Beschlusstext (Anlage zum TOP 3.)

Haus Overbach Trägerschaft und Struktur Träger: Oblaten des hl. Franz von Sales Haus Overbach: Kloster Gymnasium Science College Franz von Sales Kolleg Bildung und Tagungen Musik Gymnasium Haus Overbach Angebotsschule für den Nordkreis Düren 945 Schüler/innen 89 Schüler/innen aus Titz Schule in freier Trägerschaft Ersatzschule Gründung und Betrieb einer Ersatzschule gemäß den Regeln der Landesverfassung und des Schulgesetzes Staatliche Zuschüsse (Land NRW) für Aufwendungen wie für vergleichbare öffentliche Schulen Ersatzschulfinanzierung Bei Bereitstellung von Schulgebäude und Schuleinrichtung beträgt die Refinanzierung 94 % der laufenden Kosten. Kostengünstig für Land und Kommunen. Schulhaushalt A. Landes-Schulhaushalt B. Zusätzlicher Träger- Schulhaushalt für nicht refinanzierungsfähige Kosten (z.B. Schulgebäude, Einrichtungen) 1. Haushaltsplan 2012 A. Landes-Schulhaushalt Gesamtausgaben Einnahmen Bistum Aachen Kommunaler Zuschuss Schülerfahrkosten (Elternanteil) Haushaltsfehlbetrag 5.244.446,00 € - 50.000,00 € - 150.000,00 € - 25.000,00 € 5.019.466,00 € Eigenanteil zu A. (6 % minus Zuschuss Dritter) Eigenanteil zu A. (ohne Kommunalen Zuschuss) 71.690,00 € 221.690,00 € B. Zusätzlicher Träger-Schulhaushalt Gesamtausgaben Einnahmen Bistum Aachen 66.329,32 € - 40.000,00 € Eigenanteil zu B. Summe Eigenanteile Summe Eigenanteile (ohne Kommunalen Zuschuss) 26.329,32 € 98.019,32 € 248.019,32 € 2. Haushaltsplan 2012 A. Landes-Schulhaushalt Gesamtausgaben Einnahmen Bistum Aachen Kommunaler Zuschuss Schülerfahrkosten (Elternanteil) Haushaltsfehlbetrag Eigenanteil zu A. (6 % minus Zuschuss Dritter) Eigenanteil zu A. (ohne Kommunalen Zuschuss) 5.289.603,91 € - 90.000,00 € - 150.000,00 € - 25.000,00 € 5.024.603,91 € 34.399,56 € 184.399,56 € B. Zusätzlicher Träger-Schulhaushalt Gesamtausgaben Einnahmen Bistum Aachen 66.329,32 € 0,00 € Eigenanteil zu B. 66.329,32 € Summe Eigenanteile Summe Eigenanteile (ohne Kommunalen Zuschuss) 100.728,88 € 250.728,88 € Jahresrechnung 2010 A. Landes-Schulhaushalt Gesamtausgaben Einnahmen Bistum Aachen Kommunaler Zuschuss Schülerfahrkosten (Elternanteil) Haushaltsfehlbetrag Eigenanteil zu A. (6 % minus Zuschuss Dritter) = 4.698.787,03 € - 90.000,00 € - 127.476,87 € - 23.826,87 € 4.457.483,29 € 38.464,19 € B. Zusätzlicher Träger-Schulhaushalt Gesamtausgaben Einnahmen Kommunaler Zuschuss 131.985,62 € - 22.523,13 € Eigenanteil zu B. 109.462,49 € Summe Eigenanteile 147.926,68 €