Sitzungsvorlage (Anlage 1 (Kalkulation) zur Sitzungsvorlage 128/2011)

Anlage 1 Seite 1 Gemeinde Titz Gebührenkalkulation Friedhofswesen 2012 (basierend auf der Jahresrechnung 2010) Kostenartenrechnung Personalkosten Verwaltung Sachkosten Verwaltung (ohne kalkulatorische Positionen) Innere Verrechnungen Bauhofleistungen (Personalkosten) Innere Verrechnungen Bauhofleistungen (Sachkosten) Kalkulatorische Abschreibungen Kalkulatorische Verzinsung Gesamtkosten Anteil öffentlichen Grüns (Berechnung siehe Anlage) Ansatzfähige Kosten Gesamtkosten 10.052,84 30.225,81 55.716,73 21.283,75 7.511,00 31.280,47 156.070,59 Kostenstellen Grabaushub Leichenhallen Nutzungsentgelte 2.198,28 295,06 7.559,49 6.609,57 887,16 22.729,08 12.183,74 1.635,35 41.897,64 4.654,18 624,70 16.004,87 0,00 7.511,00 0,00 0,00 2.381,52 28.898,95 25.645,78 13.334,79 117.090,03 0,00 0,00 26,29 25.645,78 13.334,79 86.312,06 Anlage 1 Seite 2 Berechnung des Anteils öffentlichen Grüns auf den Friedhöfen im Titzer Gemeindegebiet Friedhof Bestattungs fläche A Ameln Gevelsdorf Hasselsweiler Kalrath Mündt Müntz Ralshoven Rödingen Titz (alt) Titz (neu) Summe 2.250 579 3.552 633 986 5.694 119 7.211 1.773 3.522 26.319 Vegetations Wege Bebaute Zwischen fläche fläche Fläche summe 1 B C 848 1.917 814 1.228 634 1.299 23 374 543 684 1.593 1.269 0 249 741 625 302 1.621 1.075 2.236 6.573 11.502 D 73 40 97 45 31 116 0 187 86 28 703 E 5.088 2.661 5.582 1.075 2.244 8.672 368 8.764 3.782 6.861 45.097 Reserve gebühren Gesamt Anteil fläche (10 relevante Zwischen fläche öffentliches % von A, Fläche summe 2 des Grün (100 I) sofern (Anteil Friedhofs verfügbar) G:H) F G H I J 225 5.313 6.300 84,33 15,67 58 2.719 3.813 71,31 28,69 355 5.937 7.797 76,15 23,85 63 1.138 1.278 89,07 10,93 99 2.343 2.486 94,23 5,77 569 9.241 9.937 93,00 7,00 12 380 1.046 36,32 63,68 721 9.485 16.900 56,12 43,88 0 3.782 5.749 65,79 34,21 352 7.213 9.202 78,39 21,61 2.455 47.552 64.508 73,71 26,29 Anlage 1 Seite 3 Kalkulation Bestattungsgebühren Summe Sach Kto. 431141: 25.645,78 € Spalten Formel Summe Reihengrab Kindergrab Wahlgrab Urnengrab Anzahl C 85 3 1 35 46 Länge D 2,10 1,20 2,50 0,80 Kosten pro m³ : 119,97 € Breite E 0,90 0,60 0,90 0,80 Tiefe F 2,10 1,60 2,10 1,20 Aushub Aushub Bestattungs gerundet volumen volumen gebühren Grabart Grab G H I Kosten/m³ DxExF GxC x H/C 213,76 3,97 11,91 476,17 476 1,15 1,15 138,21 138 4,73 165,38 566,87 567 0,77 35,33 92,14 92 Anlage 1 Seite 4 Nutzungsgebühr Leichenhalle Anzahl Bestattungen auf eigenen Friedhöfen Anteil der Bestattungen mit Leichenhallennutzung Anzahl der Bestattungen mit Leichenhallennutzung Zwischensumme Anzahl der Leichenhallennutzungen bei Bestattungen auf fremden Friedhöfen (z.B. Jackerath, Spiel) Hallennutzung Kosten für die Leichenhallen (gerundet) 85 0,7 59,5 59 8 67 13.334,79 ./. 67 = 199 Anlage 1 Seite 5 Kalkulation Grabnutzungsgebühren Summe Sach Kto. 431140: Nutzungs dauer Spalten Formel Summe Reihengrab Reihengrab (anonym) Kindergrab Wahlgrab Urnenreihengrab Urnenwahlgrab anonyme Urne C 30 30 25 30 30 30 30 86.312,06 € Fallzahlen D 85 1 2 1 46 5 22 8 Kosten pro Einheitswert (EhW): Fläche Äquivalenz Einzel Grablage Pflege ziffer Länge Breite grab E F G J H I ExF GxHxI 2,40 2,40 1,50 2,80 1,10 1,10 1,10 1,20 1,20 0,90 1,20 1,10 1,10 1,10 2,88 2,88 1,35 3,36 1,21 1,21 1,21 1,0 1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,25 3,00 1,25 1,00 1,25 1,00 3,00 260,81 € Multiplikator gerundet 3,60 8,64 1,69 5,04 1,51 1,82 3,63 Anmerkung: Die Fallzahl bei der Grabart "Wahlgrab" beeinhaltet die Urnenbeilegungen in bestehende Wahlgräber, da in diesen Fällen nicht die die Nutzungsgebühr für ein Urnenwahlgrab, sondern die Nutzungsgebühr für das Wahlgrab berechnet wird. Länge und Breite der jeweiligen Grabstelle berücksichtigen zusätzlich einen 30cm breiten Pflegestreifen. K 330,94 3,60 17,28 1,69 231,84 7,56 39,93 29,04 939 2.253 440 1.314 394 473 947