Beschlusstext (Haushaltsrede (Folienvortrag))

Haushaltsplanentwurf 2019 Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2019 Folie 1 Eigenkapitalentwicklung des Titzer Haushalts Merkmal Jahresergebnis (Plandaten) Ausgleichsrücklage Allgemeine Rücklage Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (absolut) Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (in Prozent) Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (absolut) Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (in Prozent) 2019 - 565 300 19.672 Haushaltsjahr 2020 2021 2022 Beträge in Tausend Euro 20 413 927 in Abhängigkeit von der Rechnungslegung zuzuführen 19.407 19.407 19.407 300 0 0 0 100,00 0 0 0 265 0 0 0 1,35 0 0 0 Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2019 Folie 2 Schlüsselzuweisungen wieder wahrnehmbar Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2019 Folie 3 Kreisumlage stabil, Jugendamtsumlage steigt Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2019 Folie 4 Landgemeinde wächst stärker als der Kreis Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2019 Folie 5 Durchschnittseinkommen steigen dynamisch Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2019 Folie 6 Siedlungsflächen dem Wachstum anpassen  Quartiersentwicklung PRIMUS-Quartier (Nahversorgung, Sportplatzverlagerung, Wohngebietsentwicklung)  Bebauungsplangebiet Titz 20 (Jackerath, In der Hamm)  Bebauungsplangebiet Titz 29 (Titz, Hinter den Gärten)     Bebauungsplangebiet Bebauungsplangebiet Bebauungsplangebiet Bebauungsplangebiet Titz Titz Titz Titz 33 34 35 41 (Titz, Mörickestraße) (Gevelsdorf, Müntzer Weg) (Opherten, Irmundusweg) (Rödingen, Höllerfeldchen)  Abrundungssatzung Hasselsweiler  Abrundungssatzung Müntz Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2019 Folie 7 Zauberwelt als Vorzeigeeinrichtung Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2019 Folie 8 Schulentwicklungsplanung schafft Klarheit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2019 Folie 9 Errichtung/Modernisierung von Spielplätzen Verwendungszweck Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (allgemein, in verschiedenen Ortsteilen) Ortslage Titz, Neuanlage eines Spielplatzes im Baugebiet „Hinter den Gärten“ Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2019 Betrag 25.000 Euro 75.000 Euro Folie 10 Ausschöpfung möglicher Synergien Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2019 Folie 11 Veränderung von Strukturen Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2019 Folie 12 Rödinger Schule als Städtebaufördermaßnahme Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2019 Folie 13 Hebesätze im Verwaltungsentwurf Hebesatz Realsteuer Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeinde Titz (2018) 360 v.H. 600 v.H. 499 v.H. Gemeinde Titz (Verwaltungsvorschlag 2019) 380 v.H. 640 v.H. 499 v.H. Mittelwert des interkommunalen Vergleichs 2018 452 v.H. 681 v.H. 494 v.H. Im Übrigen: Gebührenentwicklung stabil, teilweise sogar deutlich sinkende Abgaben  Winterdienstgebühren steigen zwar (witterungsbedingt und daher nicht direkt steuerbar),  Friedhofsgebühren sind nahezu konstant (bei höherem Pflegestandard als in der Vergangenheit),  Abwassergebühren und Abfallgebühren sind jedoch erheblich niedriger. Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2019 Folie 14 Entwicklung des Stellenplans Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2019 Folie 15 Vielen Dank! Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2019 Folie 16