HSK 2015 Vers 6.pdf

Technischer Betrieb HSK: zeitliche Verteilung der noch offenen Stelleneinsparungen Maßnahme Nr Kurzbeschreibung 5 350.000 nein 1 0 2022 2021 2020 Differenz + höher - niedriger 2.11.09.00339 Schnittstellenabbau 2 2.11.09.00340 Reinigungsintervalle verändern 3 2.11.09.00341 Personaloptimierung 0 10 400.000 nein 4 4 2.11.09.00342 Aufgabe Tiergehege 0 1 42.000 ja 1 5 2.11.09.00343 Optimierung Gewässerunterhaltung 0 3 127.000 ja 3 6 2.11.09.00344 Gebührenerhöhung Wasserentnahme 7 2.11.09.00345 Reduzierung Friedhofswärter 0 15 525.000 ja 14 462.000 515.973 53.973 8 2.11.09.00347 Reduzierung der Wechselbepflanzung 0 6 266.000 nein 5 173.000 134.061 -38.939 9 2.11.09.00348 Sinkkastenreinigung optimieren 0 2 84.000 ja 3 84.000 90.808 10 2.11.09.00349 Optimierung der Schachtdeckelsanierung 1) 0 2 84.000 ja 3 84.000 88.109 11 2.11.09.00350 Reparatur Maschinen und Fahrzeuge 0 1 42.000 ja 1 42.000 12 2.11.09.00352 Reduzierung Schlosser Klemptnerarb. 1) 0 1 42.000 ja 1 42.000 13 2.11.09.00354 Schließung des Pflanzenbahnhofs 0 3 139.620 ja 3 14 2.11.09.00355 Einsatz Bauhofsoftware 0 2 102.000 ja 1 15 2.11.09.00356 Übernahme Unternehmerpflege 2) -4 -168.000 ja -2 16 2.11.09.00357 Umwandung der Rasenpflege auf Extensiv 0 11 462.000 nein 60.248 60.248 1 1 1 150.000 42.000 168.274 18.274 53.710 53.710 128.858 86.858 2 2 Sachkosten Einsparung 2014 Soll Sachkosten Einsparung 2015 Soll 1 ja 10.000 10.000 1.999 2.000 2 450 30.000 2.250 2.250 6.808 150 150 4.109 300 300 36.569 -5.431 176.937 221.139 0 -42.000 14.250 14.250 139.620 168.935 29.315 11.255 11.250 0 81.875 81.875 3 139.000 141.447 2.447 3 950 1 -2 Neue Maßnahme: Standardreduzierung 3 17 2.11.09.00359 Reduzierung Forstflächen 0 2 84.000 ja 3 84.000 73.795 -10.205 18 2.11.09.00361 nur Daueraufträge auf Friedhöfen 0 2 84.000 ja 2 42.000 85.446 43.446 0 9 378.000 nein 7 226.000 284.627 58.627 19 2.11.09.00362 Arbeitsablaufoptimierung durch Technik 20 2.11.09.00364 Sachkosten Unterhaltung Infrastruktur 21 2.11.09.00472 Optimierung Standorte Techn. Betrieb 0 37 1.492.600 nein 0 0 0 0 22 2.11.09.00474 Optimierung durch Technikeinsatz 0 7 294.000 nein 0 0 0 0 23 2.11.09.90036 Einführung Amtsblatt -5.000 -5.000 -13.000 -13.000 5 300 1 1 6 12 13 6 1 1 1 1 1 1 1 5 6 7 7 14 14 8 600 600 40.000 80.000 600 115 4.830.220 53 1) eingesparte Stellen waren tlw. rechnerisch ohne Budget; daher ohne anrechenbaren finanziellen Einspareffekt 2) Personalmehrbedarf wird mit Einsparvorgabe bei Maßnahme "Reduzierung der Wechselbepflanzung" verrechnet 1.709.620 2.112.735 403.115 5 240.341 600 356.239 Anlage 1 Summe 2019 Einsparung Pers.kosten bis 2014 Soll 2018 Einsparung Stellen bis StPl 2014 Ist 2017 Maßnahme komplett realisiert im Stellenplan 1 16a 0 Einsparung Pers.kosten bis 2022 Soll 2015 Einsparung Stellen bis 2022 StPl2022 Soll vorauss. Einsparung Pers.kosten bis Dez. 2014 Ist 2016 geplante Verteilung der offenen Einsparung