Beschlusstext (Investitionsübersicht)

Bericht über den Ausführungsstand der investiven Maßnahmen 2016 einschl. Ermächtigungsreste aus 2015 lfd. Nr.: Ansatz lfd. Jahr HH-Rest noch nicht begonnen Beschreibung 1 2 3 4 111.007.01 111.009.05 111.009.07 111.013.01 Anschaff. Inventar Verwaltung Sanierung der Toiletten Rathaus Sanierung Rathaus - Neue Büroräume Flure 1+ 2 OG. Grunderwerb unbeb. Grdst 28.000,00 25.000,00 70.000,00 750.000,00 5 111.013.02 Erwerb bebauter Grundstücke 500.000,00 500.000,00 6 7 111.013.05 111.013.06 Grundstückerl. unbeb. Grdst. Grundstückserl. bebaute Grdst. -15.000,00 -10.000,00 -15.000,00 -10.000,00 8 111.013.08 Sanierung Bahnhof Urft 10.000,00 10.000,00 9 111.013.09 Leerrohre DSL-Ausbau Gde. Kall 27.000,00 27.000,00 10 111.013.10 Dorfkern Sistig - Städtebauprojekt 25.000,00 25.000,00 11 111.013.10 Dorfkern Sistig - Städtebauprojekt (Zuschuss) -16.250,00 12 111.013.12 Notstromeinspeisungen Gemeindeobjekte 13 111.013.13 Neubau Unterbringung Flüchtlinge 300.000,00 300.000,00 14 111.013.14 San. Wohnhaus Kirchplatz 1 Sistig "Arnica-Haus" Auszahlungen 160.000,00 160.000,00 2018/2019 x 15 111.013.14 Zuschuss San. Wohnhaus Kirchplatz 1 Sitsig "Arnica-Haus" -75.000,00 -75.000,00 2018/2019 x 16 111.019.01 Anschaffung Fahrzeuge Maschinen und Geräte Bauhof 75.550,00 17 111.019.01 Einnahmen Verkauf Fahrzeuge Maschinen und Geräte Bauhof 18 19 20 122.001.01 126.000.01 126.000.02 Anschaffung Inventar öffentliche Ordnung Anschaffung Ausrüstung Feuerschutzpauschale 21 126.000.05 Digitalfunkgeräte Feuerwehr 22 126.000.09 Aufbau kommunales Warnsystem Katastrophenfall 23 126.000.11 Anschaffung TLF Löschzug Sistig (Finanzplan 2017 = 230.000€) 24 25 211.001.01 211.001.02 Anschaffung Schulausstattung Grundschule Kall Anschaffung Inventar Hausmeister Grundschule Kall 26 211.001.04 Sanierung Grundschule Kall 27 211.001.05 Räumliche Erweiterung Grundschule Kall 30.000,00 28 29 30 211.002.01 211.002.02 211.002.05 Anschaffung Schulausstattung Grundschule Sistig Anschaffung Inventar Hausmeister Grundschule Sistig Errichtung Photovoltaikanl. Turnhalle GS Sistig 4.500,00 1.000,00 35.000,00 4.804,59 31 211.002.06 Komplettsanierung Gymnastikhalle Sistig 435.000,00 175.000,00 32 211.002.06 Zuschuss Kommunalinvest Sanierung Gymnastikhalle Sistig 33 34 35 212.000.01 212.000.02 272.000.01 Anschaffung Schulausstattung Hauptschule Kall Anschaffung Inventar Hausmeitser Hauptschule Kall Anschaffungen Bücherei 36 313.000.02 Einrichtung Flüchtlingsunterkünfte 37 38 39 40 365.001.01 365.003.01 365.004.01 365.005.01 Anschaffung Inventar Kiga Keldenich Anschaffung Inventar Kiga Scheven Anschaffung Inventar Kiga Krekel Anschaffung Inventar Kiga Sistig 41 365.005.04 Sanierung Kindergarten Sistig 42 43 44 365.006.01 365.007.01 365.008.01 Anschaffung Inventar Kiga Golbach Anschaffung Inventar Kiga Sötenich Anschaffung Inventar Kiga Kallbachstr. 19.856,24 40.000,00 56.000,00 -500,00 30.000,00 2016/2017 2016 bereits durchgeführt x diverse x x x 2016 x 131.550,00 x x x 16.892,53 2.000,00 53.892,53 -42.000,00 43.256,53 43.256,53 2018 x teilweise 12.000,00 2017 x teilweise 2018 x 2.840,14 9.840,14 1.500,00 147.489,64 147.489,64 x 30.000,00 9.304,59 1.000,00 35.000,00 -202.000,00 2016 5.000,00 1.000,00 1.000,00 250.000,00 250.000,00 180.000,00 1.630,51 3.752,03 2.932,09 x 3.900,63 3.497,96 4.090,00 3.151,00 180.000,00 2.930,51 5.052,03 4.232,09 x x x 5.000,00 1.000,00 1.000,00 2018 x x x Bemerkung jährliches Budget Ausführung Herbst 2016 Fertigstellung 08/2016 Grundstücke Gewerbegebiet zum Teil erworben. Gekauft: Bahnhofstr. 19, Kaller Str. 1 in Verhandlung: Kindergarten Sötenich, Bahnhofstr. 42 vorsorglicher Ansatz vorsorglicher Ansatz Abhängig von externen Investoren als Nutzer/Betreiber Mitverlegung bei Bedarf aller Baumaßnahmen Vorsorglicher Ansatz, z.Zt. keine Planungen Vorsorglicher Ansatz, z.Zt. keine Planungen Aufträge werden zeitnah vergeben Vorsorglicher Ansatz, z.Zt. keine Planungen Antrag ist gestellt, Planung 2016, Umsetzung 2017/18 Antrag ist gestellt, Planung 2016, Umsetzung 2017/18 Anschaffung tw. erfolgt, tw. noch in Bearbeitung laufendes Budget bisher Verkauf: Fiat Ducato, Bauwagen, Tandem Anhänger jährliches Budget jährliches Budget jährliche Landeszuweisung Die Geräte (digtale Alamierung) sollen im Kreis Euskirchen einheitlich beschafft werden, um die Kosten zu senken. Die Anschaffung ist daher abhängig von der kreisweiten Planung. Die Warnung soll kreisweit einheitlich erfolgen. Die vorhandenen Sirenen werden vorerst überprüft und anschließend wird sich für ein Warnsystem entschieden. Der Betrag zur Anschaffung des Tanklöschfahrzeugs wird bis 2018 aus dem jährlichen Anschaffungbudget der Feuerwehr angespart. x -202.000,00 1.850,63 2.197,96 2.790,00 1.101,00 Sachstand x x teilweise 2016 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Auftrag vergeben teilweise 610.000,00 2.050,00 1.300,00 1.300,00 2.050,00 in Planung -500,00 12.000,00 7.000,00 1.500,00 47.856,24 65.000,00 70.000,00 750.000,00 -16.250,00 30.000,00 2.000,00 37.000,00 -42.000,00 Ansatz Gesamt Fertigstellung lt. grober Zeitplanung Rubrikennr. x jährliches Budget jährliches Budget dringende Maßnahmen sind umgesetzt bzw. beauftragt, andere zurückgestellt. Abhängig von der weiteren Nutzung der auslaufenden Hauptschule. Konkretes Konzept muss noch erarbeitet werden. Abhängig von der weiteren Nutzung der auslaufenden Hauptschule. jährliches Budget jährliches Budget Montage in 08 oder 09/2016 Arbeiten laufen, Fertigstellung für September 2016 geplant Mittel werden nach Fertigstellun der Maßnahme abgerufen. jährliches Budget jährliches Budget jährliches Budget jährliches Budget (Einrichtungsgegenstände: Möbel, technische Geräte usw.) Ansatz wird in 2017 deutlich gesenkt. jährliches Budget jährliches Budget jährliches Budget jährliches Budget Förderantrag ist gestellt, Bewilligung liegt noch nicht vor - Planung in 2016/17, Umbau 2017/18 jährliches Budget jährliches Budget jährliches Budget lfd. Nr.: Rubrikennr. Beschreibung 45 365.009.01 Anschaffung Inventar Kiga Hüttenstr. 46 365.009.05 47 48 365.010.01 366.001.01 49 Ansatz lfd. Jahr HH-Rest Ansatz Gesamt Fertigstellung lt. grober Zeitplanung noch nicht begonnen 2.800,00 550,66 3.350,66 Sanierung Kindergarten Hüttenstr. 65.000,00 50.000,00 115.000,00 Baumaßnahmen im Bereich KiGa's Anschaffung Kinderspielgeräte Spielplätze 50.000,00 5.000,00 50.000,00 5.000,00 x 366.001.02 Errichtung Spielplatz Rinnen 20.000,00 20.000,00 x 50 366.001.03 Errichtung Spielplatz Sistig 20.000,00 20.000,00 x 51 366.002.01 Aussenanlagen Schülercafe 5.000,00 5.000,00 x 52 53 54 55 424.001.01 424.001.03 424.003.01 511.002.01 Umbau Bolzplatz Sötenich in Rasen Inventar Sportstätten Anschaffung Inventar Hallenbad Umlegungsverfahren Gewerbegebiet Kall III 25.000,00 3.000,00 11.500,00 50.000,00 x 21.000,00 25.000,00 3.000,00 11.500,00 71.000,00 56 521.000.01 Zentralortsentwicklungskonzept 35.000,00 35.000,00 70.000,00 57 531.000.02 Nahwärmenetz 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 538.001.01 538.001.04 538.001.04 538.001.07 538.001.09 538.001.10 538.001.11 538.001.12 538.001.13 538.001.16 538.001.17 538.001.19 Anschaffung Inventar Abwasserbeseitigung Neubau Schmutzwasserkanal Rinnen 1. BA Neubau Schmutzwasserkanal Rinnen (Zuschuss) Kanalleit.Frohnr.Weg, Sistig Kanalisation Wallenthaler Höhe San.Einl.RKB a.Sportplatz Kall San.Einl.Regenklärb. Uferstr. San.Einl.Regenklärb.Bahnhofstr. San.Einl.Regenklärb.Am Hallenb San.\Ern. Kanalisation Auelstraße San. Kanal Ortslage Keldenich Kanal Pfarrer-Reinartz-Str. 70 538.001.20 Sanierung Kanal Kölner Str. Kall 71 72 538.001.22 538.001.24 Schmutzwasserkanal Rinnen 2. BA Abwasserpumperwerk Dionysiusstr. (Pumpen) 73 538.001.26 San. Kanalisation Ortslage Sötenich 74 75 76 77 78 538.001.27 538.001.28 538.001.29 538.001.30 538.001.31 Kanalbau Aachener Straße Kanalbau Straßenanbindung "Am Hallenbad" Kanalbau Hindenburgstraße Kanalsanierungen versch. Ortslagen Kanalisation Stürzerhof Kall 79 538.001.32 Regenrückhaltebecken Keldenich / Drosselbauwerk 64.000,00 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 541.001.01 541.001.04 541.001.04 541.001.16 541.001.17 541.001.19 541.001.23 541.001.25 541.001.27 541.001.28 541.001.28 541.001.29 541.001.34 541.001.34 541.001.38 541.001.38 541.001.40 541.001.41 541.001.41 Anschaffung Inventar Nebenanlagen Rinnen L 203 Nebenanlagen Rinnen L 203 (Zuschuss) Ausbau Nebenanl. Kölner Str. Ausbau Nebenanl. Aachener Str. Dorfplatzgestaltung in Wahlen Ablösung für Stellplätze Ausb. Nebenanlagen Hindenburgstr. Kall Dorfern. Sistig, Bereich alte Schule Dorfern. Kall, Pfarrer-Reinartz-Straße Dorfern. Kall, Pfarrer-Reinartz-Straße (Zuschuss) Dorfern. Sistig, Blankenheimer Str. Erweiterung P&R-Anlage Trierer Str. 4.BA Erweiterung P&R-Anlage Trierer Str. 4.BA (Zuschuss) Straßenausb. Rinnen "Michaelstraße" Straßenausb. Rinnen "Michaelstraße" Bordsteinsanierung Ortslage Sistig Straßenausb. Sötenich "In den Stöcken" Straßenausb. Sötenich "In den Stöcken" (Beiträge) 5.000,00 99 541.001.42 Straßenausb. Sötenich "Auf der Höll" 100 541.001.42 Straßenausb. Sötenich "Auf der Höll" (Beiträge) 101 541.001.43 Straßenausbau "Im Acker" Rinnen 102 541.001.44 Straßenausbau "Bergstraße" Rinnen 103 541.001.45 104 541.001.46 5.000,00 1.492.553,56 215.000,00 16.100,00 6.675,46 50.000,00 20.000,00 20.000,00 250.000,00 75.000,00 Auftrag vergeben bereits durchgeführt Sachstand 25.200,00 1.492.553,56 2016/2017 x x Planungen laufen, Umsetzung möglichst noch 2016 Vorsorglicher Ansatz laufendes Budget Vorsorglicher Ansatz, z.Zt. keine Planungen Vorsorglicher Ansatz, z.Zt. keine Planungen Vorsorglicher Ansatz, z.Zt. keine konkreten Planungen z.Zt. Prüfung von Ausführungsvarianten jährliches Budget x x x x 275.073,03 275.073,03 3.705.600,61 42.000,00 383.832,95 383.832,95 183.610,56 470.378,91 x x x x x 2017 x x x x x x x 2017 x 5.000,00 137.957,89 x x x 158.502,36 330.000,00 330.000,00 2017 x 85.000,00 291.927,81 376.927,81 2017 x Straßenausbau "Sistaler Straße" Rinnen 80.000,00 374.022,88 454.022,88 2017 x Straßenausbau "Blumenstraße" Rinnen 70.000,00 94.190,14 164.190,14 2017 x 349.250,80 25.000,00 30.000,00 -150.000,00 25.000,00 830.000,00 -678.690,00 135.000,00 -325.000,00 Maßnahme tw. ausgeführt (In der Höll, Auf dem Kickberg, tw. In den Stöcken) Fertigstellung vorauss. Ende 2016 x 158.502,36 -8.500,00 x x 10.000,00 430.621,85 25.339,10 Zurzeit in der Abwicklung Auftrag an Büro Raumplan/RWTH vergeben, Erarbeitung IHEK läuft Vorsorglicher Ansatz, z.Zt. keine Planungen laufendes Budget Maßnahme abgeschlossen Mittel werden bis Ende 2016 abgerufen. Maßnahme zurückgestellt, Planung liegt vor Maßnahme zurückgestellt Maßnahme zurückgestellt Maßnahme zurückgestellt Maßnahme zurückgestellt Maßnahme zurückgestellt Maßnahme zurückgestellt TV-Befahrung durchgeführt, Auswertung läuft Maßnahme abgeschlossen, Mittel gehen unter Maßnahme 07-2016 abgeschlossen, Abrechnung vorauss. 2016 Maßnahme läuft zur Zeit x 470.378,91 60.000,00 25.339,10 -8.500,00 349.250,80 25.000,00 30.000,00 -150.000,00 25.000,00 830.000,00 -678.690,00 135.000,00 -325.000,00 10.000,00 430.621,85 60.000,00 x x x x x x x x x 50.000,00 20.000,00 20.000,00 433.610,56 75.000,00 64.000,00 137.957,89 2016 2016 215.000,00 100.000,00 20.000,00 93.500,00 165.000,00 220.000,00 75.000,00 239.000,00 6.675,46 3.705.600,61 42.000,00 Bemerkung jährliches Budget 5.000,00 25.200,00 100.000,00 3.900,00 93.500,00 165.000,00 220.000,00 75.000,00 239.000,00 in Planung x x x Vorerst wird das RRB von der Gemeinde übernommen. Abwicklung Baumaßnahme 2017 jährliches Budget Maßnahme abgeschlossen Zuschuss wird bis Ende 2016 abgerufen In Planung / Antrag CDU Wurden in 2016 bereits abgelöst. x x vorsorglicher Ansatz x x x x x x x x 2016/2017 2018 x 2016 x 2017 x Mittel wurden bereits abgerufen. vorsorglicher Ansatz vorsorglicher Ansatz vorsorglicher Ansatz Maßnahme durchgeführt und abgerechnet Fertigstellung vorauss. Ende 2016 Abrrechnung nach Fertigstellung der Maßnahme Maßnahme abgeschlossen / Bis auf die Anbindung "In den Stöcken" Abrechnung nach Fertigstellung der Maßnahme Maßnahme wird mit der Kanalbaumaßnahme abgeschlossen Maßnahme wird mit der Kanalbaumaßnahme abgeschlossen Maßnahme wird mit der Kanalbaumaßnahme abgeschlossen Maßnahme wird mit der Kanalbaumaßnahme abgeschlossen lfd. Nr.: Rubrikennr. Beschreibung 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 541.001.47 541.001.50 541.001.51 541.001.53 541.001.54 541.001.55 541.001.56 541.001.57 541.001.58 541.001.59 541.001.60 541.001.61 Straßenausbau "Zum Eichtal" Urft Straßenausbau "Am Birnbaum" Urft Straßenausbau "Waldstraße" Sötenich Straßenausbau "Auf dem Kickberg" Sötenich Brückensanierung Anstois, Mühlenweg Neubau Brücke am Kreisel Hindenburgst. REWE Anbindung Straße "Am Hallenbad" an Hindenburgstr. Umbau/ Neubau Kreisverkehrsplatz Hindenburgstr REW Ausbau Gehwege in der OD Krekel Ausbau Stürzerhof Kall Ausbau In der Laach Kall Herstellung Querungshilfe Kreisverkehr Krekel 117 541.001.62 118 119 Ansatz lfd. Jahr HH-Rest 40.000,00 15.000,00 Ansatz Gesamt Fertigstellung lt. grober Zeitplanung noch nicht begonnen in Planung Auftrag vergeben bereits durchgeführt Sachstand x x 15.000,00 212.000,00 85.000,00 10.000,00 40.000,00 15.000,00 105.746,22 224.860,05 30.000,00 30.000,00 28.354,42 27.257,36 15.000,00 212.000,00 85.000,00 10.000,00 Rad- Fußweg zwischen Gewerbegebiet 1 und 2 40.000,00 40.000,00 x 541.002.01 541.002.01 Erweit.u.Verb. Straßenbeleuchtung Erweit.u.Verb. Straßenbeleucht. (Beiträge) 16.000,00 -5.000,00 16.000,00 -5.000,00 120 541.003.01 Erschließung Quirinusborn (Vorausleistungen) -190.000,00 -190.000,00 121 545.000.02 Anschaffung Fahrzahrzeuge, Maschinen für Winterdienst 13.000,00 13.000,00 122 547.000.01 Ausstattung ÖPNV-Haltestellen 123 547.000.01 Ausstattung ÖPNV-Haltestellen (Zuschuss) 124 125 547.000.02 547.000.02 Umbau Bahnsteig BH Kall Umbau Bahnsteig BH Kall (Zuschuss) 126 551.000.02 Erweiterung u. Verbesserung Wanderwege 60.000,00 60.000,00 x x 127 551.000.02 Erweiterung u. Verbesserung Wanderwege (Zuschuss) -36.000,00 -36.000,00 x x 128 551.000.03 Errichtung Infrastruktur an Wanderwegen 5.000,00 5.000,00 129 551.000.03 Errichtung Infrastruktur an Wanderwegen (Zuschuss) -3.500,00 -3.500,00 130 552.000.02 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 70.000,00 70.000,00 131 552.000.02 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (Zuschuss) -56.000,00 -56.000,00 132 552.000.03 Hochwasserschutz Scheven Gewässer 115.000,00 133 552.000.06 Hochwasserschutz Scheven HBR 1 Süd 134 553.001.01 135 105.746,22 224.860,05 30.000,00 30.000,00 28.354,42 27.257,36 15.000,00 15.000,00 262.953,24 262.953,24 PE Becker ermittelt Kosten PE Becker ermittelt Kosten x x Maßnahme abgeschlossen Auftrag Ing.leistungen vergeben x x x x x z.Zt. in Ausführung Maßnahme abgeschlossen 07/2016 Maßnahme abgeschlossen 07/2016 z.Zt. in Ausführung (Straßen NRW) x x x Notwendigkeit der Maßnahme noch abzustimmen x x x x x x x 2017 x 850.000,00 850.000,00 2017 x Anschaffung Inventar (Handwagen) 2.000,00 2.000,00 553.001.04 Erweit. Friedhof Kall-Heistert 2.200,00 2.200,00 x 136 553.001.05 Herricht.Wege FH Kall-Heistert 2.000,00 2.000,00 x 137 553.001.10 Splittwege Urnengrabfelder 1.000,00 1.000,00 x 138 553.001.11 Splittwege Friefhof Scheven 2.000,00 2.000,00 x 139 553.001.15 Errichtung Stabgitterzaun FH Krekel 3.000,00 3.000,00 140 553.001.17 Neue Wasserstelle FH Golbach 2.500,00 2.500,00 141 553.001.18 Sanierung Treppenanlage FH Kall-Heistert 4.000,00 4.000,00 x 142 143 144 555.001.01 571.000.03 571.000.04 Herst. Wirtschaftsweg "Auf dem Fels" Erschl.Gewerbegebiet an L 206 Grundstückerl.Gewerbegebiet 37.121,94 1.000.000,00 -65.000,00 x 145 571.000.05 Grundstückserlöse Neues Gewerbeg. (ab Finanzplan 2017) 146 575.000.02 Anschaffung Inventar Infopunkt 650 37.121,94 200.000,00 650 x Bedarfsposition Bedarfsposition Der Zeitpunkt der Abrechnung wird noch festegelegt wg. Endausbau jährliches Budget Anschaffungen werden wie geplant durchgeführt. Angebote liegen tw. vor. Bedarfsposition, für 2016 keine Anschaffungen vorgesehen. Bedarfsposition, wird im Falle von Ausgaben beantragt. Maßnahme ist in Planung Mittelabruf nach Durchführung der Maßnahme Kreis Euskirchen wartet noch auf Förderzusage des Landes Kreis Euskirchen wartet noch auf Förderzusage des Landes Im Bereich Eifelsteig wurden 2 Holzstege errichtet. 170.000,00 800.000,00 -65.000,00 55.000,00 Bemerkung x x Förderung wird zurzeit vom Naturpark Nordeifel abgewickelt Die Umsetzung befindet sich zur Zeit in Planung Zuschüsse werden nach Abschluss der Maßnahme abgerufen. Die Maßnahme ist in Planung und soll 2017 umgesetzt werden. Die Maßnahme ist in Planung und soll 2017 umgesetzt werden. Restmittel sind noch vorhanden für evtl. Befestigungsmaterial der Stationen Weg wird voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte hergestellt. Weg wird voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte hergestellt. Weg wird voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte hergestellt. Weg wird voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte hergestellt. Zaun fertiggestellt x Maßnahme soll zunächst nicht umgesetzt werden. x Maßnahme wird voraussichtlich in diesem Jahr durchgeführt. x x siehe Bauleitplanung Bislang keine Grundstücke im GE II veräußert. x abhängig von der Erschließung des Gewerbegebietes jährliches Budget