Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP7-179/2008)

Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Stadt Bedburg Budgetplan 2009 Ratsbüro -- Seite 1 von 16-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 5 Ratsbüro Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -1.252 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 608.338 636.300 735.600 774.700 788.900 804.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.139 39.000 20.500 8.500 8.500 8.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.955 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 249.237 343.400 367.300 339.300 334.300 340.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 876.417 1.018.700 1.123.400 1.122.500 1.131.700 1.153.300 876.417 1.018.700 1.123.400 1.122.500 1.131.700 1.153.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 876.417 1.018.700 1.123.400 1.122.500 1.131.700 1.153.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 0 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 876.417 1.018.700 1.123.400 1.122.500 1.131.700 1.153.300 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 2 von 16-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 01.111.501 Politische Gremien Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbüro Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Sibille Brabender-Lipej Sitzungsdienst für Rat und Hauptausschuss, Veranlassung der Auszahlung von Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgeldern an die politischen Vertreter; Besetzung von Gremien, Rat, Ausschüsse; Betreuung Mandatsträger. Zur Straffung der Rats- und Ausschussarbeit wurde die Anzahl der Ausschüsse bereits im Jahre 2004 reduziert. Mit Ausnahme der Pflichtausschüsse ist jeweils ein Ausschuss für die Belange der Fachbereiche zuständig. Die Mitgliederzahl der jeweiligen Ausschüsse wurde auf das notwendige Maß begrenzt. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Zielgruppe Politische Gremien Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat Kostenstellen 501.001 - Rat und Ausschüsse 501.002 - Fraktionen 501.003 - Ausländerbeirat -- Seite 3 von 16-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 01.111.501 Politische Gremien Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen -45.207 -36.790 -39.500 -40.200 -40.900 -41.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -184.300 -197.100 -204.200 -204.200 -204.200 -210.200 17 = Ordentliche Aufwendungen -229.508 -233.890 -243.700 -244.400 -245.100 -251.800 -229.508 -233.890 -243.700 -244.400 -245.100 -251.800 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -229.508 -233.890 -243.700 -244.400 -245.100 -251.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -229.508 -233.890 -243.700 -244.400 -245.100 -251.800 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 4 von 16-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 01.111.502 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbüro Verantwortliche Person(en ): Sibille Brabender-Lipej Kurzbeschreibung Unterstützung der Verwaltungsführung, Sitzungen des Verwaltungsvorstandes, Sitzungen der Fachbereichsleiter Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat Erläuterungen Die Beigeordnetenstelle wurde erneut zum 01.05.2009 eingeplant. Bewirtschaftung Die veranschlagten Aufwendungen der Verfügungsmittel des Bürgermeisters in Höhe von 5.000 € (Sachkonto 5491000) sind nicht im Deckungskreis des Ratsbüros enthalten. Der Einfachheit halber sind sie aber dem Budget des Ratsbüros zugeordnet. Eine gemäß § 15 GemHVO unzulässige Überschreitung der angesetzten Mittel ist daher ausgeschlossen. Die angesetzten Aufwendungen für die „Insanspruchnahme von Rechten und Diensten“ (Sachkonto 529000) aus dem Haushaltsjahr 2008 in Höhe von 11.000 € wurden für das Haushaltsjahr 2009 neu veranschlagt. Kostenstellen 502.001 - Verwaltungsführung 502.002 - Repräsentationen 502.003 - Steuerungsunterstützung -- Seite 5 von 16-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 01.111.502 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 -201.866 -247.130 -323.500 -353.500 -360.600 -367.800 0 0 0 0 0 0 -16.979 -18.500 0 0 0 0 -227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27.560 -49.500 -52.500 -41.500 -41.500 -41.500 -246.632 -315.130 -376.000 -395.000 -402.100 -409.300 -246.632 -315.130 -376.000 -395.000 -402.100 -409.300 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -246.632 -315.130 -376.000 -395.000 -402.100 -409.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -246.632 -315.130 -376.000 -395.000 -402.100 -409.300 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 6 von 16-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 01.111.503 Beschäftigtenvertretung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbüro Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Doris Steinbach Gleichstellungsbeauftragte Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. In der Zuständigkeit der Gleichstellungsbeauftragten liegen alle frauenrelevanten Angelegenheiten. Personalrat Mitwirkung nach dem LPVG und in sonstigen Personalratsangelegenheiten Schwerbehindertenvertretung Datenschutz Angelegenheiten des Datenschutzes für die gesamte Verwaltung. Zentrale Überwachung der Einhaltung von datenschutz- rechtlichen Vorschriften nach innen und außen. Auftragsgrundlage Datenschutzgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Landesgleichstellungsgesetz Zielgruppe Bedienstete Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat Kostenstellen 503.001 - Gleichstellungsbeauftragte 503.002 - Personalrat 503.003 - Datenschutzbeauftragter -- Seite 7 von 16-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 01.111.503 Beschäftigtenvertretung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen -23.402 -24.450 -25.700 -26.000 -26.400 -26.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -494 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 17 = Ordentliche Aufwendungen -23.896 -30.550 -31.800 -32.100 -32.500 -32.900 -23.896 -30.550 -31.800 -32.100 -32.500 -32.900 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -23.896 -30.550 -31.800 -32.100 -32.500 -32.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -23.896 -30.550 -31.800 -32.100 -32.500 -32.900 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 8 von 16-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 01.111.504 Zentrale Dienste Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbüro Kurzbeschreibung Kostenstellen Verantwortliche Person(en ): Sibille Brabender-Lipej In den „Zentralen Verwaltungsdiensten“ sind die Leistungen der Zentralen Informationsstelle (ZIS) des Rathauses Kaster, die Hausdruckerei, der Fahrdienst sowie die Hausverwaltung zusammengefasst. In der ZIS werden auch Teilaufgaben für andere Organisationseinheiten wahrgenommen. Beispielhaft sind hier: - die Ausgabe von Grünabfallsäcken und Abfallsäcken für DSD-Abfall - Verkauf von Freibadkarten - Verkauf von Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen 504.001 - Zentrale Informationsstelle 504.002 - Hausmeisterdienste 504.003 - Druckerei 504.004 - Fahrdienst -- Seite 9 von 16-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 01.111.504 Zentrale Dienste Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 -206.524 -208.050 -219.500 -224.200 -229.000 -233.900 0 0 0 0 0 0 -360 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -36.345 -60.000 -72.000 -65.000 -60.000 -60.000 17 = Ordentliche Aufwendungen -243.229 -268.050 -291.500 -289.200 -289.000 -293.900 -243.229 -268.050 -291.500 -289.200 -289.000 -293.900 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -243.229 -268.050 -291.500 -289.200 -289.000 -293.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -243.229 -268.050 -291.500 -289.200 -289.000 -293.900 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 10 von 16-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 01.111.505 Sonstige Angelegenheiten der Steuerungsunterstützung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbüro Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Sibille Brabender-Lipej Tätigkeiten des Ratsbüros als „Pressestelle“ einschließlich der amtlichen Bekanntmachungen, Unterstützung des Bürgermeisters in Repräsentationsangelegenheiten sowie der Internetpräsentation. Betreuung von Städtepartnerschaften sowie Europaangelegenheiten. Sammeln und Bewahren aller wichtigen städtischen Informationen aufgrund gesetzlicher Grundlagen oder im Hinblick auf ein geschichtliches Interesse. Nachhaltige Entwicklung, d.h. Lebensstil, Wirtschaft, soziales Zusammenleben und Umweltverhalten in der Stadt Bedburg soll so gesteuert werden, dass den nachfolgenden Generationen die gleichen Lebens-chancen bleiben, wie den heutigen. Auftragsgrundlage Archivgesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters Zielgruppe Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Medien Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat, Arbeitskreis Lokale Agenda Politische Ziele Kostenstellen Kontinuierliche und breitschichtige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zwecks Herstellung der geforderten Transparenz der Verwaltung; angemessene und umfangreiche Unterrichtung der Bürger. Der Lokale-Agenda-Prozess soll nach wie vor initiiert werden. Die nachhaltige Entwicklung für die zukünftigen Generationen ist verstärkt zu fördern. Die Verpflichtung in § 1 Abs. 1 Satz 1 GO, wonach die Gemeinden zugleich in Verantwortung für die zukünftigen Generationen handeln, ist umzusetzen. Zusätzlich sind Stadtteilforen zur Behandlung lokaler Fragestellungen einzurichten. 505.001 - Öffentlichkeitsarbeit 505.002 - Städtepartnerschaften 505.003 - Europaangelegenheiten 505.004 - Archiv 505.005 - Lokale Agenda -- Seite 11 von 16-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 01.111.505 Sonstige Angelegenheiten der Steuerungsunterstützung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 1.242 0 0 0 0 0 -126.952 -109.980 -116.900 -120.200 -121.300 -123.600 0 0 0 0 0 0 -800 0 0 0 0 0 -1.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -538 -17.700 -18.500 -8.500 -8.500 -8.500 -129.747 -127.680 -135.400 -128.700 -129.800 -132.100 -128.506 -127.680 -135.400 -128.700 -129.800 -132.100 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -128.506 -127.680 -135.400 -128.700 -129.800 -132.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -128.506 -127.680 -135.400 -128.700 -129.800 -132.100 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 12 von 16-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbüro Verantwortliche Person(en ): Sibille Brabender-Lipej Kurzbeschreibung Der Aufgabenbereich Stadtmarketing ist ein wichtiger Bestandteil zur Schaffung sogenannter „Weicher Standortfaktoren“. Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat Politische Ziele Durch organisatorische Maßnahmen soll eine Verzahnung der Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing erreicht werden. Bewirtschaftung Die angesetzten Aufwendungen für „sonstige Dienstleistungen“ (Sachkonto 5291000) aus dem Haushaltsjahr 2008 in Höhe von 18.000 € wurden für das Haushaltsjahr 2009 neu veranschlagt. Kostenstellen 506.001 - Stadt- und Standortmarketing -- Seite 13 von 16-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -18.000 -18.000 -6.000 -6.000 -6.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen -270 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 17 = Ordentliche Aufwendungen -270 -23.000 -23.000 -11.000 -11.000 -11.000 -270 -23.000 -23.000 -11.000 -11.000 -11.000 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -270 -23.000 -23.000 -11.000 -11.000 -11.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -270 -23.000 -23.000 -11.000 -11.000 -11.000 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 14 von 16-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 15.575.507 Tourismus Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbüro Verantwortliche Person(en ): Robert Heinen Kurzbeschreibung Der Aufgabenbereich Tourismus ist ein wichtiger Bestandteil zur Schaffung sogenannter „Weicher Standortfaktoren. Zielgruppe Einwohner, Besucher Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat Politische Ziele Durch organisatorische Maßnahmen soll eine Verzahnung der Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing erreicht werden. Kostenstellen 507.001 - Tourismus -- Seite 15 von 16-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 15.575.507 Tourismus Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 10 0 0 0 0 0 -10.800 11 - Personalaufwendungen -4.387 -9.900 -10.500 -10.600 -10.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -8.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.387 -20.400 -22.000 -22.100 -22.200 -22.300 -4.377 -20.400 -22.000 -22.100 -22.200 -22.300 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -4.377 -20.400 -22.000 -22.100 -22.200 -22.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -4.377 -20.400 -22.000 -22.100 -22.200 -22.300 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 16 von 16--