Erläuterungen PrC 1206 neu.pdf

Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 1.12.06 Amt: 37 Verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Teilergebnisplan Intervention Feuerwehr und Rettungsdienst Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Erläuterung Auflösung SoPo Zuweisungen und Zuweisungen Kostenersatz und ähnliche Entgelte Materialverkauf, Dienstleistungen Mögliche Erstattungen des Landes für Übungen, des Bundes für Bundesfahrzeuge, Entschädigungen von verbundenen Unternehmen für Hydrantenprüfungen Auflösung von Rückstellungen, Beihilfe- und Versorgungsrückstellungen, Auflösung von Pauschalwertberichtigungen Die zentral geplanten Ansätze für Personalaufwand werden vom Stadtamt 11 erläutert Die zentral geplanten Ansätze für Personalaufwand werden vom Stadtamt 11 erläutert 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -761.589,15 -882.700,63 -750.577,45 -805.272,36 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -65.274,38 -39.468,91 -17.168,93 -63.307,48 -63.953,09 -56.624,27 -74.000,00 -9.550,00 -5.800,00 -74.000,00 -9.550,00 -5.800,00 7 Sonstige ordentliche Erträge -6.097.811,75 -3.383.126,96 -2.265.967,64 -2.268.327,44 11 Personalaufwendungen 15.850.018,60 17.322.198,12 18.426.707,44 17.717.819,68 12 Versorgungsaufwendungen 6.910.682,31 6.089.674,75 6.043.001,28 6.801.519,03 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen davon: 1.922.980,07 150.000,00 2.238.615,53 829,30 2.234.720,36 105.870,60 2.325.853,83 97.143,00 38.665,44 35.000,00 10.000,00 98.360,28 Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen durch ZD Erstattungen an private Unternehmen Erstattungen an übrige Bereiche Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen durch ZD Aufwendungen für Verbrauch an ZD 128.223,68 152.460,24 35.000,00 10.000,00 98.360,28 400.893,65 487.842,10 505.881,76 505.833,36 Aufwendungen für Abfallentsorgung Aufwendungen für Gebäudereinigung an ZD 3.733,21 175.629,37 4.771,86 235.141,05 5.178,21 212.125,52 5.178,21 212.125,52 1 Sanierung von Gebäuden Leitender Notarzt, Transportkosten THW bei Einsatzunterstützung Nebenkosten (Anteil über Nutzungsfläche) Betriebskosten (Anteil über Nutzungsfläche) Anteil über Nutzungsfläche der Wachen Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 1.12.06 Amt: 37 Verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Teilergebnisplan Intervention Feuerwehr und Rettungsdienst Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen durch ZD 7.521,90 238.388,72 251.471,32 251.471,32 196.208,92 235.746,43 95.300,24 326,83 226.457,06 112.989,95 110.602,44 7.108,80 200.000,00 114.000,00 100.000,00 7.108,80 200.000,00 114.000,00 100.000,00 Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung 29.367,57 19.293,56 18.000,00 18.000,00 Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung 18.550,14 19.110,55 24.000,00 24.000,00 176.431,04 157.382,30 18.536,06 415.434,63 175.000,00 44.580,00 380.000,00 180.000,00 24.580,00 350.000,00 Aufwendungen für Honorarkräfte 31.689,57 28.167,83 20.000,00 20.000,00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 20.061,23 9.279,08 20.000,00 20.000,00 1.213.127,63 626.110,78 1.197.315,32 852.685,06 1.336.524,56 498.238,31 1.425.142,38 530.484,95 -473.194,45 1.449.754,50 20.518.166,32 -475.834,32 1.595.811,61 24.370.753,64 -620.472,73 1.776.273,21 26.589.097,34 -633.446,15 1.974.860,98 26.979.284,90 Unterhaltung Außenanlagen Unterhaltung Fahrzeuge Treibstoffe Fahrzeuge Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen Abrechnung GVG Abrechnung Festwerte 14 Bilanzielle Abschreibungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 25 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 26 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe 2 Miete und Unterhaltung der Wachen (Anteil über Nutzungsfläche) Ersatzteile, Werkzeuge, Pflege Super- und Dieselkraftstoffe Werkzeuge, Gebrauchsgegenstände Reparaturen von Maschinen/Werkzeugen Wartung von Maschinen/Werkzeugen Unterhaltung Leitstelle Abschreibungen Fahrzeugbeladung, Dienst- und Schutzkleidung, Funkgeräte, Atemschutzwerkstatt Vergütungen für Ausbilder der Freiwilligen Feuerwehr und Auswärtige Hydrantenkontrolle, Einsatzstellenverpflegung Abschreibungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Fachliteratur und Verbrauchsmaterial Interne Leistungsverrechnung Interne Leistungsverrechnung Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 1.12.06 Amt: 37 Verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling PrGr Amt Finanzstelle Investitionsmaßnahmen Intervention Feuerwehr und Rettungsdienst Finanzstelle Bezeichnung Ergebnis 2012 1206 37 6000000101206 Verkauf von Sachvermögen StA 37 Einzahlungen 1206 37 6000000101206 Verkauf von Sachvermögen StA 37 Auszahlungen 1206 37 6000000101206 Verkauf von Sachvermögen StA 37 Saldo 1206 37 6000000141206 Kauf von Hard- und Software StA 37 1206 37 6000000141206 1206 37 1206 Ergebnis 2013 -52.459,00 0 - 52.459,00 0,00 Einzahlungen 0 0 Kauf von Hard- und Software StA 37 Auszahlungen 32.999,89 3.989,99 6000000141206 Kauf von Hard- und Software StA 37 Saldo 32.999,89 3.989,99 37 6000000161206 BUG > 410 EUR StA 37 Einzahlungen 1206 37 6000000161206 BUG > 410 EUR StA 37 Auszahlungen 226.709,52 8.866,63 1206 37 6000000161206 BUG > 410 EUR StA 37 Saldo 226.709,52 8.866,63 1206 37 6000000181206 GVG < 410 EUR StA 37 Einzahlungen 1206 37 6000000181206 GVG < 410 EUR StA 37 Auszahlungen 32.749,64 4.585,41 1206 37 6000000181206 GVG < 410 EUR StA 37 Saldo 32.749,64 4.585,41 1206 37 6000000231206 Kauf von Atemschutzausrüstung Einzahlungen 1206 37 6000000231206 Kauf von Atemschutzausrüstung Auszahlungen 34.741,56 1206 37 6000000231206 Kauf von Atemschutzausrüstung Saldo 34.741,56 1206 37 6000000291206 Löscheinheit Nord Einzahlungen 1206 37 6000000291206 Löscheinheit Nord Auszahlungen 4.708,45 1206 37 6000000291206 Löscheinheit Nord Saldo 4.708,45 1206 37 6000000301206 Kauf von RW / GW / WLF / LKW Einzahlungen 1206 37 6000000301206 Kauf von RW / GW / WLF / LKW Auszahlungen Ansatz 2014 EÜ 2014 Ansatz 2015 Erläuterungen Erlös aus dem Verkauf von Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Hard- und Software (Leitstelle) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Ersatzbeschaffungen > 400 €) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Ersatzbeschaffungen < 400 €) Aufteilung der bisherigen Ansätze auf Festwerte BuG und GVG 0,00 1 Umbaumaßnahmen Löscheinheit Nord Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 1.12.06 Amt: 37 Verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Investitionsmaßnahmen Intervention Feuerwehr und Rettungsdienst 1206 37 6000000301206 Kauf von RW / GW / WLF / LKW Saldo 1206 37 6000000311206 PKW / MTF / ELW Einzahlungen 1206 37 6000000311206 PKW / MTF / ELW Auszahlungen 16.842,14 0,00 1206 37 6000000311206 PKW / MTF / ELW Saldo 16.842,14 0,00 1206 37 6000000351206 Kauf von LF/TLF Einzahlungen -91.800 0 1206 37 6000000351206 Kauf von LF/TLF Auszahlungen 897.518,48 0,00 1206 37 6000000351206 Kauf von LF/TLF Saldo 805.718,01 0,00 1206 37 6000000361206 Kauf von Hubfahrzeugen Einzahlungen -400.000 1206 37 6000000361206 Kauf von Hubfahrzeugen Auszahlungen 473.158,28 1206 37 6000000361206 Kauf von Hubfahrzeugen Saldo 1206 37 6000000371206 Kauf von Abrollbehälter Einzahlungen 1206 37 6000000371206 Kauf von Abrollbehälter Auszahlungen 9.341,50 1206 37 6000000371206 Kauf von Abrollbehälter Saldo 9.341,50 1206 37 6000001021206 Kälteanlage Leitstelle - HSP überbez. Einzahlungen 1206 37 6000001021206 Kälteanlage Leitstelle - HSP überbez. Auszahlungen 79.953,50 1206 37 6000001021206 Kälteanlage Leitstelle - HSP überbez. Saldo 79.953,50 1206 37 6000001391206 Neubau Gerätehäuser Einzahlungen 0 0 1206 37 6000001391206 Neubau Gerätehäuser Auszahlungen 1.062.127,73 326.782,44 1206 37 6000001391206 Neubau Gerätehäuser Saldo 1.062.127,73 326.782,44 1206 37 6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37 Einzahlungen 1206 37 6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37 0,00 Restzahlung von Beschaffungsmaßnahme 6 Kommandowagen Zuweisung vom Land Beschaffung von Löschfahrzeugen (Löschfahrzeug und Kleinalarmfahrzeug) Zuweisung vom Land Beschaffung einer Drehleiter 73.158,28 Auszahlungen 0,00 2 Kauf eines Anhängers für technische Hilfeleistung Sanierung Kälteanlage 542.173,61 Gerätehäuser der freiwilligen Feuerwehr Höntrop/Eppendorf/, Altenbochum/Laer 1.139.680,00 - Ausstattung der Werkstätten 393.000 € - Beschaffung von GVG 260.838,30 2.062.580,00 24.580 € - Festwerte Atemschutzzentrum 70.000 € Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 1.12.06 Amt: 37 Verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Investitionsmaßnahmen Intervention Feuerwehr und Rettungsdienst - Festwerte Funkgeräte 15.000 € - Festwerte Kleiderkammer 150.000 € - Umbau Leitstelle 1.410.000 € 1206 37 6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37 Saldo 1206 37 6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen Einzahlungen 0,00 542.173,61 1.139.680,00 260.838,30 2.062.580,00 -491.000 -495.000 -495.000 1206 37 6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen Auszahlungen 0,00 754.632,07 615.000,00 - 3 Löschfahrzeuge LF 20 900.000€ - 1 Mannschaftstransport-Fz. 30.000 € - 2 Kleinalarmfahrzeuge 734.222,29 1.165.000,00 120.000 € - Fahrzeugbeladung 95.000 € - Fahrzeugfunk 20.000 € 1206 37 6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen Saldo 0,00 263.631,65 120.000,00 734.222,29 1206 37 6000001681206 Neubau von Feuerwachen und Gerätehäusern Einzahlungen 670.000,00 0 1206 37 6000001681206 Neubau von Feuerwachen und Gerätehäusern Auszahlungen 0,00 90.544,45 150.000,00 - Neubau Nordwest (Riemke) 1.030.000 € - Neubau Altenbochum/Laer 26.658,86 1.580.000,00 200.000 € - Neubau Nordost (Gerthe) 350.000 € 1206 37 6000001681206 Neubau von Feuerwachen und Gerätehäusern Saldo 0,00 90.544,45 150.000,00 26.658,86 1.580.000,00 1206 37 6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37 Einzahlungen -3.360 -1.500 -1.500 1206 37 6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37 Auszahlungen 1206 37 6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37 Saldo - 3.360,00 - 1.500,00 - 1.500,00 1206 37 6600000011206 Sonstige FW Intervention Einzahlungen 1206 37 6600000011206 Sonstige FW Intervention Auszahlungen 159.899,80 36.268,37 1206 37 6600000011206 Sonstige FW Intervention Saldo 159.899,80 36.268,37 3 Erlöse aus dem Verkauf von Sachvermögen Neu unter 6000001661206 und 6000001671206 Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 1.12.06 Amt: 37 Verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Statistische Kennzahlen Statistische Kennzahlen Intervention Feuerwehr und Rettungsdienst Ansatz 2014 Ansatz 2015 345,00 84,40 62,00 83,85 1.430,00 2.050,00 10,00 79,00 58,00 120,00 100,00 393,00 83,97 62,00 77,42 1.500,00 2.100,00 10,00 80,00 80,00 120,00 300,00 400,00 80,00 70,00 80,00 1.500,00 2.100,00 10,00 80,00 80,00 120,00 300,00 400,00 80,00 70,00 80,00 37132 Hilfsfrist Brandeinsatz >= F2 7,53 7,47 10,00 37133 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz >= TH2 8,61 8,28 10,00 37101 37102 37106 37108 37109 37119 37120 37128 37129 37130 37131 Anzahl Brandeinsätze Anzahl Hilfeleistungseinsätze Hilfefrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz Erreichungsgrad Brandeinsätze Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze Anzahl Brandeinsätze - nur FF Hilfeleistungseinsätze - nur FF Anzahl Brandeinsätze -Stufe F2 Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe F2 Anzahl Hilfeleistungseinsätze -Stufe TH2 Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe TH2 Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 1.402,00 1.875,00 84,00 60,00 1 Erläuterung Brandmeldungen (Falschalarm und Brandeinsätze) Technische Hilfeleistungen in Minuten Erreichung der Hilfefrist in % Erreichung der Hilfefrist in % Erreichung der Hilfefrist in % Erreichung der Hilfefrist in % Hilfsfrist in Minuten, geplante Zeit von der Notrufannahme bis zum Eintreffen am Einsatzort / grundsätzlich innerhalb von 12 Minuten; in 80 % der Einsätze innerhalb von 10,00 10 Minuten Hilfsfrist in Minuten, geplante Zeit von der Notrufannahme bis zum Eintreffen am Einsatzort / grundsätzlich innerhalb von 12 Minuten; in 80 % der Einsätze innerhalb von 10,00 10 Minuten