Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage WP7-996/2007)

Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 510 Politische Gremien Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Plan 31.12. Personalaufwendungen Prognose 31.12. Abweichung Plan Stichtag Ist Stichtag Abweichung 35.240 34.782 458 16.114 15.656 458 Sonstige ordentliche Aufwendungen 203.420 191.720 11.700 197.570 182.663 14.907 Ordentliche Aufwendungen 238.660 226.502 12.158 213.684 198.319 15.365 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -238.660 -226.502 12.158 -213.684 -198.319 15.365 Finanzergebnis Ordentliches Jahresergebnis 0 -238.660 0 -226.502 0 12.158 0 -213.684 0 -198.319 0 15.365 Jahresabschluss Ergebnisplan Plan 31.12 Prognose Ist 31.12 Saldo: -238.660 -226.502 110.111.510.510 Rat und Ausschüsse -230.770 110.111.510.520 Fraktionen 110.111.510.530 Ausländerbeirat Kostenstelle Einheit: € 110.111.510.900 Pseudokostenstelle Plan Ist 12.158 -5,1 -213.684 -198.319 15.365 -218.632 12.138 -5,3 -208.296 -192.971 15.325 -6.670 -6.656 14 -0,2 -4.836 -4.803 33 -1.220 -1.213 7 -0,5 -552 -545 7 0 0 0 0 0 0 Jahresabschluss Plan 31.12 Prognose Ist 31.12 Saldo: -238.660 -222.822 110.111.510.510 Rat und Ausschüsse -230.770 110.111.510.520 Fraktionen 110.111.510.530 Ausländerbeirat Finanzsaldo: Prognose Abw % Finanzplan Kostenstelle Stand zum 6/2007 Einheit: € Abw Stand zum 6/2007 Prognose Abw % Plan Ist Abw 15.838 -6,6 -215.815 -105.715 110.100 -51,0 -215.462 15.308 -6,6 -210.176 -101.728 108.448 -51,6 -6.670 -6.270 400 -6,0 -5.007 -3.485 1.522 -30,4 -1.220 -1.090 130 -10,6 -632 -502 130 -20,5 -477.320 -449.324 27.996 -10,6 -429.499 -304.034 125.465 -29,2 3 9 232 3 93 2 3 92  01123245236 789 1  5236 789 192 23 14 1 4232  5236 789 13 192 23 1 192399 1 $32 1871 $3937%4 1 4# 6 71 73921 871 !"" 312 # 6 2 1 871 !"" 997 09 # 6 2 1 997 &'()*+,-,./0'+1.+2'+ =./0'+1.+2'+>/?(>@,ABC>.+1>DE'+)F-'E)F.+2'+ GE-,+HE'--'>=I)AB('EI.+2'+ @*+)FE2'>*(1'+F-EAB'>=./0'+1.+2'+ 34:69;4 7;6944 4 986<44 3456789 7;6944 338 986587 96348 4 C338 C787 :9683; 786:59 4 7<6934 :46<37 756;<; 338 73638; 96348 76745 C338 964J7 K 3 219824# 6 21 121 $32 14 2348 "45236 789 19Q929 R171232 1 K 3 219824S732232 1 N"L %N"L  %N"L N"!O %N"!O  %N"!O "LM "LM  "LM O" %O"  %O" M"LLP %M"LLP  %M"LLP O"O O"O  O"O R171871 $178 1%4 1 4# 78 173921 871 !"" 312 # 6 2 1 871 !"" 997 09 # 6 2 1 997 /?(>1'+>T(0'(I>U*+>I'0'2-EAB'V >=+-,2'U'(V W2'+ 4X44 338 C338 4 338 C338 # 78 12147 40129919Q929 78 4 2340129919Q929 Y Y O %O %O %O   O %O %O  R171Z 9928 23 [%28 2937 Y %O %O  %O  $32 1871 S7327 8  971 4 Z NO &-,+>97673 &(*2+*)' ])F>97673 &(*2+*)' =I0 ^ &-,+ 78  %N"L %N"!O "LM %Y %O" %M"LLP O"O 77467776<346<74>a'(0,-F.+2)/?B(.+2 C78;6:;4 C788693J 765<5 C4X: C;46995 C8J67:9 567J9 77467776<346<34>b'c(d)'+F,FE*+'+ CJ:6<;4 C9;69J3 77639; C33X8 C3465;7 C776J:; :67;9 77467776<346<94>@F'.'(.+2).+F'()F?FH C956534 CJ5684< C7464;< 38X< C3<6::9 C9J67:3 C;67:: 77467776<346:44>&)'.1*e*)F'+)F'--'> 4 4 4 4 4 4 \*)F'+)F'--' TE+B'EF_ ` R171871 S7327 8  ])F =I0 CJJXJ 971 4 Z NO &-,+>97673 &(*2+*)' ])F>97673 &(*2+*)' =I0 ^ &-,+ 78  %N"L %P"L !" %LYO %P"NPP %P"!OP O"O %MY! 77467776<346<74>a'(0,-F.+2)/?B(.+2 C78;6:;4 C757639J 7868J5 C:X: C:36<<7 C846539 376:3; C39X8 CJ:6<;4 C986989 736348 C3JX5 C3765<4 C7763J7 746J4: CJ;X7 C956534 %!"!N CJ96<89 %P" C56:<9 "L 7:X4 7:X4 C386JJ9 %NL"N C936<4: %!P"L C<6455 !P"!MO %YL \*)F'+)F'--' TE+B'EF_ ` 77467776<346<34>b'c(d)'+F,FE*+'+ 77467776<346<94>@F'.'(.+2).+F'()F?FH R17178  ])F =I0 3 9 232 3 93 2 3 92  01123245236 789 1  5236 789 192 23 14 1 4232 ! f2Q9921239329 121 $32 1871 $3937%4 1 4# 6 71 73921 871 !"" 312 # 6 2 1 871 !"" 997 09 # 6 2 1 997 &'()*+,-,./0'+1.+2'+ @*+)FE2'>*(1'+F-EAB'>=./0'+1.+2'+ 396J34 56744 396758 56744 3<9 4 776783 36;8J 746:7: 743 3<9 36883 K 3 219824# 6 21 121 $32 14 2348 "45236 789 19Q929 R171232 1 K 3 219824S732232 1 M" %M"  %M" M"NO %M"NO  %M"NO ! !  ! 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