Daten
Kommune
Bochum
Dateiname
Erläuterungen PrC 1207 neu.pdf
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48 kB
Erstellt
24.12.14, 20:38
Aktualisiert
27.01.18, 21:03
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Haushaltsplanerläuterung 2015
Produktgruppe:
1.12.07
Amt:
37
Verantwortlich:
Herr Dr. Hagebölling
Teilergebnisplan
Rettungsdienst
Feuerwehr und Rettungsdienst
Erträge und Aufwendungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis 2012 Ergebnis 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
-138.084,70
-142.000,57
-120.711,21
-114.056,96
-10.099.488,75
-11.250.695,34
-10.338.395,00
-10.891.310,00
-16.225,75
-4.068,93
-25.001,03
-1.426.547,67
-605.627,59
-715.768,32
-735.779,36
11 Personalaufwendungen
4.615.568,13
5.140.473,78
6.650.788,76
6.287.188,40
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
davon:
1.658.499,96
808.175,06
1.116.785,14
3.843.151,36
1.881.668,22
3.969.272,03
2.115.617,80
4.233.542,63
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
7 Sonstige ordentliche Erträge
Erstattungen an private Unternehmen
1.253.513,81
1.505.000,00
1.680.000,00
Erstattungen an übrige Bereiche
1.649.491,20
1.575.000,00
1.550 .000,00
Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen durch ZD
18.372,98
21.109,47
20.407,00
20.407,00
Aufwendungen für Verbrauch an ZD
57.819,40
83.840,17
129.130,24
129.118,48
Aufwendungen für Gebäudereinigung durch ZD
34.889,93
50.203,23
38.021,72
38.021,72
Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen ZD
Unterhaltung Fahrzeuge
Treibstoffe Fahrzeuge
31.664,26
86.037,76
135.242,97
33.130,72
110.317,77
142.217,09
36.196,92
90.000,00
76.421,00
36.196,92
95.000,00
81.421,00
1
Erläuterung
Auflösung Sopo Zuweisungen und
Zuwendungen
Benutzungsgebühren Kranken- und
Rettungstransport, Notarzteinsatz
z. B. Fahrzeugbereitstellung (RTW,
KTW) bei Veranstaltungen
Hilfs- und Fachumlagen
Auflösung von Rückstellungen,
Beihilfe- und Versorgungsrückstellungen
Die zentral geplanten Ansätze für
Personalaufwand werden vom
Stadtamt 11 erläutert
Die zentral geplanten Ansätze für
Personalaufwand werden vom
Stadtamt 11 erläutert
Erstattung an Krankenhäuser, NEFVorhaltung, ärztlicher Leiter Rettungsdienst
Erstattung an Hilfsorganisationen für
Rettungs- und Krankentransportfahrten
Nebenkosten
(Anteil über Nutzungsfläche)
Betriebskosten
(Anteil über Nutzungsfläche)
Anteil über Nutzungsfläche der
Wache
Miete und Unterhaltung der Wachen
(Anteil über Nutzungsfläche)
Ersatzteile, Werkzeuge, Reparatur
Super- und Dieseltreibstoffe
Haushaltsplanerläuterung 2015
Produktgruppe:
1.12.07
Amt:
37
Verantwortlich:
Herr Dr. Hagebölling
Teilergebnisplan
Rettungsdienst
Feuerwehr und Rettungsdienst
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung
Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung
Abrechnung GVG
Aufwand für Festwerte
14 Bilanzielle Abschreibungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Desinfektions- und Hautschutzmittel
Leasing
Medizinisches Verbrauchsmaterial
26 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Summe
30.990,53
26.105,84
9.218,44
39.129,61
11.044,19
27.513,56
3.753,49
30.000,00
25.020,00
10.000,00
11.000,00
212.714,22
402.389,24
189.572,70
400.732,21
210.000,00
466.949,61
4.466.276,36
23.514,55
24.416,02
95.501,84
855.761,26
5.867.859,27
918.306,72
13.642,98
41.966,52
119.999,90
901.326,79
2.395.975,12
422.236,96
25.000,00
120.000,00
160.000,00
1.100.675,82
2.294.862,39
2
Unterhaltung von medizinischen
Geräten
Reparatur von medizinischen Geräten
Wartung von medizinischen Geräten
Abschreibungen
Fahrzeugbeladung, Dienst- und
Schutzkleidung, Defibrillatoren,
210.000,00 Beatmungsgeräte
589.318,68 Abschreibungen
Verbrauchsmaterial, Druck- und
698.892,04 Kopierkosten, Porto und Postdienste
25.000,00
120.000,00
160.000,00
1.312.801,62 Interne Leistungsverrechnung
2.906.012,34
30.000,00
25.000,00
10.000,00
11.000,00
Haushaltsplanerläuterung 2015
Produktgruppe:
1.12.07
Amt:
37
Verantwortlich:
Herr Dr. Hagebölling
PrGr
Amt
Finanzstelle
Investitionsmaßnahmen
Rettungsdienst
Feuerwehr und Rettungsdienst
Finanzstelle
Bezeichnung
Ergebnis
2012
Ergebnis
2013
1207
37
6000000061207
Kauf von Notarztfahrzeugen
Einzahlungen
1207
37
6000000061207
Kauf von Notarztfahrzeugen
Auszahlungen
0,00
0,00
1207
37
6000000061207
Kauf von Notarztfahrzeugen
Saldo
0,00
0,00
1207
37
6000000081207
Kauf von Krankentransportwagen
Einzahlungen
1207
37
6000000081207
Kauf von Krankentransportwagen
Auszahlungen
178.418,56
0,00
1207
37
6000000081207
Kauf von Krankentransportwagen
Saldo
178.418,56
0,00
1207
37
6000000091207
Kauf von Rettungstransportwagen
Einzahlungen
1207
37
6000000091207
Kauf von Rettungstransportwagen
Auszahlungen
0,00
0,00
1207
37
6000000091207
Kauf von Rettungstransportwagen
Saldo
0,00
0,00
1207
37
6000000141207
Kauf von Hard- und Software StA 37
Einzahlungen
1207
37
6000000141207
Kauf von Hard- und Software StA 37
Auszahlungen
17.425,29
0,00
1207
37
6000000141207
Kauf von Hard- und Software StA 37
Saldo
17.425,29
0,00
1207
37
6000000161207
BUG > 410 EUR StA 37
Einzahlungen
1207
37
6000000161207
BUG > 410 EUR StA 37
Auszahlungen
0,00
0,00
1207
37
6000000161207
BUG > 410 EUR StA 37
Saldo
0,00
0,00
1207
37
6000000181207
GVG < 410 EUR StA 37
Einzahlungen
1207
37
6000000181207
GVG < 410 EUR StA 37
Auszahlungen
327,20
0,00
1207
37
6000000181207
GVG < 410 EUR StA 37
Saldo
327,20
0,00
1207
37
6000001661207
Kauf von GVG und BUG StA 37
Einzahlungen
1207
37
6000001661207
Kauf von GVG und BUG StA 37
Auszahlungen
0,00
34.504,39
1
Ansatz
2014
EÜ
2014
Ansatz
2015
Erläuterungen
Ersatzbeschaffung von 2
Krankentransportwagen (Gestell und
Aufbau)
Auszahlungen für den Erwerb von
Hard- und Software
(Ersatzbeschaffung)
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichen Vermögensgegenständen (Ersatzbeschaffung < 410 €)
111.000,00
181.476,03
111.000,00
- Kauf von BuG
100.000 €
Haushaltsplanerläuterung 2015
Produktgruppe:
1.12.07
Amt:
37
Verantwortlich:
Herr Dr. Hagebölling
Investitionsmaßnahmen
Rettungsdienst
Feuerwehr und Rettungsdienst
- Kauf von GVG
11.000 €
1207
37
6000001661207
Kauf von GVG und BUG StA 37
Saldo
1207
37
6000001691207
Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen
Einzahlungen
0,00
34.504,39
111.000,00
181.476,03
111.000,00
1207
37
6000001691207
Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen
Auszahlungen
0,00
472.440,22
580.000,00
509.200,00
- 2 x Kofferwechsel Rettungstransportwagen
223.000 €
- 2 Notarzteinsatzfahrzeuge
526.000,00
93.000 €
- Fahrzeugbeladung Rettungsdienstfahrzeuge (KTW, RTW, NEF)
210.000 €
1207
37
6000001691207
Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen
Saldo
0,00
472.440,22
580.000,00
509.200,00
526.000,00
1207
37
6000002401207
Bau der Rettungswache IV
Einzahlungen
1207
37
6000002401207
Bau der Rettungswache IV
Auszahlungen
123.832,80
1.204,25
1207
37
6000002401207
Bau der Rettungswache IV
Saldo
123.832,80
1.204,25
1207
37
6600000011207
Sonstige FW Rettungsdienst
Einzahlungen
1207
37
6600000011207
Sonstige FW Rettungsdienst
Auszahlungen
357.487,20
6.268,18
1207
37
6600000011207
Sonstige FW Rettungsdienst
Saldo
357.487,20
6.268,18
2
Restzahlungen Neubau
Rettungswache IV Hattinger Str.
Neu unter 6000001661207 und
6000001671207
Haushaltsplanerläuterung 2015
Produktgruppe:
1.12.07
Amt:
37
Verantwortlich:
Herr Dr. Hagebölling
Statistische Kennzahlen
37103 Anzahl Krankentransporte
37104 Anzahl Rettungstransporte
37105 Anzahl Notarzteinsätze
37110 Bedienzeit Krankentransport
Statistische Kennzahlen
Rettungsdienst
Feuerwehr und Rettungsdienst
Ergebnis 2012 Ergebnis 2013
11.385,00
27.529,00
9.807,00
10.105,00
29.765,00
9.746,00
Ansatz 2014
Ansatz 2015
11.500,00
27.000,00
9.400,00
11.000,00
27.500,00
9.450,00
26,00
29,00
60,00
60,00
37111 Hilfsfrist Rettungstransport
7,00
7,00
10,00
10,00
37112 Hilfsfrist Notarzteinsatz
9,00
9,00
12,00
12,00
37123 Erreichungsgrad Rettungstransport
89,00
89,00
90,00
90,00
37124 Erreichungsgrad Notarzteinsatz
84,00
82,00
90,00
90,00
1
Erläuterung
geplante Zeit von der
Beauftragung bis zum
Eintreffen am Einsatzort
in Minuten
geplante Zeit von der
Beauftragung bis zum
Eintreffen am Einsatzort
in Minuten
geplante Zeit von der
Beauftragung bis zum
Eintreffen am Einsatzort
in Minuten
Erreichung der Hilfsfrist
in %
Erreichung der Hilfsfrist
in %