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Beschlusstext (Anlage zu Top 15 (Änderungsliste))

Daten

Kommune
Hürtgenwald
Größe
200 kB
Erstellt
17.12.14, 12:00
Aktualisiert
17.12.14, 12:00

Inhalt der Datei

Veränderungsliste für den Haushaltsplan 2015 04.12.2014 Ergebnisplan Erträge ProduktNr. Bezeichnung Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen Asylbewerber und geduldete 90521 Ausländer pp. Entwässerung und 91121 Abwasserbeseitigung Bereitstellung und Betrieb 91211 von Verkehrsflächen 90811 Ertragsart bisheriger Betrag € Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 91321 Wald- und Forstwirtschaft Privatrechtliche Leistungsentgelte neuer Betrag € 0 6.000 78.000 90.000 2.602.658 2.632.658 0 63.000 289.715 299.715 49.850 69.850 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern und ähnliche Abgaben 7.884.500 7.890.500 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.884.500 7.700.500 1.384.939 1.388.000 20.174.162 16.150.585 20.140.223 16.116.646 -33.939 Summe: Summe Erträge: Summe: 1 Änderungsbetrag € ggf. Begründung Sanierung Teilfläche 6.000 Sportplatz Straß Mögliche Erhöhung der 12.000 Erstattungen 30.000 Mehreinnahmen Auflösung von 63.000 Rückstellungen Mehrertrag beim 10.000 Winterdienst 20.000 Mehrertrag wegen Erhöhung Holzeinschlag Erhöhung der Hundesteuer ab 2015 6.000 jeweils um 10 v.H. Neue Steuerschätzung und Veränderung -184.000 Schlüsselzahlen 3.061 2. Proberechnung -33.939 -33.939 -33.939 Aufwendungen ProduktNr. 90121 90131 90151 90161 Bezeichnung Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung Finnazmanagement und Rechnungswesen Dienstleistungen im Bereich der TUIV Bauhof 90171 Liegenschaftsmanagement 90311 Grundschulen Aufwandsart bisheriger Betrag € neuer Betrag € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 104.700 100.700 6.100 6.100 49.150 41.150 110.550 95.550 8.000 2.000 191.891 180.891 38.800 39.300 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Personalaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 266.000 246.000 Ortsspezifische 90412 Kultureinrichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.800 23.800 Bereitstellung und Betrieb 90811 von Sporteinrichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.500 54.500 2 Änderungsbetrag € ggf. Begründung Geringere Energiekosten bei der -4.000 Verwaltung 0 Digitale Steuerakte -8.000 Doppelt veranschlagt Reduzierung Haltung -15.000 von Fahrzeugen und Erhöhung bei der Unterhaltung der Geräte Aufwendungen für Energie werden über andere Produkte -6.000 abgewickelt Reduzierung der -11.000 Reinigungsleistungen 500 -20.000 Turnhallenboden in Vossenack ist bereits im Jahre 2014 umgesetzt worden Kürzung bei der Unterhaltung der -1.000 Ehrenmäler Sanierung einer Teilfäche auf dem 6.000 Sportplatz in Straß Entwässerung und 91121 Abwasserbeseitigung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bereitstellung und Betrieb 91211 von Verkehrsflächen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und 91311 Dorfplätze und Grünanlagen Dienstleistungen 91331 Wasser- und Wasserbau Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Transferaufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Summe Änderungen: Summe Aufwand: Bisheriger Fehlbedarf Änderungen 135.825 180.825 0 19.000 Höhere Unterhaltungsaufwendungen bei der 45.000 Abwasserbeseitigung Winterdienst des Landesbetriebes NRW 19.000 für die Innerortsstraßen 31.000 27.500 -3.500 Kürzung 9.000 4.000 5.995.393 6.013.393 270.000 220.000 7.289.709 18.577.522 7.254.709 18.542.522 -2.426.937 Erträge Aufwendungen Neuer Fehlbedarf -33.939 -35.000 -2.425.876 3 Reduzierung des -5.000 Aufwandes Veränderung 18.000 Umlagegrundlagen Günstige -50.000 Zinsmarktsituation -35.000 -35.000 Finanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ProduktNr. Bezeichnung Aufwandsart bisheriger Betrag € Asylbewerber und geduldete Zuwendungen und allgemeine 90521 Ausländer pp. Umlagen Bereitstellung und Betrieb 90811 von Sporteinrichtungen 91121 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen 91321 Wald- und Forstwirtschaft Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte neuer Betrag € Änderungsbetrag € ggf. Begründung Mögliche Erhöhung der 12000 Erstattung Sanierung Teilfläche 6.000 Sportplatz Straß 78000 90000 0 6.000 2.602.658 2.632.658 30.000 289.715 299.715 10.000 49.850 69.850 20.000 Mehreinnahmen Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern und ähnliche Abgaben 7.890.500 7.884.500 7.700.500 1.384.939 1.388.000 Summe Änderungen: 20.174.162 20.077.223 -96.939 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 14.928.527 14.831.588 -96.939 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 Erhöhung Holzeinschlag Erhöhung Hundesteuer 6.000 ab 2015 um 10 v.H. Neue Steuerschätzung und Veränderung -184.000 Schlüsselzahlen 7.884.500 Steuern und ähnliche Abgaben Mehreineinzahlungen 3.061 2. Proberechnung Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ProduktNr. Bezeichnung Dienstleistungen für die 90121 Gesamtverwaltung Finnazmanagement und 90131 Rechnungswesen Dieleistungen im Bereich der 90151 TUIV Bauof Auszahlungsart bisheriger Betrag € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 100.700 6.100 6.100 0 49.150 41.150 -8.000 90311 Grundschulen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Personalaufwendungen 95.550 8.000 2.000 191.891 180.891 266.000 246.000 38.800 39.300 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und 90412 Ortsspezifische Kultureinrichtungen Dienstleistungen 90811 91121 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen Entwässerung und Abwasserbeseitigung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.800 23.800 48.500 54.500 135.825 180.825 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 ggf. Begründung Geringere Energiekosten bei der -4.000 Verwaltung 104.700 110.550 90171 Änderungsbetrag € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90161 Liegenschaftsmanagement neuer Betrag € -15.000 Doppelt veranschlagt Reduzierung Haltung von Fahrzeugen und Erhöhung bei der Unterhaltung der Geräte Energiekosten werden über andere Produkte -6.000 abgewickelt Reduzierung der -11.000 Reinigungsleistungen Turnhallenboden in Vossenack ist bereits im Jahre 2014 umgesetzt -20.000 worden 500 Kürzung bei der Unterhaltung der -1.000 Ehrenmäler Sanierung einer Teilfäche auf dem 6.000 Sportplatz in Straß Höhere Unterhaltungsaufwendungen bei der 45.000 Abwasserbeseitigung 0 19.000 Winterdienst des Landesbetriebes NRW 19.000 für die Innerortsstraßen 31.000 27.500 -3.500 9.000 4.000 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Transferaufwendungen 5.995.393 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 270.000 6.013.393 220.000 Kürzung Veränderung 18.000 Umlagegrundlagen -50.000 7.289.709 7.254.709 -35.000 16.789.881 16.754.881 -35.000 -1.861.354 Einzahlungsänderungen Auszahlungsverschlechterungen -96.939 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91211 91311 91331 Dorfplätze und Grünanlagen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Wasser- und Wasserbau Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe Änderungen: Summe Auszahlungen aus laufender Tätigkeit Bisheriger Finanzmittelbedarf Änderungen Neuer Fehlbedarf lfd. Verwaltungstätigkeit 6 -35.000 -5.000 -61.939 -1.923.293 Kürzung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ProduktNr. Bezeichnung Einzahlungsart bisheriger Betrag € neuer Betrag € Änderungsbetrag € Zuwendungen und allgemeine 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Umlagen 932.455 940.188 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 232.599 762.599 Summe Änderungen: 1.165.054 1.702.787 537.733 Summe Einzahlungen 2078804 2.616.537 537.733 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft ggf. Begründung 7.733 530.000 Kunstrasenplatz Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ProduktNr. Bezeichnung Auszahlungsart 90171 Liegeschftsmananagement Betriebs- und Geschäftsausstattng Bereitstellung von Schulen 90312 für den Sekundarbereich I Bereitstellung und Betrieb 90811 von Sporteinrichtungen bisheriger Betrag € neuer Betrag € Änderungsbetrag € 6.000 9.000 Tiefbau 0 530.000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 5.000 5.000 6.000 544.000 538.000 2.213.804 2.751.804 538.000 Summe Änderungen Summe Auszahlungen 7 ggf. Begründung 3.000 Neue Infotafel in Gey 530.000 Kunstrasenplatz 8