Allgemeine Vorlage (Anlage zur Allgemeine Vorlage 19/2007 Personalkonsolidierungskonzept 2007 - 2011)

- 115 Personalkonsolidierungskonzept 2007 - 2012 UA Prognose 2007 Prognose 2008 Prognose 2009 Prognose 2010 Prognose 2011 Prognose 2012 000 120.591 123.003 125.463 127.972 130.532 133.142 020 562.469 555.952 566.712 566.249 577.215 570.398 030 175.761 179.276 182.862 186.519 190.249 194.054 031 232.364 237.013 241.754 246.589 251.522 256.551 034 99.615 101.607 103.640 105.712 107.827 109.984 050 52.568 53.619 54.691 55.785 56.901 58.039 110 445.544 454.454 463.543 472.815 482.272 491.920 200 219.504 223.894 228.372 147.831 150.788 153.804 210 64.914 66.213 67.537 68.889 70.266 71.671 215 45.309 46.216 47.141 48.084 49.046 50.027 220 28.239 28.803 25.768 26.283 26.809 27.345 230 91.324 93.150 95.013 96.913 98.852 100.829 400 535.856 546.572 557.505 568.656 580.030 591.631 436/437 39.502 40.292 41.098 41.920 42.758 43.613 460 56.110 57.232 58.377 59.545 60.736 61.951 464 885.611 780.443 787.061 802.802 818.860 835.238 560 2.521 2.572 2.623 2.675 2.729 2.784 561 76.599 78.131 79.694 81.288 82.914 84.572 580 45.330 46.223 47.133 48.060 49.007 49.223 600 493.205 503.071 513.135 523.397 533.865 544.540 720 38.071 38.833 39.609 40.401 41.209 42.033 750 148.119 148.380 148.646 148.917 149.194 149.476 761 61.092 62.314 15.945 16.264 16.589 16.921 771 563.973 571.915 544.022 557.605 571.460 585.592 880 1.748 1.783 1.819 1.855 1.892 1.930 5.085.939 5.040.961 5.039.163 5.043.026 5.143.522 5.227.268 -0,88% -0,04% 0,08% 1,99% 1,63% Steigerung zum Vorjahr D:\Programme\SD.NET\bin\BackSystems\tmp\T1036.xlsAnlage HP2007 Gesamtübersicht Personalkonsolidierungskonzept 2003 - 2008 Einsparungen/Veränderungen Organisationseinheit 000 Gemeindeorgane 020 Hauptverwaltung 030 Kämmerei 031 Gemeindekasse 034 Steuerverwaltung 050 Standesamt 110 Öffentl. Ordnung 200 Schulverwaltung 210 Grundschulen 215 Hauptschule 220 Realschule 230 Gymnasium 300 kulturelle Angelegenh. 400 Sozialverwaltung 436/437 soz. Einrichtung. 464 Kindergärten Praktikanten 561 Turn-/Sporthallen 580 Park-/Gartenanlagen 600 Bauverwaltung 630 Gem. Straßen 720 Abfallbeseitigung 750 Bestattungswesen 761 Festhalle 771 Bauhof Geringf. Arbeiter Geringf. Angestellte Azubi Zwischensumme Stellensoll 2003 - alt 2003 - neu 2003 neu/geändert in 2004 Arb. insg. Be Ang Arb Beamt. Ang. Arb. insg. Be Beamt. Ang. 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 8,52 10,52 2,00 8,52 10,52 1,00 1,17 2,17 -0,13 1,00 1,04 2,04 1,00 3,97 4,97 -0,39 1,00 3,58 4,58 1,52 1,52 1,52 1,52 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 9,03 11,03 -0,51 2,00 8,52 10,52 1,00 5,00 6,00 1,00 5,00 6,00 0,45 1,90 2,35 +0,34 0,79 1,90 2,69 0,73 0,90 1,63 -0,02 0,73 0,88 1,61 1,00 1,00 1,00 1,00 1,11 1,11 +0,01 1,12 1,12 0,00 0,00 2,00 7,03 9,03 2,00 7,03 9,03 2,00 2,00 2,00 2,00 - - - - 5,00 6,02 0,45 1,00 - 1,50 4,00 1,72 6,00 4,00 0,41 3,00 5,00 1,50 4,00 10,24 6,00 0,45 4,00 1,41 3,00 - - +0,01 - - 0,25 1,00 6,25 - 6,25 0,25 1,00 - - - 12,50 72,29 2,50 - 18,04 - 18,04 31,68 116,47 0,00 - -0,68 -0,01 - 2004 Ang Arb 0,95 0,13 -1,00 0,05 - Be - 2005 Ang Arb 1,00 - 18,04 - 18,04 - - - - 2,50 - 5,00 6,02 0,45 1,00 - 1,50 4,00 1,73 6,00 4,00 0,41 3,00 5,00 1,50 4,00 10,25 6,00 0,45 4,00 1,41 3,00 - - 0,18 0,02 1,00 - - 0,25 1,00 6,25 - 6,25 0,25 1,00 - - -3,80 - - - 0,00 0,13 -2,60 0,00 0,00 12,50 71,61 31,67 115,78 - - Be - - - - - - - - - - - 1,00 - - -0,19 0,00 -0,50 0,00 0,00 -1,00 -0,19 0,00 - 2006 geändert Be Ang Arb -1,00 -0,50 - 2007 Ang Arb Be -1,00 1,00 -0,40 0,06 1,00 -1,00 -0,16 1,00 0,23 0,17 1,90 2008 Ang Arb - 0,00 -1,00 1,95 -0,40 0,00 0,00 -0,37 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 1,00 -1,00 0,00% -9,51% 95,59% -8,73% 0,00% 0,00% -3,52% -16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 9,82% 0,00% 11,07% -50,00% 1,00 9,52 3,99 4,18 1,52 1,00 10,15 5,00 2,69 1,61 1,00 1,23 0,00 10,03 1,00 - - - -0,16 -0,89% 17,88 - - -1,00 0,00 0,18 0,00 0,02 -0,19 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00% 12,00% 0,00% 0,20% -3,17% 0,00% 0,00% 0,00% -33,33% 5,00 1,68 4,00 10,27 5,81 0,45 4,00 1,41 2,00 - - - - -3,57 -57,12% 0,17 68,00% 1,00 100,00% 2,68 0,42 2,00 -2,00 0,00 0,00 -1,00 -0,69 115,78 -2,47 -0,19 -0,50 -0,10 -1,00 Stellen insgesamt 116,47 115,78 115,78 113,31 113,12 112,62 112,52 111,52 Amt 1/Abt2/Gemeinde/Personalkonsolidierungskonzept/Gesamtübersicht 2oo3 - 2oo8 geändert in 2oo4.xls Stellensoll 2008 -1,00 116,47 1 Angestellte - Palm 3 Angestellte Waldkindergarten 2 x je 29 Std.+ 1 x 19,25 = 2 Stellen - Gemeinde Kreuzau ist Träger dieser Maßnahmen, Kreis Düren jedoch Kostenträger. insgesamt 3 Stellen Diese Stellen sind in der Gesamtübersicht nicht enthalten. Sparquote - Bea/Ang/Arb insgesamt Nachrichtlich: insgesamt -4,26 -0,04 111,52