Allgemeine Vorlage (Anlage zur Allgemeine Vorlage 19/2007 Gesamtplan Gruppierungsübersicht)

-G7Teil C: Gruppierungsübersicht in EUR Einwohnerzahl 31.12.2005 Grupp.-Nr. 18.203 Text Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005 EUR je EW / Ansatz 2007 Einnahmen 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen 00 Realsteuern 000 Grundsteuer A 001 Grundsteuer B 003 Gewerbesteuer Summe 00 01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Summe 01 02 -03 Andere Steuern 021 Sonstige Vergnügungssteuer 022 Hundesteuer Summe 02 04 Schlüsselzuweisungen 041 vom Land Summe 04 05 Bedarfszuweisungen 051 vom Land Summe 05 071 Allgemeine Umlagen vom Land (Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages) Summe 07 09 Ausgleichsleistungen 091 nach dem Familienleistungsausgleich Summe 09 Summe 0 1 10 - 12 39.000 2.203.000 3.400.000 5.642.000 37.247,84 2.204.065,61 3.033.357,89 5.274.671,34 2,18 129,65 208,76 340,59 5.826.000 437.000 6.263.000 5.467.000 388.000 5.855.000 5.020.194,00 382.685,00 5.402.879,00 320,06 24,01 344,06 41.600 118.000 159.600 41.600 79.000 120.600 42.177,60 79.145,50 121.323,10 2,29 6,48 8,77 4.779.062 4.779.062 3.664.783 3.664.783 3.006.240,00 3.006.240,00 262,54 262,54 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0 0 33.220 33.220 50.138,00 50.138,00 0,00 0,00 590.900 590.900 17.992.262 519.000 519.000 15.834.603 492.997,00 492.997,00 14.349.748,44 32,46 32,46 988,42 94.900 3.991.035 4.085.935 80.900 3.990.788 4.071.688 80.049,54 4.109.258,12 4.189.307,66 5,21 219,25 224,46 12.375 197.030 16.975 197.625 9.970,14 186.573,76 0,68 10,82 178.961 388.366 187.841 402.441 256.431,94 452.975,84 9,83 21,34 1.200 102.658 920.811 20.200 0 70.000 1.200 147.378 1.110.459 19.894 0 47.500 1.387,37 231.593,06 1.122.398,16 23.845,39 0,00 47.500,00 0,07 5,64 50,59 1,11 0,00 3,85 0 0 0 0 0,00 382,09 0,00 0,00 Andere Steuern und Einnahmen 02 07 39.700 2.360.000 3.800.000 6.199.700 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gebühren, Entgelte und zweckgebundene Abgaben 10 Verwaltungsgebühren 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Summe 10 - 12 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und Sonstige 13 - 15 13 Einnahmen aus Verkauf 14 Mieten und Pachten 15 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Summe 13 - 15 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 16 160 vom Bund 161 vom Land 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 163 von Zweckverbänden 164 vom sonstigen öffentlichen Bereich 165 von kommunalen Sonderrechnungen 166 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 167 von privaten Unternehmen Datei: Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/T1031.xls/Grupp.Übersicht -G8- Grupp.-Nr. Text 168 vom übrigen Bereich 169 Innere Verrechnungen Summe 16 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 170 vom Bund 171 vom Land 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 173 von Zweckverbänden 174 vom sonstigen öffentlichen Bereich 175 von kommunalen Sonderrechnungen 176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 177 von privaten Unternehmen 178 vom übrigen Bereich Summe 17 Summe 1 2 Sonstige Finanzeinnahmen, Zinseinnahmen 20 Zinseinnahmen 205 -207 von kommunalen Sonderrechnungen 206 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 207 von privaten Unternehmen Summe 205 - 207 vom übrigen Bereich 208 Summe 20 21 Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und Konzessionsabgaben Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehemen 22 Konzessionsabgaben Summe 21 - 22 Ersatz von soz. Leistungen inner- und ausserhalb von Einrichtungen 24 - 25 Ersatz von soz. Leistungen ausserhalb von Einrichtungen 24 240 245 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) 249 Rückzahlung gewährter Hilfen 241 Summe 24 Summe 24 - 25 Weitere Finanzeinnahmen 26 27 Kalkulatorische Einnahmen 270 Abschreibungen 275 Verzinsung des Anlagekapitals 279 Kalkulatorische Rückstellungen Summe 27 28 Ansatz 2006 Ergebnis 2005 EUR je EW / Ansatz 2007 6.447 762.665 1.883.981 1.574 719.382 2.047.387 6.732,34 792.131,41 2.225.969,82 0,35 41,90 103,50 0 58.262 61.220 0 0 0 0 53.100 53.864 0 0 0 0,00 33.063,50 68.739,69 1.460,00 0,00 0,00 0,00 3,20 3,36 0,00 0,00 0,00 0 0 9.024 128.506 6.486.788 0 0 9.381 116.345 6.637.861 0,00 833,00 19.472,65 123.568,84 6.991.822,16 0,00 0,00 0,50 7,06 356,36 0 0 0,00 0,00 6.500 50 6.550 343 6.893 6.500 50 6.550 670 7.220 10.271,80 15,11 10.286,91 742,82 11.029,73 0,36 0,00 0,36 0,02 0,38 50.010 700.000 750.010 50.010 688.000 738.010 7,16 964.552,81 964.559,97 2,75 38,46 41,20 0 0 0,00 0,00 0 0 1.378,21 0,00 0 0 0 0 0 0 2.156,00 0,00 3.534,21 0,00 0,00 0,00 150.051 160.051 177.532,44 0,00 558.237 283.122 0 841.359 306.285 2.054.598 26.533.648 553.360 287.660 0 841.020 468.485 2.214.786 24.687.250 551.575,47 301.248,01 75.692,53 928.516,01 716.778,05 2.801.950,41 24.143.521,01 30,67 15,55 0,00 46,22 61,77 149,58 1.494,36 696.100 679.500 798.733,95 38,24 Zinseinnahmen aus Geldanlagen 205 21 - 22 Ansatz 2007 Zuführungen vom Vermögenshaushalt Summe 2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 301 Allgemeine Zuführung Datei: Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/T1031.xls/Grupp.Übersicht -G9- Grupp.-Nr. 306 Text Ansatz 2007 Zuführung Pensionsrückstellungen Summe 30 31 Entnahmen aus Rücklagen 32 Rückflüsse von Darlehehen 328 vom übrigen Bereich 34 340 345 347 Einnahmen aus der Veräusserung von Beteiligungen Einnahmen aus der Veräusserung von Sachen des Anlagevermögens Einnahmen aus Veräusserung von Grundstücken Einnahmen aus Veräusserung von beweglichen Sachen Einnahmen aus der Abweiclung von Baumaßnahmen (Rückz. Überz. Bauausg.) Summe 34 35 EUR je EW / Ansatz 2007 8.651 688.151 481.223 8.605,92 807.339,87 462.443,75 0,48 38,72 24,78 1.885 1.885 2.507 2.507 2.435,54 2.435,54 0,10 0,10 0 0 0,00 0,00 102.000 120.000 585.763,75 5,60 12.000 0 5.484,89 0,66 0 114.000 0 120.000 0,00 591.248,64 0,00 6,26 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 13.841,28 28.464,40 0,00 42.305,68 0,00 2,75 0,00 2,75 1.117.163 0 870.700 0 898.718,84 0,00 61,37 0,00 0 0 1.117.163 0 0 870.700 0,00 0,00 898.718,84 0,00 0,00 61,37 3.689.000 6.127.915 32.661.563 0 2.212.581 26.899.831 5.058.100,00 7.862.592,32 32.006.113,33 202,66 336,64 1.831,00 150.068 149.665 153.863,77 584.307 579.601 579.879,49 8,24 0,00 32,10 4.596 2.383.489 788.352 0 3.760.744 4.643 2.468.462 843.415 0 3.896.121 4.595,08 2.306.192,08 826.451,20 0,00 3.717.117,85 0,25 130,94 43,31 0,00 206,60 4.068 4.068 4.008 4.008 4.010,84 4.010,84 0,22 0,22 266.014 185.991 57.779 509.784 258.240 197.415 66.780 522.435 276.353,00 203.742,90 61.206,50 541.302,40 14,61 10,22 3,17 28,01 504.400 174.193 517.199 175.794 484.219,47 173.430,75 27,71 9,57 Beiträge und ähnliche Entgelte 350 351 352 Summe 35 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn. 361 vom Land 362 von Gemeinden und Gemeindeverbände 367 von unternehmerischen und übrigen Bereichen 368 vom übrigen Bereich Summe 36 37 Ergebnis 2005 8.664 704.764 451.103 Summe 32 33 Ansatz 2006 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen Summe 3 Gesamteinnahmen Ausgaben 4 Personalausgaben 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 41 Dienstbezüge und dgl. 410 Beamte 411 Pensionsrückstellungen nach BBesG u. EFOG 4140 Angestellte 4141 Arbeiter 416 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Summe 41 42 Versorgungsbezüge und dgl. 421 Pensionsrückstellungen nach BBesG u. EFOG Summe 42 43 Beiträge zu Versorgungskassen 430 Beamte 4340 Angestellte 4341 Arbeiter Summe 43 44 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung 4440 Angestellte 4441 Arbeiter Datei: Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/T1031.xls/Grupp.Übersicht - G 10 - Grupp.-Nr. 448 Text Sonstige Summe 44 45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 450 Beihilfen 452 Summe 45 46 461 463 Summe 46 Deckungsreserve für Personalausgaben Summe 4 51 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 5 50 54 Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 55 Haltung von Fahrzeugen 56 560 Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 562 Aus- und Fortbildung, Umschulung 53 Ansatz 2006 Ergebnis 2005 EUR je EW / Ansatz 2007 0 678.593 0 692.993 0,00 657.650,22 0,00 37,28 132.750 4.000 136.750 115.750 3.900 119.650 125.691,32 3.379,52 129.070,84 7,29 0,22 7,51 76 750 50 876 0 5.240.883 76 750 50 876 0 5.385.748 76,69 493,73 50,00 620,42 0,00 5.203.636,34 0,00 0,04 0,00 0,05 0,00 287,91 486.900 610.200 945.062,44 26,75 1.082.672 1.085.930 1.088.876,60 59,48 144.497 154.240 178.454 147.500 197.193,78 147.872,87 7,94 8,47 1.108.666 118.990 1.094.368 144.390 1.064.999,94 243.761,63 60,91 6,54 10.992 20.565 31.557 2.974 21.565 24.539 2.763,45 29.191,20 31.954,65 0,60 1,13 1,73 Personalnebenausgaben 460 47 Ansatz 2007 Summe 56 57 - 63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 258.880 268.645 269.692,46 14,22 58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 21.507 22.147 23.377,59 1,18 59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 2.199 3.410.108 3.100 3.579.273 1.156,51 4.013.948,47 0,12 187,34 1.502.429 1.470.578 1.715.858,53 82,54 0 61.800 0 436.000 497.800 2.282.815 0 63.000 0 479.000 542.000 2.306.470 0,00 64.571,66 4.718,00 448.679,99 517.969,65 2.528.054,74 0,00 3,40 0,00 23,95 27,35 125,41 235.182 243.159 230.493 289.240 232.149,60 240.237,57 12,92 13,36 1.790 84.591 6.612 1.790 82.638 6.612 1.790,00 68.756,01 6.612,00 0,10 4,65 0,36 Summe 5 6 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 62 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 630 631 632 639 Schülerbeförderungskosten Summe 63 Summe 57 - 63 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Geschäftsausgaben und allg. Ausgaben 64 - 66 64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 65 Geschäftsausgaben 66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben 660 Verfügungsmittel 661 Sonstige 669 Fraktionszuwendungen Datei: Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/T1031.xls/Grupp.Übersicht - G 11 - Grupp.-Nr. Text Summe 66 Summe 64 - 66 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 67 671 an Land 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände 675 an kommunale Sonderrechnungen 677 an private Unternehmen 679 Innere Verrechnungen (§ 14 (3) GemHVO) Summe 67 68 Kalkulatorische Kosten 680 Abschreibungen 685 Verzinsung des Anlagekapitals 689 Kalkulatorische Rückstellungen Summe 68 Summe 6 71 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 712 an Gemeinden und Gemeindeverbände 713 an Zweckverbände 717 an private Unternehmen 718 an übrige Bereiche 7 Summe 71 73 - 79 78 79 Sonstige soziale Leistungen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Summe 7 8 Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausgaben 802 an Gemeinden und Gemeindeverbände 803 an Zweckverbände 805 an kommunale Sonderrechnungen 806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 807 an private Unternehmen Summe 80 81 Steuerbeteiligungen 810 Gewerbesteuerumlage 811 Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit" (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage) Summe 81 831 Allgemeine Umlagen an Land (Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages 832 an Gemeinden und Gemeindeverbände Summe 83 84 Weitere Finanzausgaben 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 861 Allgemeine Zuführung 866 Zuführung Pensionsrückstellungen Summe 86 89 Ansatz 2006 Ergebnis 2005 EUR je EW / Ansatz 2007 92.993 571.334 91.040 610.773 77.158,01 549.545,18 5,11 31,39 0 22.572 11.800 1.227 762.665 798.264 0 30.200 11.800 0 719.382 761.382 0,00 28.679,26 9.813,72 0,00 792.131,41 830.624,39 1,24 0,65 0,07 1,89 3,84 558.237 283.122 0 841.359 4.211.186 553.360 287.660 0 841.020 4.225.753 551.575,47 301.248,01 75.692,53 928.516,01 4.542.513,76 30,67 15,55 0,00 46,22 191,34 390.000 1.621.707 2.620 272.952 2.287.279 0 1.569.000 2.620 265.178 1.836.798 11.149,98 1.766.739,29 0,00 242.419,90 2.020.309,17 21,43 89,09 0,14 14,99 110,66 0 0 182,40 0,00 399.900 399.900 2.687.179 446.990 446.990 2.283.788 313.774,28 313.956,68 2.334.265,85 21,97 21,97 132,63 0 0 0 970.000 117.000 1.087.000 0 0 0 972.400 129.600 1.102.000 0,00 4.519,57 0,00 720.854,91 233.115,60 958.490,08 0,00 0,00 0,00 53,29 6,43 59,72 274.084 339.369 305.443,00 15,06 250.745 524.829 318.603 657.972 256.848,00 562.291,00 13,77 28,83 136.834 9.025.000 9.161.834 7.000 0 9.332.300 9.332.300 7.000 166.425,00 8.974.360,96 9.140.785,96 6.782,49 7,52 495,80 503,31 0,38 696.100 8.664 704.764 679.500 8.651 688.151 798.733,95 8.605,92 807.339,87 38,24 0,48 38,72 Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe und sonstige soziale Leistungen Summe 73 - 79 83 Ansatz 2007 Abwicklung der Vorjahre Datei: Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/T1031.xls/Grupp.Übersicht - G 12 - Grupp.-Nr. 892 Text Deckung des Soll-Fehlbetrages des Verwaltungshaushalts Summe 8 Ausgaben Verwaltungshaushalt 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt 91 Zuführung an Rücklagen 911 Zuführung an Rücklagen Zuführung an Sonderrücklage Pensionsrückstellungen 916 Summe 91 93 Vermögenserwerb 930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 932 Erwerb von Grundstücken Erwerb von beweglicehn Sachen des Anlagevermögens 935 Summe 93 94 - 96 Baumaßnahmen 94 Baumaßnahmen 95 Baumaßnahmen 96 Baumaßnahmen Summe 94 - 96 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen 97 an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen 976 977 an private Unternehmen Summe 97 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 981 an Land 982 an Gemeinden und Gemeindeverbände 987 an private Unternehmen 988 an übrige Bereiche Summe 98 Summe 9 Gesamtausgaben Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005 EUR je EW / Ansatz 2007 15.900.000 27.385.427 42.934.783 15.363.747 27.151.170 42.625.732 11.967.552,57 23.443.241,97 39.537.606,39 873,48 1.504,45 2.303,66 306.285 468.485 716.778,05 16,83 37.864 85.409 492.673,40 2,08 8.664 46.528 8.651 94.060 8.605,92 501.279,32 0,48 2,56 0 15.000 0 15.000 0,00 32.554,97 0,00 0,82 522.539 537.539 411.536 426.536 191.576,44 224.131,41 28,71 29,53 256.463 390.000 0 646.463 136.500 303.500 0 440.000 398.934,75 142.841,00 0,00 541.775,75 14,09 21,43 0,00 35,51 2.661.900 1.723.200 4.385.100 468.100 211.400 679.500 2.052.694,38 3.728.435,15 5.781.129,53 146,23 94,67 240,90 206.000 0 0 0 206.000 6.127.915 49.062.698 104.000 0 0 0 104.000 2.212.581 44.838.313 97.498,26 0,00 0,00 0,00 97.498,26 7.862.592,32 47.400.198,71 11,32 0,00 0,00 0,00 11,32 336,64 2.640,30 Datei: Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/T1031.xls/Grupp.Übersicht