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Beschlußtext (Änderungsseiten Haushaltsplan 2009)

Daten

Kommune
Leopoldshöhe
Größe
3,3 MB
Datum
02.04.2009
Erstellt
28.04.09, 21:18
Aktualisiert
28.04.09, 21:18

Inhalt der Datei

2 zur Niederschrift über die öffentliche d e s B d t e s a m 0 2 . 0 4. 2 0 0 9 Sltzun Auf derGrundlage derBeratungen im Haupt-undFinanzausschuss am 26.03.2009 unddes Ratesam 02.04.2009 geänderten ergebensichfolgende Beträgeim Ergebnis-undim Finanzplan 2009: Ges.-Ersebnisplan 2009 2010 Jahresersebnis-1.467.790 -1.321.370 2011 -932.420 2012 -528.400- *= Jahresergebnis desjeweiligenHaushaltsjahres Ges.-Finanzplan 2009 LiquideMittel 716.825 2O1O 93.145 2011 79.415 2012 82.045- *= Bestandder liquidenMittelzum EndeeinesjedenHaushaltsjahres Denv. g. Anderungen folgendentwickelt sichdieAusgleichrücklage wie folgt: Betraqin € Allqemeine Rücklaoe IEK) Ausqleichsrücklaqe Jahreserqebnis lt. Plan Veränderunq in% Veränderunq kumuhert 2008 2009 31.637.348 € 6.207.742 € 5.866.099 € - 341.643€ - 1.467 .790€ 5.50% 23,64% 29.14./" 20.t0 201'l 4.398.309 € 3.076.939 € 1.321.370 € - 932/20 € 2 1 , 2 9% 15.02% 50,43% 65.45 a/o 20,t2 2.144.519 C - 528.400 € I,51 0/a 73,96% Die in den Ergänzungen zumVorbericht dargestellten Anderungen sind 1mvorliegenden Haushaltsplan bereitsberücksichtigt. Leopoldshöhe, 02.04.2009 dä7 S^hammal gez. Lange Ergänzungen zumVorbericht im Rahmen der Haushaltsplanberatungen der GemeindeLeopoldshöhe NKF +89 iro q ;;ll a\r a{ll 6l @ T3 -$$ t3 oto O F o t rl' ot t'- rf, -EflI o1l' EilI :3 ort O F tt' ct ot + + oro tqt\ qx ll -q$l at N rr, i O N (t (o F = j + o o , 4 o o= o + o;i ED (! o o g o .3 E 9-, ö e (E (D -o O)^ (!< -oO (t = € tl gEt 3s, il 6Ei: 66 F ; i F C L ( D O ::J -Y i; 6 o : N : -c ; .,o 6'=^i qtEo o t c o) (! >öE g o zS i f +Jt E(! (!l r r E ö + G .i:l --t t! iäE E r= -.-l ixF ,:il F -t I ä i : 6 zs (! !!? o = = ca$ : :: lco I : ßl :c 6' ,El nj üj sj : Fl s: i, X q w-! . o ;s EE rrfi r . = Ett.= kr! ä ! o, (l ttt -0t z l,|JJ:t =t cl L l ::l o ääö tü Ä P R N J 7 s-Et E= = 5 (! o c Ä c2v 9or N (, c.:! caz l o !? :a 3e + uj >o n:i ^ : *= eo (/)lr| Haushaltssatzung der GemeindeLeopoldshöhe für das Haushaltsjahr2009 Aufgrundder SS78 ff. der Gemeindeordnung für däs LandNordrhein-Westfalen in der Fassungder vom 14.Juli 1994(GV.NW. S. 666),zuletztgeändeftdurchco-Reformgesetz Bekanntmachung vom 20. September 2007,hat der Ratder cemeindeLeopoldshöhe mit Beschlussvom 02. April2009folgendeHaushaltssatzung erlassen: sr Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009,der die für die Erfitllungdef Aufgabender cemeinden voraussichtlich anfallendenErträgeund Aufi/vendungen sowie eingehendenEinzahlungen und zu leistenden Auszahlungen undnotwendigen Vefpflichtungsermächtigungen enthält,wird im Ergebnisplanmit Gesamtbetrag der Ertlägeauf 24.521.580 e Gesamlbehag derAuflvendungenauf 25.989.370 € im FinanzDlan mit Gesamtbetrag der Einzahlungenaus lfd-VeMaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag derAuszahlungenauslfd.VeMaltungstätigkeit auf 24.226.730 € 25.300.230 € Gesamtbetrag der Einzahlungenausder Investitjonstätigkeit undder Finanzierungstittigkeit auf 2.274.000 € Gesamtbetrag derAuszahlungenaus der Investitionstätigkeit undder Finanzierungstätigkeit aul 5.277.9OO E festgesetzt. s2 Kreditetür Investitionenwerdennichtveranschlagt. s3 DerGesamtbetrag derVerpflichtungsermächtigungen, derzur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahrenerfoderlichist,wirdauf 631.000€ festgesetzt. l s4 DieVeringerungderAusgleichs|t]cklage zumAusgleichdes Ergebnisplans wirdauf 1.467.790€ festgeseLt. s5 Der Höchstbetrag der Kredite,diezur Liquiditätssicherung in Anspruchgenommen werdendürfen,wird auf 3.500.000 € festgesetzt. s6 DieSteuersätzefür die Gemeindesteuern werdenftlr das Haushaltsjäh r 2009wiefolgtfestgeseut: 1. Grundsteuer 1.1 für die land-undforstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 192 v.H. (Grundsteuer 1.2 fUrdieGrundst0cke B) auf 381 v.H. 2. Gewerbesteuer auf 403 v-H. s7 Aufwendungen und Auszahlungen, die unabweisbar sind,sind { 1 ) Uber- und außerplanmäßige erheblichim Sinnedes S 83 Abs.2 GO NW,wennsie jm Einzelfallmehrals 30.000€ betragen.Alle üb.igenilber-undaußerplanmäßigen Aui^/endungen undAuszahlungen sinderheblich,wennsie im Einzelfall den Betragvon 15.000€ überschreiten, davonausgenommen sind die Verechnungenaus internenLeistungsbeziehungen und Kostenim Rahmendes Jahresabschlusses. Dieerheblichen Aufi/vendungen und Auszahlungen bedürfender vorherigen Zustimmungdes Rates;im üb gensindsie demRatzurKenntniszu bringen. im Sinnedes S 85 Abs. 1 GO NW (soweitin der Haus\2) Ft:rdieVeeflichtungsermächtigungen giltdie Regelung haltssatzung veranschlagt) desAbsatzes1 entsprechend. s8 Rechtsfolge beiStellenmiteinemku- undkw-Vermerk ku -Vermerk DieStelleist nachdemAusscheiden desStelleninhabers lmzuwandeln kw - Vermerk DieStelleist nachdemAusscheiden desStelleninhabers in Abgangzu bringen. Teilfinanzplan raebits' Einzahlungsund Auszahlungsarten' ,oor : - Persofa auszaliungen VE iüirätin:r:..pr";r,is Planuno 2009.:: ,.2009.rl:",2bio":i . 301r1::r'r 2012 . 0,0c 45.800 00c 342010 - Sonstige orn€n{cheAuszahlLrngen . 51.290 52.470 .0. , 0 52.860 316500 301.000 288.000 Auszah lungen auslfd.Verü,a ltungslätigkeit + Einz. ausZuwendungen fürlnveslilionsmaßn 0,0( 387.8i0 37.6.040 't.'i86.400 493.500 0,0( 0 367.7S0 353.070 340.860 0 139.100 35.550 7.450 Einzahlunqen ausInvestitionsläliqleit 0,00 1.186.400 0 139.100 35.550 7.450 Auszah ungen fir Baumaßnahmen lKassenwirksamkeil) ausInvestitionstätigkeil Auszahlungen 0,00 2.913430 1.34't.000 493.500 SaldoderInvesitionslätiskeit 1 168000 937.900 998000 {631000 /0 0,00 2.913.ß0 63,1.0001.168.000 937.900 998.000 0,0{ 1.727.030 -847.500 .631.000-1.028.900 -902.350 "990.550 Finänzmitlelübeßchusstfehlbetrag 0,0( -2.114.840-1.223:540 :631:000-1.396.690-1.255.420-1.331.410 (in T€) Investitionsmaßnahmen 2009 Bedäit 2010 2012 )ahte N 30308001 SlichwegHeinrichstr, 7852009AZlür Siraßenbaumäßnähmen 0 InvestlvsAuszahlungen 0 Saldo N 30308001 0 0,( 0,( 0,( 0,( 0 0,( .0,0 0,( 0,I 0 0,c 0,0 37,A 236,0 (236 236,0 236,( 0 0,( .0,0 . 0,1 0,0 10,0 0,( 0,0 10,0 0,( 0,0 0,( - 0,0 0,( (0,0 0,( 0,0 10.0) 0,0 (00 0,( 0,0 0,( 0,c 0,c .' 0,0 0,0 N 30308002 Verlängerungvon-Borries-Str. 7852009AZ forSlraßenbaumaßrahmen (Kassenwnksamket) InvestiveAuszahlungen o 0 0 0,0 0,0 3T,0 SaldoN 30308002 0 0 0,0 0,0 "37,0 -236,C 0,( 0,( N 30308003 VerlängerungArminstr 7852009AZ f ilr Straßenbaumaßnahmen 0 0 0c 0,c 0,( 00 0,( 0,0 hvestiveAuszahlungen 0 0 0( 0,( 9,( 0,( 0,0 0,( 0,0 SaldoN 30308003 o 0 0,{ 0,( -9,( 0,( 0,0 0,0 0,( 0,( 0,( 0,c 0,c 0,0 0,( 0,0 O,C 0( 0( 0,( 0,c 0,c 0,0 0,( 0,( 0,( 0,( 0,0 0,0 39,( o,0 n9,( N 30308004 EndausbauJahnstr. 7452009AZ f0r Straßenbaumäßnahmen InvestiveAuszahlungen 0,( SaldoN 30308004 0,( -30,! 0,0 0,0 N 30308006 EndausbauPlaßkamD 7852009AZ für Sl.aßenbaumaßnahmen o InvestiveAusahlungen 0 0,0 00 0,0 0,01 SaldoN 30308006 0 0,0 0,0 0,( 0 59,( 0,0 0,( 59,( 0,0 0,( -59,( 0,0 0,c N 30308009 GewerbegebietSchuckenteichweg ll, BaüabschnittHauptstraßebis Tetgenweg 7852009AZ f0r Sthßenbaumaßnahmen 0 0 00 107,( 150,( 0,( 00 0,( 0,( InvestiveAuszahlungen 0 0 0, 107,t 150,( 0,( o0 0,0 0,( 0,0 0,0 Saldo N 30308009 oi 0 0,{ n07,( - 1 5 0 , { 0,( 0,0 0,0 0,( 0,0 7852009AZ lür Straßenbaumaßnahfr en 0 0 0, 0 0,0 0,( 0,0 40,0 0,( 00 InvestiveAuszahlungen 0 0 0,( 0,t 0,0. 0a 0,0 0,( 0,0 0,( 0,0 N 30308010Endausbau Beethovenweg SaldoN 30308010 0 0 0,{ - L43 - 0,( 0,0, o,t 0,0 -40,0 Danziger str. N 30308012Endausbau 7852009AZ f0r Sifaßenbaumaßnah men 0 0 0,0 lnvestiveAusählungen 0 0 0,0 Saldo N 303040i2 0 0 .0,0 0,c 23,t 0,0 . 0,( 0,{ 0,c 00 0,0 0( 00 '.0,0 o,( 0,0 0,( 0,( 0,( 0,( 0,( 0,0 0,0 0,( 0,( 0,0 0( {0.0' 00 (0.0) 0,0 0,( (0,0 0,( -23,t 0,0 0,( 260,0 0,0 0 0; 0,( 0,0 0,( 0,0 N 30308013Endausbau ln der Brinkheide 7452009AZ fürSl.aßenbaumaßnahmen 0 0 lovestiveAuszahlunqen 0l 0 S a l d oN 3 0 3 0 8 0 1 3 0 0,( 260,4 0 0,{ -260,0 0,0 0 0,0 0,0 0,( o,( 0,0 ' N 30308014EndausbauMühlenstr. 7852009AZ für Straßenbau maßnahmen (Kassenwirksamkeit) InvestiveAusahlungen 0 0 0,01 0,0 0,( Saldo N 30308014 0 0 0,( 0,! 0,( 78520Q9AZ füi Slraßenbaumaßnahmen 0l 0 0,( 0,( InvestiveAuszahlungen 0l 0 0,0 0,( 0( Saldo N 30308015 0 0 0,[ .0,0 0.0 0 0,0 0,( 395,C (395,01 395,( 0,c .0,0 0,( N 30308015 AusbauSandweg 0,c 0,c 0,( 68,0 0,0 0,( 68,0 0,0 0,( 0,( ..0,0 0,( .0,( N 30308016 StichwegHerforderStr/Sandweg InvestiveAusählungen 0 0 0,0 0( 0,c 0,c Saldo N 30308016 0 0 0,0 0,( 0,c 7852009AZ f ür Siräßenbaumaßnähmen 0 0 0,0 0,( 0,0 InvestiveAuszahlungon 0 0 0,0 0,t 0,0 OJ 00 0( 75,t Saldo N 30308018 0 0 0,0 0,[ 0,0 0,( 0,0 0,t -75,( 0,0 7852009AZ lürStraßenbaumaßnahmen 0 0 0, 0,0 0,( 0,0 0,( 0,( 0,0 InvostiveAuszahlungen 0 0 0.t 0,0 155,( 0,( 0,0 0,( 0,c 0,0 Saldo N 303080i9 0 0 0,{ 0,0 -155,t 0,( 0,0 0,{ 0,( 0,0 7852009AZ f(lrSlraßenbaumäßnahmen 0,( 0,( 0,0 540 0,( 0,( 0,( 0,0 54.0 0,( 0,( o,o 00 0,( 75,1 0,c 0,c 0,( N 303080'18BaustraßeOsterheide 0,( N 30308019Erneuerung Am Krähenholz N 30308020 Verkehrsberuhigende Maßnahmencrester Str. 7852009AZ lür Straßenbaumaßnah men 0, 0 0,( 0,0 0,( 0,t 50,0 0,( 0 0 0,( 00 0,( 0,4 50,0 0,t 0,c 0,0 00 InvestiveAuszahlungen Sal.lo N 30308020 0 0 0,( 0,0 0,( 0,0 -50,0 0,( 0,c 0,0 7852009AZ für Slraßenbaumaß.ahmen 0 0 0,( 0,0 0,( 0,0 0 2,0 0,0 0,c InvesliveAuszahlungen 0 0 0,( 0,0 0,( 0,0 0,c 62( 0,0 0,( Saldo N 30308022 0 0 0,( 0,0 0,( 0,0 0,1 -62,4 0,0 0,( 00 N 30308022 EndausbauParkstr. N 30308023 EndausbauHolzkamp/Kastanienweg 7852009AZ f! r Slräßen bäumaßn ahmen 0,0 InvestiveAusahlungen SaldoN 30308023 - r 4 4 - (Gemeindeanteil 10%) N 30308902 AusbauAnna-Siemsen-Weg 0,0 0,c 0,( 0,( 0,0 0,c 0,( 0,( oio 0,( 22,4 0,( 0,c 0,( 0,0 0,0 0,( 0,c 7852009AZ fürSiraßenbaumaßnahme. 0 0 0,( 11,t 0,0 InvestiveAuszahlungen 0 0 0,( 11,( 0,c Saldo N 30308902 9 0 .-lt,( I0,( '0,( O;C 0,( (Gemeindeanteil N 30308903 Ausbau Edith-Stein-Weg 10 %) 7852009AZ älr Sl.aßenbaumaßnahrnen InvestlveAuszahlungen Saldo N 30308903 (Gemeindeanleil10 %) N 30308904 Ausbau Käthe-Kollwitz-Weg 7852009AZ fürSi€ßenbaumaßnahmen InvestiveAueahlungen (Gemeindeanteil N 30308905AusbauHedwig-Dohm-Weg 10%) 7852009AZ flrrStraß6nbaumäßnahmen Invest'veAuszählungen 0 0 9 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 22i( .oaq 0,( :22;A , t:ql o.a N 30308906AusbauAuf der Helle(Gemeindeanteil l0%) 7452009AZ i0r Siraßenbaumaßnahmon lnvesllvsAuszahlungen läldo:N 3C N 30309001UmbauParkplaESchulzentrum 7852009AZ für Si€ßenbaumaßnah men hvestlvs Aüs:ahlungen N 30309002 ErneuerungGehwegGoetheslraße 0 0,( 0,( 0,0 0,( 0( 0,( '0,( 55,( 0,( 0,c 0,c 0,0 0 0,0 55,( 0,0 0,( 0 0 0,( 0,0 0,( 0,( 0,0 -55,( 7852009AZ f! | Straßenbaumaßnahmer 0 0 0,( 0,0 0,( 0 0 0,( 0,0 0,( 0:0 ort 0,c Inv€stiveAusahlungen 0( 0,0 Saldo N 30309003 0 0 0,( 0,0 0,( 0,( 0,( 0,0 7852009AZ f ür Straßenbaumaßnahmen 0 rnvestlveAusählungen saldo N 30309002 0,( N 30309003 Ausbau [Jnterden Eichen 315,0 0,c 0,c -315,0 0,0 N 30309005 Ausbau Siedlungsbereich Roonslraße 7852009AZ tilr Stfaßenbäumaßnahmen 0 0 0,c 0,0 0,( 0,0 0,( 0,0 80,( 0,0 InvestiveAuszahlungen 0 0 0,c 0,0 0,( 0,c 0,( 0,0 40,( 0,0 SaldoN 30309005 0 0 0,0 0,0 0,{ 0,0 0,( 0,0 -80,( 0,0 0,0 0,( 0,0 0,t 0,0 22,1 00 0,( 0,0 0,( 0,c 22,t 00 N 30309006 Alsbau Gehwegzum Sperlingsweg 7852009AZ für Siaßerbaumaßnahmen 0 hvestive Ausahlungon 0 0 0,0 0,0 0,c Saldo N 30309006 0 0 0,0 0,0 0,( 0,0 0,( 0,0 -22,1 0,0 7852009AZ tur St€ßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,( 00 0,( 0,0 105,( 0,0 InvestlveAuszahlungen 0 0 0,0 00 0,0 0,c 0,( 0,0 105,C 0,0 Saldo N 30309007 0 0 0,0 0,0 0,( 0,0 0,( 0,0 -r05,0 0,0 N 30309007 Ausbau Berkenbruch 146 - ,lerjr N 30309008 AusbauAm Wellenholz 7852009AZ iür Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,( 0,( lnvestiveAuszahlungen 0 0 0,0 0,01 0,( .0,( 0,( 0,c 0,0 169,0 0,( 0,0 169,0 0,t ,.10,t 0,0 -169,0 0,( 0c 65,0 0( 0( 65,0 0( 0 0 0,0 o,c 7852009Az iü r Siraßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 InvestiveAuszahlun9en 0 0 0,0 0,c 0.01 0,( 0,( 0c 0c SaldoN 0 0 0,0 0,c 0,0 0,0 0,0 0,0 0,( 0c 0,c 63( 0,0 0,0 63( 0,0 0,0 SaldoN30309o08 0,( N 30309009 RückbauWaldst.aße '0,( 0,0 R 30309004 AusbauRad/GehwegHelpuperStr men 7852009AZ fDr Straßenbaumaßnah 0 0 0,0 0,c 0,( InvestiveAuszahlLn9en 0 0 0,0 0,c 0,( SaldoR 30309004 0 0 0,0 0,I 0,( Land 6411009lnvesiitionszureisurgvom 0 0 0,0 InvestlveEinzahlungen 0 0 0,0 0,{ 0,0 230308001 Buswartehallen 0 0,( 341 0,0 0,0 0,c 52,C 0,( 52,C 0,0 -6,t 0,{ -1f,1 -20,4 0,c 1 . 1 8 3 , C 480,( 0,c 1 . 1 8 3 , C 480,( 0,( 0,( 0,0 0,0 0,( 0,( 0,0 0,0 0,0 0,c 0,( 11 0,0 11 0 0 0,0 "7,t Land 6811009InvesliUonszuweisungvom 0 0 InvestiveEinzahlungen 0 0 7852009AZ f0r Straßenbaumaßnahmen 0 0 säraoz3o3o800l 13,! .20,t 20,1 0,c 0,( 0,0 0 InvestiveAuszahlungen 34,1 0,0 0 7853009AZ t. sonsi.Baumaßnahmen 0,( 0,0 Z 30308002 RückbauOrtszentrum InvestiveAuszahlungen saldo Z 30308002 0 0 0,t 0,0 0,0 0,c 0 0,c 2.400,c 800,( 0,c 2.400c 800,( .0,{ 0,( 0,0 0,0 0,c 0 0,c -1.217,t "320,1 0,0 0,0 0,0 0,4 Z 30308007 UmgestaltungL751ODAsemissen Land 6811009Investtionszuweisungvom 0 o 0c 0,( 0,c 0,0 1 0 5 , ( 0,0 0,0 0,4 InvestiveEinzahlungen 0 0 0( 0,( o,c 0,0 105,( 0,0 0,0 0,c 7852009Az für sl.aßenbaumaßnahmen 0 0 0( 0,( 0,0 0,0 0,0 InvestiveAuszahlunqen 0 0 0( 0,( 1 5 0( '150,( 0,0 0,0 0c 0,c SaldoZ30308007 0 0 0,0 saldo Investitionstlitigkeit 0 0 0,c 0,( 0,0 0,0 .45,( 0,0 0,0 '1.727,( -631,01 , 0 2 8 , ! -902,4 -990,6 '847,5 0,( 0,I 0,t Erläuterungen jür lvlielenundPachtenan das Kommunale edigllch die Peßonalkosien lnd die Aufwendungen In djesemProdukifindensichlm EGebnisplan es sichum den 30 %igenAnteilam Schuldendlenst dervon Leopoldshöhe in Höhevon325500€wieder,Hierbeihandeli Gebäudemänagement Da ehen(sieheauchEnäuterungen in densonstigen AnLagen urd an dasKGLweitergegebenen der Gemeinde Leopodshöheaufgenommenen KGL). zum Haushalisplan, hier:Haushaltsverflechlungenzum $€rdenim aus.Dieelnzelnen l,laßnahmen EfzahlLngenundAuszahlunge. Dengrößere n Anreitin diesemPoduklmachendieinvestiven Teilfinanzplan B dar9este lt. 147 - Produktbeschrgibung . : ' . BodenundAiilästen sowiehierdurch verußachle .. ... GeM /ässeryerunreinigungen sanieren undVorsogegegennachtejtise Einwifkunsen ;u, den sodentreffen FühreneinesAllastenkatasters B a L m r ä l a s , e =arhr c e no s r e , L . o p f l F s ed e s ( e r b e , F l j : l l : : g . r l :mrranderen / ^ooperäron Närurschurzorqanrsalionen Ziete Schutzvor attJaslenbedtnqten Gefahref E hallungundSchulzder ausgewiesenen Landschaflslrd , .,. Ziefgrdppe. .l Lrnworre...ne" LndLrnwohner F gerrumFrnner uld E ger-0merr'or betastere. G,Jndstüc/an anoereurqanEatronen im Bereich Naruß.hürz Budgetverairtwortung I€i|ergebnisplan Erträgs..undAüfwandsärteri +Oflenllich,r€ch tlich eLeistungs erIgelte +Kosteneßtatiungen undKostenumlagen 2008 + Sonslige odeftl cie Erlräge Aulwendungen fürSach, undDiensUehlungen Transfera'Jtu/endungen(Abf allentsorg s c I ut z ) sonstise oroen cne ,cutuXe+d;l€ / 0,0t 0,0c 0,00 26.000 0,0[ 26.200 0,0c 0,00 59.960 147.240 18300 a,oo 0,00 100 100 370 ,:'';.. : h l :er-riitg 2009 . .2012 23.000 1d0 100 62.570 103.000 22.OOO 360 23.000 23.000 100 100 100 100 23.000 100 100 n.2n0 23.200 23.200 63.510 64.470 106.000 108.000 17.000 17.000 400 360 65.440 110.000 17000 360 187.930 186.910 189.830 192.800 -164_730 -163_710 -166.630 -169.600 0,0t 185.830 0,0( -159.630 Aulwendungen ausinte.nen Lestungsbeziehunqen 0,00 12000 12.000 t2.000 12.000 Aurwendungen aüsinternenLeistunqsbeziehunoen 12.000 0,0( öarooausInrernen Leistun9sbeziehungen 0,0t 12.000 -12.000 12.000 -'12.000 12.000 "12.000 12.000 -12.000 I2.000 -12.000 Ergebnls 0,00 -171.630 -176.730 Lrgebnisder lrd.Verualrungstätigkeit L61- -175.710 -178.630 .181.600 Teilfinanzplän Einzahlungs-und Aüszahlungsaften Ergebnis 2007 VE 2009 2009 23.000 0 100 0 100 0 2008 + öffenllich-r€chtLiche Leislunssenlgelte + Kootenerslaltungen, KostenLm agen 26.000 100 +Sonstige ordenll cheEinzah ungen 100 Einzahlunoen aß lfd.Veruältu 0,0( 26.200 23.200 0 0,00 0,00 0,00 0,00 59960 1A7.mA 18300 370 62_570 103.000 22.OOO 360 0 0 0 0 Auszahlungen auslfd.VeMaltungsüitigkeit 0,00 0 Saldo derlfd.Venvaltungslätigkeit 0,00 185.830 187.930 -159.630 -164.730 +Enz ausZuwendunsen fürInveslilionsmaßn. 0 -Auszahhngen fürSachundDenslle slufgen - Transferauszahlungen Aüszah ungen Sonslige ordenlliche ,, Plänung Planung Planung .2012 2 0 1 0 . 2011.. 23000 23.000 23000 100 100 100 100 100 100 0 38.200 0 0 38.200 0 0 23.200 23.200 23.200 6 3 5 1 0 64.470 65.440 106.000 108.000 110.000 17.000 17.000 17.000 400 360 360 't86.910 189.830 192.800 .t63.710 .'t66.630 '169.600 Einzahlungen aüsInvestrljon - Auszahlungen lüfBaumaßnahmen - Sonst ge nveslitionsauszahlungen 00 00 79.800 40.000 20.000 25.000 0 0 0 25.000 0 25.000 0 25.000 Auszahlungen ausInvertiüon5tätigkeil 0,0( 45.000 0 Saldoder lnvestilionstätigfteit 0,0( t19.800 -81.600 45.000 0 25.000 -25.000 25.000 "25.000 25.000 -25.000 Finanzmillelübeßchuss/"fehlbehag 0,0( -241.230 -209.730 (in T€) Investitionsmaßnahmen RE 2007 2008 2009 0 VE 2009 0 0 n88.710 n91.630 n94.600 2010 2011 2012 Altlast) R 30409001 ErneuerungFusswegAdlerweg(ehem" 7853009AZi sonst.Baumaßnahmen 0 0 0c 0,0 20,1 00 0,c 0,0 0,( InvestiveAuszahlungen 0 0 0( 0,0. SaldoR 30409001 0 0 0,0 0,0 20,t -20,( 0c 0,( 0,0 0,( 0,( 0,0 0,0 0,( 6811009Investilionszuweisung vom Länd 0 0 InvestiveEinzahlungen 0 0 0,( 38,2 0,( 00 0,( 0,0 0,( 0,( 0,0 0,( 7853009AZ f. sonst.Baumaßnahmen 0 0 79,8 InvestiveAusahlungen 0 0 0,( 0,( 0,0 0,0 0,( 0,( 0,0 0,( 79,8 0,( 0,( 0,( 0,( 0,0 0,( SaldoZ 30408004 0 0 0,( 41,4 0,( 0,0 0,( 0,( 0,0 0,( 0,0 15,( 1 5( 0( 0,0 Z 30408004Altlasl Mühlenstr. 38,2 0,0 Z 30408005 lnvestitionskostenzuschüsse Druckentwässeruno 7818009lnves{ostenzuschüsse übr.Ber 0 0 0( InvestiveAüszahlungen 0 0 0,( 30,0 SaldoZ 30408005 0,c 30,0 -30,0 0( 0( -15,( -15,I 0,( "15,( '10, 0, t0( 0,( t0 0j 10,0 10,( 0,0 0,( n0,0 "10,0 -10,( 0,0 0,( .25,0 "25,0 -25,( 0,0 n5,( 0,( Z 30408006Investitionskostenzuschüsse rcgenelativeEnergien 7818009lnvestkostenzlsch0sse 0br.Ber 0 0 0,0 InvestiveAuszahlungen 0 0 0,0 1 00 10,0 0,0 '10,0 -t0,0 0,0 -81,6 4s,0 Saldo Z 30408006 SaldoInvestitionsGitigkeit 0 0 0 0 10,0 0,0 Erläuterungen Inhaltdieses Produktessind alleErlrägeundAufirendungen ausdemBereichUmwehundNalußchulz. fürSach-undDiensleslungen" zür Erhallung undEnlwicklung Unte.derPosilion"Aufwondurgen sindm[ 22 000€ i/aßnahmen der Natur, (AllLasten 8.000€lürKompensäi onsmaßnahmen und73 000€ für rMaßnahmen des Umweltschulzes Adlelwesundl\,1ühlenstfaße, Gatenabfallsammlung, Entsorgung sonsi.Abfalle,OifenllchkeilsäöeilundlVülakilonen undFörderung Ceschirmobll) beeiigesieLlt (AnsarzimVorjahr3.000€) werdenab demJahr2009im ProduklBereirsrel ung undUnlefialrung Diel,liltefürdie Giht ächenpnege öffenticherGrünflächenveranschlagt. UnlerTmnsferaufwendungen sind16.700€ für Zuschüsse zu denAbfallenlsorg!ngsgebühren tür FamiienmitWlndelkindern biszu 2 Jahrcnund Inkonlnenzpatienlen sowie300€fürdenNatußchulzbund Deuischland e. V vorgesehen. Ferners.d 2009im RahmendesKimaschuizes (5.000€l elngeplant. Gebauden Zuschüsse zur Berat!ngvon[,]ög]ichketen derEnergiee nsparu.gbeiäLteren - 165 -