Allgemeine Vorlage (Anlage zur Allgemeine Vorlage 19/2007 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt)

-G3- 00 02 03 05 06 08 11 13 14 20 21 22 23 27 30 33 34 35 36 40 41 42 43 45 46 47 49 51 54 55 56 58 71-79 Sonstige Investitionsausgaben 50-68,84 Baumaßnahmen Zuweisungen u. Zuschüsse 40-46 Objektbezogene Einnahmen des VMHH Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben 10-17 20-22,2426,28 Zuschussbedarf Personalausgaben Gruppierungs-Nr. sonst. Finanzeinnahmen Aufgabenbereich E aus Verwaltung u. Betrieb Gld.Nr. Teil B: Haushaltsquerschnitt 1. Einzelplan 0 - 8 a) EUR 32-36 94-96 92,93,98,99 VE Gemeindeorgane 0 0 247.656 13.346 0 -261.002 0 0 0 0 Hauptverwaltung 107.656 0 562.469 324.284 0 -779.097 0 0 17.500 0 97.477 45.250 508.490 8.931 0 -374.694 0 0 0 0 9.000 0 52.568 290 0 -43.858 0 0 0 0 250 0 0 250 226.000 -226.000 0 0 0 0 Finanzverwaltung Bes. Dienststellen der allgem. Verwalt. Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Öffentliche Ordnung Feuerschutz 0 0 3.626 14.000 0 -17.626 0 0 0 0 136.150 71.150 445.544 86.703 0 -324.947 0 0 0 0 0 11.900 0 23.003 213.811 200 -225.114 38.700 0 330.000 Katastrophenschutz 0 0 0 2.550 0 -2.550 0 0 0 0 Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen 0 0 219.504 200 3.000 -222.704 0 0 0 0 75.462 0 110.223 824.843 52.650 -912.254 140.000 241.500 75.367 0 Realschulen 3.550 0 28.239 445.768 2.050 -472.507 0 0 10.052 0 Gymnasien Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten Verw. kultureller Angelegenheiten Theater, Konzerte, Musikpflege 2.550 0 91.324 656.383 4.670 -749.827 0 0 15.120 0 0 0 0 0 98.707 -98.707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.695 -41.695 0 0 0 0 Sonst. Kunstpflege 225 0 0 6.125 14.394 -20.294 0 0 0 0 0 0 0 18.372 0 -18.372 0 0 0 0 250 0 0 1.000 0 -750 0 0 0 0 115.000 0 483.297 2.500 0 -370.797 0 0 0 0 0 0 0 0 390.000 -390.000 0 0 0 0 94.000 0 0 0 399.900 -305.900 0 0 0 0 73.860 0 39.502 104.083 0 -69.725 0 0 0 0 0 0 0 75 0 -75 0 0 0 0 895.497 0 942.221 215.322 55.000 -317.046 0 0 12.000 0 13.500 0 0 0 21.180 -7.680 0 0 0 0 Volksbildung Naturschutz u.Landschaftspflege, Heimatpflege Verw. d. sozialen Angelegenheiten Sozialhilfe n.d. BSHG Durchf. d.Asylbebewerberleistungs G Einr. d.Sozialhilfe u.d. Kriegsopferfürsorge Jugendhilfe nach dem JHG Einrichtungen der Jugendhilfe Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe Sonst. soziale Angelegenheiten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Krankenhäuser 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege 0 0 0 0 300 -300 0 0 0 0 Förderung des Sports Eigene Sportstätten Park- und Gartenanlagen 0 0 52.559 17.778 15.338 -85.675 0 0 0 0 207.299 0 79.120 251.300 46.630 -169.751 0 18.963 0 0 0 0 45.330 7.900 0 -53.230 0 0 0 0 Datei: Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/T1030.xls/HHQuerschnitt -G4- 00 02 03 05 06 08 11 13 14 20 21 22 23 27 30 33 34 35 36 40 41 42 43 45 46 47 49 51 54 55 56 58 71-79 Sonstige Investitionsausgaben 50-68,84 Baumaßnahmen Zuweisungen u. Zuschüsse 40-46 Objektbezogene Einnahmen des VMHH Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben 10-17 20-22,2426,28 Zuschussbedarf Personalausgaben Gruppierungs-Nr. sonst. Finanzeinnahmen Aufgabenbereich E aus Verwaltung u. Betrieb Gld.Nr. Teil B: Haushaltsquerschnitt 1. Einzelplan 0 - 8 b) EUR je Einwohner 32-36 94-96 92,93,98,99 VE Gemeindeorgane 0,00 0,00 13,61 0,73 0,00 -14,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Hauptverwaltung 5,91 0,00 30,90 17,81 0,00 -42,80 0,00 0,00 0,96 0,00 Finanzverwaltung Bes. Dienststellen der allgem. Verwalt. Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 5,35 2,49 27,93 0,49 0,00 -20,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 2,89 0,02 0,00 -2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 12,42 -12,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 0,00 0,00 0,20 0,77 0,00 -0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 Öffentliche Ordnung 7,48 3,91 24,48 4,76 0,00 -17,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Feuerschutz 0,65 0,00 1,26 11,75 0,01 -12,37 2,13 0,00 18,13 0,00 Katastrophenschutz 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen 0,00 0,00 12,06 0,01 0,16 -12,23 0,00 0,00 0,00 0,00 4,15 0,00 6,06 45,31 2,89 -50,12 7,69 13,27 4,14 0,00 Realschulen 0,20 0,00 1,55 24,49 0,11 -25,96 0,00 0,00 0,55 0,00 Gymnasien Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten Verw. kultureller Angelegenheiten Theater, Konzerte, Musikpflege 0,14 0,00 5,02 36,06 0,26 -41,19 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,42 -5,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,29 -2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonst. Kunstpflege 0,01 0,00 0,00 0,34 0,79 -1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Volksbildung Naturschutz u.Landschaftspflege, Heimatpflege Verw. d. sozialen Angelegenheiten 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 -1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,05 0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 6,32 0,00 26,55 0,14 0,00 -20,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Sozialhilfe n.d. BSHG Durchf. d.Asylbebewerberleistungs G 0,00 0,00 0,00 0,00 21,43 -21,43 0,00 0,00 0,00 0,00 5,16 0,00 0,00 0,00 21,97 -16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4,06 0,00 2,17 5,72 0,00 -3,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,20 0,00 51,76 11,83 3,02 -17,42 0,00 0,00 0,66 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 1,16 -0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Einr. d.Sozialhilfe u.d. Kriegsopferfürsorge Jugendhilfe nach dem JHG Einrichtungen der Jugendhilfe Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe Sonst. soziale Angelegenheiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krankenhäuser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,99 0,00 Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Förderung des Sports Eigene Sportstätten Park- und Gartenanlagen 0,00 0,00 2,89 0,98 0,84 -4,71 0,00 0,00 0,00 0,00 11,39 0,00 4,35 13,81 2,56 -9,33 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2,49 0,43 0,00 -2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Datei: Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/T1030.xls/HHQuerschnitt 59 60 61 62 63 67 68 69 70 72 75 76 77 78 Sonst. Erholungseinrichtungen 89 Objektbezogene Einnahmen des VMHH Baumaßnahmen Sonstige Investitionsausgaben Zuweisungen u. Zuschüsse Zuschussbedarf Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben 71-79 32-36 94-96 92,93,98,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 476.231 1.500 0 -440.588 0 0 0 0 500 0 0 10.000 0 -9.500 0 0 0 0 0 343 0 260 0 83 1.885 0 0 0 Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung u.. -reinigung 28 0 0 527.453 0 -527.425 0 105.000 16.000 0 139.300 0 0 534.064 0 -394.764 0 7.500 0 0 15.000 0 0 11.700 0 3.300 0 0 0 0 0 0 0 1.800 172.000 -173.800 0 0 0 0 Abwasserbesei-tigung 2.419.407 0 0 1.294.407 1.125.000 0 50.000 200.000 0 0 Abfallbeseitigung 1.458.720 0 38.071 1.420.649 0 0 0 0 0 0 294.324 2.285 148.119 231.609 400 -83.519 12.000 7.500 0 0 118.317 0 61.092 80.600 0 -23.375 0 0 2.500 0 49.950 0 563.973 182.400 0 -696.423 0 0 60.000 0 0 0 0 30.000 337 -30.337 0 0 0 0 2.164 0 16.974 10.700 12.800 -38.310 49.500 66.000 0 0 0 750.000 0 0 0 750.000 0 0 0 0 22.808 0 0 25.282 4.158 -6.632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 84.521 0 1.748 43.006 0 39.767 102.000 0 5.000 0 980 0 0 50 770 160 0 0 0 0 Parkeinrichtungen Wasserläufe, Wasserbau Bestattungswesen Sonst. öffentliche Einrichtungen Hilfsbetriebe der Verwaltung Förderung der Landund Forstwirtschaft Land- u. Fotstwirtschaftl.Unternehmen 88 50-68,84 0 85 87 40-46 VE 37.143 81 86 10-17 20-22,2426,28 Bauverwaltung Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft u. Verkehr Versorgungsunternehmen 79 Personalausgaben Gruppierungs-Nr. sonst. Finanzeinnahmen Aufgabenbereich E aus Verwaltung u. Betrieb Gld.Nr. -G5- Kur- und Badebetriebe Sonst. wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grundvermögen Allgemeines Sondervermögen 90 91 92 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allg. Umlagen Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre 47,85 80-84,86,89 17.992.262 25.000 0 9.693.663 0 1.160.560 0 1.791.764 0 0 0 15.900.000 Datei: Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/T1030.xls/HHQuerschnitt 8.323.599 Sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalt 20,23,26-28,158 Sonst. Einnahmen des Vermögenshaushalts sonstige Finanzausgaben 00-07,081 Überschuss Deckungsreserve Gruppierungs-Nr. sonstige Finanzeinnahmen Aufgabenbereich Steuern und allgemeine Zuweisungen Gld.Nr. 2. Einzelplan 9 a) EUR 30,31,36,37 90,91,97,99 888.963 0 -631.204 4.844.867 4.737.913 -15.900.000 0 0 59 60 61 62 63 67 68 69 70 72 75 76 77 78 Sonst. Erholungseinrichtungen 89 Objektbezogene Einnahmen des VMHH Baumaßnahmen Sonstige Investitionsausgaben Zuweisungen u. Zuschüsse Zuschussbedarf Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben 71-79 32-36 94-96 92,93,98,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,16 0,08 0,00 -24,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,55 0,00 -0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung u.. -reinigung 0,00 0,00 0,00 28,98 0,00 -28,97 0,00 5,77 0,88 0,00 7,65 0,00 0,00 29,34 0,00 -21,69 0,00 0,41 0,00 0,00 Parkeinrichtungen Wasserläufe, Wasserbau 0,82 0,00 0,00 0,64 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 9,45 -9,55 0,00 0,00 0,00 0,00 Abwasserbesei-tigung 132,91 0,00 0,00 71,11 61,80 0,00 2,75 10,99 0,00 0,00 Abfallbeseitigung 80,14 0,00 2,09 78,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestattungswesen Sonst. öffentliche Einrichtungen Hilfsbetriebe der Verwaltung Förderung der Landund Forstwirtschaft 16,17 0,13 8,14 12,72 0,02 -4,59 0,66 0,41 0,00 0,00 6,50 0,00 3,36 4,43 0,00 -1,28 0,00 0,00 0,14 0,00 2,74 0,00 30,98 10,02 0,00 -38,26 0,00 0,00 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,65 0,02 -1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,93 0,59 0,70 -2,10 2,72 3,63 0,00 0,00 0,00 41,20 0,00 0,00 0,00 41,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 1,39 0,23 -0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,64 0,00 0,10 2,36 0,00 2,18 5,60 0,00 0,27 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Land- u. Fotstwirtschaftl.Unternehmen 88 50-68,84 2,04 85 87 40-46 VE 0,00 81 86 10-17 20-22,2426,28 Bauverwaltung Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft u. Verkehr Versorgungsunternehmen 79 Personalausgaben Gruppierungs-Nr. sonst. Finanzeinnahmen Aufgabenbereich E aus Verwaltung u. Betrieb Gld.Nr. -G6- Kur- und Badebetriebe Sonst. wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grundvermögen Allgemeines Sondervermögen 90 91 92 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allg. Umlagen Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre 47,85 80-84,86,89 Sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalt 20,23,26-28,158 Sonst. Einnahmen des Vermögenshaushalts sonstige Finanzausgaben 00-07,081 Überschuss Deckungsreserve Gruppierungs-Nr. sonstige Finanzeinnahmen Aufgabenbereich Steuern und allgemeine Zuweisungen Gld.Nr. 2. Einzelplan 9 b) EUR je Einwohner 30,31,36,37 90,91,97,99 988,42 1,37 0,00 532,53 457,27 48,84 0,00 0,00 63,76 0,00 98,43 -34,68 266,16 260,28 0,00 0,00 0,00 873,48 -873,48 0,00 0,00 Datei: Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/T1030.xls/HHQuerschnitt