620 Überschuss Zuschussbedarf 630 Gemeindestraßen Einnahmen 630 1100 Anerkennungsgebühren 630 1510 Erstattung von Schadenersatzansprüchen 630 1720 Anteil des Kreises am Minikreisverkehr Einnahmen UA 630 Ausgaben 630 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 0 0 0 630 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter 0 0 0 93 - 52 HHStelle Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO Erläut. Nr. AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 630 4441 beschäftigte Arbeiter 630 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 5100 Vermögens Beschaffung von Verkehrszeichen und 5201 Straßenschildern 630 6200 Beschaffung Sicherheitskleidung 630 6790 Anteil an den Kosten der Straßenentwässerung 630 Ausgaben UA 630 Einnahmen UA 630 Überschuss Zuschussbedarf 670 670 0 20.037 15.507,57 240.000 255.000 342.838,55 5.000 8.000 9.202,05 0 5.000 8.529,74 95 282.453 527.453 28 0 527.425 284.446 677.283 28 0 677.255 254.527,88 711.248,32 11.259,24 0,00 699.989,08 96 0 0 0 0 88,43 88,43 94 Straßenbeleuchtung Einnahmen Erstattung zuviel gezahlter Bewirtschaf1521 tungskosten (Strom, Gas) Einnahmen UA 670 Ausgaben 670 5100 Unterhaltungskosten 235.000 225.000 243.106,57 670 5700 Stromverbrauch 146.700 381.700 0 0 381.700 143.000 368.000 0 0 368.000 138.506,04 381.612,61 88,43 0,00 381.524,18 139.300 139.300 139.300 139.300 139.519,37 139.519,37 0 22.961 22.665,53 0 1.585 1.700,07 0 4.752 4.739,12 120.000 91.000 148.929,36 15.000 15.000 27.318,33 100 100 0,00 0 2.500 19.405,43 Ausgaben UA 670 Einnahmen UA 670 Überschuss Zuschussbedarf 675 675 97 98 Straßenreinigung Einnahmen Gebühren für Straßenreinigung und 1100 Winterdienst Einnahmen UA 675 Ausgaben 675 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 675 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter Kosten der Straßenreinigung und des 5100 Winterdienstes 675 5700 Anschaffung von Streumittel 675 6540 Reisekosten 675 Kostenerstattung f.d. Gestellung v. Fahrzeugen 6790 und Geräten (Bauhof) 675 6791 Innere Verrechnungen -Straßenreinigung- 675 6792 Innere Verrechnungen -WinterdienstAusgaben UA 675 Einnahmen UA 675 Überschuss Zuschussbedarf 675 675 680 680 7.262 6.889 6.201,00 10.002 152.364 139.300 0 13.064 9.935 154.722 139.300 0 15.422 8.945,00 239.903,84 139.519,37 0,00 100.384,47 15.000 15.000 18.000 18.000 17.581,75 17.581,75 0 114 1.142,64 100 101 Parkeinrichtungen 1100 Parkgebühren Einnahmen UA 680 Ausgaben 680 99 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 102 - 53 HHStelle Bezeichnung HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO Erläut. Nr. AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 630 4441 beschäftigte Arbeiter 630 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 5100 Vermögens Beschaffung von Verkehrszeichen und 5201 Straßenschildern 630 6200 Beschaffung Sicherheitskleidung 630 6790 Anteil an den Kosten der Straßenentwässerung 630 Ausgaben UA 630 Einnahmen UA 630 Überschuss Zuschussbedarf 670 670 0 0 0 240.000 240.000 240.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 95 282.453 527.453 28 0 527.425 282.453 527.453 28 0 527.425 282.453 527.453 28 0 527.425 96 0 0 0 0 0 0 94 Straßenbeleuchtung Einnahmen Erstattung zuviel gezahlter Bewirtschaf1521 tungskosten (Strom, Gas) Einnahmen UA 670 Ausgaben 670 5100 Unterhaltungskosten 235.000 235.000 235.000 670 5700 Stromverbrauch 148.901 383.901 0 0 383.901 151.135 386.135 0 0 386.135 153.402 388.402 0 0 388.402 139.300 139.300 139.300 139.300 139.300 139.300 0 0 0 0 0 0 Ausgaben UA 670 Einnahmen UA 670 Überschuss Zuschussbedarf 675 675 97 98 Straßenreinigung Einnahmen Gebühren für Straßenreinigung und 1100 Winterdienst Einnahmen UA 675 Ausgaben 675 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 0 0 0 675 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter Kosten der Straßenreinigung und des 5100 Winterdienstes 91.000 91.000 91.000 675 5700 Anschaffung von Streumittel 15.000 15.000 15.000 675 6540 Reisekosten 100 100 100 675 Kostenerstattung f.d. Gestellung v. Fahrzeugen 6790 und Geräten (Bauhof) 0 0 0 675 6791 Innere Verrechnungen -Straßenreinigung- 675 6792 Innere Verrechnungen -WinterdienstAusgaben UA 675 Einnahmen UA 675 Überschuss Zuschussbedarf 675 675 680 680 7.262 7.262 7.262 10.002 123.364 139.300 15.936 0 10.002 123.364 139.300 15.936 0 10.002 123.364 139.300 15.936 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 100 101 Parkeinrichtungen 1100 Parkgebühren Einnahmen UA 680 Ausgaben 680 99 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 102 - 54 HHStelle Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO Erläut. Nr. Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 680 4341 beschäftigte Arbeiter 680 AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 5000 Anlagen 680 5300 Mieten und Pachten 680 680 690 690 690 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. Ausgaben UA 680 Einnahmen UA 680 Überschuss Zuschussbedarf 0 9 88,66 0 24 236,65 2.500 2.500 1.108,45 9.000 9.000 8.261,68 200 11.700 15.000 3.300 0 173 11.820 18.000 6.180 0 186,44 11.024,52 17.581,75 6.557,23 0,00 0 1.209 2.014,95 0 0 0 1.209 1.460,00 3.474,95 0 684 1.074,74 0 49 81,91 0 144 222,41 0 122 101,94 104 0 210 186,02 104 1.800 1.800 1.740,00 Wasserläufe, Wasserbau Einnahmen Erstattung der Kosten für die Freihaltung der 1630 Einlaufrechen Rückzahlung zuviel gezahlter Beiträge an den 1730 Wasserverband Eifel-Rur Einnahmen UA 690 103 Ausgaben 690 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 690 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter 4441 Stromkosten Hochwasser-Warnanlage Drover 5400 Bach 690 6502 Gebühren für die Warnanlage am Drover Bach 690 6611 Beitrag an den Großen Erftverband 690 690 690 7 700 Beitrag an den WVER f. Unterhaltung der 7130 Gewässer Ausgaben UA 690 Einnahmen UA 690 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 6 Summe Ausgaben Einzelplan 6 Überschuss Zuschussbedarf 172.000 173.800 0 0 173.800 192.314 1.735.008 0 1.542.694 172.000 172.440,00 175.009 175.847,02 1.209 3.474,95 0 0,00 173.800 172.372,07 197.387 206.919,62 1.843.344 1.981.575,18 0 0,00 1.645.957 1.774.655,56 2.128.734 2.097.543 1.912.582,98 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Einnahmen 700 1100 Kanalbenutzungsgebühren 700 1101 Dienstleistungen der Gemeinde Kreuzau 700 1504 Kleinkläranlagen 700 1690 Anteil an der Straßenentwässerung Entgelte f.d. Inanspruchnahme von 2.300 2.300 4.600,00 5.920 5.920 2.671,51 282.453 284.446 254.527,88 0 0 0,00 0 39.900 338.712,10 Erstattung der Kosten für das Entleeren von 700 700 Rückzahlung zuviel gezahlter Beiträge an den 1730 Wasserverband Eifel-Rur Entnahme aus der Sonderrücklage 2800 Abwasserbeseitigung 96 - 55 HHStelle Bezeichnung HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO Erläut. Nr. Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 680 4341 beschäftigte Arbeiter 680 AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 5000 Anlagen 680 5300 Mieten und Pachten 680 680 690 690 690 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. Ausgaben UA 680 Einnahmen UA 680 Überschuss Zuschussbedarf 0 0 0 0 0 0 2.500 2.500 2.500 9.000 9.000 9.000 203 11.703 15.000 3.297 0 206 11.706 15.000 3.294 0 209 11.709 15.000 3.291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 104 1.800 1.800 1.800 172.000 173.800 0 0 173.800 192.271 1.717.912 0 1.525.641 172.000 173.800 0 0 173.800 192.228 1.729.820 0 1.537.592 172.000 173.800 0 0 173.800 192.190 1.741.951 0 1.549.761 2.118.734 2.118.734 2.118.734 2.300 2.300 2.300 5.920 5.920 5.920 282.453 282.453 282.453 0 0 0 0 0 0 Wasserläufe, Wasserbau Einnahmen Erstattung der Kosten für die Freihaltung der 1630 Einlaufrechen Rückzahlung zuviel gezahlter Beiträge an den 1730 Wasserverband Eifel-Rur Einnahmen UA 690 103 Ausgaben 690 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 690 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter 4441 Stromkosten Hochwasser-Warnanlage Drover 5400 Bach 690 6502 Gebühren für die Warnanlage am Drover Bach 690 6611 Beitrag an den Großen Erftverband 690 690 690 7 700 Beitrag an den WVER f. Unterhaltung der 7130 Gewässer Ausgaben UA 690 Einnahmen UA 690 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 6 Summe Ausgaben Einzelplan 6 Überschuss Zuschussbedarf Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Einnahmen 700 1100 Kanalbenutzungsgebühren 700 1101 Dienstleistungen der Gemeinde Kreuzau 700 1504 Kleinkläranlagen 700 1690 Anteil an der Straßenentwässerung Entgelte f.d. Inanspruchnahme von Erstattung der Kosten für das Entleeren von 700 700 Rückzahlung zuviel gezahlter Beiträge an den 1730 Wasserverband Eifel-Rur Entnahme aus der Sonderrücklage 2800 Abwasserbeseitigung 96 - 56 HHStelle Bezeichnung Einnahmen UA 700 Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO 2.419.407 Erläut. Nr. 2.430.109 2.513.094,47 Ausgaben 700 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Kosten f. d. Entleeren v. Kleinkläranla- gen einschl. Deponiegebühren 0 1.307 2.428,05 0 96 185,05 0 276 502,53 400.000 400.000 244.889,62 80 80 10,38 700 4341 700 4441 700 5100 700 5400 700 5402 5.000 5.000 1.874,83 700 75.000 75.000 74.059,52 700 6400 Abwasserabgabe an das Land Erstattung von EDV-Kosten an das Wasserwerk 6750 Concordia 11.800 11.800 9.813,72 700 6790 Innere Verrechnungen -Abwasserbeseitigung- 27.617 26.645 25.608,00 105 700 Innere Verrechnungen -Entleerung von 6791 Kleinkläranlagen- 910 905 920,00 106 700 6800 Abschreibungen 550.000 548.000 545.955,80 700 6850 Verzinsung des Anlagenkapitals 224.000 236.000 249.252,43 0 0 0,00 700 700 Kalkulatorische Rückstellung 6890 Abwasserbeseitigung Beitrag a.d.WVER einschl. Wartung u.Unterh. d. 7130 Kläranl. u. Pumpstationen Ausgaben UA 700 Einnahmen UA 700 Überschuss Zuschussbedarf 720 1.125.000 2.419.407 2.419.407 0 0 1.125.000 1.357.717,90 2.430.109 2.513.217,83 2.430.109 2.513.094,47 0 0,00 0 123,36 1.303.014 1.326.584 1.674.158,03 Abfallbeseitigung Einnahmen 720 1100 Benutzungsgebühren 720 1101 Gebühren aus dem Verkauf von Beistellsäcken 720 Gebühren für die Entsorgung von sperrigem 1105 Abfall 720 1500 Vermischte Einnahmen 720 1504 Beteiligung DSD an Altpapiersentsorg. 720 720 1505 Erlöse aus Altpapiersammlungen Privatrechtliche Entgelte im Bereich der 1506 Abfallbeseitigung (Schredderaktionen) 720 1507 Pauschale Erstattung durch das DSD 720 Entnahme aus der Sonderrücklage 2800 Abfallbeseitigung Einnahmen UA 720 2.220 2.000 1.788,00 19.920 14.000 14.990,00 0 0 250,00 0 0 24.471,36 101.460 108.000 91.653,47 1.646 1.646 1.510,00 30.460 30.000 30.065,62 0 1.458.720 0 0,00 1.482.230 1.838.886,48 Ausgaben 720 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 14.713 14.721 14.541,24 720 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 14.843 12.143 21.107,50 1.187 1.218 1.106,06 1.103 902 1.608,84 3.088 3.060 3.015,59 720 720 720 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4440 beschäftigte Angestellte - 57 HHStelle Bezeichnung Einnahmen UA 700 HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO 2.409.407 2.409.407 2.409.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 400.000 80 80 80 Erläut. Nr. Ausgaben 700 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Kosten f. d. Entleeren v. Kleinkläranla- gen einschl. Deponiegebühren 700 4341 700 4441 700 5100 700 5400 700 5402 5.000 5.000 5.000 700 75.000 75.000 75.000 700 6400 Abwasserabgabe an das Land Erstattung von EDV-Kosten an das Wasserwerk 6750 Concordia 11.800 11.800 11.800 700 6790 Innere Verrechnungen -Abwasserbeseitigung- 27.617 27.617 27.617 105 700 Innere Verrechnungen -Entleerung von 6791 Kleinkläranlagen- 910 910 910 106 700 6800 Abschreibungen 552.000 552.000 552.000 700 6850 Verzinsung des Anlagenkapitals 212.000 212.000 212.000 0 0 0 1.125.000 2.409.407 2.409.407 0 0 1.125.000 2.409.407 2.409.407 0 0 1.125.000 2.409.407 2.409.407 0 0 1.303.776 1.304.552 1.305.344 2.220 2.220 2.220 19.920 19.920 19.920 0 0 0 700 700 Kalkulatorische Rückstellung 6890 Abwasserbeseitigung Beitrag a.d.WVER einschl. Wartung u.Unterh. d. 7130 Kläranl. u. Pumpstationen Ausgaben UA 700 Einnahmen UA 700 Überschuss Zuschussbedarf 720 Abfallbeseitigung Einnahmen 720 1100 Benutzungsgebühren 720 1101 Gebühren aus dem Verkauf von Beistellsäcken 720 Gebühren für die Entsorgung von sperrigem 1105 Abfall 720 1500 Vermischte Einnahmen 720 1504 Beteiligung DSD an Altpapiersentsorg. 720 720 1505 Erlöse aus Altpapiersammlungen Privatrechtliche Entgelte im Bereich der 1506 Abfallbeseitigung (Schredderaktionen) 720 1507 Pauschale Erstattung durch das DSD 720 Entnahme aus der Sonderrücklage 2800 Abfallbeseitigung Einnahmen UA 720 0 0 0 101.460 101.460 101.460 1.646 1.646 1.646 30.460 30.460 30.460 0 1.459.482 0 1.460.258 0 1.461.050 Ausgaben 720 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 15.009 15.309 15.615 720 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 15.141 15.444 15.752 1.212 1.236 1.261 1.126 1.149 1.172 3.149 3.212 3.277 720 720 720 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4440 beschäftigte Angestellte - 58 HHStelle Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO Erläut. Nr. AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 720 4441 beschäftigte Arbeiter 3.137 2.566 4.368,01 720 Anschaffg.u. Unterhaltg v. Abfallkörben auf 5200 öffentlichen Wegen und Plätzen 1.500 1.500 1.044,23 720 6200 Entschädigung a. d. Abfuhrunternehmen 249.000 255.500 492.104,76 720 6201 Kauf von Beistellsäcken 720 6202 Kosten d. Deponie einschl. Verbrennung 720 6203 Kosten der Sondermüllentsorgung 720 Kosten der Sperrmüllentsorgung (ohne 6204 Deponiekosten) Kosten der Altpapiersammlung/ 6205 Altpapierentsorgung 720 6206 Unterhaltung der Containerstandorte 720 6400 Versicherungen 720 6401 Umsatzsteuer 720 6530 Sächliche Kosten der Abfallberatung 720 720 6550 Sachverständigenkosten 720 6791 Innere Verrechnungen 720 Kostenerstattung f.d. Gestellung v. Fahrzeugen 6792 und Geräten (Bauhof) 720 6890 Kalkulatorische Rückstellung Abfallbeseitigung 730 730 730 730 750 Ausgaben UA 720 Einnahmen UA 720 Überschuss Zuschussbedarf Märkte Einnahmen Ausgaben 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 4441 tariflich beschäftigte Arbeiter Ausgaben UA 730 Einnahmen UA 730 Überschuss Zuschussbedarf 426 0 348,00 899.000 920.150 987.064,34 7.625 7.135 12.295,35 47.346 46.383 47.068,05 123.570 132.360 81.488,80 2.600 2.600 0,00 658 658 638,00 4.864 4.130 6.951,43 10.000 10.000 7.003,92 0 0 13.943,10 65.390 64.485 64.673,00 8.670 2.719 2.823,73 0 1.458.720 1.458.720 0 0 107 0 75.692,53 1.482.230 1.838.886,48 1.482.230 1.838.886,48 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 85,98 0 0 6,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,79 110,32 0,00 0,00 110,32 2.050 2.050 2.265,00 200.000 188.760 153.198,08 Bestattungswesen Einnahmen 750 1000 Verwaltungsgebühren 750 1100 Friedhofsgebühren 750 1101 Grabbereitungsgebühren 57.400 66.700 108 63.350,00 109 750 1102 Gebühren für die Benutzung der Friedhofshallen 28.000 28.000 22.600,00 110 750 Friedhofsgebühren -Zuschlag für 1103 Wochenendbestattungen- 716 1.170 715,00 111 750 1500 Vermischte Einnahmen 0 0 2.168,00 0 0 1.350,76 3.993 3.993 3.993,00 112 2.165 2.165 2.232,00 113 750 750 750 Erstattung zuviel gezahlter Bewirtschaf1521 tungskosten (Strom, Gas) Zuschuss des Landes zur Pflege und 1610 Instandsetzung der Kriegsgräber Zuschuss des Landes zur Pflege der 1611 Judenfriedhöfe - 59 HHStelle Bezeichnung HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO Erläut. Nr. AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 720 4441 beschäftigte Arbeiter 3.196 3.259 3.324 720 Anschaffg.u. Unterhaltg v. Abfallkörben auf 5200 öffentlichen Wegen und Plätzen 1.500 1.500 1.500 720 6200 Entschädigung a. d. Abfuhrunternehmen 249.000 249.000 249.000 720 6201 Kauf von Beistellsäcken 720 6202 Kosten d. Deponie einschl. Verbrennung 720 6203 Kosten der Sondermüllentsorgung 720 Kosten der Sperrmüllentsorgung (ohne 6204 Deponiekosten) Kosten der Altpapiersammlung/ 6205 Altpapierentsorgung 720 6206 Unterhaltung der Containerstandorte 720 6400 Versicherungen 720 6401 Umsatzsteuer 720 6530 Sächliche Kosten der Abfallberatung 720 6550 Sachverständigenkosten 720 6791 Innere Verrechnungen 720 Kostenerstattung f.d. Gestellung v. Fahrzeugen 6792 und Geräten (Bauhof) 720 6890 Kalkulatorische Rückstellung Abfallbeseitigung 720 730 730 730 730 750 Ausgaben UA 720 Einnahmen UA 720 Überschuss Zuschussbedarf Märkte Einnahmen Ausgaben 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 4441 tariflich beschäftigte Arbeiter Ausgaben UA 730 Einnahmen UA 730 Überschuss Zuschussbedarf 426 426 426 899.000 899.000 899.000 7.625 7.625 7.625 47.346 47.346 47.346 123.570 123.570 123.570 2.600 2.600 2.600 658 658 658 4.864 4.864 4.864 10.000 10.000 10.000 0 0 0 65.390 65.390 65.390 8.670 8.670 8.670 0 1.459.482 1.459.482 0 0 0 1.460.258 1.460.258 0 0 0 1.461.050 1.461.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.050 2.050 2.050 200.000 200.000 200.000 107 Bestattungswesen Einnahmen 750 1000 Verwaltungsgebühren 750 1100 Friedhofsgebühren 750 1101 Grabbereitungsgebühren 57.400 57.400 108 57.400 109 750 1102 Gebühren für die Benutzung der Friedhofshallen 28.000 28.000 28.000 110 750 Friedhofsgebühren -Zuschlag für 1103 Wochenendbestattungen- 716 716 716 111 750 1500 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 0 0 3.993 3.993 3.993 112 2.165 2.165 2.165 113 750 750 750 Erstattung zuviel gezahlter Bewirtschaf1521 tungskosten (Strom, Gas) Zuschuss des Landes zur Pflege und 1610 Instandsetzung der Kriegsgräber Zuschuss des Landes zur Pflege der 1611 Judenfriedhöfe - 60 HHStelle Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO Erläut. Nr. Entnahme aus der Sonderrücklage 750 2800 Bestattungswesen Einnahmen UA 750 2.285 296.609 15.585 308.423 15.584,91 267.456,75 112.881 162.414 153.708,00 114 5.554 13.349 11.543,74 114 29.684 34.171 32.111,17 114 Ausgaben 750 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 750 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 750 4502 Beihilfen - tarifliche beschäftigte Arbeiter 750 5000 Unterhaltung der Friedhofshallen 750 5100 Unterhaltung der Friedhöfe 750 750 750 0 0 3.000 8.400 198,53 15.340 19.340 5101 Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe 500 500 516,28 5102 Unterhaltung der Judenfriedhöfe 250 250 612,79 1.500 1.534 1.857,81 30.000 30.000 30.440,84 750 2.128,92 115 15.340,50 116 1.620,44 750 Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsgegenst., sonstige 5200 Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 750 5500 Kraftwagen- und Fahrzeugunterhaltung 350 750 Aufwendungen für die Durchführung des 5700 Volkstrauertages 750 750 701,12 0 19.500 12.896,50 750 750 6200 Kosten der Grabbereitung 750 6201 Fremdleistungen bei Bestattungen 50.000 0 0,00 750 6400 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 2.090 2.090 2.071,28 750 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 50 50 160,86 750 6790 Innere Verrechnungen (Hauptverwaltung) 27.140 27.250 27.280,00 750 Kostenerstattung f.d. Gestellung v. Fahrzeugen 6791 und Geräten (Bauhof) 33.280 23.876 24.669,98 750 6800 Abschreibungen 8.237 5.360 5.619,67 750 6850 Verzinsung des Anlagenkapitals 59.122 51.660 750 7180 Kriegsgräberfürsorge 400 380.128 296.609 0 83.519 400 401.644 308.423 0 93.221 400,00 375.874,01 267.456,75 0,00 108.417,26 12.000 12.000 12.680,36 8.000 8.000 8.290,30 Ausgaben UA 750 Einnahmen UA 750 Überschuss Zuschussbedarf 761 117 117 118 119 120 51.995,58 120 Festhallen Einnahmen 761 1400 Mieteinnahmen 761 Erst. von Kosten für Strom, Heizung, 1410 Wassergebühren durch die Mieter 761 1500 Vermischte Einnahmen 500 500 1.520,21 761 1501 Einnahmen aus dem Münztelefon 200 200 165,03 761 1502 Erstattung von Versicherungsschäden 0 0 0,00 761 Erstattung zuviel gezahlter 1521 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas) 0 0 0,00 761 1590 Umsatzsteuer 500 500 1.215,12 761 Innere Verrechnungen (215.6790, 220.6790, 1690 230.6790) Einnahmen UA 761 96.942 118.142 84.679 105.879 0,00 23.871,02 Ausgaben 761 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 35.347 27.780 21.561,57 761 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 11.892 14.988 15.886,27 58 - 61 HHStelle Bezeichnung HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO Erläut. Nr. Entnahme aus der Sonderrücklage 750 2800 Bestattungswesen Einnahmen UA 750 0 294.324 0 294.324 0 294.324 113.080 113.283 113.490 114 5.564 5.574 5.584 114 29.736 29.789 29.843 114 Ausgaben 750 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 750 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 750 4502 Beihilfen - tarifliche beschäftigte Arbeiter 750 5000 Unterhaltung der Friedhofshallen 750 5100 Unterhaltung der Friedhöfe 750 750 750 0 0 3.000 3.000 0 15.340 15.340 5101 Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe 500 500 500 5102 Unterhaltung der Judenfriedhöfe 250 250 250 1.500 1.500 1.500 30.000 30.000 30.000 115 15.340 116 3.000 750 Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsgegenst., sonstige 5200 Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 750 5500 Kraftwagen- und Fahrzeugunterhaltung 350 350 350 750 Aufwendungen für die Durchführung des 5700 Volkstrauertages 750 750 750 750 6200 Kosten der Grabbereitung 0 0 0 750 6201 Fremdleistungen bei Bestattungen 50.000 50.000 50.000 750 6400 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 2.090 2.090 2.090 750 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 50 50 50 750 6790 Innere Verrechnungen (Hauptverwaltung) 27.140 27.140 27.140 750 Kostenerstattung f.d. Gestellung v. Fahrzeugen 6791 und Geräten (Bauhof) 33.280 33.280 33.280 750 6800 Abschreibungen 8.237 8.237 8.237 750 6850 Verzinsung des Anlagenkapitals 59.122 59.122 750 7180 Kriegsgräberfürsorge 400 380.389 294.324 0 86.065 400 380.655 294.324 0 86.331 400 380.926 294.324 0 86.602 12.000 12.000 12.000 8.000 8.000 8.000 750 Ausgaben UA 750 Einnahmen UA 750 Überschuss Zuschussbedarf 761 117 117 118 119 120 59.122 120 Festhallen Einnahmen 761 1400 Mieteinnahmen 761 Erst. von Kosten für Strom, Heizung, 1410 Wassergebühren durch die Mieter 761 1500 Vermischte Einnahmen 500 500 500 761 1501 Einnahmen aus dem Münztelefon 200 200 200 761 1502 Erstattung von Versicherungsschäden 0 0 0 761 Erstattung zuviel gezahlter 1521 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas) 0 0 0 761 1590 Umsatzsteuer 500 500 500 761 Innere Verrechnungen (215.6790, 220.6790, 1690 230.6790) Einnahmen UA 761 98.794 119.994 53.064 74.264 54.032 75.232 Ausgaben 761 4140 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte 36.055 0 0 761 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 12.133 12.373 12.621 58 - 62 HHStelle Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO Erläut. Nr. Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 761 4340 beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 761 4341 761 4440 761 4441 761 5000 761 5200 761 5400 761 6400 Versicherungen 761 6401 Umsatzsteuer 761 6502 Porto- und Fernsprechgebühren Ausgaben UA 761 Einnahmen UA 761 Überschuss Zuschussbedarf Bürgerhäuser Einnahmen 762 762 1400 Mieteinnahmen 762 1500 Vermischte Einnahmen 762 1590 Umsatzsteuer Einnahmen UA 762 2.881 2.406 1.526,09 954 1.174 1.175,38 7.539 5.821 4.478,46 2.479 3.135 3.333,27 10.000 10.000 214.204,88 1.000 1.000 1.492,72 42.000 35.525 40.045,76 2.800 2.800 2.820,32 150 150 160,27 1.100 118.142 118.142 0 0 1.100 105.879 105.879 0 0 1.098,56 307.783,55 23.871,02 0,00 283.912,53 100 100 0,00 0 0 7,93 75 175 75 175 382,41 390,34 0 1.310 2.205,86 0 101 181,36 0 277 458,08 10.000 1.000 2.046,35 700 700 203,09 12.500 13.000 13.022,41 250 23.450 175 0 23.275 250 16.638 175 0 16.463 194,04 18.311,19 390,34 0,00 17.920,85 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100 159,25 159,25 0,00 0,00 159,25 121 Ausgaben 762 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegen-stände, sonst. Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 762 4341 762 4441 762 5000 762 5200 762 5400 762 6502 Porto- und Fernsprechgebühren Ausgaben UA 762 Einnahmen UA 762 Überschuss Zuschussbedarf 763 763 Sonstige Gemeinschaftseinrichtungen Ausgaben 5500 Fahrzeugunterhaltung (Geschirrmobil) Ausgaben UA 763 Einnahmen UA 763 Überschuss Zuschussbedarf 771 Bauhof Einnahmen 771 1500 Vermischte Einnahmen 0 0 2.053,10 771 1502 Erstattung von Versicherungsschäden 0 0 0,00 122 - 63 HHStelle Bezeichnung HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO Erläut. Nr. Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 761 4340 beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 761 4341 761 4440 761 4441 761 5000 761 5200 761 5400 761 6400 Versicherungen 761 6401 Umsatzsteuer 761 6502 Porto- und Fernsprechgebühren Ausgaben UA 761 Einnahmen UA 761 Überschuss Zuschussbedarf Bürgerhäuser Einnahmen 762 762 1400 Mieteinnahmen 762 1500 Vermischte Einnahmen 762 1590 Umsatzsteuer Einnahmen UA 762 2.941 0 0 972 993 1.013 7.690 0 0 2.523 2.579 2.630 10.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 42.630 43.269 43.918 2.800 2.800 2.800 150 150 150 1.100 119.994 119.994 0 0 1.100 74.264 74.264 0 0 1.100 75.232 75.232 0 0 100 100 100 0 0 0 75 175 75 175 75 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 700 700 700 12.688 12.878 13.071 250 14.638 175 0 14.463 250 14.828 175 0 14.653 250 15.021 175 0 14.846 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100 121 Ausgaben 762 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegen-stände, sonst. Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 762 4341 762 4441 762 5000 762 5200 762 5400 762 6502 Porto- und Fernsprechgebühren Ausgaben UA 762 Einnahmen UA 762 Überschuss Zuschussbedarf 763 763 Sonstige Gemeinschaftseinrichtungen Ausgaben 5500 Fahrzeugunterhaltung (Geschirrmobil) Ausgaben UA 763 Einnahmen UA 763 Überschuss Zuschussbedarf 771 Bauhof Einnahmen 771 1500 Vermischte Einnahmen 0 0 0 771 1502 Erstattung von Versicherungsschäden 0 0 0 122 - 64 HHStelle Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO Erläut. Nr. Erstattung von Personalkosten d.d. 771 771 771 771 1630 Schulverband Kreuzau-Nideggen Kostenerstattung für die Gestellung von Fahrzeugen und Arbeitsgeräten (Schulverband 1631 Kreuzau-Nideggen) Erstattung von Personalkosten durch die 1670 Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH Kostenerstattung f. d. Gestellung von 1690 Fahrzeugen und Arbeitsgeräten Einnahmen UA 771 6.710 6.710 9.565,45 1.290 470 759,99 0 0 382,09 41.950 49.950 29.095 36.275 46.899,14 59.659,77 437.699 80.656 38.417,47 123 34.854 5.987 2.930,01 123 91.420 14.823 8.051,35 123 0 0 170,31 2.500 2.500 5.486,50 Ausgaben 771 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 771 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 771 4502 Beihilfen - tarifliche beschäftigte Arbeiter 771 771 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 5000 Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände 40.000 75.000 98.142,21 20.000 12.000 10.332,95 771 5300 Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 13.500 12.000 11.482,91 771 5401 Deponiegebühren 15.000 15.000 9.243,65 771 5500 Kraftwagen- und Fahrzeugunterhaltung 75.000 102.500 201.851,60 771 Beschaffung von Arbeits- und 5700 Verbrauchsmaterial 10.000 16.000 21.331,97 771 6200 Beschaffung Sicherheitskleidung 5.000 0 771 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 1.400 746.373 49.950 0 696.423 900 337.366 36.275 0 301.091 409.008,07 59.659,77 0,00 349.348,30 0 9.280 14.208,02 0 701 1.082,90 0 1.959 2.940,22 771 771 Ausgaben UA 771 Einnahmen UA 771 Überschuss Zuschussbedarf 780 124 125 126 95 1.567,14 127 0,00 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Ausgaben 780 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 780 4341 beschäftigte Arbeiter 780 4441 beschäftigte Arbeiter 780 5100 Unterhaltung der Wirtschaftswege 30.000 15.500 24.152,98 780 7180 Zuschüsse an Landwirtschaftl. Vereine 337 30.337 0 0 30.337 337 27.777 0 0 27.777 300,00 42.684,12 0,00 0,00 42.684,12 614 614 613,56 50 50 0,00 1.500 1.500 1.629,61 0 0 1.433,52 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich Ausgaben UA 780 Einnahmen UA 780 Überschuss Zuschussbedarf 790 Fremdenverkehr Einnahmen 790 1400 Pacht Kiosk 790 1500 Vermischte Einnahmen 790 790 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Strom, 1521 Gas) Zuschuss des Naturpark Nordeifels zur Pflege 1780 und Unterhaltung der Ruhebänke 94 - 65 HHStelle Bezeichnung HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO Erläut. Nr. Erstattung von Personalkosten d.d. 771 771 771 771 1630 Schulverband Kreuzau-Nideggen Kostenerstattung für die Gestellung von Fahrzeugen und Arbeitsgeräten (Schulverband 1631 Kreuzau-Nideggen) Erstattung von Personalkosten durch die 1670 Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH Kostenerstattung f. d. Gestellung von 1690 Fahrzeugen und Arbeitsgeräten Einnahmen UA 771 6.710 6.710 6.710 1.290 1.290 1.290 0 0 0 41.950 49.950 41.950 49.950 41.950 49.950 443.863 422.215 432.757 123 35.344 33.621 34.460 123 92.708 88.186 90.388 123 0 0 0 2.500 2.500 2.500 Ausgaben 771 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 771 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 771 4502 Beihilfen - tarifliche beschäftigte Arbeiter 771 771 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 5000 Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände 40.000 40.000 40.000 20.000 20.000 20.000 771 5300 Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 13.703 13.909 14.118 771 5401 Deponiegebühren 15.000 15.000 15.000 771 5500 Kraftwagen- und Fahrzeugunterhaltung 75.000 75.000 75.000 771 Beschaffung von Arbeits- und 5700 Verbrauchsmaterial 10.000 10.000 10.000 771 6200 Beschaffung Sicherheitskleidung 5.000 5.000 5.000 771 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 900 754.018 49.950 0 704.068 900 726.331 49.950 0 676.381 740.123 49.950 0 690.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 771 771 Ausgaben UA 771 Einnahmen UA 771 Überschuss Zuschussbedarf 780 124 125 126 95 900 127 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Ausgaben 780 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 780 4341 beschäftigte Arbeiter 780 4441 beschäftigte Arbeiter 780 5100 Unterhaltung der Wirtschaftswege 30.000 30.000 30.000 780 7180 Zuschüsse an Landwirtschaftl. Vereine 337 30.337 0 0 30.337 337 30.337 0 0 30.337 337 30.337 0 0 30.337 614 614 614 50 50 50 1.500 1.500 1.500 0 0 0 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich Ausgaben UA 780 Einnahmen UA 780 Überschuss Zuschussbedarf 790 Fremdenverkehr Einnahmen 790 1400 Pacht Kiosk 790 1500 Vermischte Einnahmen 790 790 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Strom, 1521 Gas) Zuschuss des Naturpark Nordeifels zur Pflege 1780 und Unterhaltung der Ruhebänke 94 - 66 HHStelle Bezeichnung Einnahmen UA 790 Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO 2.164 2.164 3.676,69 9.169 9.106 9.038,17 Erläut. Nr. Ausgaben 790 4100 Dienstbezüge - Beamte 790 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 790 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 790 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte 71 73 0,00 0 7.840 12.883,06 7.734 7.637 0,00 0 551 977,07 0 1.633 2.666,27 790 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 790 5000 Unterhaltung der Wartehallen 400 400 61,23 790 5001 Unterhaltung Kiosk Obermaubach 500 500 0,00 790 5100 Unterhaltung der Wanderwege 5.500 500 668,50 790 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 2.000 2.639 1.863,80 790 5700 Fremdenverkehrsförderung 500 1.000 50,00 790 5701 Anschaffung u. Unterhaltung von Bänken 1.000 1.000 1.829,18 790 790 790 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 6614 Beitrag an den Verein "Naturpark Nordeifel" 7180 Zuschuss an den Verein "Rureifel e.V." 0 800 12.800 40.474 2.164 0 38.310 50 800 12.800 46.529 2.164 0 44.365 0 59 0,00 0 4 0,00 0 12 0,00 790 791 Ausgaben UA 790 Einnahmen UA 790 Überschuss Zuschussbedarf Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 0,00 727,26 12.785,30 129 43.549,84 3.676,69 0,00 39.873,15 Ausgaben 791 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 791 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 791 5700 Wirtschaftsförderung 791 8 81 810 Ausgaben UA 791 Einnahmen UA 791 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 7 Summe Ausgaben Einzelplan 7 Überschuss Zuschussbedarf Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grundund Sondervermögen 0 0 0 0 0 4.345.167 5.217.131 0 871.964 250 0,00 325 0,00 0 0,00 0 0,00 325 0,00 4.365.255 4.707.035,52 4.848.597 5.549.584,66 0 0,00 483.342 842.549,14 Versorgungsunternehmen Elektrizitätsversorgung Einnahmen 810 2200 Konzessionsabgabe -StromEinnahmen UA 810 Ausgaben UA 810 Überschuss Zuschussbedarf 550.000 550.000 0 550.000 0 550.000 550.000 0 550.000 0 128 825.704,71 825.704,71 0,00 825.704,71 0,00 - 67 HHStelle Bezeichnung Einnahmen UA 790 HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO 2.164 2.164 2.164 9.259 9.471 9.688 72 74 75 0 0 0 7.809 7.988 8.171 0 0 0 0 0 0 Erläut. Nr. Ausgaben 790 4100 Dienstbezüge - Beamte 790 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 790 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 790 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte 790 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 790 5000 Unterhaltung der Wartehallen 400 400 400 790 5001 Unterhaltung Kiosk Obermaubach 500 500 500 790 5100 Unterhaltung der Wanderwege 500 500 500 790 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 2.030 2.060 2.091 790 5700 Fremdenverkehrsförderung 500 500 500 790 5701 Anschaffung u. Unterhaltung von Bänken 1.000 1.000 1.000 790 790 790 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 6614 Beitrag an den Verein "Naturpark Nordeifel" 7180 Zuschuss an den Verein "Rureifel e.V." 0 800 12.800 35.670 2.164 0 33.506 0 800 12.800 36.093 2.164 0 33.929 0 800 12.800 36.525 2.164 0 34.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.335.496 5.204.035 0 868.539 0 0 0 0 0 4.290.542 5.132.273 0 841.731 0 0 0 0 0 4.292.302 5.148.721 0 856.419 550.000 550.000 0 550.000 0 550.000 550.000 0 550.000 0 550.000 550.000 0 550.000 0 790 791 Ausgaben UA 790 Einnahmen UA 790 Überschuss Zuschussbedarf Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Ausgaben 791 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 791 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 791 5700 Wirtschaftsförderung 791 8 81 810 Ausgaben UA 791 Einnahmen UA 791 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 7 Summe Ausgaben Einzelplan 7 Überschuss Zuschussbedarf Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grundund Sondervermögen Versorgungsunternehmen Elektrizitätsversorgung Einnahmen 810 2200 Konzessionsabgabe -StromEinnahmen UA 810 Ausgaben UA 810 Überschuss Zuschussbedarf 128 129 - 68 HHStelle 813 Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO Erläut. Nr. Gasversorgung Einnahmen 813 2200 Konzessionsabgabe -Gas- 815 Einnahmen UA 813 Ausgaben UA 813 Überschuss Zuschussbedarf Wasserversorgung Einnahmen Gewinnbeteiligung Wasserwerk Concordia 2100 Kreuzau GmbH 815 2200 Konzessionsabgabe -Wasser- 815 Einnahmen UA 815 Ausgaben UA 815 Überschuss Zuschussbedarf 855 855 855 855 Einnahmen Erlös aus Holzverkäufen und 1300 Forstnebennutzungen Erstattung der Kosten für eine Ausgleichsmaßnahme in der Mausauel (Ersatzaufforstung 1680 Startplatz Gleitschirmfl.) Zuschuss der Forstbetriebsgemeinsch. 1780 Hürtgenwald- Kreuzau Ausgaben Laufende Unterhaltung der Waldwirtschaftswege 5100 und sonst. Einr. 855 5101 Pflege der Kulturen etc. Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 855 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 855 7180 Umlage an die Forstbetriebsgemeinschaft 855 Ausgaben UA 855 Einnahmen UA 855 Überschuss Zuschussbedarf 870 28.000 28.000 0 28.000 0 50.000 50.000 120.000 170.000 0 170.000 0 110.000 160.000 0 160.000 0 28.802,08 28.802,08 0,00 28.802,08 0,00 130 110.046,02 131 0,00 110.046,02 0,00 110.046,02 0,00 132 Forstwirtschaftliche Unternehmen Einnahmen UA 855 855 30.000 30.000 0 30.000 0 11.900 16.500 9.765,14 4.950 0 0,00 5.958 22.808 6.315 22.815 13.425,00 23.190,14 106 1.500 1.740 281,88 21.782 20.600 21.343,54 1.700 1.700 1.541,68 300 300 0,00 4.158 29.440 22.808 0 6.632 4.256 28.596 22.815 0 5.781 4.158,00 27.325,10 23.190,14 0,00 4.134,96 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 7,16 7,16 0,00 7,16 0,00 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Einnahmen 870 2100 Dividende der Volksbank Euskirchen eG Einnahmen UA 870 Ausgaben UA 870 Überschuss Zuschussbedarf 880 Bebaute Grundstücke Einnahmen 880 1400 Mieteinnahmen 40.000 42.000 42.290,06 880 1401 Erbbaupächte 4.495 3.090 3.090,17 880 1402 Heizkostenanteile der Mieter 9.000 9.000 8.389,36 880 1502 Erstattung von Versicherungsschäden 0 0 1.272,13 880 Erstattung zuviel gezahlter 1521 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas) 0 0 212,63 133 134 - 69 HHStelle 813 Bezeichnung HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO Erläut. Nr. Gasversorgung Einnahmen 813 2200 Konzessionsabgabe -Gas- 815 Einnahmen UA 813 Ausgaben UA 813 Überschuss Zuschussbedarf Wasserversorgung Einnahmen Gewinnbeteiligung Wasserwerk Concordia 2100 Kreuzau GmbH 815 2200 Konzessionsabgabe -Wasser- 815 Einnahmen UA 815 Ausgaben UA 815 Überschuss Zuschussbedarf 855 855 855 855 Einnahmen Erlös aus Holzverkäufen und 1300 Forstnebennutzungen Erstattung der Kosten für eine Ausgleichsmaßnahme in der Mausauel (Ersatzaufforstung 1680 Startplatz Gleitschirmfl.) Zuschuss der Forstbetriebsgemeinsch. 1780 Hürtgenwald- Kreuzau Ausgaben Laufende Unterhaltung der Waldwirtschaftswege 5100 und sonst. Einr. 855 5101 Pflege der Kulturen etc. Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 855 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 855 7180 Umlage an die Forstbetriebsgemeinschaft 855 Ausgaben UA 855 Einnahmen UA 855 Überschuss Zuschussbedarf 870 30.000 30.000 0 30.000 0 50.000 50.000 120.000 170.000 0 170.000 0 120.000 170.000 0 170.000 0 30.000 30.000 0 30.000 0 130 120.000 131 50.000 170.000 0 170.000 0 132 Forstwirtschaftliche Unternehmen Einnahmen UA 855 855 30.000 30.000 0 30.000 0 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 2.000 0 2.000 0 2.000 106 1.500 1.500 1.500 10.000 10.000 10.000 1.700 1.700 1.700 300 300 300 4.158 17.658 2.000 0 15.658 4.158 17.658 2.000 0 15.658 4.158 17.658 2.000 0 15.658 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Einnahmen 870 2100 Dividende der Volksbank Euskirchen eG Einnahmen UA 870 Ausgaben UA 870 Überschuss Zuschussbedarf 880 Bebaute Grundstücke Einnahmen 880 1400 Mieteinnahmen 43.300 43.300 43.300 880 1401 Erbbaupächte 4.495 4.495 4.495 880 1402 Heizkostenanteile der Mieter 9.000 9.000 9.000 880 1502 Erstattung von Versicherungsschäden 0 0 0 880 Erstattung zuviel gezahlter 1521 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas) 0 0 0 133 134 - 70 HHStelle Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO Erläut. Nr. Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch 880 1680 Vereine Einnahmen UA 880 200 53.695 200 54.290 180,60 55.435,0 1.355 7.346 6.210,84 92 570 494,37 301 1.600 1.350,53 7.500 15.000 12.629,60 500 500 110,49 25.000 26.000 24.568,77 200 34.948 53.695 18.747 0 200 51.216 54.290 3.074 0 207,91 45.572,51 55.434,95 9.862,44 0,00 53 53 21,98 12.300 12.300 15.401,96 6.033 6.033 5.993,02 12.440 30.826 12.440 30.826 11.242,80 32.659,76 0 46 42,99 0 3 3,28 0 10 8,90 6.800 2.500 10.466,86 6 6 5,11 3.000 4.060 2.856,53 0 9.806 30.826 21.020 0 1.960 8.585 30.826 22.241 0 0,00 13.383,67 32.659,76 19.276,09 0,00 Ausgaben 880 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 880 4341 880 4441 880 5000 880 5200 880 5400 880 6502 Porto- und Fernsprechgebühren Ausgaben UA 880 Einnahmen UA 880 Überschuss Zuschussbedarf 881 135 Unbebaute Grundstücke Einnahmen 881 1100 Anerkennungsgebühren 881 1400 Pachteinnahmen 881 1401 Jagdpachtanteile für eigene Grundstücke 881 1402 Fischereipacht Einnahmen UA 881 Ausgaben 881 881 881 881 881 881 881 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 5100 Vermögens 5300 Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. Umlage an die Teilnehmergemeinschaft im 5401 Flurbereinigungsverfahren Nideggen Ausgaben UA 881 Einnahmen UA 881 Überschuss Zuschussbedarf 890 Allgemeines Sondervermögen Einnahmen 890 1400 Pacht aus der Künster'schen Stiftung 820 820 869,83 890 1401 Pacht aus der Müller'schen Stiftung 160 980 160 980 160,00 1.029,83 50 50 39,46 770 820 770 820 877,77 917,23 Einnahmen UA 890 890 890 Ausgaben Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. Abführung der Erträge aus der Künster'schen 7180 Stiftung an den Pfarrer Ausgaben UA 890 136 - 71 HHStelle Bezeichnung HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO Erläut. Nr. Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch 880 1680 Vereine Einnahmen UA 880 200 56.995 200 56.995 200 56.995 1.382 1.410 1.438 94 96 98 307 313 319 5.000 5.000 5.000 500 500 500 25.375 25.756 26.142 200 32.858 56.995 24.137 0 200 33.275 56.995 23.720 0 200 33.697 56.995 23.298 0 53 53 53 12.300 12.300 12.300 6.033 6.033 6.033 12.440 30.826 12.440 30.826 12.440 30.826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.800 6.800 6.800 6 6 6 3.045 3.091 3.137 0 9.851 30.826 20.975 0 0 9.897 30.826 20.929 0 0 9.943 30.826 20.883 0 Ausgaben 880 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 880 4341 880 4441 880 5000 880 5200 880 5400 880 6502 Porto- und Fernsprechgebühren Ausgaben UA 880 Einnahmen UA 880 Überschuss Zuschussbedarf 881 135 Unbebaute Grundstücke Einnahmen 881 1100 Anerkennungsgebühren 881 1400 Pachteinnahmen 881 1401 Jagdpachtanteile für eigene Grundstücke 881 1402 Fischereipacht Einnahmen UA 881 Ausgaben 881 881 881 881 881 881 881 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 5100 Vermögens 5300 Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. Umlage an die Teilnehmergemeinschaft im 5401 Flurbereinigungsverfahren Nideggen Ausgaben UA 881 Einnahmen UA 881 Überschuss Zuschussbedarf 890 Allgemeines Sondervermögen Einnahmen 890 1400 Pacht aus der Künster'schen Stiftung 820 820 820 890 1401 Pacht aus der Müller'schen Stiftung 160 980 160 980 160 980 50 50 50 770 820 770 820 770 820 Einnahmen UA 890 890 890 Ausgaben Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. Abführung der Erträge aus der Künster'schen 7180 Stiftung an den Pfarrer Ausgaben UA 890 136 - 72 HHStelle Bezeichnung Einnahmen UA 890 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 8 Summe Ausgaben Einzelplan 8 Überschuss Zuschussbedarf 9 900 Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO 980 160 0 858.319 75.014 783.305 0 Erläut. Nr. 980 1.029,83 160 112,60 0 0,00 846.921 1.076.874,65 89.217 87.198,51 757.704 989.676,14 0 0,00 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Einnahmen 900 0000 Grundsteuer A 39.700 900 0010 Grundsteuer B 2.360.000 2.203.000 2.204.065,61 900 0030 Gewerbesteuer 3.800.000 3.400.000 3.033.357,89 900 0100 Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer 5.826.000 5.467.000 5.020.194,00 900 0120 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 900 0210 Sonstige Vergnügungssteuer 900 0220 Hundesteuer 900 0410 Schlüsselzuweisungen 900 Zuweisung des Landes zur Förderung kommunaler Projekte zur Entwicklungs0519 zusammenarbeit Erstattung aus der Abrechnung des 0711 Solidarbeitrages Ausgleichsleistungen nach dem 0910 Familienleistungsausgleich 900 2610 Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen 900 900 Einnahmen UA 900 39.000 37.247,84 437.000 388.000 382.685,00 41.600 41.600 42.177,60 118.000 137 138 139 140 141 142 3.664.783 3.006.240,00 143 79.000 79.145,50 0 0 1.500,00 144 0 33.220 50.138,00 145 590.900 519.000 492.997,00 146 4.779.062 25.000 25.000 22.278,10 18.017.262 15.859.603 14.372.026,54 Ausgaben 900 8100 Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Ein- heit 8110 Ant. Erh. GewerbesteuerumlageNachzahlung aus der Abrechnung des 8310 Solidarbeitrages 900 8320 Kreisumlage -Allgemeine Umlage- 900 900 900 Kreisumlage -Ausschl. Belastung für Kosten des 8321 JugendamtesHärteausgl. f. d. Art. 19 2. Mod.Gesetz 8329 außergew. belastete Kommunen 900 8410 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen 900 Ausgaben UA 900 Einnahmen UA 900 Überschuss Zuschussbedarf 910 910 910 910 274.084 339.369 305.443,00 147 250.745 318.603 256.848,00 148 6.324.000 145 6.708.300 6.425.713,04 149 2.701.000 2.624.000 2.513.519,52 136.834 0 0 0 166.425,00 150 35.128,40 7.000 7.000 6.245,00 9.693.663 9.997.272 9.709.321,96 18.017.262 15.859.603 14.372.026,54 8.323.599 5.862.331 4.662.704,58 0 0 0,00 Allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen Einnahmen Zinsen der Sonderrücklage "Künster'sche 2061 Stiftung" Zinsen der Sonderrückl. "Betriebskosten2610 überschüsse der Kindertagesstätten" Einnahmen aus Pensionsrückstellungen (aus 2690 Grupp.Ziffer 411 u.421) Einnahmen UA 910 0 0 11,89 0 0 537,76 8.651 8.651 8.651 8.651 8.605,92 9.155,57 151 - 73 HHStelle Bezeichnung Einnahmen UA 890 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 8 Summe Ausgaben Einzelplan 8 Überschuss Zuschussbedarf 9 900 HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO 980 160 0 840.811 61.187 779.624 0 980 160 0 840.811 61.650 779.161 0 980 160 0 840.811 62.118 778.693 0 Erläut. Nr. Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Einnahmen 137 138 139 140 141 900 0000 Grundsteuer A 39.700 39.700 39.700 900 0010 Grundsteuer B 2.360.000 2.360.000 2.360.000 900 0030 Gewerbesteuer 3.800.000 3.800.000 3.800.000 900 0100 Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer 6.030.000 6.701.000 6.969.000 900 0120 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 449.000 458.000 467.000 900 0210 Sonstige Vergnügungssteuer 41.600 41.600 41.600 900 0220 Hundesteuer 118.000 118.000 900 0410 Schlüsselzuweisungen 3.911.970 4.915.447 0 0 0 144 0 0 0 145 608.000 625.000 643.000 146 900 Zuweisung des Landes zur Förderung kommunaler Projekte zur Entwicklungs0519 zusammenarbeit Erstattung aus der Abrechnung des 0711 Solidarbeitrages Ausgleichsleistungen nach dem 0910 Familienleistungsausgleich 900 2610 Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen 900 900 Einnahmen UA 900 142 4.908.200 143 118.000 25.000 25.000 25.000 17.383.270 19.083.747 19.371.500 Ausgaben 900 8100 Gewerbesteuerumlage 900 8110 Ant. Erh. Gewerbesteuerumlage- 900 8310 Solidarbeitrages 900 8320 Kreisumlage -Allgemeine Umlage- 338.967 338.967 338.967 147 312.207 312.207 312.207 148 0 0 6.476.000 6.715.000 145 6.937.000 149 2.765.000 2.868.000 2.962.000 0 0 0 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Ein- heit Nachzahlung aus der Abrechnung des 900 Kreisumlage -Ausschl. Belastung für Kosten des 8321 JugendamtesHärteausgl. f. d. Art. 19 2. Mod.Gesetz 8329 außergew. belastete Kommunen 900 8410 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen 900 Ausgaben UA 900 Einnahmen UA 900 Überschuss Zuschussbedarf 910 910 910 910 0 150 7.000 7.000 7.000 9.899.174 10.241.174 10.557.174 17.383.270 19.083.747 19.371.500 7.484.096 8.842.573 8.814.326 0 0 0 Allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen Einnahmen Zinsen der Sonderrücklage "Künster'sche 2061 Stiftung" Zinsen der Sonderrückl. "Betriebskosten2610 überschüsse der Kindertagesstätten" Einnahmen aus Pensionsrückstellungen (aus 2690 Grupp.Ziffer 411 u.421) Einnahmen UA 910 0 0 0 0 0 0 8.651 8.651 8.651 8.651 8.651 8.651 151 - 74 HHStelle Ausgaben UA 910 Einnahmen UA 910 Überschuss Zuschussbedarf 911 Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO Bezeichnung 0 8.651 8.651 0 0 8.651 8.651 0 0,00 9.155,57 9.155,57 0,00 Erläut. Nr. Kredite, Innere Darlehen Einnahmen 911 2061 Zinsen im Kontokorrentverkehr -Sparkasse- 6.500 6.500 10.259,91 911 Zinsen im Kontokorrentverkehr (private 2070 Unternehmen) Einnahmen UA 911 50 6.550 50 6.550 15,11 10.275,02 0 0 4.519,57 473.000 465.400 431.615,32 152 497.000 507.000 289.239,59 153 117.000 129.600 233.115,60 152 0 0 0,00 0 1.087.000 6.550 0 1.080.450 0 1.102.000 6.550 0 1.095.450 537,49 959.027,57 10.275,02 0,00 948.752,55 550.000 548.000 545.955,80 8.237 5.360 5.619,67 224.000 236.000 249.252,43 59.122 51.660 51.995,58 0 0 0,00 0 0 75.692,53 0 841.359 0 841.359 841.359 0 0 841.020 0 841.020 841.020 0 0,00 928.516,01 0,00 928.516,01 928.516,01 0,00 274.000 403.000 318.517,34 154 0 10.000 0,00 155 30.000 304.000 0 413.000 43.963,70 362.481,04 156 911 Ausgaben Zinsen für die Inanspruchnahme innerer 8030 Kassenkredite (Zweckverbände) Zinsen an Kreditmarkt (sonstige öffentliche 8060 Sonderrechnungen) Zinsen im Kontokorrentverkehr (sonstige 8061 öffentliche Sonderrechnungen) 911 8073 Zinsen an Kreditmarkt (private Unternehmen) 911 911 911 911 Zinsen im Kontokorrentverkehr -private 8074 UnternehmenZinsen für die Inanspruchnahme innerer 8410 Kassenkredite (Kindergartenrücklage) Ausgaben UA 911 Einnahmen UA 911 Überschuss Zuschussbedarf 912 Kalkulatorische Einnahmen Einnahmen 912 2700 Abschreibungen(Abwasserbeseitigung) 912 2701 Abschreibungen (Bestattungswesen) 912 Verzinsung des Anlagenkapitals 2750 (Abwasserbeseitigung) Verzinsung des Anlagenkapitals 2752 (Bestattungswesen) Kalkulatorische Rückstellung 2791 Abwasserbeseitigung 912 2792 Kalkulatorische Rückstellung Abfallbeseitigung 912 2794 Kalkulatorische Rückstellung Bestattungswesen 912 912 913 913 913 913 Einnahmen UA 912 Ausgaben UA 912 Einnahmen UA 912 Überschuss Zuschussbedarf Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt Einnahmen Zuführung vom Vermögenshaushalt 2850 SchulpauschaleZuführung vom Vermögenshaushalt 2806 Sonderrücklage KindergärtenZuführung vom Vermögenshaushalt 2880 -SportpauschaleEinnahmen UA 913 - - 75 HHStelle HSK-Ansatz 2008 EURO Bezeichnung Ausgaben UA 910 Einnahmen UA 910 Überschuss Zuschussbedarf 911 HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO 0 8.651 8.651 0 0 8.651 8.651 0 0 8.651 8.651 0 Erläut. Nr. Kredite, Innere Darlehen Einnahmen 911 2061 Zinsen im Kontokorrentverkehr -Sparkasse- 6.500 6.500 6.500 911 Zinsen im Kontokorrentverkehr (private 2070 Unternehmen) Einnahmen UA 911 50 6.550 50 6.550 50 6.550 0 0 0 445.000 421.000 395.000 152 667.000 673.000 680.000 153 94.000 86.000 78.000 152 0 0 0 0 1.206.000 6.550 0 1.199.450 0 1.180.000 6.550 0 1.173.450 0 1.153.000 6.550 0 1.146.450 552.000 552.000 552.000 8.237 8.237 8.237 212.000 212.000 212.000 59.122 59.122 59.122 0 0 0 0 0 0 0 831.359 0 831.359 831.359 0 0 831.359 0 831.359 831.359 0 0 831.359 0 831.359 831.359 0 185.000 470.000 110.000 154 0 0 0 155 0 185.000 0 470.000 0 110.000 156 911 Ausgaben Zinsen für die Inanspruchnahme innerer 8030 Kassenkredite (Zweckverbände) Zinsen an Kreditmarkt (sonstige öffentliche 8060 Sonderrechnungen) Zinsen im Kontokorrentverkehr (sonstige 8061 öffentliche Sonderrechnungen) 911 8073 Zinsen an Kreditmarkt (private Unternehmen) 911 911 911 911 Zinsen im Kontokorrentverkehr -private 8074 UnternehmenZinsen für die Inanspruchnahme innerer 8410 Kassenkredite (Kindergartenrücklage) Ausgaben UA 911 Einnahmen UA 911 Überschuss Zuschussbedarf 912 Kalkulatorische Einnahmen Einnahmen 912 2700 Abschreibungen(Abwasserbeseitigung) 912 2701 Abschreibungen (Bestattungswesen) 912 Verzinsung des Anlagenkapitals 2750 (Abwasserbeseitigung) Verzinsung des Anlagenkapitals 2752 (Bestattungswesen) Kalkulatorische Rückstellung 2791 Abwasserbeseitigung 912 2792 Kalkulatorische Rückstellung Abfallbeseitigung 912 2794 Kalkulatorische Rückstellung Bestattungswesen 912 912 913 913 913 913 Einnahmen UA 912 Ausgaben UA 912 Einnahmen UA 912 Überschuss Zuschussbedarf Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt Einnahmen Zuführung vom Vermögenshaushalt 2850 SchulpauschaleZuführung vom Vermögenshaushalt 2806 Sonderrücklage KindergärtenZuführung vom Vermögenshaushalt 2880 -SportpauschaleEinnahmen UA 913 - - 76 HHStelle Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechn. 2005 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2007 EURO Erläut. Nr. Ausgaben 913 8610 Zuführung zum Vermögenshaushalt 913 8612 913 8613 913 8615 913 8616 913 8660 Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Abwasserbeseitigung) Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Abfallbeseitigung) Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Bestattungswesen) Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Künster'sche Stiftung) Pensionsrückstellungen (Zuführung zur HHSt. 1.913.3060.9) Ausgaben UA 913 Einnahmen UA 913 Überschuss Zuschussbedarf 920 920 157 696.100 679.500 723.029,53 0 0 0,00 0 0 75.692,53 0 0 0,00 0 0 11,89 8.664 704.764 304.000 0 400.764 8.651 688.151 413.000 0 275.151 8.605,92 807.339,87 362.481,04 0,00 444.858,83 151 15.900.000 15.900.000 0 0 15.900.000 19.177.822 27.385.427 0 8.207.605 15.363.747 15.363.747 0 0 15.363.747 17.128.824 27.151.170 0 10.022.346 11.967.552,57 158 Abwicklung der Vorjahre Ausgaben Deckung von Fehlbeträgen des 8928 Verwaltungshaushalts aus Vorjahren Ausgaben UA 920 Einnahmen UA 920 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 9 Summe Ausgaben Einzelplan 9 Überschuss Zuschussbedarf 11.967.552,57 0,00 0,00 11.967.552,57 15.682.454,18 23.443.241,97 0,00 7.760.787,79 - 77 HHStelle Bezeichnung HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO Erläut. Nr. Ausgaben 913 8610 Zuführung zum Vermögenshaushalt 913 8612 913 8613 913 8615 913 8616 913 8660 Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Abwasserbeseitigung) Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Abfallbeseitigung) Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Bestattungswesen) Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Künster'sche Stiftung) Pensionsrückstellungen (Zuführung zur HHSt. 1.913.3060.9) Ausgaben UA 913 Einnahmen UA 913 Überschuss Zuschussbedarf 920 920 157 707.200 717.300 724.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.713 715.913 185.000 0 530.913 8.897 726.197 470.000 0 256.197 8.606 732.806 110.000 0 622.806 151 16.401.135 16.401.135 0 0 16.401.135 18.414.830 28.222.222 0 9.807.392 17.828.468 17.828.468 0 0 17.828.468 20.400.307 29.975.839 0 9.575.532 17.926.973 17.926.973 0 0 17.926.973 20.328.060 30.369.953 0 10.041.893 158 Abwicklung der Vorjahre Ausgaben Deckung von Fehlbeträgen des 8928 Verwaltungshaushalts aus Vorjahren Ausgaben UA 920 Einnahmen UA 920 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 9 Summe Ausgaben Einzelplan 9 Überschuss Zuschussbedarf - 78 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechn. 2005 Erläut. Nr. Zusammenstellung: Einnahmen Einzelplan 0 259.633 239.980 286.589,39 Einzelplan 1 219.200 208.986 231.943,28 Einzelplan 2 81.562 46.700 73.067,25 Einzelplan 3 475 15.975 808,00 Einzelplan 4 1.191.857 1.447.869 1.504.496,32 Einzelplan 5 207.299 189.353 373.332,80 Einzelplan 6 192.314 197.387 206.919,62 Einzelplan 7 4.345.167 4.365.255 4.707.035,52 Einzelplan 8 858.319 846.921 1.076.874,65 Einzelplan 9 19.177.822 17.128.824 15.682.454,18 insgesamt 26.533.648 24.687.250 24.143.521,01 Einzelplan 0 1.961.910 2.077.320 1.841.257,83 Einzelplan 1 771.811 744.590 782.700,69 Einzelplan 2 2.537.561 2.694.080 2.706.470,34 Einzelplan 3 81.586 123.024 91.005,22 Einzelplan 4 2.653.080 2.466.828 2.200.548,84 Einzelplan 5 516.255 587.562 854.023,15 Einzelplan 6 1.735.008 1.843.344 1.981.575,18 Einzelplan 7 5.217.131 4.848.597 5.549.584,66 Einzelplan 8 75.014 89.217 87.198,51 Einzelplan 9 27.385.427 27.151.170 23.443.241,97 insgesamt 42.934.783 42.625.732 39.537.606,39 Ausgaben neuer Fehlbedarf ./. Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren Netto-Fehlbetrag des laufenden Jahres 16.401.135 -15.900.000 501.135 17.938.482 15.394.085,38 -15.363.747 -11.967.552,57 2.574.735 Nachrichtlich werden die Werte der Planung der Jahre 2007 bis 2009 aus dem Haushaltsplan 2006 aufgeführt HA 2007 neuer Fehlbedarf ./. Fehlbetragsabd. aus Vorjahren Netto-Fehlbetrag des lfd. Jahres Gegenüber der Vorjahresplanung ergibt sich somit eine Verbesserung/ Verschlechterung () von Summe der Verbesserungen/Verschlechterungen (-) gegenüber der Vorjahresplanung insgesamt 20.231.220 -17.938.482 2.292.738 1.791.603 4.726.095 3.426.532,81 159 - 79 HHStelle Bezeichnung HSK-Ansatz 2008 EURO HSK-Ansatz 2009 EURO HSK-Ansatz 2010 EURO Erläut. Nr. Zusammenstellung: Einnahmen Einzelplan 0 259.633 271.033 276.033 Einzelplan 1 219.200 219.200 219.200 Einzelplan 2 128.350 128.350 128.350 Einzelplan 3 475 475 475 Einzelplan 4 1.126.515 1.120.559 1.125.761 Einzelplan 5 210.520 213.797 217.131 Einzelplan 6 192.271 192.228 192.190 Einzelplan 7 4.335.496 4.290.542 4.292.302 Einzelplan 8 840.811 840.811 840.811 Einzelplan 9 18.414.830 20.400.307 20.328.060 insgesamt 25.728.101 27.677.302 27.620.313 Einzelplan 0 1.933.497 1.984.143 1.971.550 Einzelplan 1 781.178 790.906 800.827 Einzelplan 2 2.524.546 2.778.540 2.356.005 Einzelplan 3 81.769 81.954 82.141 Einzelplan 4 2.537.901 2.570.431 2.616.247 Einzelplan 5 492.322 498.719 505.228 Einzelplan 6 1.717.912 1.729.820 1.741.951 Einzelplan 7 5.204.035 5.132.273 5.148.721 Einzelplan 8 61.187 61.650 62.118 Einzelplan 9 28.222.222 29.975.839 30.369.953 insgesamt 43.556.569 45.604.275 45.654.741 17.828.468 -16.401.135 17.926.973 -17.828.468 18.034.428 -17.926.973 1.427.333 98.505 107.455 Ausgaben neuer Fehlbedarf ./. Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren Netto-Fehlbetrag des laufenden Jahres Nachrichtlich werden die Werte der Planung de aus dem Haushaltsplan 2006 aufgeführt neuer Fehlbedarf ./. Fehlbetragsabd. aus Vorjahren Netto-Fehlbetrag des lfd. Jahres Gegenüber der Vorjahresplanung ergibt sich somit eine Verbesserung/ Verschlechterung () von Summe der Verbesserungen/Verschlechterungen (-) gegenüber der Vorjahresplanung insgesamt HA 2008 HA 2009 22.773.830 24.691.550 -20.231.220 -22.773.830 2.542.610 1.917.720 1.115.277 1.819.215 159 - 81 HHStelle 0 Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechn. 2005 Erläuterungen Allgemeine Verwaltung 02 Innere Verwaltung 020 Innere Verwaltung Ausgaben Anschaffung von Einrichtungs020 9350 gegenständen, Geräten pp. 1 2 2.500 2.500 776,39 020 9351 Anschaffung von ADV-Einrichtung 15.000 18.500 16.472,75 020 9352 Anschaffung von Software Ausgaben UA 020 Einnahmen UA 020 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen EP 0 Summe Ausgaben EP 0 Überschuss Zuschussbedarf 17.500 0 0 17.500 0 17.500 0 17.500 21.000 0 0 21.000 0 21.000 0 21.000 17.249,14 0,00 0,00 17.249,14 0,00 17.249,14 0,00 17.249,14 0 0 904,89 38.700 38.700 33.000 33.000 36.931,98 37.836,87 3 330.000 190.000 1.874,22 4 0 0 205.174,80 0 50.000 0,00 130 9402 Bau einer Garage am FWGH Thum 0 10.000 0,00 130 9403 Bau einer Garage am FWGH Üdingen 0 10.000 0,00 130 9404 Bau einer Garage am FWGH Winden Erweiterung/Sanierung FWGH 130 9405 Stockheim 0 10.000 0,00 0 330.000 38.700 0 291.300 38.700 330.000 0 291.300 0 270.000 33.000 0 237.000 33.000 270.000 0 237.000 0,00 207.049,02 37.836,87 0,00 169.212,15 37.836,87 207.049,02 0,00 169.212,15 140.000 0 0,00 1 130 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerschutz Einnahmen Erlös aus dem Verkauf von 130 3450 Vermögensgegenständen 130 3610 Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer Einnahmen UA 130 Ausgaben Neuanschaffung von Geräten und 130 9350 Ausrüstungsgegenständen Errichtung eines Feuerwehr130 9400 gerätehauses in Untermaubach Bau eines 2. Stellplatzes am FWGH 130 9401 Drove Ausgaben UA 130 Einnahmen UA 130 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen EP 1 Summe Ausgaben EP 1 Überschuss Zuschussbedarf 2 21 210 Schulen Grund- und Hauptschulen Grundschulen Einnahmen Bundeszuschuss zur Errichtung und Einrichtung von OGS-Gruppen in 210 3610 Kreuzau und Winden 4 - 82 HHStelle Gesamtausgabebedarf EURO bisher bereitgestellt EURO HSK-Ansatz HSK-Ansatz HSK-Ansatz 2008 2009 2010 EURO EURO EURO spätere Jahre EURO Erläuterungen 0 02 020 1 2 020 9350 2.500 2.500 2.500 2.500 020 9351 15.000 15.000 15.000 15.000 17.500 0 0 17.500 0 17.500 0 17.500 17.500 0 0 17.500 0 17.500 0 17.500 17.500 0 0 17.500 0 17.500 0 17.500 17.500 0 0 17.500 0 17.500 0 17.500 130 3450 0 0 0 0 130 3610 38.700 38.700 38.700 38.700 38.700 38.700 38.700 38.700 3 130 9350 65.000 315.000 265.000 45.000 4 0 0 0 0 130 9401 0 0 0 0 130 9402 0 0 0 0 130 9403 0 0 0 0 130 9404 0 0 0 0 250.000 315.000 38.700 0 276.300 38.700 315.000 0 276.300 0 315.000 38.700 0 276.300 38.700 315.000 0 276.300 265.000 38.700 0 226.300 38.700 265.000 0 226.300 0 45.000 38.700 0 6.300 38.700 45.000 0 6.300 0 0 0 0 020 9352 0 0 1 130 130 9400 335.175 335.175 130 9405 335.175 335.175 335.175 335.175 2 21 210 210 3610 4 - 83 HHStelle Bezeichnung Einnahmen UA 210 210 9350 210 9352 210 9353 210 9400 210 9401 210 9402 Ausgaben Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten Anschaffung von Hard- und Software (Neue Medien) Ersteinrichtung OGS-Gruppen Kreuzau und Winden Errichtung eines Satteldaches auf der Turnhalle Drove Errichtung eines Satteldaches auf der Turnhalle Stockheim Umbau/Neubau Grundschule Winden (OGS) 210 9406 Erweiterung der Grundschule Kreuzau Ausbau des Schulhofes an der 210 9502 Grundschule Winden Ausbau des Schulhofes an der 210 9503 Grundschule Obermaub. Ausbau des Schulhofes an der 210 9504 Grundschule Stockheim Herrichtung/Ausstattung des Schulgrundstücks an der Grundschule 210 9505 Winden (OGS) Ausgaben UA 210 Einnahmen UA 210 Überschuss Zuschussbedarf 215 HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechn. 2005 Erläuterungen 140.000 0 0,00 5.768 31.832 24.776,00 5 10.000 10.000 21.556,49 6 56.000 0 0,00 80.000 0 0,00 60.000 0 0,00 90.000 0 0,00 0 0 151.056,04 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 11.500 313.268 140.000 0 173.268 0 41.832 0 0 41.832 0,00 197.388,53 0,00 0,00 197.388,53 Hauptschulen Ausgaben Neuanschaffung von Einrichtungs215 9350 gegenständen und Geräten Anschaffung von Hard- und Software (Neue Medien) 215 9351 1.121 16.625 2.001,34 7 2.478 2.666 2.855,90 8 215 9400 Errichtung eines Satteldaches Ausgaben UA 215 Einnahmen UA 215 Überschuss Zuschussbedarf 0 3.599 0 0 3.599 0 19.291 0 0 19.291 0,00 4.857,24 0,00 0,00 4.857,24 4.321 36.836 9.547,27 9 5.731 5.886 5.874,97 10 0 10.052 0 0 10.052 0 42.722 0 0 42.722 0,00 15.422,24 0,00 0,00 15.422,24 220 Realschulen Ausgaben Neuanschaffung von Einrichtungs220 9350 gegenständen und Geräten Anschaffung von Hard- und Software 220 9351 (Neue Medien) 220 9400 Errichtung eines Satteldaches Ausgaben UA 220 Einnahmen UA 220 Überschuss Zuschussbedarf - 84 HHStelle Gesamtausgabebedarf EURO bisher bereitgestellt EURO HSK-Ansatz HSK-Ansatz HSK-Ansatz 2008 2009 2010 EURO EURO EURO spätere Jahre EURO Erläuterungen 0 0 0 0 210 9350 3.993 3.993 3.993 0 5 210 9352 10.000 10.000 0 0 6 210 9353 0 0 0 0 210 9400 0 0 0 0 210 9401 0 0 0 0 210 9402 0 0 0 0 0 0 0 0 210 9502 0 0 0 100.000 210 9503 0 0 0 100.000 210 9504 0 0 0 100.000 0 13.993 0 0 13.993 0 13.993 0 0 13.993 0 3.993 0 0 3.993 0 300.000 0 0 300.000 1.121 1.121 2.621 0 7 215 9351 2.478 2.478 0 0 8 215 9400 150.000 153.599 0 0 153.599 0 3.599 0 0 3.599 0 2.621 0 0 2.621 0 0 0 0 0 220 9350 4.321 4.321 7.321 0 220 9351 5.731 5.731 0 160.000 170.052 0 0 170.052 0 10.052 0 0 10.052 0 7.321 0 0 7.321 210 9406 161.213 161.213 210 9505 161.213 161.213 215 215 9350 0 0 220 220 9400 0 0 9 10 0 0 0 0 - 85 HHStelle 230 Bezeichnung 46 460 Ergebnis der Jahresrechn. 2005 Erläuterungen 7.012 7.428 6.891,60 11 8.108 15.120 0 0 15.120 140.000 342.039 0 202.039 8.263 15.691 0 0 15.691 0 119.536 0 119.536 7.101,11 13.992,71 0,00 0,00 13.992,71 0,00 231.660,72 0,00 231.660,72 12 10.000 10.000 6.440,40 0 10.000 0 0 10.000 0 10.000 0 0 10.000 30.592,78 37.033,18 0,00 0,00 37.033,18 0 0 0,00 2.000 2.000 0 0 2.000 0 12.000 0 12.000 7.000 7.000 0 0 7.000 0 17.000 0 17.000 2.015,24 2.015,24 0,00 0,00 2.015,24 0,00 39.048,42 0,00 39.048,42 13 200.000 200.000 0 0 200.000 98.000 98.000 0 0 98.000 97.498,26 97.498,26 0,00 0,00 97.498,26 14 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Ausgaben Neuanschaffung von Spielgeräten für 460 9353 Spielplätze Neuanlage Kinderspielplatz 460 9401 Stockheimer Weg Ausgaben UA 460 Einnahmen UA 460 Überschuss Zuschussbedarf 464 HHAnsatz 2006 EURO Gymnasium Ausgaben Neuanschaffung von Einrichtungs230 9350 gegenständen und Geräten Anschaffung von Hard- und Software 230 9353 (Neue Medien) Ausgaben UA 230 Einnahmen UA 230 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen EP 2 Summe Ausgaben EP 2 Überschuss Zuschussbedarf 4 HHAnsatz 2007 EURO Tageseinrichtungen für Kinder Einnahmen Einnahmen UA 464 Ausgaben 464 9350 Neuanschaffung von Geräten Ausgaben UA 464 Einnahmen UA 464 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen EP 4 Summe Ausgaben EP 4 Überschuss Zuschussbedarf 5 Gesundheit, Sport, Erholung 51 Krankenhäuser 510 Krankenhäuser Ausgaben 510 9810 Krankenhausumlage Ausgaben UA 510 Einnahmen UA 510 Überschuss Zuschussbedarf - 86 HHStelle Gesamtausgabebedarf EURO bisher bereitgestellt EURO HSK-Ansatz HSK-Ansatz HSK-Ansatz 2008 2009 2010 EURO EURO EURO spätere Jahre EURO Erläuterungen 230 230 9350 6.012 6.012 10.012 11 230 9353 8.108 14.120 0 0 14.120 0 351.764 0 351.764 8.108 14.120 0 0 14.120 0 41.764 0 41.764 0 10.012 0 0 10.012 0 23.947 0 23.947 12 0 0 0 0 0 300.000 0 300.000 460 9353 10.000 10.000 10.000 0 460 9401 0 10.000 0 0 10.000 0 10.000 0 0 10.000 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 0 0 2.000 0 12.000 0 12.000 2.000 2.000 0 0 2.000 0 12.000 0 12.000 2.000 2.000 0 0 2.000 0 12.000 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 200.000 200.000 0 0 200.000 200.000 200.000 0 0 200.000 200.000 200.000 0 0 200.000 200.000 200.000 0 0 200.000 14 0 0 161.213 161.213 4 46 460 0 0 464 464 9350 0 0 0 0 5 51 510 510 9810 - 87 HHStelle 560 Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechn. 2005 Erläuterungen Sportplätze einschl. Sportjugendheime Ausgaben Modernisierung von Sportanlagen 560 9401 (Sportpauschale) Erweiterung des Sport- und 560 9501 Vereinsheimes Üdingen Ausgaben UA 560 Einnahmen UA 560 Überschuss Zuschussbedarf Sporthallen 561 Ausgaben Neuanschaffung von Einrichtungs561 9350 gegenständen und Geräten Ausgaben UA 561 Einnahmen UA 561 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen EP 5 Summe Ausgaben EP 5 Überschuss Zuschussbedarf Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe 620 18.963 49.000 5.000,00 15 0 18.963 0 0 18.963 0 49.000 0 0 49.000 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 16 0 0 0 0 0 0 218.963 218.963 0 0 0 0 0 0 0 147.000 147.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.498,26 102.498,26 0,00 1.885 1.885 0 0 1.885 2.507 2.507 0 0 2.507 2.435,54 2.435,54 0,00 0,00 2.435,54 Einnahmen Erschließungsbeiträge nach dem 630 3500 Baugesetzbuch 0 0 9.129,60 630 3510 Beiträge nach dem KAG Einnahmen UA 630 0 0 0 0 7.260,00 16.389,60 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 10.000 0 0 10.000 25.663,13 25.663,13 16.389,60 0,00 9.273,53 19 0 0 0,00 20 6.000 6.000 6.000 6.000 0,00 0,00 21 Einnahmen 620 3280 Rückflüsse aus Darlehen Einnahmen UA 62 Ausgaben UA 62 Überschuss Zuschussbedarf 63 630 Gemeindestraßen Gemeindestraßen allgemeines 17 18 Ausgaben 630 9320 Grunderwerbs- und Nebenkosten Ausgaben UA 630 Einnahmen UA 630 Überschuss Zuschussbedarf 633 Gemeindestraßen Drove Ausgaben 633 9501 Erschließung neuer Baugebiete Kostenbeteiligung für die Errichtung eines Kreisverkehrs im Bereich der 633 9810 Kreuzung L 249 / K 28 Ausgaben UA 633 - 88 HHStelle Gesamtausgabebedarf EURO bisher bereitgestellt EURO HSK-Ansatz HSK-Ansatz HSK-Ansatz 2008 2009 2010 EURO EURO EURO spätere Jahre EURO Erläuterungen 560 49.000 49.000 49.000 0 15 0 49.000 0 0 49.000 0 49.000 0 0 49.000 0 49.000 0 0 49.000 25.000 25.000 0 0 25.000 16 0 0 0 0 0 0 249.000 249.000 0 0 0 0 0 0 0 249.000 249.000 0 0 0 0 0 0 0 249.000 249.000 0 0 0 0 0 0 0 225.000 225.000 0 1.927 1.927 0 0 1.927 1.812 1.812 0 0 1.812 1.576 1.576 0 0 1.576 2.385 2.385 0 0 2.385 630 3500 500.000 0 0 1.131.000 630 3510 0 500.000 0 0 0 0 102.500 1.233.500 10.000 10.000 500.000 490.000 0 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 10.000 1.233.500 1.223.500 0 19 500.000 0 0 0 20 120.000 620.000 0 0 0 0 0 0 21 560 9401 560 9501 0 0 561 561 9350 0 0 620 620 3280 63 630 630 9320 0 0 17 18 633 633 9501 633 9810 0 0 0 0 - 89 HHStelle 634 Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechn. 2005 Erläuterungen Gemeindestraßen Kreuzau Ausgaben 634 9505 Neubau der Peter-Clemens-Brücke Neubau von Fußgängerbrücken 634 9507 Teichstraße/Tuchbleiche Ausbau von Planstraßen im Baugebiet 634 9510 E 6 Technische Sicherung des 634 9511 Bahnübergangs "Lohberg" Ausgaben UA 634 635 0 0 0,00 22 0 0 0,00 23 0 0 -35.037,27 0 0 0 0 0,00 -35.037,27 0 0 0 0 0,00 0,00 80.000 0 0,00 25 0 0 0,00 24 25.000 105.000 0 0 0,00 0 26 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 121.000 0 0 121.000 0 0 16.000 0 0 16.000 0,00 0,00 -9.374,14 16.389,60 25.763,74 0,00 24 Gemeindestraßen Leversbach Ausgaben 635 9501 Ausbau der Nebenanlagen "Mausauel" Ausgaben UA 635 636 Gemeindestraßen Obermaubach Ausgaben Neubau der Zufahrtsrampe an der 636 9500 Brücke Campingplatz Schlagstein Technische Sicherung des 636 9501 Bahnübergangs Obermaubach Beteiligung an den Kosten der Erneuerung der Fuß-/Radwegbrücke über die Rur zwischen Schlagstein und 636 9502 Laachweg Ausgaben UA 636 637 Gemeindestraßen Stockheim Ausgaben Erschließung des Gewerbegebietes 637 9502 Stockheim II. BA Ausgaben UA 637 639 Gemeindestraße Üdingen Ausgaben 639 9500 Ausbau der Straße "Am Kirschenhang" Technische Sicherung des 639 9501 Bahnübergangs Üdingen Ausbau der Straße "Pater-Roettges639 9506 Weg" Ausgaben UA 639 641 Gemeindestraßen Winden Ausgaben 641 9503 Ausbau der Bergstraße Ausbau der Straße "Im Schenkengarten" 641 9504 Ausgaben UA 641 Ausgaben UA 63 - 64 Einnahmen UA 63 - 64 Überschuss Zuschussbedarf 24 - 90 HHStelle Gesamtausgabebedarf EURO bisher bereitgestellt EURO HSK-Ansatz HSK-Ansatz HSK-Ansatz 2008 2009 2010 EURO EURO EURO spätere Jahre EURO Erläuterungen 634 634 9505 0 0 0 190.000 22 634 9507 0 0 0 38.500 23 352.253 352.253 0 0 0 0 352.253 352.253 0 0 0 0 0 0 20.000 248.500 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 636 9500 0 0 0 0 25 636 9501 0 0 0 20.000 24 0 0 0 0 0 0 0 20.000 26 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 639 9500 0 0 0 30.000 639 9501 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 205.000 255.000 0 0 0 300.000 0 0 630.000 500.000 0 130.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 200.000 500.000 1.693.500 1.233.500 0 460.000 634 9510 634 9511 24 635 635 9501 636 636 9502 0 637 637 9502 0 639 639 9506 0 0 641 641 9503 641 9504 0 352.253 0 352.253 24 - 91 HHStelle 67 670 Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechn. 2005 Erläuterungen Straßenbeleuchtung und -reinigung Straßenbeleuchtung Einnahmen Beitrag Dritter zur Erweiterung der 670 3500 Straßenbeleuchtung 0 0 0,00 0 0 0,00 7.500 7.500 0 0 7.500 1.885 128.500 0 126.615 7.500 7.500 0 0 7.500 2.507 23.500 0 20.993 1.619,29 1.619,29 0,00 0,00 1.619,29 18.825,14 -7.754,85 26.579,99 0,00 0 0 4.711,68 700 3510 Kostenersatz für Kanalhausanschlüsse Einnahmen UA 70 50.000 50.000 50.000 50.000 21.204,40 25.916,08 Ausgaben Herstellung von Kanalhausan700 9500 schlüssen -allgemein- 50.000 50.000 21.204,40 150.000 200.000 50.000 0 150.000 150.000 200.000 50.000 0 150.000 150.000,00 171.204,40 25.916,08 0,00 145.288,32 703 9500 Zentralentwässerungsplanung Drove 0 30.000 3.480,00 703 9501 Kanalisierung neuer Baugebiete Ausgaben UA 703 0 0 0 30.000 0,00 3.480,00 20 0 0 0 0 0,00 0,00 28 Einnahmen UA 67 Ausgaben Erweiterung der Straßenbeleuchtung 670 9500 allgemeinAusgaben UA 67 Einnahmen UA 67 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen EP 6 Summe Ausgaben EP 6 Überschuss Zuschussbedarf Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 7 70 700 Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung allgemein Einnahmen 700 3500 Kanalanschlussbeiträge 700 9501 Kanalerneuerungen nach SüwV Kanal Ausgaben UA 70 Einnahmen UA 70 Überschuss Zuschussbedarf 703 706 27 Abwasserbeseitigung Drove Abwasserbeseitigung Obermaubach Ausgaben 706 9508 Kanalisation Hinter den Gärten Ausgaben UA 706 - 92 HHStelle Gesamtausgabebedarf EURO bisher bereitgestellt EURO HSK-Ansatz HSK-Ansatz HSK-Ansatz 2008 2009 2010 EURO EURO EURO spätere Jahre EURO Erläuterungen 67 670 670 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 7.500 0 0 7.500 501.927 637.500 0 135.573 7.500 7.500 0 0 7.500 1.812 17.500 0 15.688 7.500 7.500 0 0 7.500 1.576 17.500 0 15.924 7.500 7.500 0 0 7.500 1.235.885 1.701.000 0 465.115 700 3500 500.000 0 30.000 600.000 700 3510 50.000 550.000 50.000 50.000 50.000 80.000 50.000 650.000 700 9500 50.000 50.000 50.000 50.000 150.000 200.000 550.000 350.000 0 150.000 200.000 50.000 0 150.000 150.000 200.000 80.000 0 120.000 150.000 200.000 650.000 450.000 0 670 9500 0 0 352.253 352.253 7 70 700 700 9501 27 0 0 703 9500 33.480 3.480 0 0 0 0 703 9501 0 33.480 0 3.480 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 20 0 0 128.000 128.000 0 0 28 0 0 0 703 706 706 9508 0 - 93 HHStelle 707 Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechn. 2005 Erläuterungen Abwasserbeseitigung Stockheim Ausgaben 707 9500 Kanalisation Gewerbegebiet II. BA Ausgaben UA 707 Ausgaben UA 70 - 71 Einnahmen UA 70 - 71 Überschuss Zuschussbedarf 0 0 200.000 50.000 0 150.000 0 0 230.000 50.000 0 180.000 0,00 0,00 174.684,40 25.916,08 0,00 148.768,32 12.000 12.000 0 0 0,00 0 750 9350 Neuanschaffung von Geräten 0 1.500 0,00 750 9400 Anlage neuer Friedhofswege 7.500 7.500 7.111,13 750 9402 Erweiterung des Friedhofes in Winden 0 0 0,00 750 9506 Errichtung Friedhofshalle Thum Errichtung einer Friedhofskapelle in 750 9507 Untermaubach 0 0 1.574,58 0 7.500 12.000 4.500 0 0 9.000 0 0 9.000 0,00 8.685,71 0 0,00 8.685,71 2.500 2.500 0 0 2.500 2.500 2.500 0 0 2.500 31.858,66 31.858,66 0,00 0,00 31.858,66 0 0 0 0 4.580,00 4.580,00 60.000 60.000 0 0 60.000 60.000 60.000 0 0 60.000 51.534,10 51.534,10 4.580,00 0,00 46.954,10 75 Bestattungswesen Einnahmen Erlös aus dem Verkauf von 750 3450 Vermögensgegenständen Einnahmen UA 750 29 Ausgaben Ausgaben UA 75 Einnahmen UA 75 Überschuss Zuschussbedarf 76 761 Sonstige öffentliche Einrichtungen Festhallen Ausgaben Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und 761 9350 Geräten Ausgaben UA 761 Einnahmen UA 761 Überschuss Zuschussbedarf 77 771 30 Hilfsbetriebe der Verwaltung Bauhof Einnahmen Erlös aus dem Verkauf von 771 3450 beweglichen Sachen Einnahmen UA 771 Ausgaben Neuanschaffung von Maschinen und 771 9350 Geräten Ausgaben UA 771 Einnahmen UA 771 Überschuss Zuschussbedarf 31 - 94 HHStelle Gesamtausgabebedarf EURO bisher bereitgestellt EURO HSK-Ansatz HSK-Ansatz HSK-Ansatz 2008 2009 2010 EURO EURO EURO spätere Jahre EURO Erläuterungen 707 0 0 700.000 550.000 0 150.000 0 0 200.000 50.000 0 150.000 0 0 328.000 80.000 0 248.000 600.000 600.000 800.000 650.000 0 150.000 750 3450 0 0 0 0 0 0 0 0 750 9350 0 0 0 0 750 9400 7.500 7.500 7.500 7.500 750 9402 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 7.500 0 0 7.500 0 7.500 0 0 7.500 0 7.500 0 0 7.500 100.000 257.500 0 0 257.500 2.500 2.500 0 0 2.500 2.500 2.500 0 0 2.500 2.500 2.500 0 0 2.500 2.500 2.500 0 0 2.500 771 3450 0 0 0 0 0 0 0 0 771 9350 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000 0 0 20.000 707 9500 0 0 33.480 0 0 3.480 75 750 9506 31.575 31.575 31.575 31.575 0 0 750 9507 29 76 761 761 9350 30 77 771 0 0 31 - 95 HHStelle 790 Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechn. 2005 Erläuterungen Fremdenverkehr Einnahmen Zuschuss des Landes für die 790 3610 Errichtung von Wartehallen Einnahmen UA 790 49.500 49.500 49.500 49.500 0,00 0,00 32 66.000 66.000 49.500 0 16.500 111.500 336.000 0 224.500 66.000 66.000 49.500 0 16.500 99.500 367.500 0 268.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.496,08 266.762,87 0,00 236.266,79 32 Einnahmen Erlös aus dem Verkauf von 881 3400 Grundstücken Einnahmen UA 881 102.000 102.000 120.000 120.000 585.763,75 585.763,75 33 Ausgaben Erwerb von Grundstücken, 881 9320 Vermessungskosten Ausgaben UA 881 Einnahmen UA 881 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen EP 8 Summe Ausgaben EP 8 Überschuss Zuschussbedarf 5.000 5.000 102.000 97.000 0 102.000 5.000 97.000 0 5.000 5.000 120.000 115.000 0 120.000 5.000 115.000 0 6.891,84 6.891,84 585.763,75 578.871,91 0,00 585.763,75 6.891,84 578.871,91 0,00 900 3610 Investitionspauschale Schlüsselzuweisungen -investiver 900 3612 Anteil- 405.000 292.200 366.067,90 0 0 598,96 900 3614 Schulpauschale nach dem GFG 435.000 447.000 451.282,00 900 3615 Sportpauschale nach dem GFG Einnahmen UA 90 48.963 888.963 49.000 788.200 43.838,00 861.786,86 0 0 888.963 888.963 0 0 0 788.200 788.200 0 0,00 0,00 861.786,86 861.786,86 0,00 Ausgaben 790 9500 Errichtung von Wartehallen Ausgaben UA 790 Einnahmen UA 790 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen EP 7 Summe Ausgaben EP 7 Überschuss Zuschussbedarf Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 8 881 9 900 Unbebaute Grundstücke Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Einnahmen 34 35 15 Ausgaben 900 9821 Umlage an das Jugendamt Ausgaben UA 90 Einnahmen UA 90 Überschuss Zuschussbedarf 36 - 96 HHStelle Gesamtausgabebedarf EURO bisher bereitgestellt EURO HSK-Ansatz HSK-Ansatz HSK-Ansatz 2008 2009 2010 EURO EURO EURO spätere Jahre EURO Erläuterungen 790 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 550.000 730.000 0 180.000 0 0 0 0 0 50.000 230.000 0 180.000 0 0 0 0 0 80.000 358.000 0 278.000 0 0 0 0 0 650.000 1.080.000 0 430.000 32 0 0 0 0 0 0 0 0 33 5.000 5.000 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 900 3610 426.000 445.000 456.000 0 900 3612 0 0 0 0 900 3614 435.000 435.000 435.000 0 900 3615 49.000 910.000 49.000 929.000 49.000 940.000 0 0 900 9821 0 0 910.000 910.000 0 0 0 929.000 929.000 0 0 0 940.000 940.000 0 0 0 0 0 0 790 3610 0 0 0 0 65.055 35.055 790 9500 8 881 881 3400 881 9320 0 0 0 0 9 900 34 35 15 36 - 97 HHStelle 91 910 910 3100 910 3103 910 3104 910 3108 910 3109 Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechn. 2005 Erläuterungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen Einnahmen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Entnahme aus der Sonderrücklage Bestattungswesen Entnahme aus der Rücklage Betriebskostenüberschüsse der Kindergärten Entnahme aus der Sonderrücklage Abwasserbeseitigung Entnahme aus der Sonderrücklage Abfallbeseitigung Einnahmen UA 910 37 448.818 415.738 104.021,76 2.285 15.585 15.584,91 0 10.000 4.124,98 0 39.900 338.712,10 0 451.103 0 481.223 0,00 462.443,75 37.864 85.409 405.508,48 0 0 11.460,50 0 0 0,00 0 0 75.692,53 0 0 11,89 0 0 0,00 8.664 46.528 451.103 404.575 0 8.651 94.060 481.223 387.163 0 8.605,92 501.279,32 462.443,75 0,00 38.835,57 38 0 0 0,00 39 3.689.000 0 3.460.100,00 40 3.689.000 0 1.598.000,00 5.058.100,00 Ausgaben 910 9110 Zuführung an die allgemeine Rücklage Zuführung zur Sonderrücklage "Betriebskostenüberschüsse der 910 9111 Kindergärten" Zuführung zur Sonderrücklage 910 9113 Abwasserbeseitigung Zuführung zur Sonderrücklage 910 9114 Abfallbeseitigung Zuführung zur Sonderrücklage "Stiftungsvermögen Künster'sche 910 9116 Stiftung" Zuführung zur Sonderrücklage 910 9117 Bestattungswesen Zuführung an die Sonderrücklage 910 9160 "Pensionsrückstellungen" Ausgaben UA 910 Einnahmen UA 910 Überschuss Zuschussbedarf 911 37 Kredite, Innere Darlehen Einnahmen Aufnahme von Krediten (sonstige 911 3760 öffentl. Sonderrechnungen) Aufnahme von Krediten für Umschuldungen (sonstige öffentl. 911 3761 Sonderrechnungen) Aufnahme von Krediten für Umschuldungen (private Unter911 3771 nehmen) Einnahmen UA 911 - 98 HHStelle Gesamtausgabebedarf EURO bisher bereitgestellt EURO HSK-Ansatz HSK-Ansatz HSK-Ansatz 2008 2009 2010 EURO EURO EURO spätere Jahre EURO Erläuterungen 91 910 37 910 3100 502.137 147.168 0 0 910 3103 0 0 0 0 910 3104 0 0 0 0 910 3108 0 0 0 0 910 3109 0 502.137 0 147.168 0 0 0 0 910 9110 0 0 283.236 0 910 9111 0 0 0 0 910 9113 0 0 0 0 910 9114 0 0 0 0 910 9116 0 0 0 0 910 9117 0 0 0 0 910 9160 8.713 8.713 502.137 493.424 0 8.897 8.897 147.168 138.271 0 8.606 291.842 0 0 291.842 0 0 0 0 0 38 911 3760 0 191.084 280.907 0 39 911 3761 0 2.875.000 0 0 40 911 3771 0 0 0 3.066.084 0 280.907 0 37 911 - 99 HHStelle 911 9760 911 9761 911 9770 911 9771 Bezeichnung Ausgaben Tilgung von Krediten (sonstige öffent. Sonderrechnungen) Tilgung von Krediten für Umschuldungen (sonstige öffentl. Sonderrechnungen) Tilgung von Krediten (private Unternehmen) Tilgung von Krediten für Umschuldungen (private Unternehmen) Ausgaben UA 911 Einnahmen UA 911 Überschuss Zuschussbedarf 913 HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechn. 2005 Erläuterungen 491.900 468.100 454.694,38 2.170.000 0 1.598.000,00 204.200 211.400 268.335,15 1.519.000 4.385.100 3.689.000 0 696.100 0 679.500 0 0 679.500 3.460.100,00 5.781.129,53 5.058.100,00 0,00 723.029,53 696.100 679.500 723.029,53 0 0 75.692,53 0 0 0,00 8.664 704.764 8.651 688.151 8.605,92 807.339,87 0 39.900 338.712,10 0 0 0,00 2.285 15.585 15.584,91 0 10.000 0,00 274.000 403.000 318.517,34 41 30.000 306.285 704.764 398.479 0 5.733.830 4.737.913 995.917 0 0 468.485 688.151 219.666 0 1.957.574 1.242.045 715.529 0 43.963,70 716.778,05 807.339,87 90.561,82 0,00 7.189.670,48 6.999.186,90 190.483,58 0,00 15 40 40 Zuführungen zwischen Verwaltungsund Vermögenshaushalt Einnahmen 913 3010 Zuführung vom Verwaltungshaushalt Zuführung vom Verw.Haushalt 913 3013 (Sonderrücklage Abfallbeseitigung) Zuführung vom Verw.Haushalt 913 3015 (Sonderrück. Bestattungswesen) Pensionsrückstellungen (Zuführg. von 913 3060 HHSt. 1.913.8660.4) Einnahmen UA 913 Ausgaben Zuführung zum Verw.Haushalt 913 9002 (Sonderrücklage Abwasserbeseitigung) Zuführung zum Verw.Haushalt 913 9003 (Sonderrücklage Abfallbeseitigung) Zuführung zum Verw.Haushalt 913 9005 (Sonderrückl. Bestattungswesen) Zuführung zum Verw.Haushalt 913 9006 (Sonderrückl. Kindergärten) Zuführung zum Verw.Haushalt 913 9050 (Schulpauschale) Zuführung zum Verw.Haushalt 913 9080 (Sportpauschale) Ausgaben UA 913 Einnahmen UA 913 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen EP 9 Summe Ausgaben EP 9 Überschuss Zuschussbedarf - 100 HHStelle Gesamtausgabebedarf EURO bisher bereitgestellt EURO HSK-Ansatz HSK-Ansatz HSK-Ansatz 2008 2009 2010 EURO EURO EURO spätere Jahre EURO Erläuterungen 911 9760 516.800 543.100 557.200 0 911 9761 0 2.875.000 0 0 911 9770 190.400 174.200 167.000 0 911 9771 0 707.200 0 0 707.200 0 3.592.300 3.066.084 0 526.216 0 724.200 280.907 0 443.293 0 0 0 0 0 913 3010 707.200 717.300 724.200 0 913 3013 0 0 0 0 913 3015 0 0 0 0 913 3060 8.713 715.913 8.897 726.197 8.606 732.806 0 0 913 9002 0 0 0 0 913 9003 0 0 0 0 913 9005 0 0 0 0 913 9006 0 0 0 0 913 9050 185.000 470.000 110.000 0 41 913 9080 0 185.000 715.913 530.913 0 2.128.050 900.913 1.227.137 0 0 470.000 726.197 256.197 0 4.868.449 4.071.197 797.252 0 15 110.000 732.806 622.806 0 1.953.713 1.126.042 827.671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 913 - 101 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechn. 2005 Zusammenstellung: Einnahmen Einzelplan 0 0 0 0,00 Einzelplan 1 38.700 33.000 37.836,87 Einzelplan 2 140.000 0 0,00 Einzelplan 3 0 0 0,00 Einzelplan 4 0 0 0,00 Einzelplan 5 0 0 0,00 Einzelplan 6 1.885 2.507 18.825,14 Einzelplan 7 111.500 99.500 30.496,08 Einzelplan 8 102.000 120.000 585.763,75 Einzelplan 9 5.733.830 1.957.574 7.189.670,48 insgesamt 6.127.915 2.212.581 7.862.592,32 Einzelplan 0 17.500 21.000 17.249,14 Einzelplan 1 330.000 270.000 207.049,02 Einzelplan 2 342.039 119.536 231.660,72 Einzelplan 3 0 0 0,00 Einzelplan 4 12.000 17.000 39.048,42 Einzelplan 5 218.963 147.000 102.498,26 Einzelplan 6 128.500 23.500 -7.754,85 Einzelplan 7 336.000 367.500 266.762,87 Einzelplan 8 5.000 5.000 6.891,84 Einzelplan 9 4.737.913 1.242.045 6.999.186,90 insgesamt 6.127.915 2.212.581 7.862.592,32 Ausgaben Erläuterungen - 102 HHStelle Gesamtausgabebedarf EURO bisher bereitgestellt EURO HSK-Ansatz HSK-Ansatz HSK-Ansatz 2008 2009 2010 EURO EURO EURO spätere Jahre EURO Erläuterungen 0 0 0 0 38.700 38.700 38.700 38.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.927 1.812 1.576 1.235.885 550.000 50.000 80.000 650.000 0 0 0 0 2.128.050 4.868.449 1.953.713 0 3.218.677 4.958.961 2.073.989 1.924.585 17.500 17.500 17.500 17.500 335.175 335.175 315.000 315.000 265.000 45.000 161.213 161.213 351.764 41.764 23.947 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 12.000 0 0 0 249.000 249.000 249.000 225.000 352.253 352.253 637.500 17.500 17.500 1.701.000 65.055 35.055 730.000 230.000 358.000 1.080.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 900.913 4.071.197 1.126.042 0 913.696 883.696 3.218.677 4.958.961 2.073.989 3.373.500 - 103 HHStelle Bezeichnung Probe HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2006 EURO 0 Ergebnis der Jahresrechn. 2005 0 0,00 Erläuterungen 0 - 104 HHStelle Gesamtausgabebedarf EURO -913.696 bisher bereitgestellt EURO -883.696 HSK-Ansatz HSK-Ansatz HSK-Ansatz 2008 2009 2010 EURO EURO EURO 0 0 0 spätere Jahre EURO -1.448.915 Erläuterungen 0 Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 81 GO NRW für das Haushaltsjahr 2007 / Beträge in 1.000 EUR Kategorie 1: Kategorie 2: Kategorie 3: Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau) Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre. Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden. Gesamtausgaben Priorität Kategorie 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 insges. Anteil 2007 3 4 5 Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen Feuerwehr Errichtung eines Satteldaches auf der Turnhalle Drove Errichtung eines Satteldaches auf der Turnhalle Stockheim Umbau/Neubau OGS Grundschule Winden Herrichtung Schulgrundstück Winden (OGS) Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen Grundschulen Anschaffung von Hard- und Software (Neue Medien) Grundschulen Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten Hauptschule Ersteinrichtung OGS-Gruppen Kreuzau u. Winden Anschaffung von Hard- und Software (Neue Medien) Hauptschule Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten Realschule Anschaffung von Hard- und Software (Neue Medien) Realschule Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten Gymnasium Anschaffung von Hard- und Software (Neue Medien) Gymnasium Neuanschaffung von Geräten Kindergärten Krankenhausumlage Kostenbeteiligung für die Errichtung eines Kreisverkehrs im Bereich der Kreuzung L 249 / K 28 Erweiterung der Straßenbeleuchtung -allgemeinNeuanschaffung von Maschinen und Geräten Bauhof Neubau einer Zufahrtsrampe an der Brücke Campingplatz Schl. Kostenbeteiligung an der Erneuerung der Fuß-/Radwegbrücke über die Rur zwischen Schlagstein und Laachweg Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten Hauptverwaltung Anschaffung von ADV-Einrichtung Hauptverwaltung 6 7 8 39 9 10 11 12 330 80 60 90 12 330 80 60 90 12 6 6 6 10 10 10 1 56 2 1 56 2 4 6 4 6 4 6 6 8 2 200 6 8 2 200 6 8 2 200 6 8 60 80 6 8 60 80 6 8 60 80 25 25 25 3 15 3 15 3 15 80 10 50 D:\Programme\SD.NET\bin\BackSystems\tmp\T1033.xls,sonstige 291 80 60 10 2 1 6 2 -- 103 -- 1 1 1 1 1 Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes) Förderung Eigenanteil der Gemeinde (GV) ggf. Beteilierwarerteilte FolgeAuszah- gung durch tete Vorjahr/e lfd. Hj. BewilliDritte lung Bewillijahr/e gung gung Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 81 GO NRW für das Haushaltsjahr 2007 / Beträge in 1.000 EUR Kategorie 1: Kategorie 2: Kategorie 3: Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau) Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre. Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden. Gesamtausgaben Priorität Kategorie 1 1 2 2 1 1 1 2 3 3 Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes) insges. Anteil 2007 3 4 5 Förderung Eigenanteil der Gemeinde (GV) ggf. Beteilierwarerteilte FolgeAuszah- gung durch tete Vorjahr/e lfd. Hj. BewilliDritte lung Bewillijahr/e gung gung 6 7 Neuanschaffung von Spielgeräten für Spielplätze 10 10 Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten Festhalle 3 19 66 3 19 66 19 1168 1168 19 Modernisierung von Sportanlagen (Sportpauschale) Errichtung von Wartehallen Summen: 8 9 10 11 12 10 3 0 16 50 229 0 0 0 920 0 -- 104 -- D:\Programme\SD.NET\bin\BackSystems\tmp\T1033.xls,sonstige D:\Programme\SD.NET\bin\BackSystems\tmp\T1033.xls,sonstige D:\Programme\SD.NET\bin\BackSystems\tmp\T1033.xls,sonstige Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 81 GO NRW für das Haushaltsjahr 2006 / Beträge in 1.000 EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Förderung ggf. Maßnahme Prio- Kate(und ggf. Förderbereich od. Ressort rität gorie des Landes) 1 1 2 R 3 Herstellung von Kanalhausanschlüssen allgemein- R 1 R 1 R Anlage neuer Friedhofswege Summen: Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr insgesamt Anteil 2006 4 5 erteilte erwartete Bewilligung Bewilligung 6 7 Auszahlung Beteiligung durch Dritte 8 9 Eigenanteil der Gemeinde (GV) Vorjahr/e lfd. Hj. Folgejahr/e 10 11 12 50 50 50 150 150 150 2 2 2 8 8 8 210 210 0 0 0 D:\Programme\SD.NET\bin\BackSystems\tmp\T1033.xls,rentierliche M 50 0 160 -- 105 -- 1 Kanalerneuerungen nach SüwV Kanal Neuanschaffung von Geräten Bestattungswesen Gesamtausgaben 0