Erläuterungen PrC 1205 neu.pdf

Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 1.12.05 Amt: 37 Verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Teilergebnisplan Prävention Feuerwehr und Rettungsdienst Erträge und Aufwendungen 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentg. Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 -56.133,17 -20.662,00 -57.900,87 -25.220,50 -61.584,09 -31.000,00 -888.229,36 -775.214,66 -632.200,00 -5.573,26 -197,64 -435.920,66 -274.182,80 -167.548,04 1.783.779,80 1.931.668,16 2.045.550,76 527.422,43 185.066,56 498.268,74 252.896,28 436.599,50 212.025,61 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen durch ZD 11.125,22 12.784,13 8.832,72 Aufwendungen für Verbrauch an ZD Aufwendungen für Gebäudereinigung an ZD 34.836,38 20.356,89 43.479,37 26.334,27 49.892,04 23.602,72 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen durch ZD 19.173,06 19.703,64 22.431,76 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 7 Sonstige ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen davon: 1 Ansatz 2015 Erläuterung -62.236,93 Auflösung SoPo und Zuwendungen -31.000,00 Brandschaugebühren Entgelte für: Brandsicherheitswachen 355.000 € Brandschutzerziehung 49.000 € Ausbildung Brandschutz 260.000 € Ausbildung Rettungsdienst 15.000 € Ausbildung Fahrschule 2.000 € Feuerlöscherwartung 2.500 € Schlüsselkästen 8.000 € Planung, Beratung, Gutachten 2.500 € -704.200,00 Sonstige priv.-rechtl. Entgelte 10.200 € Erstattung des Landes für Teilnahme an Lehrgängen Auflösung von Rückstellungen, Beihilfe-168.200,84 und Versorgungsrückstellungen Die zentral geplanten Ansätze für Personalaufwand werden zentral werden 2.014.691,80 vom Stadtamt 11 erläutert. Die zentral geplanten Ansätze für Versorgungsaufwendungen werden zentral werden vom Stadtamt 11 492.854,13 erläutert. 217.426,54 Nebenkosten der Standorte 8.832,72 (Anteil über Nutzungsfläche) Betriebskosten 49.887,16 (Anteil über Nutzungsfläche) 23.602,76 Anteile über Nutzungsfläche Miete und Unterhaltung der Wachen 22.431,76 (Anteil über Nutzungsfläche) Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 1.12.05 Amt: 37 Verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Teilergebnisplan Prävention Feuerwehr und Rettungsdienst Unterhaltung Fahrzeuge Treibstoffe Fahrzeuge Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 18.694,35 14.539,22 11.203,48 33.954,72 13.975,87 4.806,63 14.000,00 16.000,00 5.000,00 Lehr- und Unterrichtsmittel Sonstige Verwaltungsaufwendungen Abrechnung von GVG Aufwendungen für Honorarkräfte Aufwendungen für freiberufliche Mitarbeiter 1.648,05 6.347,27 0 10.312,48 6.325,00 1.971,68 5.507,83 4.214,98 52.357,01 4.474,70 10.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 7.500,00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 0 80.444,02 0 81.356,09 2.500,00 76.913,38 89.762,43 -200.095,06 322.516,44 1.382.378,17 101.136,90 -217.098,27 349.364,95 1.864.876,38 66.965,81 -203.439,05 399.472,60 2.144.256,48 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 25 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 26 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe 2 14.000,00 Reparaturen, Ersatzteile, Pflege 17.000,00 Diesel- und Supertreibstoffe 5.000,00 Instandsetzung, Erhaltung Material für die Ausbildungen der Bereiche Feuerwehr, Rettungsdienst, 10.000,00 Fahrschule 8.000,00 Fahrerlaubnis, Rettungsdiensturkunden 10.000,00 Abschreibungen 10.000,00 Dozenten- und Unterrichtsvergütung 7.500,00 Notärzte Aufwendungen für medizinische 2.500,00 Untersuchungen 97.058,69 Aufwand für Abschreibungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, 67.432,53 Fachliteratur und Verbrauchsmaterial -28.423,21 Interne Leistungsverrechnung 477.352,86 Interne Leistungsverrechnung 2.375.255,57 Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 1.12.05 Amt: 37 Verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling PrGr Amt Finanzstelle Investitionsmaßnahmen Prävention Feuerwehr und Rettungsdienst Finanzstelle Bezeichnung Ergebnis 2013 Ergebnis 2012 1205 37 6000000101205 Verkauf von Sachvermögen StA 37 Einzahlungen 1205 37 6000000101205 Verkauf von Sachvermögen StA 37 Auszahlungen 1205 37 6000000101205 Verkauf von Sachvermögen StA 37 Saldo 1205 37 6000000141205 Kauf von Hard- und Software StA 37 Einzahlungen Ansatz 2014 0 0 0,00 0,00 1205 37 6000000141205 Kauf von Hard- und Software StA 37 Auszahlungen 1.216,67 0,00 1205 37 6000000141205 Kauf von Hard- und Software StA 37 Saldo 1.216,67 0,00 1205 37 6000000161205 BUG > 410 EUR StA 37 Einzahlungen 1205 37 6000000161205 BUG > 410 EUR StA 37 Auszahlungen 10.077,02 507,80 1205 37 6000000161205 BUG > 410 EUR StA 37 Saldo 10.077,02 507,80 1205 37 6000000181205 GVG < 410 EUR StA 37 Einzahlungen 1205 37 6000000181205 GVG < 410 EUR StA 37 Auszahlungen 4.531,04 0,00 1205 37 6000000181205 GVG < 410 EUR StA 37 Saldo 4.531,04 0,00 1205 37 6000000301205 Kauf von RW / GW / WLF / LKW Einzahlungen 1205 37 6000000301205 Kauf von RW / GW / WLF / LKW Auszahlungen 0,00 1205 37 6000000301205 Kauf von RW / GW / WLF / LKW Saldo 0,00 1205 37 6000000311205 PKW / MTF / ELW Einzahlungen 1205 37 6000000311205 PKW / MTF / ELW Auszahlungen 0,00 0,00 1205 37 6000000311205 PKW / MTF / ELW Saldo 0,00 0,00 1205 37 6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37 Einzahlungen 1205 37 6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37 Auszahlungen 4.835,13 1 EÜ 2014 Ansatz 2015 Erläuterungen Auszahlungen für den Erwerb von Hard- und Software in der Ausbildung oder Brandschutzunterweisung (Ersatzbeschaffung) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem (Ersatzbeschaffungen > 410 EUR) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem (Ersatzbeschaffungen < 410 EUR) 80.000,00 7.230,00 35.000,00 PSP-Elemente zusammengeführt, ersetzt ab 2013 Hard- und Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 1.12.05 Amt: 37 Verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Investitionsmaßnahmen Prävention Feuerwehr und Rettungsdienst Software, BuG u. GVG. - Erwerb von bewegl. Vermögen > 410 EUR - Erwerb von beweg. Vermögen < 410 EUR - Erweiterung des vorhandenen Bauordnungsprogrammes 1205 37 6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37 Saldo 1205 37 6000001701205 Verkauf von Sachvermögen StA 37 Einzahlungen 1205 37 6000001701205 Verkauf von Sachvermögen StA 37 Auszahlungen 1205 37 6000001701205 Verkauf von Sachvermögen StA 37 Saldo 2 4.835,13 80.000,00 0 -1.100 0,00 - 1.100,00 7.230,00 35.000,00 Erlöse aus dem Verkauf von -1.100 Sachvermögen, ersetzt ab 2013 Finanzstelle 600000101205 - 1.100,00 Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 1.12.05 Amt: 37 Verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Statistische Kennzahlen Statistische Kennzahlen Prävention Feuerwehr und Rettungsdienst Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 37113 Teilnehmer Brandschutzerziehung 2.632,00 6.020,00 3.000,00 3.000,00 37114 Teilnehmer Brandschutzunterweisung 37116 Gutachten und Stellungnahmen 3.131,00 858,00 6.403,00 1.606,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 12.506,00 23.878,00 14.000,00 14.000,00 37118 Brandschauen und Nachschauen 384,00 835,00 550,00 550,00 37125 Veranstaltungen Brandschutzerziehung 185,00 428,00 240,00 240,00 170,00 6.330,00 350,00 11.914,00 120,00 6.500,00 120,00 6.500,00 37117 Brandsicherheitswachen 37126 Veranstaltungen Brandschutzunterweisung 37127 Kundenkontakte 1 Erläuterung für Kinder/Jugendliche von Schulen und Kindergärten auf den Feuerwachen für Erwachsene (u. a. Firmen, Lehrpersonal) Bei (Neu-) Bauvorhaben Einsatzstunden der Beamten bei Veranstaltungen Überprüfung der Einhaltung der Brandschutzvorschriften bei Bestandsbauten für Kinder/Jugendliche von Schulen und Kindergärten auf den Feuerwachen für Erwachsene (u. a. Firmen, Lehrpersonal)