Anlage1_KUS Kennzahlen Vergleich 2012_2013.pdf

52 2 (1820) 26.02.2014 KUS Kennzahlen Vergleich 2012/2013 Kennzahlen Bäderbereich Quartalszahlen 2013 Nr. Kennzahl Wert 1. Anzahl der bereitgestellten Bäder Anzahl 2. Gesamtöffnungsstunden Bäder Stunden Abweichungsanalyse Vorjahr 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.12.2012 7 7 7 7 7 0,0% 4.093 8.806 13.978 18.222 17.430 4,5% in % Ampel Bemerkung Haushaltsplan 2012 2013 7 7 18.700 18.700 454.304 454.304 350.000 350.000 171.321 171.321 * 3. Erwachsene Badbesucher Schwimmen gesamt Besucher 91.953 165.523 280.414 347.238 374.560 -7,3% * 4. Jugendliche Badbesucher Schwimmen gesamt Besucher 95.058 163.243 299.151 359.815 399.775 -10,0% * 5. HB Querenburg - Gesamtbesucher Besucher 6. HB Querenburg - Energieverbrauch kWh 62.406 105.818 143.287 189.789 199.109 -4,7% 1.034.477 1.700.978 2.228.474 2.856.782 2.613.492 9,3% 4.694.878 4.694.878 * 7. HFB Hofstede - Gesamtbesucher Besucher 8. HFB Hofstede - Energieverbrauch kWh 39.213 65.047 106.092 131.517 142.668 -7,8% 980.810 1.622.522 2.212.672 2.939.570 3.046.166 -3,5% 121.107 121.107 3.505.267 3.505.267 * 9. HFB Linden - Gesamtbesucher Besucher 10. HFB Linden - Energieverbrauch kWh 36.368 57.690 89.874 109.483 136.828 -20,0% 780.026 1.320.470 1.726.660 2.196.483 2.434.110 -9,8% 104.248 104.248 2.107.219 2.107.219 * 11. HFB Langendreer - Gesamtbesucher Besucher 12. HB Langendreer - Energieverbrauch kWh 27.683 54.207 93.349 116.319 120.897 -3,8% 955.877 1.630.393 2.193.694 2.935.506 2.747.035 6,9% 106.279 106.279 2.793.586 2.793.586 * 13. HFB Höntrop - Gesamtbesucher Besucher 14. HFB Höntrop - Energieverbrauch kWh 15. FB Südfeldmark - Gesamtbesucher Besucher 16. FB Südfeldmark - Energieverbrauch kWh 17. FB Werne - Gesamtbesucher Besucher 18. FB Werne - Energieverbrauch kWh 19. Jahresbesucher Sauna Besucher 27.566 45.576 71.282 88.589 107.108 -17,3% 1.098.276 1.968.830 2.566.208 3.443.267 3.283.583 4,9% 0 5.238 49.361 49.361 46.939 5,2% 60.914 60.914 88.356 241.568 460.989 507.246 559.921 -9,4% 538.392 538.392 0 5.433 34.379 34.379 32.171 6,9% 59.347 59.347 292.846 292.846 20.000 20.000 21.525 171.383 358.923 366.452 321.190 14,1% 5.989 9.846 12.927 17.075 18.059 -5,4% Seite 1 von 2 101.174 101.174 3.334.234 3.334.234 Pumpen des NichtSchwimmerbeckens funktionieren nach Reparatur wieder. Ausfall Saison 2012 52 2 (1820) 26.02.2014 KUS Kennzahlen Vergleich 2012/2013 20. Jahresbesucher Sonnenbänke 21. Jahresbesucher Massagen Besucher Besucher 0 236 0 397 565 0 742 Quartalszahlen 2013 Kennzahlen Sporthallen und Sportanlagen Nr. Kennzahl 0 Wert 31.03.2013 30.06.2013 Sonnenbänke ab 2011 nicht mehr angeboten 0 847 -12,4% Abweichungsanalyse Vorjahr 30.09.2013 31.12.2013 31.12.2012 in % 22. Auslastungsgrad der bereitg. Sporth./-räumlichk. Prozent 118% 119% 104% 105% 96% 9% 23. Auslastungsgrad der bereitg. Sportplatzanlagen Prozent 47% 71% 80% 80% 77% 24. Bedeutende Veranstaltungen in Stadien Anzahl 9 27 40 57 51 25. Anzahl der Stadienbesucher Besucher 26. Anzahl bereitg. Sondersportanlagen insgesamt Anzahl Wert 27. Auslastungsgrad Olympiastützpunkt Prozent 28. Energieverbrauch Olympiastützpunkt kWh 29. Unterstützte Maßn./ Aktivitäten nach Förderrichtl. Anzahl 30. Aktionen außerunterrichtlichen Schulsport im Jahr Anzahl 31. Gesamtanteil Schüler außerunterr. Schulsport % aller Schüler * Bemerkung Berechnung erfolgt durch einen Vergleich zwischen Kapazität und tatsächlicher Belegung. Da die Kapazität unter Berücksichtigung der Ferien über das Jahr gemittelt ist, ist in manchen Monaten eine rechnerische Auslastung über 100 % möglich. 500 500 Haushaltsplan 2012 2013 90,0% 3% 85,7% 85,7% 11,8% 44 44 400.000 400.000 5 5 186.745 273.835 361.408 276.766 30,6% 5 5 5 5 5 0,0% 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.12.2012 94% 96% 93% 93% 86% 7% 403.159 550.634 631.451 867.986 1.001.111 -13,3% 1 2 10 63 73 -13,7% Quartalszahlen 2013 Nr. Kennzahl Ampel 0 90,0% 37.910 Kennzahlen Olympiastützpunk/ Sportförderung Die Nutzung des internen Angebotes der Stabsstelle VII/AGG nimmt ab. 0 hohe Besucherzahlen der VfL Bochum Spiele und des Toten Hosen Konzerts Abweichungsanalyse Vorjahr in % 7 17 18 55 44 25,0% 0,9% 5,2% 5,4% 8,1% 7,9% 2,3% Ampel Bemerkung Haushaltsplan 2012 2013 90,0% 90,0% 1.209.628 1.209.628 Abhängig von der Beteiligungsbereitsc haft der Schulen Abhängig von der Beteiligungsbereitsc haft der Schulen 50 50 75 75 15,0% 15,0% Das neue Kassensystem ermöglicht eine personengenauere Verbuchung der Badbesucher, insbesondere der Vereine und Schulen. Die jetzt ermittelten Besucherzahlen stellen daher die tatsächlichen Nutzer des Bades dar. In der Umstellung auf das neue Kassensystem zum 1.04.2013 ließen sich Systemausfälle und Fehlbuchungen nicht gänzlich vermeiden. Die endgültigen Auswirkungen werden erst nach Ablauf eines gesamten Kalenderjahres nach Umstellung ersichtlich. Seite 2 von 2