Anlage 1 HSK Sachstand Kultur.pdf

Stand: Januar 2014 Umsetzungsstand HSK Dez Amt PrGr Maßn.Nr. (PSP-Element) Maßnahmenbezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 IV 46 2502 2250200163 Einsparung Personalkosten -268.057 -268.057 -268.057 -268.057 -268.057 -268.057 -268.057 -268.057 hiervon erbracht überkompensiert -302.887 34.830 -326.631 58.574 -305.631 37.574 -305.631 37.574 -305.631 37.574 -305.631 37.574 -305.631 37.574 -305.631 37.574 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -41.482 -41.482 -41.482 -41.482 -41.482 -41.482 -41.482 -41.482 IV 46 2502 2250200164 Erhöhung der Einnahmen IV 46 2502 2250200165 Verlegung Magazin von Kronenstr. zur Zentralbücherei IV 46 2502 2250200166 Reduzierung der Öffnungstage -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 IV 46 2502 2250200519 Entgelterhöhung in drei Schritten -25.000 -25.000 -25.000 -50.000 -50.000 -50.000 -75.000 -75.000 IV 46 2502 2250200520 Verlagerung der Bücherei WAT in ein städtisches Gebäude hiervon Verlagerung der Bücherei Querenburg in städtische Gebäude 250.000 101.068 -98.902 -98.902 -98.902 -98.902 -98.902 -98.902 -101.068 -101.068 -98.902 -98.902 -98.902 -98.902 -98.902 -98.902 -109.926 IV 46 2502 2250200521 -109.926 -109.926 -109.926 -109.926 -109.926 -109.926 -109.926 IV 46 2502 2250200522 Verlagerung der Bücherei Linden in ein städtisches Gebäude -48.500 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500 IV 46 2502 2250200523 Einführung weitere Schließtage in Zweigbüchereien (Personaleinsparung) -68.000 -85.000 -106.000 -106.000 -106.000 -106.000 -106.000 -106.000 IV 41 2503 2250300138 Personaleinsparung -610.600 -610.600 -610.600 -610.600 -610.600 -610.600 -610.600 -610.600 -415.600 -415.600 -415.600 -415.600 -415.600 -415.600 -415.600 -415.600 102.916 5.416 5.416 5.416 5.416 5.416 5.416 5.416 hiervon Personalaufwendungen davon überkompensiert Umsetzungsstand (qualifizierte Erläuterung) siehe Vorlage Nr. 20141574 umgesetzt umgesetzt siehe Vorlage Nr. 20141576 Siehe Vorlage Nr.20141779 umgesetzt umgesetzt siehe Vorlage Nr. 20141771 IV 41 IV 41 2503 2250300139 Deutsches Bergbau-Museum 2250300139 -585.050 -585.050 -585.050 -585.050 -585.050 -585.050 -585.050 -585.050 hiervon nicht zu erfüllen -26.850 -43.950 -82.839 -111.139 -111.139 -111.139 -111.139 -111.139 Kompensation -26.850 0 0 0 0 0 0 0 Kompensation 0 -43.950 -82.839 -111.139 -111.139 -111.139 -111.139 -111.139 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 2015 kann die Kompensation durch die Überkompensation der Personaleinsparungen einmalig erfolgen Die Kompensation erfolgt ab aus den Transferaufwendungen (Reduzierungen) IV 41 2503 2250300140 Outsourcing (Stadthalle und Freilichtbühne Wattenscheid) hiervon öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umgesetzt siehe Vorlage Nr. 20141771 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 hiervon nicht zu erfüllen -9.639 -15.235 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Kompensation -9.639 0 0 0 0 0 0 0 Kompensation IV 41 2503 2250300486 0 -15.235 Kreative Quartiere - Nichtverlängerung von Mietverträgen IV 41 2503 2250300611 Reduzierung Steuerungsunterstützung DEZ IV IV 49 2504 2250400141 Erhöhung Eintrittsentgelte / Mehrausgabe Ticketing -150.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -97.500 -97.500 -97.500 -97.500 -97.500 -97.500 -97.500 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 2015 kann die Kompensation durch die Überkompensation der Personaleinsparungen einmalig erfolgen Die Kompensation erfolgt ab 2016 aus den Transferaufwendungen wird umgesetzt Kompensation erfolgt aus der bereits erfolgten Überkompensation des Kulturbüros 41 umgesetzt 1/2 Stand: Januar 2014 Umsetzungsstand HSK Dez Amt PrGr Maßn.Nr. (PSP-Element) Maßnahmenbezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 IV 49 2504 2250400142 Mehreinnahmen durch zusätzliche Veranstaltungen / Mehrausgaben -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 IV 49 2504 2250400143 Umstrukturierung Personalbereitstellung -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 IV 44 2505 2250500146 Gebühren f. d. Vorlage u. d. Einsichtnahme in Archivalien IV 44 2505 2250500147 weitere Einsparung von Maßnahmen zum Schutz von Archivalien IV 44 2505 2250500526 Aufgabe Stadtarchiv am Standort Gertrudiscenter IV 44 2505 2250500527 Optimierung im Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte IV 45 2506 2250600150 Betriebskostensenkung Bo. Symphonie IV 45 2506 2250600528 Entgelterhöhung / Honorarerhöhung für Gastspiele IV 47 2507 2250700155 Reduzierung der Energiekosten in der Kunstsammlung IV 47 2507 2250700156 Reduzierung von Restaurierungen -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -6.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -62.600 -62.600 -97.600 -97.600 -132.600 -132.600 -167.600 -1.699.900 -1.699.900 -1.699.900 -1.699.900 -1.699.900 -1.699.900 -1.699.900 Umsetzungsstand (qualifizierte Erläuterung) umgesetzt Maßnahme u.a. wegen Benutzungszwang ZD noch nicht eingeleitet - Gespräche laufen umgesetzt umgesetzt Das Sparziel im HHJ 2015 in Höhe von 62.600 Euro (Wegfall der Stelle einer Museumsfachkraft) ist -167.600 erreicht. -1.699.900 Maßnahme ist umgesetzt Eine Erhöhung der Abo-Entgelte erfolgte zu Beginn der Saison 2012/2013. Da die Zahl der Abonnenten rückläufig ist, ließen sich bei den Abonnements keine höheren Einnahmen generieren. Die Gastspielhonorare sind tendenziell rückläufig, da auch die Vertragspartner der Bochumer Symphoniker -650.000 zunehmend unter Sparzwang stehen . Mehrreinnahmen aus Gastspielhonoraren konnten somit nicht realisiert werden. Eine Kompensation erfolgte deshalb durch Einsparungen bei den Personalausgaben. -325.000 -650.000 -650.000 -650.000 -650.000 -650.000 -650.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 umgesetzt umgesetzt IV 47 2507 2250700157 Erhöhung von Entgelten -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 Die Entgelte für die Kunstsammlung und die Wechselausstellungen wurden Mitte 2012 erhöht. Auf die -32.000 Einführung eines generelen Entgeltes für Haus Kemnade wird verzichtet. Statt dessen wird Anfang 2014 ein freiwilliges Entgelt eingeführt. IV 47 2507 2250700158 Stufenweise Einrichtung Museumsshop -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 Mit der Umsetzung dieser HSK-Maßnahme wurde nach entsprechenden Recherchen und unter -10.700 Berücksichtigung der Erfahrungen vergleichbarer Museen an der der Museumspforte Anfang 2014 begonnen. IV 47 2507 2250700529 Einführung Videoüberwachung -13.000 -700 -22.600 -88.840 -88.840 -88.840 -148.496 -148.496 IV 47 2507 2250700530 Ausstellungsreduzierung -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 IV 47 2507 2250700531 Entgelterhöhung in drei Schritten -15.000 -15.000 -15.000 -30.000 -30.000 -30.000 -50.000 -50.000 IV 48 2508 2250800170 Ausweitung Jeki und Abbau von Unterrichtsstunden -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 IV 48 2508 2250800171 Entgelterhöhung -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 IV 48 2508 2250800172 Ermäßigungstatbestände verändern -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 IV 48 2508 2250800533 Entgelterhöhung in zwei Schritten -175.000 -175.000 -175.000 -367.500 IV 48 2508 2250890173 Gebäudeaufgabe Unterstr. 66 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 umgesetzt umgesetzt umgesetzt umgesetzt Durch weitere Entgelterhöhungen in den Jahren 2018 und 2021 können die Erträge aus den regulären -367.500 Musikschulentgelten um weitere 367.500 € gesteigert werden. Dies entspricht einer zweimaligen Erhöhung um jeweils 10%. Bereits 2010 wurde zusammen mit der Leitung der Grundschule in der Somborner Str. eine gemeinsame Nutzung des Gebäudes Somborner Str.22 erörtert. Zwischenzeitlich wurde übergangsweise ein Teil des Unterrichtes der Grundschule an der Bömmerdelle in das Gebäude verlagert, so dass ein Umbau und Umzug momentan nicht möglich ist. Im aktuellen Stand der Schulentwicklungsplanung ist als Alternative -20.000 eine Unterbringung der Musikschule in der eventuell auslaufenden Kirchschule Langendreer denkbar. Der Prozess der Entscheidungsfindung dauert noch an. " Gesamt 2015 Nicht zu erbringende HSK Maßnahmen der Stadtbücherei Nicht zu kompensierende HSK Maßnahme 2018 2019 2020 2021 2022 -259.494,00 2016 -259.494,00 2017 -257.328,00 -257.328,00 -257.328,00 -257.328,00 -257.328,00 -257.328,00 -259.494,00 -259.494,00 -257.328,00 -257.328,00 -257.328,00 -257.328,00 -257.328,00 -257.328,00 2/2